ISO9001-2015资材部内审检查表范例

审核部门资材部审核日期审核员陪审员

标准条款

审核内容

严重轻微观

察

OK

上一次内审与最

近外审的问题点

无

√

4.1理解组织及其环境

本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因

素？是否对这些相关信息进行监视和评审？√

4.2理解相关方的需求和期望

本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关

方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视

和评审？√

1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职责、权限及其相互关系？

√

2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方

面的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员否清楚本岗位职责？

√

本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分

目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？

√

部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标

项？如何处理？

√

现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文件格式满足成文信息管理要求？

√

是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现

场表单记录填写完整？

√查询生产计划制定的依据？生产全过程明确了哪些受控条件？

√生产计划是否满足客户纳期？查近期3项订单核实？√询问生产计划变更后有否及时通知相关部门？旧版计划有否收回？核对三处。

√抽查三份《出货通知单》，核实PMC计划组是否及时

制定《生产计划表》和《生产加工单》？

√9.1.3 分析与评价部门对那些绩效进行了统计分析，这些数据是

否被用于检讨改善？

√

* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。

审核地点： 部门负责人确认：

内部审核检查表

版本01

判 定审核记录

无

是

《2018年度SWOT分析表》DC-4-017《相关方要求识别和评审表》DC-4-016《资材部岗位职责说明书》清楚清楚

对XX料带交付及时率进行了统计分析；

对XX料带交付及时率进行了统计分析；

5.3组织的岗位、职责和权限

6.2 质量目标及其实现的策划

7.5. 成文信息

8.5.1

生产和服务提供

的控制使用文件经过审核批准后受控发行；记录填写完整；

交期、数量等做要求；《生产排期计划表》

是是LY-DC-4-007 A-1