品士的16949检查表

ISO/TS 16949:2002 檢查清單（品士電子版）

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目录页次前言 3 第一章—汽车业过程方法导向的审核 3 策划和审查的表格 6 第二章—ISO/TS 16949:2002检查清单8 4 质量管理体系8 4.1 8

4.2 9

5 管理职责11 5.1 11 5.2 11 5.3 11 5.4 12 5.5 12

5.6 13

6 资源提供14 6.1 14 6.2 14 6.3 16

6.4 16

7 产品实现17 7.1 17 7.2 18 7.3 19 7.4 23 7.5 25

7.6 28

8 测量、分析和改进30 8.1 30 8.2 31 8.3 34 8.4 36 8.5 36

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前言

ISO/TS 16949：2002质量体系评检查定清单是建立在ISO/TS 16949：2002内容之上的，它对于这标准的存在是有效的。

质量体系评定检查清单的使用是做为ISO/TS 16949：2002要求的审核指南。要求栏中内容引用了ISO/TS 16949：2002的条款，所有的斜体字是汽车业的要求（如在ISO/TS 16949：2002内容的目录）：“寻求什么”栏中内容不是强制的，但是是一个好的指南，且期待审核员可以根据他们的受教育程度和经验的增加对其进行补充。

感谢IATF会员所做的努力。

质量体系评定检查清单—ISO/TS 16949:2002 检查清单

勘误—2002年7月

第一章：汽车业过程方法导向的审核

如在IATF认证机构审核员资格课程中所详述，IATF期望ISO/TS16949:2002的审核员依据顾客导向的过程(Customer Oriented Processes, Cop)为基础来执行审核，这COP是ISO9001:2000倡导，并引用任何组织为了达到顾客满意，将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求(输出)的事实；这经由管理过程和提供资源两方面，使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善。

本章的意图是澄清对ISO/TS16949:2002汽车业方法的审核，不能以一项“条文”或以一个“章节”的检查清单来驱使审核活动；然而这检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具，这意指审核员必须对一个已被识破的COP实施所有适用要求的审核。

ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002技术规范要求的过程模式和介绍内容，以及“规则”中具体指出对一个组织所有过程的定议需求。由IATF在本检查清单的第一章，在ISO/TS16949:2002文件中的适当位置确认，以为认证过程扩大详述这项要求。

因此，审核策划(为审核准备的活动)必须依下列顺序，包含以下的活动：

1.基于顾客--组织之间的一致要求、由组织所提供的ISO/TS16949:2002质量管理体系文件和任何增加的信息之

下，识别组织所定议的过程(参见条款4.1a)。

2.根据下列准则来分析过程

○提供给顾客的产品和/或服务

○对顾客的风险

○接口(输入/输出)

○为经济性的与有效的审核，识别整体过程

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3.考虑下列事项来安排优先的审核活动

○前一次审核(外部和内部)的后续追踪问题

○顾客抱怨

○对受审核组织的增加价值

4.审核计划的总结包括了顺序/过程步骤、时间、访谈成员，以及为达到IA TF认可规则的应用。

为建立审核检查清单，接下来的总图标和参考清单是重要的指南与高度建议使用的文件。

相同重要的，参考IATF汽车业过程方法，以及在为第三审核员的IA TF培训/考试课程中所使用的“章鱼模式(octopus model)”。此外参考IATF ISO/TS16949:2002指南中的第1章范围— 1.1总则及准备评估工作清单。

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第二章：ISO/TS 16949：2002 检查清单

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最新安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗

各职能部门履职情况检查表 安全检查表检查情况

各职能部门履职情况检查表安全检查表检查情况 年安全科履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在经理和副经理的领导下负责公司的安全监督管理工作。 2 负责对职工进行安全教育和培训、新职工的安全教育；组织各种安全活动，制订班组安全活动计划。 3 组织制订、修订本公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。 4 组织安全大检查，协助并督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。 5 对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。 6 深入现场进行安全监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。 7 负责各类事故的汇总、统计上报工作。 8 按国家有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温品的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 9 负责对公司安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。 10 检查督促有关部门搞好安技装备的维护保养、管理工作。 11 建立、健全安全

管理网络，指导班组安全工作，加强安全基础建设。 12 提出安保基金的使用计划，对计划的实施进行检查监督。 检查人：检查日期：年财务科履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 把安全生产投入资金单独分类列帐。 2 在财务预算中，把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划，并优先予以安排。 3 监督、检查安全生产资金的使用情况，保证专款专用，保证安全生产所需资金的投入。 4 凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门审核同意，不得拨款。 5 要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用，没有经 ___门签字同意，不予报销。 6 安全生产投入资金范围检查人：检查日期：年办公室履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 协助企业领导贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级

最新公司日常安全检查表

日常安全检查表 检查人：被检查单位（部门）：检查时间： 检查负责人签字：被检部门负责人签字：环保先进个人事迹材料-事迹材料

一年来，该同志能坚决贯彻执行党和国家综治工作路线、方针、政策，认真履行安全生产监管职责，讲学习、抓落实、求实效，较好地完成了各项工作任务。 一是讲学习，政治思想坚定。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策，始终坚持用“三个代表”重要思想、科学发展观和安全发展理念指导工作，政治立场坚定、思想观念纯正。 二是勤实践，工作主动积极。牢固树立爱岗敬业、勤奋工作、积极创新、无私奉献的工作理念，事业心、责任感强，工作作风扎实细致，对分管的安全生产委员会办公室日常工作、应急救援、宣传教育等工作抓得紧、抓得实，成效明显。先后组织起草了越秀区安全生产目标管理考核实施细则、安全生产专项应急管理工作措施、安全生产大检查实施方案、重点行业领域隐患专项整治安排等文稿。协调组织开展了元旦、春节等节日和十七大期间安全生产大检查、预防高处坠落事故专项整治、重点行业领域隐患专项整治等安全生产大检查和专项整治活动。完成四个重大危险源场外区域应急救援预案和场外区域应急救援演练方案编制工作，并组织了重大危险源事故场外区域应急救援演练。在深入调查摸底的基础上，制定《200x年区安全主任培训工作计划》，对全区新增安全主任培训、安全主任再培训和全员安全培训任务作了总体安排，并狠抓工作落实，超额完成了市下达的培训任务。积极开展安全生产宣传工作，组织制定《安全月活动方案》，协调有关单位，组织开展了安全月宣传咨询日活动等大型宣传教育活动。 三是作风务实，廉洁自律。自觉遵守法律法规、廉洁自律有关规定、公务员《公共服务行为规范》和单位的规章制度，为人言行一致、清正廉洁、公道正派，**意识强，大事讲原则、小事讲风格，关心团结同志，时时处处都能以高标准要求自己，从未有过违规违纪行为，群众基础好、个人威信高。

企业安全检查表一套(完整版本)

安全检查表（本文档为WORD格式下载后可以任意修改） 编制： 审核： 批准： 施行日期： 万能型空白模板非常适合安全员做台账使用稍做修改可用于各行各业

目录 公司级安全检查表 (3) 车间级安全检查表 (5) 班组级安全日检查表 (7) 电气安全检查表 (8) 电梯安全检查表 (10) 消防安全检查表 (12) 消防设施、器材检查记录表（年） (13) 机械设备安全检查表 (14) 职能部门安全检查表 (16) 仓储物流安全检查表 (17) 重大节假日和特殊时期安全检查表 (18) 专项安全检查表 (19) 子公司安全督查表 (20)

公司级安全检查表 组织人检查时间年月日检查人员 计划每年不少于四次检查 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 检查评价 序号检查项目检查标准检查方法 符合不符合及主要问题 1工作环境厂房内通风、照明情况要求良好；噪 声、粉尘有控制措施；现场卫生良好， 干净整齐，工位器具定置摆放有序。 查看现场 认真执行设备管理制度，设备维护保 养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、 滴、漏现象，卫生状况良好，设备安 全防护齐全，运转正常。 查看现场 1设备管理 操作人员应严格遵守操作规程和劳保 用品的使用规定。 现场提问 2安全重点 场所、部 位 严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。公司重点场所、部位：办 公楼、生产车间消防控制系统、设备 设施；技术中心化验室、质检室；配 电房、发电机房、空压机房、客货电 梯、压力容器；事业部生产车间、机 修房、原材料仓库、成品仓库、电瓶 叉车、电锅炉。 查看现场 3消防管理消防器材配备的种类、数量及安置地 点应符合国家标准。消防泵、阀门、 管道等一切设施完好，随时能够正常 使用。消防箱、消防栓、水枪、水带 等完好无损并能正常使用。灭火器及 其附件完好无损，并定期维护、保养， 有记录。火灾报警系统运转正常。消 防通道畅通，应急照明完好。安全警 示标志齐全、醒目，无污损。 查看现场 4厂房建筑各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基 础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开 裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通 风、防汛设施完好；路面平整，地沟 及沟盖板完好无损。 查看现场 5劳保用品工作场所必须按规定正确佩戴和使用 必要的劳动防护用品。 查看现场杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；

最全安全检查表

最全安全检查表 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗： 1、销售大厅服务岗岗位职责： 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点； 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 （糕点） 添加茶水 工作 要求 1）眼神关注客人，当客人距3米距离 时，应主动跨出自己的位置迎宾，然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！” 3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人； 4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）； 7）在满座位的情况下，须先向客人致歉，在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待； 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料（糕点服务） 1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用 托盘； 2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一 下，请问您需要什么饮品”为起始； 3）服务方向：从客人的右面服务； 4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时， 必须询问客人是否需要再添一杯，在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触； 5）在客人再次需要饮料时必须更换杯 子； 下班程 序1）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导； 2）填写物资领用申请表并整理客户意见；3）参加班后总结会； 4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；

安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注

各种安全检查表的要求

各安全检查表的要求 为进一步提高公司的安全管理水平，贯彻落实国家各项安全法律、法规、标准，保证安全标准化工作的持续有效实施，公司编制了相关的安全检查表，并规定了安全检查的目的、内容、要求等，各相关部门按照通知要求认真做好各项安全检查工作，确保公司的安全管理工作做到实处、细处。 综合安全检查表 目的：落实安全生产责任制，确保各项安全工作落实到位。防止安全管理工作出现缺陷和遗漏。 要求：公司级综合安全检查由公司总经理或副总经理组织各专业部门实施，车间级综合安全检查由各车间主任组织车间内的相关专业人员实施，按检查表的内容逐项检查，检查完毕后，对不符合的内容下发隐患整改通知单，定责任人限期整改进行整改。 内容：检查各级部门、车间、岗位人员的安全职责履行情况，是否按照公司安全管理制度和安全操作规程进行操作。 计划：公司级综合安全检查在每季度初进行，车间级安全检查在每月上旬进行。 专业安全检查表 目的：对公司容易发生事故的设备、设施、原料、产品等进行专业检查，防止出现不安全状态，造成安全事故。 要求：专业检查分别由各专业部门负责人组织本部门人员会同其他相关部门人员进行，按检查表的内容逐项检查，检查完毕后，对不符合的内容下发隐患整改通知单，定责任人限期整改进行整改。 内容：公司的特种设备如锅炉、压力容器、以及安全附件，电气装置、机械设备、厂房建筑、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器，危险化学品，是否处于安全状态。 计划：各种专业检查一般在每年的6月、12月进行。 季节性安全检查表 目的：防止因季节变化造成的设备隐患、危险物品性质改变或自然灾害对生产与安全的影响。要求：公司安监部门组织各专业部门内或车间内的相关专业人员实施，按检查表的内容逐项检查，检查完毕后，对不符合的内容下发隐患整改通知单，定责任人限期整改进行整改。内容：检查防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等工作。 计划：在每季度的第一个月进行检查。 日常安全检查表 目的：防止生产过程中出现的紧急情况或隐患造成事故。 要求：岗位操作人员在生产过程中对生产现场及生产过程进行检查，并在交接班之前进行检查，在交接班中注明检查情况。各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。按检查表的内容逐项检查，检查完毕后，对不符合的内容下发隐患整改通知单，定责任人限期整改进行整改。 内容：检查生产或业务范围内的不安全因素、不安全态度，或紧急事件的处理。 计划：每日进行。 节假日安全检查表 1、目的：防止节假日各种措施不到位，导致发生事故。 2、要求：由安检部会同相关部门组织实施，按检查表的内容逐项检查，检查完毕后，对不符合的内容下发隐患整改通知单，定责任人限期整改进行整改。 3、内容：检查生产或业务范围内的不安全因素、不安全态度，或紧急事件的处理。

TS16949+过程审核检查表

TS16949 过程审核检查表 单位名称 (年份)年内部过程审核检查表编号:单位质量记录 审核产品: 审核部门: 审核组长: 审核员: 审核日期: 标准评主要内容检查方法检查记录 条款分要素1 产品开发过程 1.1 是否具有产品开发计划,(文件支持) 检查文件 1.2 是否对现有市场进行 考察产品的可行性，并进行详细分析, 检查文件 产品开发是否具备开发资源，包括人员和技术的必备条件, 检查文件 1.3 设计开发是否规定了设计与开发人员的权责,不同小组的组织接口检查文件 1.4 是否理清, 是否了解并考虑产品及顾客的特殊要求, 检查文件 1.5 产品开发周期是否按照顾客要求，并且有明确的策划进度, 检查文件 1.6 产品开发是否对开发成本进行控制, 检查文件 1.7 外购件自制件是否明确,并且有详细的信息(包括厂家、材质), 检查文件 1.8 在开发各阶段是否进行了评审,那些人参加,评审记录是否保持, 检查文件 1.9 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了D-FMEA改进措施, 检查文件 1.10 是否进行了设计FMEA，是否根据顾客需要和期望不断更新及落实, 检查文件 1.11 要素2 供方/原材料 2.1 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货, 检查文件供方是否根据协议的质量要求为组织供货, 检查文件，供货协议 2.2 是否对 供方进行评价,与要求出现偏差时是否采取措施, 检查文件 2.3 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求, 检查文件 2.4 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和

储存方法, 检查文件及现场 2.5 员工是否具有相应的岗位培训，是否熟练掌握ERP, 检查文件及操作 2.6 当供应商不能准时交货时，是否要求其提出措施,为了确保供应商检查文件 2.7 准时交货采取了哪些措施, 进料检验当出现不符合要求时，采取什么措施, 检查文件 2.8 要素3制造过程 产品设计输出是否制定了过程流程图、控制计划、作业指导书, 检查文件 3.1 进行过程设计输出时是否考虑到产品设计输出，生产力，过程能力，检查文件3.2 质量目标，顾客要求和以往的开发经验, 特殊特性是否在PFMEA，控制计划及作业指导书上出现，他们内容是检查文件3.3 否一致, 工程更改时是否同时更新FMEA、控制计划及作业指导书以保证他们检查文件 3.4 的有效性, 所有加工工序是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作场检查文件及现场 3.5 所容易取得,操作的员工是否按照作业指导书的要求去做, 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况? 检查文件及现场 3.6 各工序是否得到有效的控制，是如何做到过程控制的,生产设备/工检查文件及现场 3.7 装模具是否能确保产品特定的质量要求? 生产过程中产生不合格品是如何处理的, 检查文件及现场 3.8 是否有易损工装的更换计划,是否对工装进行状态标识，如生产中、检查文件 及现场 3.9 修理中、处置中, 是否对产品进行状态标识, 检查文件及现场 3.10 生产过程监控:自检、互 检、完工检。产品出现异常是否有记录, 检查文件及现场 3.11 在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守? 检查文件及现场 3.12