田湾河梯级水电站喷针反馈装置安装工序及工艺探讨

田湾河梯级水电站喷针反馈装置安装工序及工艺探讨

摘要：田湾河梯级水电站6台机组系高水头冲击式水轮发电机组，每台机组采用六喷六折冲击式调速器，单机容量120 MW，是目前国内装机容量最大的冲击式水轮发电机组。调速器系统的喷针、折向器部分采用的是奥地利VA TECH HYDRO公司的进口设备。

关键词：调速器；喷针；反馈装置；定滑轮

中图分类号：TV734.4 文献标识码：A DOI：

10.15913/https://www.wendangku.net/doc/8518702631.html,ki.kjycx.2015.09.084

调速器系统通过喷针反馈信号调整机组开、停机，机组运行过程中的负荷，以实现对其的自动控制。尤其在频繁的负荷调整过程中，考验了喷针反馈链条的可靠性。在田湾河梯级水电站6台机组投产发电至2010-12-18这段时间内，已有6台/次喷针的反馈链条在导向轮处发生了断裂。当链条断裂后，该组喷针、折向器将无法正常工作，必须退出运行，但是，这样势必会影响机组的正常运行，甚至导致设备停机。

1 喷针反馈装置工作原理

当开机或机组增加负荷时，上位机向调速器系统发出“开喷针”指令，比例伺服阀动作，压力油通向喷针开启腔，喷针活塞向开启方向移动。此时，喷针反馈装置的弹簧开始

收缩，反馈链条在弹簧力的作用下向弹簧收缩方向移动，同时，反馈链条带动位移传感器将喷针实时开度信号反馈给上位机。当关机或机组减少负荷时，上位机向调速器系统发出“关喷针”指令，比例伺服阀动作，压力油通向喷针关闭腔，喷针活塞向关闭腔移动。这时，反馈链条在活塞带动下向弹簧拉伸方向移动，弹簧在链条的带动下被拉伸，同时，反馈链条带动位移传感器将喷针实时开度信号反馈给调速器系统。弹簧自由状态下的长度为500 mm，当喷针处于全开状态时，弹簧被拉伸75 mm，喷针活塞最大行程为255 mm，如图1所示。

2 反馈链条断裂原因分析

开喷针时，导向轮在反馈链条的作用下顺时针转动；关喷针时，导向轮在反馈链条的作用下逆时针转动。当6台/次喷针反馈链条发生断裂时，经过检查发现，链条断裂点均处于与导

向轮接触的地方，从断裂点向2个方向延伸，在255 mm 长度范围内，有不同程度的磨损，而且导向轮圆周方向内外边缘均有磨损，如图2所示。由此可见，反馈链条与导向轮相互磨损是导致链条断裂的直接原因。

当反馈链条在导向轮轮槽内移动时，导向轮随之作相应的转动，链条与导向轮之间的磨损量是很小的。只有反馈链条处在轮槽边缘上移动，或者从导向轮右侧脱落到导向轮支

撑杆上滑动，甚至从导向轮左侧脱落到喷针本体上滑动，才会导致链条发生严重的磨损，最终断裂，如图2所示。导向轮支撑杆直径Φ=30 mm，导向轮轮槽直径Φ=57 mm。当反馈链条脱落到导向轮边缘时，喷针开度在原来的基础上将会发生1%左右的变化；当反馈链条从导向轮右侧脱落到导向轮支撑杆上时，链条在弹簧的作用下有ΔL=21.2 mm的位移变化，此时，喷针开度将有5%～10%的明显变化。当反馈链条从导向轮左侧脱落时，喷针开度显示变化会更大。

图2 反馈链条断裂原因示意图

3 反馈装置的安装和弹簧调整

综上所述，反馈链条在导向轮轮槽内平稳运行是保证链条不发生严重磨损而断裂的必要条件。这就要求安装人员在安装喷针反馈装置的过程中，要严格按照安装工序和安装工艺进行。

安装定滑轮支撑杆和定滑轮1，将链条1从定滑轮1穿过，安装护板，如图2所示，护板的作用是在连接定滑轮2和链条1时，链条1在喷针本体内的部分不从定滑轮1轮槽内脱落。链条1从定滑轮1轮槽内脱落，说明护板强度不够。为此，将原护板厚度从2 mm增加至3 mm，并对护板作卷边处理，卷边高度为10 mm，以确保护板有足够的强度将链条控制在定滑轮轮槽内。将链条1从喷针本体链条孔穿出，并将链条1拉直固定在链条孔出口处。在固定链条时，要保证

链条1在定滑轮1轮槽内，并且处于张紧的状态，使链条垂直部分与水平部分始终处在同一铅垂面内，不发生扭曲，以免产生附加弯矩，降低链条承载力。此时，在链条1末端一侧链板上做上记号（做记号的目的是：链条1在护管内和喷针本体内的部分无法观测到其形态，在连结链条1和定滑轮2时，保证链条1的方向不发生变化，以免其发生扭曲现象）。

如图1所示，连接弹簧和链条2，连接链条2和定滑轮3，并用固定销钉将链条2固定在定滑轮3上。连接弹簧和链条2前，检查弹簧是否完好无损，应无锈蚀，无塑性变形。

回装喷针，将链条1从链条护管中穿出并拉直，并在喷针本体上装上链条护管，检查链条护管与水平面是否垂直。在此过程中，要保证链条1在同一铅垂面内不发生扭曲。

在安装反馈装置链条盒时，将链条护管与链条盒连结。链条1在不发生扭曲且被拉直的情况下从链条盒穿出，固定链条1的末端，防止其发生扭曲和折回的情况。待喷针油管路恢复后，将链条1末端解开（动作喷针前，将链条1末端解开，防止喷针动作时链条被固定，而被损坏），并保持链条1不被扭曲，并且被拉直，动作喷针并使喷针处于全开的状态（当喷针全开时，链条1从护管伸出量最大，便于连接链条1和定滑轮2）。将链条1末端取掉一部分（将链条1末端多余的量取下，其量直接关系着固定销钉的位置。鉴于此，可在连接链条1和定滑轮2前，比较链条长度和销钉的固定

位置），取之前把末端的记号重新做到取之后链条1的末端相应一侧的链板上，将链条1与定滑轮2连接，并用固定销钉将链条1固定在定滑轮2上。

将定滑轮2与轮轴连结，把轴装进链条盒，在此过程中，要保证轴不发生转动。检查定滑轮2上的固定销钉位置，如图1所示。下侧销钉（未标注）为定滑轮2上的销钉位置，上侧销钉（已标注）为定滑轮3上的销钉位置。此时，喷针处于全开状态，定滑轮2上的固定销钉不能与链条1垂直部分接触，定滑轮3上的固定销钉不能越过链条2进入定滑轮3的切点；相反，当喷针处于全关状态时，定滑轮3上的固定销钉不能与链条2水平部分接触，定滑轮2上的固定销钉不能越过链条1进入定滑轮2的切点。这样做的目的是延长链条的使用寿命，否则，需要通过调整链条1的长度来调整固定销钉的位置。

在安装链条盒端盖时，要保证轮轴不发生转动。将链条2绕过定滑轮4，将连接好的定滑轮3装在轴上，并安装凸轮（凸轮作用是当喷针全关时，向调速器系统发出开关信号，在机组运行过程中，只有喷针全关时才能动作折向器）。

在喷针全关的状态下，连接链条与位移开关。至此，反馈装置的安装工作告一段落。

当反馈装置的安装工作完毕后，调整弹簧长度，以保证喷针在任何开度的情况下，弹簧都能将链条张紧。弹簧处于

自由状态时，其原有长度L0=500 mm；当喷针处于全开状态时，弹簧拉伸量ΔL=75 mm；当喷针处于全关状态时（喷针头与喷针口环间隙δ<0.02 mm可测），弹簧长度L= L0 +Δ

L+255=830 mm。如果L<830 mm，则说明喷针全开不到位，此时，可通过调整位移传感器来调整喷针到全开位置。将位移传感器滑块向喷针关闭方向移动，同时，将上位机喷针开度给定值设成100%保持不变，则喷针向开启方向移动，直至移动位移传感器滑块时，喷针实际开度保持不变。这说明，喷针已经达到了100%的开度。在全开状态下，调整链条长度，弹簧拉伸量ΔL=75mm，则L=830 mm。再全关喷针，检查L是否为830 mm，如果不是，则用相同的方法调整，直至L=830 mm为止。

4 结束语

在安装喷针反馈装置的过程中，尤其要注意链条护管和喷针本体内的链条不能发生扭曲、折回的现象，这是保证反馈装置安装成败的先决条件。在2010-12-18之前6台/次喷针反馈链条断裂故障的处理过程中，喷针反馈装置严格按照安装工序和安装工艺进行。2010-12-18至今，田湾河梯级水电站6台机组，36台喷针未发生反馈链条断裂故障。

〔编辑：白洁〕

客户反馈处理流程

1 目的 确保迅速有效的处理客户反馈，有效降低客户投诉，提升公司产品和服务的质量，提升客户满意程度。 2 适用范围 该文件适用于外部客户对公司产品和服务质量的反馈。 3 职责 3.1营销支持科负责将完整的客户反馈信息及时给质量部、技术部。并负责将相关部门的改善 措施回复给客户。 3.2技术部负责技术问题的沟通，并拿出实施方案并回复。 3.3质量部负责组织相关责任部门提出整改措施，对落实情况进行跟踪验证。 3.4制造部物流负责给客户补发配件。 3.4相关责任部门负责客户反馈的原因分析，纠正与预防措施的拟定、执行。 3.5财务部负责对相关责任人进行考核。 4 工作流程 序号负责部门操作流程输出和操作事项 1 营销支 持科1.收集信息：客户名称、规格型号、（发货日期）、 质量问题描述、不良品数量、机器序列号、问题机器照片等关键信息。 2.如不方便获取的信息可协调安排售后人员到现场 进行调查取证。 3. 各业务经理在反馈信息时需要将客户的诉求一并 反馈。如：要求派人到现场处理问题、补货、换货、退货、索赔、罚款等要求。 2 3 营销支 持科 1.核实外部信息：营销支持科要审核反馈信息的完 整性和准确性，如信息不完整或不准确影响问题 判断和解决的，要和客户进一步沟通索取相关信 息，必要时可派售后人员到客户现场调查取证并 为客户处理现场问题。 2.核实后的信息填入“问题反馈分析改善表”。反馈 内容要完整，客户诉求要填入“问题反馈分析改 善表”临时措施（1-3条），并填写“补、换货申 请单”，接到客户反馈后半个工作日内通过电子 邮件分别发送给质量部、技术部等相关部门。 3.客户要求派人到现场的营销支持科安排到现场为 客户服务。 4.退货事宜营销支持科负责和客户协商安排。 5.负责收集质量部的改善措施，并反馈给客户。 问题反馈 接收反馈 质 量 信息处理 鉴定 量 技 术术 回复

机械加工工艺过程卡及工序卡

机械加工工艺过程卡填写说明 +%)查表得到，不计准备和终结时间； (15) 设备负荷率=(13 x(4)十(251天x8小时x60分x(12)； (16) 根据需要填写。 (1)过程卡和工序卡的总页数； (2)当前页页序； (3)按零件图填写； (4)按设计任务书填写，包括了备品率和废品率； (5)按零件图填写； (6)填写“铸件”、“锻件”、“圆钢”、“板钢”等； (7)每毛坯可加工同一零件的数量； (8)工序号，可依自然数连续或不连续编号； (9)工序名称如“钻xx孔”、“粗铣xx面”、“攻xx螺纹” 等; (10)填写设备名称如“立钻”； (11)填写设备型号如“ Z5125A ”； (12)填写该工序所需设备数量； (13)基本时间t m和辅助时间t a之和，也称为操作时间。基本时 间取自工序卡。辅助时间按工序卡所表明的工序操作动作，查各动作的时间定额标准并累加得到(未见占基本时间百分比数据) ； (14)工时定额t t按公式t t= (t m+t a) [1+ ( a+? % ]计算。其中布置工作地时间、休息和生理需要时间按它们占作业时间的百分比

机械加工工序卡填写说明 (1 )、( 3)、(4)、( 5)、(6)、(11)同于对工艺过程卡相应内容的说明； (2)采用的切削液名称，如“水”、“水溶液”、“乳化液”等； (7)工序简图。要求：①主要简图是零件在机床上装夹位置的主视图，应有零件的外形轮廓，与本工序无关的结构要素不表示。②完整表示工序定位基 准、夹压力方向和作用面、夹压方式(机械夹紧、液压夹紧、气动夹紧、电磁夹紧)，也可规定夹压位置。③用特粗线条表示出加工面，注明工序尺寸及 公差、加工面的相对位置精度、表面粗糙度等。④表示工序同时装夹零件的数目和排列方式。⑤若绘制简图的位置不够，可另页绘制(该页上保留工序卡表头，其它位置绘简图)，顺序在本工序卡片之后，有页码。 (8)若需要专用夹具，填写夹具名称，如“钻夹具”。否则不填； (9)本工序工序内容序号，依自然数连续编号； (10)工序加工内容和主要技术要求。外协序只写工序名称和主要技术要求，如热处理的硬度和变形要求、电镀的镀层厚度。设计或工艺要求加工面配做配钻时，要在配做配钻前该面的最后工序另起一行注明，如“XX孔与XX 件配钻”； (11)填写设备型号如“ Z5125A ”； (12)专用的填写编号，由于没有编号规则，可填写刀辅具名称，并示以“专用”含义，如“成形铳刀”。标准的填写名称、规格，如“锥柄钻头①14.3X 200”、“ 45°车刀”； (13)填写量检具名称，如“孔位检具”、“卡规”等，已有“专用”含义。 标准的填写名称、规格、精度，如“卡尺0~125, 0.02”、“杠杆表0~0.8, 0.01 ”。 (14)、(15)、(16)、(17)切削用量三要素，由分析计算或查表得到。 (18 )工件切削部分的长度； (19 )直接改变加工对象几何状况或材料性质的工艺过程所消耗的时间，用相应加工方法基本时间计算公式计算。切削加工时，不仅与切削长度、走刀次数和切削用量有关，还与切入量、切出量、刀具尺寸等有关。

纠正预防措施控制程序

纠正预防措施控制程序

纠正预防措施控制程序

纠正预防措施控制程序 一、目的： 识别不合格问题的影响程度，采取有效的纠正预防措施,消除不合格发生的原因,防止不合格和潜在不合格再发生，实现质量/环境管理体系的不断完善和促进持续改进活动。 二、范围： 本程序适用于公司各部门对所有不合格原因所采取的纠正及预防措施的制订、实施与验证。 三、职责： 1、品质部： 1.1负责将进料检验中的不合格信息以书面形式反馈给采购、供应商并追踪改善效果。 1.2负责制程检验、成品检验、出货检验中质量异常提出纠正及预防措施的拟定。 1.3负责调查、处理质量事件、客诉事件。 2、采购： 2.1负责联络及要求供应商对进料中的不合格原因进行分析及提出纠正预防措施并执行纠正预 防措施、恒久改善对策。 2.2负责将供应商的改善对策、执行结果传递给品质部。 3、业务： 3.1负责将客户抱怨信息传递给品质部，并将改善对策及执行效果回复客户。 4、相关责任部门： 4.1负责分析各自部门内的不合格原因，提出改善对策并按照改善对策执行。 4.2负责解决质量异常产品的工艺技术问题及依据有效的纠正预防措施修订相关作业标准。 4.3相关责任部门可因品质/环境异常提出纠正预防措施。 5、行政部:负责对外部环境的投诉及处理. 四、程序： 1、纠正措施： 1.1不合格的信息来源： 1.1.1业务部负责传达客户的投诉和意见信息； 1.1.2品质部负责提供制程中的产品不合格信息； 1.1.3品质部负责提供物料/产品不合格的信息，签发[品质异常联络单]；

纠正预防措施控制程序 1.1.4品质部负责提供内外部审核或管理评审发现的不合格项信息，签发[纠正及预防措施报 告]。 1.2对已发生不合格的识别和制订纠正措施。 1.2.1产品的不合格信息回馈到品质部，由品质部进行识别。不合格品按《不合格品控制程 序》处理，初步判定质量异常发生原因并确认责任归属后，由责任部门立即拟定纠正措施，必要时会同相关部门进行研讨、分析拟定改善方案，依所提出改善对策确实执行，直到解决为止,否则重新制订纠正及预防措施. 1.2.2内部或外部审核发生的不合格项，由品质部进行识别，根据不合格情况，填写[纠正预 防措施报告]，由责任部门对不合格品进行分析，找出原因，提出解决问题的纠正措施，并交品质部确认。 1.3纠正措施的实施： 1.3.1为确保提出的纠正措施的有效性，应明确实际： a、消除不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。 b、实施和监督的责任。 c、实施效果验证责任。 1.3.2不合格的责任部门应按计划时限限期实施，并对实施情况进行跟踪确认。 1.3.3品质部负责对纠正措施的实施进行协调和监督。 1.4纠正措施的验证： 对产品质量不合格的纠正措施实施的有效性，由品管进行验证，并记录于[纠正预防措施报告]中。 1.5管理评审中，应对已采取的纠正措施进行评审，评价是否能够防止不合格再发生。 2、预防措施： 2.1对潜在不合格的识别和制订预防措施： 对潜在的产品质量问题的信息回馈到品质部，由品质部进行识别，必要时会同相关责任部门分析，判定质量潜在的异常原因，并提出解决问题的预防措施，由品质部评价确认。 2.2预防措施的实施： 2.2.1为确保提出的预防措施的有效性，应明确：

员工沟通反馈流程知识讲解

员工沟通反馈流程 一、目的 为促进公司各部门及员工之间的交流，加强员工沟通，及时了解员工思想动态和诉求，培养正确的沟通心态和积极的沟通习惯，提高沟通的准确度和工作效率，减少误解和矛盾，建立和谐的工作关系，形成健康良性的问题反映、反馈和解决渠道与机制，为公司各项工作的顺利开展提供保障，特制订本程序。 二、适用范围 公司内部和员工之间涉及到文件沟通、会议沟通、面谈及其他形式沟通时均适用本办法，主要包括以下形式的沟通： 1)面谈：主要指一对一或多方面对面谈话。 2)会议：包括专题讨论和工作协调会议、员工座谈会、班组晨会、管理例 会和干部或员工大会等方式。 3)书面沟通：包括会议纪要、工作报告、文件、联络单、管理看板、班组 园地、宣传栏和内部刊物等方式。 4)网络沟通：包括电话、电子邮件与网络即时联络工具等方式。 5)其他如意见箱等方式。 三、内部沟通原则 1)自上而下沟通，可以越级检查，但不可以越级指挥（紧急情况除外）。 2)自下而上沟通，可以越级申诉，但不可以越级报告（紧急情况除外）。 3)沟通应以尊重、信任、耐心的态度进行，应避免冲突，以基于事实、出 于工作目的和解决问题为主，严格要求对事不对人。 4)部门间的沟通，尤其是重大分歧或不确定事项，应职责明确、以书面信 息为主，做到沟通和沟通记录及时、准确、真实等。 5)下级对上级的报告请示或建议，应避免简单提交问题，而应提出对解决 问题的几个备选方案且明确选择倾向，供上级决策选用。

特别地，劳动合同、员工工作岗位安排和岗位薪酬、绩效考核等属于员工个人与公司劳动关系的一部分，除相关管理人员外，员工只应就个人相关事宜做逐级沟通，不得向无关人员透漏个人相关信息，不得串联其他同事或擅自散播负面信息、煽动群体性事件。 四、管理职责 （一）生产经理 1)生产经理负责各班组的员工沟通情况予以监督和指导，并组织对班组长 及以上管理人员、特殊部门与岗位的员工进行相关沟通技能的培训。 2)生产经理应积极促进各部门间的沟通，定期或不定期召集恳谈会，及时 了解员工思想动态和需求。必要时，应进行员工满意度调查（正式或非 正式）。 3)对员工反映的问题，生产经理应组织协调相关部门和人员予以及时答复 和解决；解决有重大困难的，应专题上报领导，并跟踪解决方案，及时 反馈员工、形成工作闭环。 （二）车间主任及各班组长 1)应按要求参加出席会议、执行会议决议；并根据会议要求、上级指示或 工作需要，向所属部门、员工及时传达会议决议及公司的政策、规章、 要求等； 2)应及时召开部门员工会议、做好专题沟通和培训，形成会议决议并追踪 落实； 3)各部门及各级管理人员，应加强对跨部门事务的联络、协调、催办，必 要时对部属加以考核或提起跨部门投诉； 4)应定期或不定期向上级主管做员工思想状态和员工沟通的专题汇报； 特别地，每一位有团队下属的管理人员，应对团队成员进行入职谈话、转正谈话，定期或不定期的工作表现与绩效沟通谈话等；并按规定和要求，对入职转正评价、绩效考评等做出书面评价、签认和沟通。对核心员工，应会同人力资源部明确其定向培养和发展计划。

加工工艺过程卡片及工序卡

湖南科技大学机械加工工艺过程卡片产品型号零件图号 产品名称变速箱零件名称变速箱下盖共 3 页第 1 页材料牌号HT200 毛坯种类金属型铸件毛坯外形尺寸754×400×186 每毛坯件数 1 每台件数 1 备注 工序号工序名称工序内容车 间 工 段 设备工艺装备 工时 准终单件 01 铸造金属型铸造毛坯 02 回火热处理 03 探伤检验 04 表面喷丸处理 10 粗铣以顶面为粗基准，粗铣箱体结合面X7010 面铣刀、游标卡尺20 粗铣以箱体结合面为基准，粗铣顶面X7010面铣刀、游标卡尺 30 钻孔结合上下箱体，钻、铰出两个定位孔2-φ12H8组合钻床麻花钻、铰刀、卡尺、塞 规 40 粗铣以结合面为基准两销定位，粗铣前后端面及凸台组合铣床面铣刀、游标卡尺50 粗铣以结合面为基准两销定位，粗铣右端面组合铣床面铣刀、游标卡尺60 半精铣以顶面为基准，半精铣箱体结合面X7010 面铣刀、游标卡尺70 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣前后端面至图纸要求组合铣床面铣刀、游标卡尺80 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣右端面至图纸要求组合铣床面铣刀、游标卡尺90 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣顶面至图纸要求X7010 面铣刀、游标卡尺100 半精铣结合上下箱体，铣结合面凹槽至图纸要求X7010 立铣刀、游标卡尺110 精铣以顶面为基准，精铣箱体结合面至图纸要求X7010 面铣刀、游标卡尺 120 钻顶面孔 以结合面为基准，用心轴穿过φ110，钻14-φ18组装孔；钻顶 面螺纹孔4-M12-6H；钻两肋板中间凸台M20×1.5螺纹孔 组合钻床麻花钻、卡尺、塞规 设计（日校对（日期）审核（日标准化（日会签（日 1 / 26

质量问题反馈流程

质量问题反馈流程 1、目的：为规范物料、包装材料入厂验收及生产包装转运过程中的质量问题反馈，特制定本流程。 2、范围：发现人员负责执行本流程，相关部门人员进行配合 3、内容： 3.1物料质量问题反馈 3.1.1物料质量问题反馈流程 3.1.2要求 1）保管初验发现物料存在质量问题，反馈采购员且拒收货物，不予入库。 2）质检验收发现原辅料存在明显质量问题，包括内袋破损、异物、虫咬等明显质量问题，不予取样，并反馈采购，采购人员24小时内沟通退换货；验收发现物料存在色差、目数、气味等感官问题时，需反馈到质量采购问题沟通群中，告知检测中心及采购员，采购员应24小时内沟通反馈厂家，必要时需提供产品问题说明，检测中心出具报告时应参考质检员反馈的问题且综合对成品的影响； 质检验收包材发现存在质量问题，不符合质量标准要求，反馈至包材问题交流群，本厂采购包材由采购人员沟通厂家，不合格退货，接收限值内由质量部出具纠偏函，采购传达至厂家且厂家需一周内回复确认，客户包材有经营人员沟通，不合格退货，接受限值内由经营人员沟通客户是否接受，质量部保存沟通截图，并上传易飞系统。 3）QC检验物料存在质量问题，出具不合格报告，采购员24小时内沟通厂家且将处理结果告知取样质检，取样质检得到处理意见后4小时内发起不合格处理申请流程，特殊放行物料需采购部发起特殊放行申请流程，流程通过后由质量部告知仓储部。 4）车间使用过程中发现物料质量问题，由现场质检将质量问题反馈至质量采购问题交流群中，采购部24小时内沟通厂家并反馈处理情况，质量部24小时内出具物料质量问题纠偏函，若需退货发起不合格品处理流程。 3.1.3问题汇报要求 汇报时间应在问题发现1小时内进行汇报，汇报问题应明确问题物料名称、批号、

纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序 1目的 1.1 规定纠正和预防措施的职责、原则和控制过程，确保质量问题得以及时有效的解决 或防止实际和潜在的不合格。 2范围 2.1 适用于本公司在其质量管理体系、过程、产品、服务方面存在的和潜在的不合格或 缺陷的控制与改进。 3定义 3.1 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况的发生，消除其根本原 因所采取的措施。 3.2 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再发生，消除其根 本原因所采取的措施。 3.3 防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品或产品（零件或过程）不 合格时，能进行自动识别的装置或设施。 4涉及部门 4.1 质量部 4.2 生产部 4.3 研发部 4.4 销售部 4.5 计划部 4.6 物流部 5一般原则 5.1 顾客或第三方对浙江正裕质量管理体系或过程审核所发现的质量问题，由质量部验 证落实纠正措施的有效性，并向管理者代表以及被审核区域的负责人报告。 5.2 顾客或第三方对浙江正裕产品审核所发现的质量问题，由质量部和研发部以及客户 代表共同制订纠正和预防措施,由产品研发部验证落实纠正措施的有效性，并向管 理者代表以及质量部负责人报告。 5.3 检验和试验发现的质量问题，由质量部经理组织进行必要的分析，确定落实具体的 纠正措施，并验证落实纠正措施的有效性。 5.4 客退缺陷的产品，由销售部客户代表将有关不合格/缺陷信息提供给质量部和研发 部进行试验/分析，提出纠正措施建议.由质量部验证落实纠正措施的有效性，并向 研发部经理、管理者代表和其他有关的负责人报告。

5.5 客户对于包装、运输、文件等非产品质量的投诉，由客户代表将相关信息书面提交 给有关部门进行处理，相关部门在制订纠正和预防措施后返回销售部，并由客户代 表提交给客户。 5.6 市场反馈，服务报告和顾客抱怨的信息，由质量部经理组织有关部门进行分析，提 出和评估纠正和预防措施建议。 5.7 对于根本原因已明确的问题，使用《纠正和预防措施表》进行跟踪，对其它根本原 因较复杂未明确的质量问题，需使用《8D报告》的格式进行改进。 5.8 各职责部门，其部门负责人也应组织部门人员与有关部门的代表进行质量问题分 析，提出和评估纠正和预防措施建议。 5.9 有关质量管理体系，过程运作的纠正和预防措施建议，由管理者代表负协调和批准。 5.10 有关产品的纠正和预防措施建议，包括产品诞生过程中的质量问题的纠正和预防措 施建议，由研发部经理组织有关部门进行问题分析，并验证落实纠正和预防措施的 有效性。 5.11 纠正和预防措施由相应的职能部门、小组或岗位负责人实施。 5.12 需要耗费较大财力或对顾客满意度有重大影响或有潜在重大影响的纠正和预防措 施，由质量管理者代表和技术副总向总经理报告。 5.13 所有纠正和预防措施的实施，如有涉及工程更改的，参见《工程更改控制》执行。6程序 6.1 质量问题的识别 6.1.1 各有关部门、小组和岗位人员通过如下信息来源识别现存的和潜在的质量问题：6.1.1.1 顾客需求和期望； 6.1.1.2 市场分析； 6.1.1.3 服务报告； 6.1.1.4 顾客抱怨； 6.1.1.5 设计与开发评审； 6.1.1.6 潜在失效模式分析； 6.1.1.7 检验和试验； 6.1.1.8 内部审核； 6.1.1.9 作业运作和其它相关的记录； 6.1.1.10 满意程度测量； 6.1.1.11 不合格报告； 6.1.1.12 数据分析； 6.1.1.13 管理评审； 6.1.2 识别的质量问题应被迅速以书面或口头方式通知受影响的和负责的部门。

机械加工工艺过程卡片及工序卡

07机制3班机械加工工艺过程卡片产品型号零件图号KCSJ-01 产品名称零件名称手柄共 1 页第 1 页材料牌号45 毛坯种类锻件毛坯外形尺寸每毛坯件数 1 每台件数 1 备注年产1万 工序号工序 名称工序内容车间工段设备工艺装备 工时 准终单件 10 模锻毛坯锻加工 20 粗铣端面B 粗铣端面B保证厚度尺寸28 机加工 铣工X52 专用夹具，端铣刀，游标卡尺 30 粗铣端面A 粗铣端面B保证厚度尺寸27 机加工 铣工X52 专用夹具，端铣刀，游标卡尺 40 精铣端面B 精铣端面B保证厚度尺寸26.5 机加工 铣工X52 专用夹具，端铣刀，游标卡尺 50 精铣端面A 精铣端面B保证厚度尺寸26 机加工 铣工X52 专用夹具，端铣刀，游标卡尺 60 粗镗小头孔粗镗小头孔到尺寸φ21.2H11机加工镗工T68 专用夹具，镗刀，游标卡尺 70 粗镗大头孔粗镗大头孔到尺寸φ37H11，保证中心 距128±0.2 机加工镗工 T68 专用夹具，镗刀，游标卡尺 80 粗铣小头槽粗铣小头槽槽宽9H11 机加工铣工X62W 专用夹具，锯片铣刀，游标卡尺 90 精铣小头槽精铣小头槽槽宽9H11 机加工铣工X62W 专用夹具，锯片铣刀，游标卡尺 100 钻大头径向孔钻大头径向孔φ4机加工钻工 Z525 专用夹具，麻花钻，游标卡尺 110 精镗小头孔精镗小头孔至尺寸φ22H9机加工 镗工 T68 专用夹具，镗刀，游标卡尺 120 精镗大头孔精镗大头孔至尺寸φ38H9机加工 镗工 T68 专用夹具，镗刀，游标卡尺 130 倒角倒大小头孔角，去毛刺机加工 钻工 Z525 专用夹具，倒角钻头，游标卡尺 140 终检入库检验零件尺寸 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期） 标记处数 更改 文件号 签字日期标记处数 更改 文件号 签字日期

加工工艺设计过程卡片及工序卡

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设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期 科技大学机械加工工序卡片产品型号零件图号 产品名称变速箱零件名称变速箱下盖共22 页第 1 页 车间工序号工序名称材料牌号 10 粗铣HT200 毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数 金属型铸件754×400×186 1 1 设备名称设备型号设备编号同时加工件数 双立轴圆工作台铣床X7010 夹具编号夹具名称切削液 工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 . 资料. .. .

工步号工步容工艺装备 主轴转速切削速度进给量被吃刀量进给 次数 工时/min r/min m/min mm/z mm 机动辅助 1 以顶面为粗基准，粗铣箱体结合面硬质合金面铣刀、游标卡尺125 157 0.24 5.0 1 1.90 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期 科技大学机械加工工序卡片产品型号零件图号 产品名称变速箱零件名称变速箱下盖共22 页第 2 页 车间工序号工序名称材料牌号 20 粗铣HT200 毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数 金属型铸件754×400×186 1 1 设备名称设备型号设备编号同时加工件数 双立轴圆工作台铣床X7010 夹具编号夹具名称切削液 工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 . 资料. .. .

工步号工步容工艺装备 主轴转速切削速度进给量被吃刀量进给 次数 工时/min r/min m/min mm/z mm 机动辅助 1 以箱体结合面为基准，粗铣顶面硬质合金面铣刀、游标卡尺125 157 0.24 5 1 1.90 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期 科技大学机械加工工序卡片产品型号零件图号 产品名称变速箱零件名称变速箱下盖共22 页第 3 页 车间工序号工序名称材料牌号 30 钻孔HT200 毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数 金属型铸件754×400×186 1 1 设备名称设备型号设备编号同时加工件数 组合钻床 夹具编号夹具名称切削液 工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 . 资料. .. .

生产质量问题处理流程

文件编号：HJ-CX-025 版本：A1 发布日期：2016年8月8日 0 目的 为了规范生产，检验，维修以及仓储环节质量问题的反馈、处理和跟踪流程，使质量 问题得到高效的处理，并使纠正和预防措施得到有效执行。 1 适用范围 包括但不限于产品焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存、理货等过程。 2 适用角色 质量工程师、研发软件工程师、研发硬件工程师、研发结构件工程师、生产工艺工程师、 维修员。 3 定义 生产质量问题：产品在焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存，理货，运输等生产的过程中，因操作、物料、工艺、设备、装备、设计、技术文件等原因，造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。 质量问题级别： 轻微问题: 属于轻微的零星问题，不需要做进一步的纠正/预防措施，只需要直接给出临时处理措施就 可以 关闭了。 一般问题： （1）一般设计、工艺、操作、物料等问题，有明确的责任人负责处理，不会对生产发货和 客户使用造 成影响的； （2）其它影响等同于上述情况的问题。 重要问题： （1）产品存在质量隐患，并可能导致产品影响在客户处的使用，对公司品牌和声誉造成一 定的负面影响；

“产品影响在客户处的使用”包括但不限于以下几种： 一般功能完全失效或不能正常工作； 产品管理、维护功能不能正常执行； 必须的附件缺少（如少电源线、电缆线、安装螺钉，对接端子等） 象。 问题的分类和分流： 问题分类： 人员操作性问题：与产品设计生产相关的人的原因，生产操作人员、检验员、工艺员身体状况、技术水平、工作责任心等情况。 机器、设备（工装）问题：在产品生产中设备可能出现的问题，如工具、设备磨损等。 物料问题：加工用的原材料的质量情况。 方法问题：指制造产品所使用的方法，指生产过程中所需遵循的规章制度。它包括：工艺指导书，图纸，技术更改文件，检验标准，各种操作规程、工作方式，流程程序等。 环境问题：指产品制造过程中所处的工作环境。 其它问题：包括物流、运输等相关问题，或还没有定位的问题； 问题分流： 问题处理人接收到问题反馈人反馈的质量问题单后，对问题进行确认处理，确认问题成立后对问题进行分析按以下方式进行分流： 问题类别责任部门问题处理责任人跟踪责任人 责任人或责任人直接领 人员问题人员所在的部门 质量工程师 导 物料问题采购部对应的采购质量工程师或质量经理设备问题生产部设备责任人工艺工工程师

试运行沟通反馈流程

试运行沟通反馈流程 一、目的：为公平、公正地推行绩效管理，贯彻落实“反馈原则”，现针对绩效 项目试运行阶段制定本流程。 二、本流程主要是对试运行过程中关键绩效指标数据收集过程以及指标考核结果 进行沟通与反馈。 三、关键绩效指标数据收集过程的沟通反馈内容及对应的沟通流程如下： 1、关键绩效指标设计的合理性、可操作性： 由于处于绩效管理的试运行阶段，因此在指标本身的设计，包括指标下限目标值及期望目标值的设计上可能存在不尽完善之处。数据提供部门、被考评部门可针对指标设计提出疑问，填写《绩效指标变更表》，必须有详细、真实的变更原因说明。 项目推行小组或绩效委员会在对指标变更进行风险评估后，在《绩效指标变更表》上填写审批意见。 2、指标数据收集的真实性、有效性： 项目推行小组或绩效委员会在整理、审核数据提供部门上报的指标达成情况时，可针对指标数据的真实、有效性提出疑问，并可要求数据提供部门做出相关解释。有关的沟通情况在《绩效指标数据收集表》的备注栏记录。 四、试运行绩效考核结果的沟通反馈主要是针对：绩效考核结果的公正性、真 实性。其流程如下： 被考评部门或人员针对项目推行小组或绩效委员会公布的绩效考核结果存在异议，可填写《内部投诉表》，提交给项目推行小组或绩效委员会。项目推行小组或绩效委员会根据投诉内容进行相关的调查并判定相关责任，并与相关责任人协调，进行协商解决；若协商不成功，则针对投诉内容提供相关的处理建议，并反馈给被考评部门或人员。 五、沟通反馈进行的方式： 采用多种方式的沟通管道，包括会议、培训、E-MAIL、电话、座谈及其它非正式交流，并做出绩效项目沟通计划。 会议是重大问题解释说明、讨论和制定决策的主要方式；E-MAIL、电话、

不符合、纠正和预防措施控制程序(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 不符合、纠正和预防措施控制程序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-4425-17 不符合、纠正和预防措施控制程序 (正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 采取措施消除实际不符合及其产生的影响，防止非预期使用、安装或转序；识别原因，采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性，确保过程运行控制的持续改进。 2 适用范围 适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。 3 职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。 3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理评审纠正和预防措施的跟踪验证；负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟

踪验证；负责组织收集环境影响和职业健康安全方面信息，以确定是否制定纠正、预防措施。 3.3集团公司工程技术部负责组织收集、分析工程项目中带有普遍性、全局性的质量趋势信息，制定相应的预防措施。 3.4相关部门/分公司、各项目经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预防措施制定和组织实施。 4 工作程序 4.1不符合的等级划分： 4.1.1 不符合:一般不符合和重大不符合。 4.1.2 不符合分类： a) 一般不符合：偶尔发生，不符合法规、规范、规程、标准要求，可能导致不合格品/部位（和不合格品控制程序中的说法一致）的发生，但不影响质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； b) 重大不符合：要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除，导致质量、环境和职业健康安全管理体系出现系

8顾客信息反馈及处理控制程序

8.1顾客信息反馈及处理控制程序（抱怨） １、目的 为了充分与准确的了解客户需求，掌握客户对本公司的产品和服务满意程度的有关信息，确保客户意见能够迅速反馈处理，提高客户的满意程度。 ２．范围 适用于客户的投诉、补偿、退货以及客户意见的调查测量，包括同本公司进行直接交易的客户或本公司认可的潜在客户。 3.定义 3.1客户投诉案件：售前、售中及售后由于本公司产品质量、服务等问题而造成客户不满意的事件。 4.职责 4.1销售服务部：负责与顾客沟通，提供优质的售后服务和顾客满意度调查，受理、回复客户投诉。 4.2生产部及孵化场：负责对交付客户产品的品质检验，和协助对客户投诉、纠正预防的事因调查和原因分析，提出不断改进的建议。 4.3销售服务部：负责对客户投诉、纠正预防改善对策的制定和实施。 5.作业内容 5.1本公司任何部门收到客户的投诉反映时，立即通知销售服务部，由销售服务部填写《顾客信息反馈记录表》，并由区域经理立即对客户投诉的内容进行调查分析，明确责任方，提出解决方法给客户。若不能判定责任方，应召集相关部门分析。 5.2销售服务部在调查分析时，认为有必要前去故障现场与客户共同分析，可前往或连同各相关部门共同分析或去客户处处理。 5.3对于客户投诉，销售服务部须在一周内填写《顾客信息反馈记录表》答复客户，提出解决问题的方案，同时记录客户对处理方案的意见。 5.4处理对策 5.4.1 经调查分析为本公司责任，按以下规定处理： 5.4.1.1对客户提出有质量问题的产品进行补偿； 5.4.1.2完成产品补偿后，将补偿产品信息交回销售部备案。 5.4.1.3完成服务后，由销售服务部填写《顾客信息反馈记录表》的服务内容，将原因、

工艺设计过程及工序卡片

法兰盘机械加工工艺规程 陕西国防工业职业技术学院

目录 机械加工工艺过程卡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 机械加工工序卡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 零件图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 零件－毛坯合图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 夹具总装图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 夹具零件图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23 刀具工作图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 量具工作图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控 制程序(新版) 1目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正和预防措施，以减少和预防事故、事件或不符合的发生，保障安全生产和职工的生命健康，特制定本程序。 2适用范围 适用于本矿事故、事件、不符合、纠正预防措施的控制。 3职责 3.1责任单位负责本单位不符合原因的调查、分析，制定并采取纠正措施。 3.2生产科和安监站负责纠正和预防措施的跟踪验证。 3.3管理者代表负责纠正和预防措施的组织、协调工作。

4控制程序 4.1不符合的来源 4.1.1生产过程中监督及各项检查与检测中发现的不符合。 4.1.2调查分析事故、事件中发现的不符合。 4.1.3运行过程中表现出的与相关文件、标准的不符合。 4.1.4职业健康安全法律及相关法律、法规要求的变更引起的不符合。 4.1.5有关部门检查时发现的不符合。 4.1.6审核与管理评审中发现的不符合。 4.1.7相关方的合理建议与抱怨。 4.2事故与未遂事故的调查处理，根据人身伤害，设备、运输、消防等类型，分别按相应程序和法规要求进行；人身伤亡事故应配合有关政府部门调查、取证、分析、处理。 4.3不符合原因的调查与分析 针对上述条款发现的不符合或事故隐患，以及接到的有关不符合或事故隐患的信息，不符合发生单位组织调查分析，找出不符合

品质异常处理流程及方法

品质异常处理流程及方法Last revision on 21 December 2020

品质异常处理流程及方法 摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品. 品质人员的工作职责 1、熟悉所控制范围的工艺流程 2、来料确认 3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检） 4、作相关的质量记录 5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果 6、特殊产品的跟踪及质量记录 7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆 8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业 9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认 品质异常可能发生的原因 生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有： A. 来料不合格包括上工序、车间的来料不合格 B. 员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C. 工装夹具定位不准 D. 设备故障 E. 由于标识不清造成混料 F. 图纸、工艺技术文件错误。

品质异常一般处理流程 1、判断异常的严重程度（要用数据说话） 2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单） 3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门 （1）来料原因反馈上工序改善 （2）人为操作因素反馈生产部改善 （3）机器原因反馈设备部 （4）工艺原因反馈工程部 （5）测量误差反馈计量工程师 （6）原因不明的反馈工程部 4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行 5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈 怎样做才能尽可能的预防品质异常 是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中的随机波动与异常波动，了解每个工序有可能出现的品质异常、了解哪些工位容易出品质异常,从而对过程的异常趋势提出预警，以便及时采取措施，消除异常，恢复稳定，从而达到稳定过程,提高和控制质量的目的.

华为ITR流程重点问题及答案

1、因客户不按华为提供的正式文档操作、维护设备，或因客户提供的配套设施问题而引发的技术服务请求，判定为客户原因。对 2、对于问题需要提交iCare 服务请求单，而需求（新资料、订制等）则应该在RM系统中提单，使用W3 帐号密码即可进入RM系统，无需单独申请帐号。对 3、RDE的全称为Research DevelopEngineer。对 4、恢复是指才去各种可能的措施将受到影响的业务复原到故障前的状态或客户可接受的状态。对 5、FSE的全称为Field Service Engineer。对 6、事故初次通报后，在事故恢复前对于二级及以上事故应每小时进行进展通报。对 7、事故依据影响程度和客户类别划分为（）级。C.3 8、TR与LTC 有（）个接口。C.4 9、客户关怀代表(CCR)在《服务请求受理流程》中的职责是负责服务请求的接收、鉴权、注册与分发。对 10、远程服务特指通过远程接入设备的方式(如拨号接入、专线接入等)由工程师远程登录到客户设备进行的操作服务。远程服务主要时对现场工程师提供支持，无需知会客户。错 11、在事故处理过程中Recovery Leader 是事故恢复Owner，对恢复SLA 达成负责。对 12、对于问题需要提交Care服务请求单，而需求（新资料、订制等）则应该在RM 系统中提单，使用W3 帐号密码即可进入RM系统，无需单独申请帐号。对 13事故是指与华为相关的，严重影响最终用户使用、给客户收益或名誉造成较大损失的，需要立即投入资源处理（恢复、关怀）的事件。对 14《管理升级指导书》中明确事故定级责任人是（）。[C].系统部主任 15 收集并提交产品可服务性（可维护性、可安装性）需求是否是工程师的责任？是 16产品可服务性（可维护性、可安装性）需求可以通过哪个电子流提交？[D].TI MES 17 下列哪些选项是CCR 禁忌语：（）[B].这是公司规定，我没办法[C].我是新来的，这个我不知道[D].这是小事，无所谓[E].我就这样，你去投诉吧 18 客户的服务请求反馈渠道包括: [A].电话[B].E-mail [C].传真[D].Web [E].B2B 19SLA 是Servi ce Level Agreement 缩写。对 20RecoveryLeader（RL)在事故恢复过程中原则上不应变更，在多产品线协同恢复过程中，发生的任何争议，均由RL 决策。对 21《技术服务请求处理流程》定义的产品需求指用户提出的超出合同技术建议书或产品规格说明书范围的需求。对 22现场服务完成、设备稳定运行后，现场服务工程师应提醒客户相关人员及时修改被使用过的账户和密码，以保证设备的安全。对 23《技术服务请求处理流程》定义的产品缺陷问题指由于产品设计原因（代码实现错误、操作指导书描述错误、部件损坏、生产工艺不良等）诱发的技术问题。24技术服务请求处理时不能跨级升级。同样，方案的向下传递（包含信息收集等）也不允许跨级。对 25《服务请求受理流程》定义的非技术服务请求指客户反馈的与设备性能、软硬件故障及资料错漏等无关的服务请求或咨询。如，错开发票，发货问题等。对 26OLA是Operational Level Agreement 缩写。对 27CCR的全称为Customer Care Representati ve。对 28《服务请求受理流程》定义的备件服务请求指指验收后客户反馈的板件的服务请求，包括板件的更换与维修。对 29进行第三方设备服务请求鉴权时，在确认需要提供服务的情况下，如果没有第三方厂商的服务合同，那么交付模式应该为“华为提供端到端服务”对 30《服务请求受理流程》定义的响应是指从合同确定的渠道接到客户服务请求并与客户正式进行确认。对31、ITR流程与IPD 流程相互独立，没有关联。错

不符合、纠正与预防措施控制程序标准范本

管理制度编号：LX-FS-A40367 不符合、纠正与预防措施控制程序 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

不符合、纠正与预防措施控制程序 标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1．目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2．范围 本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。 3．职责 3．1安全处负责对各单位OHS的不符合发出

通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预 防效果进行验证。 3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 3．3 OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4．工作程序 4．1不符合信息来源 4．1．1安全处管理人员巡检中发现的不符合。 4．1．2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 4．1．3公司每月安全大检查中发现的不符合。 4．1．4职业安全健康法律、法规、标准的变更