供应商联络函

TO:各协力厂商

首先非常感谢各协力厂商的支持和配合，在此对大家表示衷心感谢！

我司办公系统于四月一日开始使用，现把部分流程再次告知，请大家配合为谢！

一、报价单

报价单以双方签名确认为准，不能有涂改。

二、采购单

收到采购单后于一个工作日内签名盖章回传，如有疑问请以书面或邮件回复，否则，视默认所有条款。

三、交货交期

交货严格按交期执行，提前或推迟交货都需提前与采购沟通，经采购同意后方可执行。

四、交货单证

交货需附：。如未提供齐全，仓库有权拒收。

五、对账

对账日期为：每月1日至每月5日；对账周期为：上月1日至本月最后一天，逾期不对账。

六、发票

所有发票于每月15号前送至我司财务部，送发票需附：送货单和签回对账单，如单位为批，需附销货清单。发票抬头以采购单为准，单、双月分开例：三月份，纸箱发票抬头“”，四月份，抬头应该开“”。

三月份，模具钢材发票抬头为“”；四月份，抬头应该开“”。

七、请款

请款时需附：送货单，签回对账单，收据，委托书。时间为下午三点到五点，具体日期以我司电话通知为准。如需转账请提供正确的银行资料以及委托书原件至我司财务部。

以上请大家按要求执行，特殊情况，请书面告知，另附两份开票资料。

采购部

20 年月日

供应商联络函

供应商联络函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。 送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。 四、关于产品交期的问题 为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商进行罚款（直接在货款中扣除）。

供应商联络函

供应商联络函 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

供应商联络函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。

送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。 四、关于产品交期的问题 为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值

联络函格式

联络函格式 联络函是怎样的?那么，下面请看给大家整理收集的联络函格式，内容仅供参考。 联络函格式1 致：各供应商; 为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求：1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，不得超额送货。保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理; 2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号; 3、所有供应商送货必须先接受确认，不得直接送货，否则不予办理入库手续; 以上几点请各厂商严格执行，不安以上程序办理所有的损失由供应商承担。 公司名称xx年xx月xx日 联络函格式2 xx大学： 近年来，我所与你校双方在一些科学研究项目上互相支持，取得了一定的成绩，建立了良好的协作基础。为了巩固成果，建议我们双方今后能进一步在学术思想、科学研究、人员培训、仪器设备等方面建立全面的交流协作关系，特提出如下意见： 一、定期举行所、校之间学术讨论与学术交流。(略) 二、根据所、校各自的科研发展方向和特点，对双方共同感兴趣的课

题进行协作。(略) 三、根据所、校各自人员配备情况，校方在可能的条件下对所方研究生、科研人员的培训予以帮助。(略) 四、双方科研教学所需要高、精、尖仪器设备，在可能的条件下，予对方提供利用。(略) 五、加强图书资料和情报的交流。 以上各项，如蒙同意，建议互派科研主管人员就有关内容进一步磋商，达成协议，以利工作。特此函达，务希研究见复。 中国科学院xx研究所(盖章) xx年x月x日 联络函格式3 xx有限公司 滕总： 贵我双方自合作以来，在真诚友好、互利共赢的方针指导下，双方关系一直甚为融洽，时逢金融危机肆虐，经济大环境十分恶劣，贵我双方理应抱团取暖，共度难关。我公司以与贵公司建立战略合作关系为出发点，将xx产品价格调整为： 140g/m2、150g/m2xx元/吨 175g/m2xx元/吨 付款期限改为月结15天。 前段时间所谓价格影响，给贵司带来诸多不便，我司深表歉意，还请给予谅解!望贵我双方继续真诚合作，互惠互利，共谋双方最大利益。

供应商联络函

致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。 送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。 四、关于产品交期的问题

为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商进行罚款（直接在货款中扣除）。 3、因逾期导致我司客户罚款的或者影响我司市场前景者，作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；客户罚款的金额将转嫁给供应商承担（直接在货款中扣除），如有必要追究相关的法律责任。五、关于产品质量的问题 质量第一，各供应商要提高产品质量意识。为了保证产品按质按量完成，否则按以下执行： 1、同一料号的产品来料不良发生1次，我司将作警告处理，并在年度考核中进行扣分处理，并责成供应商提供良品； 2、同一料号的产品来料不良连续发生2次，将进行品质罚款500元，并在年度考核中进行扣分处理，并责成供应商提供良品； 3、同一料号的产品来料不良连续发生3次，我司将取消合格供应商的资格，并适当扣除一定的货款； 4、因产品质量问题导致交期滞后，除了按以上对应的3项之一进行处罚，而且还按第四项进行数条并罚。 六、关于对帐及开票信息的问题 我司要求每月的6日前将对帐单发给采购进行对帐，采购会于15日前进行对帐单的回传。收到对帐单后请开出发票。因对帐单本月延期给，我司将不再进行对帐，顺延到次月进行对帐，并且按次月的发生金额安排付货款。 我司财务要求每张发票需在“备注”栏填写该张发票对应我司的采购订单编号。

供应商联络函两篇.doc

供应商联络函两篇 第1条 供应商联络函-供应商给所有供应商的联络函首先，非常感谢贵公司对我公司的付款和合作。根据我公司管理层的需要，要求所有供应商在以下事项上进行合作。1.从XXXX一月开始，我公司每月的关闭时间将调整到每月25日。所有供应商必须在下个月5日之前让我们公司收到当月的报表。声明可以传真或发送到邮箱。如有必要，请打电话确认我们公司收到该声明。 逾期交货时，当月的票据会自动结转到下个月的对账中。 2.请要求所有供应商从一月XXXX开始做声明。如果附件1中的报表格式超过一页，每页必须有少量。否则，将不会进行对账(如果需要电子报表，请转到收件箱，并附上电子邮件地址和密码)。 3.公司将在每月10号前核对并归还上月的账单。各供应商收到退货单后，会在月末将票据、收据(必须加盖公司公章或财务章)、收据单据、送货单原件和授权委托书带到公司领取(具体时间电话通知)。 4.、如果12月前有供应商未对账，请在本月内将账单传真至我公司，以便所有供应商都能顺利申请付款。 5.由于公司现在需要建立供应商信息档案，请在本月内将公司营业执照复印件传真给公司。 请致电XXXX电话电子有限公司/财务部，12月10日，由于内部质量改进，第二条供应商质量联系函第二条供应商质量联系函

已全面实施。为了配合公司的质量计划，来料的质量要求需要进一步标准化，以达到全过程质量控制的目的。为了更好地保证来料质量能够满足要求，供应商的供应质量需要得到控制和限制。具体细节如下:请所有供应商配合实施。 我们的抽样检验标准是MIL-STD-105Eⅱ，验收等级是AQL.MAJ0.65.Min1.5。 1 、质量异常的定义包括交付材料质量抽样不合格造成的各种缺陷、环境相关物质(禁用/限用物质)超标、不及时交付、不及时异常处理等。 二、异常范围本法规涵盖的供应商包括向公司提供生产原材料的所有供应商和外部加工者、零件、附件、辅助材料、消耗材料、工艺材料、包装材料、用于生产和检验的机器和工具(包括夹具、夹具)。 3 、异常项1)对于一般异常项1，如果公司因供应商的材料质量异常而必须使用特殊材料，采购时应与供应商协调，然后对部分贷款进行折扣。 停工损失是由于制造商的进料不及时或不合格导致公司停产造成的。 3.工厂内全面检查/返工公司协助制造商返工不良材料、进行分类，导致额外的工作时间。 4供应商的全面检查/重工业供应商派自己的人员到公司进行全面检查/返工，导致场地使用费、电费、管理费。

联络函格式

联络函格式 联络函是怎么样的?那么，下面请看查字典范文小编给大伙儿整理收集的联络函格式，内容仅供参考。 联络函格式1 致：各供应商; 为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求： 1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，别得超额送货。保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理; 2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号; 3、所有供应商送货必须先同意确认，别得直接送货，否则别予办理入库手续; 以上几点请各厂商严格执行，别安以上程序办理所有的损失由供应商承担。 公司名称XX年XX月XX日 联络函格式2 **大学： 近年来，我所与你校双方在一些科学研究项目上互相支持，取得了一定的成绩，建立了良好的协作基础。为了巩固成果，建议我们双方将来能进一步在学术思想、科学研究、人员培训、仪器设备等方面建立全面的交流协作关系，特提出如下意见： 一、定期凉快所、校之间学术讨论与学术交流。(略) 二、依照所、校各自的科研进展方向和特点，对双方共同感兴趣的课题进行协作。(略) 三、依照所、校各自人员配备事情，校方在可能的条件下对所方研究生、科研人员的培训予以帮助。(略) 四、双方科研教学所需要高、精、尖仪器设备，在可能的条件下，予对方提供利用。(略) 五、加强图书资料和情报的交流。 以上各项，如蒙接受，建议互派科研主管人员就有关内容进一步磋商，达成协议，以利工作。特此函达，务希研究见复。 中国科学院**研究所(盖章) **年*月*日 联络函格式3 XXXXXXXXXXX有限公司 滕总： 贵我双方自合作以来，在真诚友好、互利共赢的方针指导下，双方关系向来甚为融洽，时逢金融危机肆虐，经济大环境十分恶劣，贵我双方理应抱团取暖，共度难关。我公司以与贵公司建立战略合作关系为动身点，将XXXXX产品价格调整为： 140g/m2、150 g/m2 xxxx元/吨 175 g/m2 xxxx元/吨 付款期限改为月结15天。 前段时刻所谓价格妨碍，给贵司带来诸多别便，我司深表歉意，还请赋予谅解!望贵我双方真诚合作，互惠互利，共谋双方最大利益。 顺颂商祺! XXXXXXXXX有限公司 xxxx年4月28日 联络函写作要点 (1)准确。商务信函的内容多与双方的利益有着直接的利害关系，因而要完整、精确的表达意思，用于乃至标点符号都要做到准确无误，以免造成别必要的烦恼。

发供应商联系函

函 …2011?1 号关于发票及合同盖章的联系函 尊敬的供应商： 衷心感谢你们长期以来对清新水泥供应工作的大力支持！贵公司对我司多年来的关心、支持和厚爱，是我们日常工作顺利开展的可靠保证，对于贵司提供的优质产品和服务，请接受我们供应处全体人员最诚挚的感谢！ 根据我司内控及审计要求，现将发票开具及合同盖章的具体要求说明如下： 一、发票开具相关要求 发票中“收款人”、“复核”、“开票人”等相关信息必须完备。发票中的应税货物名称、规格型号、计量单位、单价、金额等信息必须与采购合同保持完全一致。若货物名称、规格型号、计量单位与合同不相符，该项物资本次将不予结算，由此产生税损将由开票单位自行承担。或将发票退回重新开具。 若发票内应税货物资开票单价高于合同价格，该物资因价格差异产生的多余金额将直接扣除。由此将产生税损；若发票内应税货物开票单价低于合同价格，将按照发票所开具单价进行结算，将导致结算金额低于合同金额。差额部分将不再补齐。 二、发票邮寄相关要求： 为确保发票传递安全，卖方如采取专人送达发票的方式，需交买方指定的经办人当场查验签收，如指定的经办人员不在，必须交供应部门负责人当场查验签收，若未按上述要求送达与签收，发票遗失所造成的税损由卖方全额承担。卖方如采取邮

寄方式传递发票，必须采用中国邮政EMS特快专递邮寄方式，不得随货一起邮寄。采取其他邮寄方式造成发票污损或遗失的，由此造成的税损由卖方全额承担。 5、鉴于增值税发票抵扣有效期限为出票日的180天内，因此，卖方应在出票日50天内，送达或采用EMS特快专递邮寄方式寄达买方，若超过50天，买方将拒收，由卖方负责重新开票。若卖方不能重新开票，导致发票无法正常抵扣的，由此造成的税损由卖方全额承担。卖方同意若造成税损由买方在应付卖方的货款中扣除。 三、合同盖章相关要求 供应商在合同盖章前，应仔细核对合同中标的物名称、规格型号、数量、价格等信息是否正确，若存在异议，应尽快与供应处经办人员联系确认，不得自行修改合同任何内容。并将合同打印规定份数（4-6份，具体数量根据合同具体要求），在合同每一页加盖骑缝章。并在每一份合同最后一页“公司相关信息”处盖完整圆章，经办人或委托代理人签字后交公司法人代表签字。若法人代表无法签字，需提供法人代表的书面授权委托材料。经办人、委托代理人、法人代表姓名打印无效。 我们衷心希望一如既往地支持我们的工作，提高贵我双方的交易效率和成本，并衷心祝愿贵我双方在未来更加广阔的市场上深入交流、相互扶持，共同携手走向更加美好的明天。 顺颂商祺！ 供应处 二〇一一年八月十五日

供应商品质联络函

协力厂商品质联络函 现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对协力厂商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各协力厂商配合执行。 除免检产品外的所有物料抽样计划依MIL-STD-105E LEVEL II正常检验单次抽样计划表抽样，AQL值为:RE=0 MAJ =0.65 MIN =2.5 。 一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/ 限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。 二、异常范围：本规定所涉及的协力厂商包括所有为公司供应生产用原材 料、半成品加工、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有协力厂商（包括外发加工商）。 三、异常项目： 1）一般异常项目 (1) 特采：协力厂商材料质量异常而造成公司必须特采使用时，由采购向 协力厂商协调后折让部分比率货款。 (2) 停线损失：因协力厂商进料不及时或进料不合格而造成公司生产停顿 之损失。 (3) 厂内全检/返工：公司协助厂商对瑕疵物料重工、选别，产生的额外 工时。 (4) 厂商全检/重工：协力厂商自行派员到公司进行全检/返工产生的场地 使用费、电力耗用费用、管理费用。 (5) 复验惩罚费用：协力厂商全检/重工作业后仍需公司派人复验，第一 次不计算费用，第二次始、第三次计算2倍惩罚权重，第四次以上计算4倍惩罚权重。 (6) 擅自变更：未经公司允许，擅自进行设计变更。 (7) 材料重工损失：因协力厂商进料不符合约定之相关标准造成相关零组 件损坏或报废所产生损失及因此产生之作业成本。 (8) 客户退货/客诉：若因为原材料（或者外发加工产品）异常造成公司

供应商联络函1

****科技有限公司 来料质量要求联络函 亲爱的****合作伙伴： 你好！ 为了规范包装和交货流程，减少因此产生的低效率和损失，对于交付****的物料，需要大家知晓并执行： 1发货前确认 1.1发货前需确认所发货物是否为****所需规格及型号。 1.2发货前需确认有无收到****采购部的“正式订单”或“购销合同”。 1.3如没有收到订单，请及时联系****供应链中心（采购部）进行确认，得到批准后方可供货。如未按照此执行，后续因物料状态未明而产生的直接、间接损失将由贵公司承担。 2送货清单要求 2.1贵司来料清单至少包含但不限于以下信息：送货单号、送货日期、合同号、牌号、规格型号、批号、状态、毛重、净重、卷数、件数、单价等信息。可参照模板（见附件） 2.2送货单必须为三联。一联由我司确认收货后返回贵司，其余两联由我司财务及仓管保存。 3物料包装要求 3.1包装标识的内容与实物必须相符。 3.2来料物料包装必须做好防护措施，包括： A材料托盘结实、托盘底座与地面高度必须大于12厘米，宽度必须大于60厘米。 B每托所装材料不能溢出托盘，表面用盖板以及打包带固定。 C每托铜材外包装分两层：先用防水油皮纸包裹然后用PVC袋子作防水保护。 D整个托盘铜材累计高度不能超过一米，并且单托重量不允许超过1000kg。 E不同批号材料不允许混放，每托盘只允许放置一个批号材料。 F来料卷重异常的必须独立放置并标明。

3.3为防止铜材在运输过程中受潮，每托材料必须放入10克干燥剂。 3.4供应商应确保外包装干净、整齐，确保货物运输途中包装没有损毁或弄湿。 4物料标签要求 4.1每托盘标签内容至少包含但不限于：供方名称、物料名称、规格型号、生产日期、入库日期、生产批号、牌号、状态、净重、毛重、卷数、此托盘内盘号。可参照模板（见附件） 4.2每托盘的标签贴于外包装的PVC袋子上，（勿贴于纸板或木托上）。 4.3每卷标贴内容至少包含但不限于：牌号、规格、状态、卷编号、净重、毛重、生产日期。可参照模板（见附件） 4.4每卷标贴贴于纸圈的内圈上，（勿贴于铜带或胶纸处）。 （备注：A每卷的卷编号信息内容包括，批号+卷号。B所有纸圈重量一律写在内部纸圈上。） 5出货检验报告 5.1出货检验报告至少包含但不限于：抬头、物理性能、化学成分、执行标准。 A抬头至少包含但不限于：顾客名称、入库日期、订单号、牌号、状态、规格型号、批号、数量（净重）、件数等。 B物理性能标准值与实测值内容至少包含但不限于：宽度、厚度、抗拉、延伸、硬度、电阻率、粗糙度等。 C化学成分实测值与标准值内容至少包含但不限于：Cu、Fe、O等。 5.2报告均需提供检验人员，并由质检主管签审。 5.3报告均需加盖贵司质量公章。 5.4检验报告需针对每批来料各个规格出具质量证明，同一批号同一规格只需出具一份质检报告，但要注明件数、重量。 6标准化 结合2011年度****供应商在交付物料出现的种种问题，所以统一了上述各项供应商出货要求，此些要求均已纳入****来料检验，并且后期将其标准化执行。请供应商结合贵司情况严格按照以上五点逐条核对，并执行。 7其他 7.1对于铜材的重量，在2012年度我司重点关注，每批来料过磅入库，并且抽检核对，一经发现缺斤少两超出允收范围，整批来料净重按缺少的重量*来

供应商联络函两篇

供应商联络函两篇 篇一：供应商联络函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 1．从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真或发至邮箱，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。 2．请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址密码为的收件箱索取）。 3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。 4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我

司，以便各供应商后续的顺利请款。 5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。 以上请各供应商配合为谢! 不明之处请拔打电话: 电子有限公司/财务部 20xx年12月10日

篇二：供应商品质联络函 现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。 我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL. MAJ：0.65. Min：1.5。 一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关 联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时 等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。 二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应 生产用原材料、零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用 料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等 所有供应商及外发加工商。 三、异常项目： 1）一般异常项目 (1) 特采：供应商材料质量异常而造成公司必须特采使用时， 由采购向供应商协调后折让部分比率货款。