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公司员工出差申请表

公司员工出差申请表

出差申请表

出差申请表

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。(一天以内为公出,一天以上为出差。) 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分,总经理审批; 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批; 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各经理核查,财务部核准预算部分,事业部总经理或总监审批; 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题; 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变; 7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行; 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括: 1、有无违反行程安排计划; 2、出差工作任务完成情况; 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价,各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部,由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者,财务部门有权拒绝报销。

出差审批单(样表).pdf

出差审批单 填表日期:年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的,一个月内按出差补贴,一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴,超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续,逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船

员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容, 经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交主管备案,在出差途中, 确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每

人每天50元) (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%; (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序, 时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考 填表日期:年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理(签字)日期:年月日 主管副总意见 主管副总(签字)日期:年月日 部门:填表日期:年月日 申请人 职位 随同人员 职位

出差时间 自年月日起至年月日止(共日) 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明:此表用于对外地出差事项的申报,由本人填写,员工由部门审批,部门经理由主管领导审批。 编号:□国内□国外申请时间:年月日 申请部门 姓名

职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 行程备注 (请叙明兼程处理事,延长行程期间) 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照:□护照□港签□台胞证□其它签证承办人:

代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人: 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 (共晚)

□单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 年月日 至年月日 (共晚) □单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 承办人: 保 险 □1000万,中层管理人员以上□500万,主管及一般职员 □其它承办人: 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收:日期:年月日

出差审批单(样表格模板)

精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。计发伙食补贴后,出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理

关于员工出差的申请书范文

关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本,欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx, 三、出差人员:xx, 四、出差目的:了解xx货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12、5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20000万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13、5元1斤,2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场,目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)

员工出差申请表

XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司 第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门:Dep 姓名: Name. 申请日期: Date 职位:Position 目的地: Destitnaion 借款余额: Balance of Account 差旅目的: Purpose of Trip 期间:由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员: Accompanied by 行程: Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支:Payment Advance 请支付:现金支票电汇 Please Pay:Cash Cheque T/T 金额: Amount 大写金额: In Words 申请人:Requestor 部门经理审批: Approval by Manager 总裁办核准: Acknowledgment by PA 出纳:Account 财务总监审批: Approval by Finance Director 签收: Received By

2020年员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者,由直接部门主管批准,部门主管由人事或总经 理批准。 2、员工出差外地一天以上者,需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》,并按下列程序审批: 1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2)报人事经理和总经理批准后,申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可出差,需事先填好《出差申请表》; 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店,其他出差费用凭发票由总监(总经理)签字后到财务部报销差旅费用;(出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人) 5、出差返回后5个工作日之内,填写完成报销单,由财务部统一完成报销; 二、交通工具 1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者,一般乘坐火车或汽车,600公 里以上的,一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧 (高铁一等座);员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时乘坐硬卧(高铁二等座)。 三、出差费用 (一)费用标准

1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规 定的标准和流程予以报销。 2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工 可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票。 3.不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超 过部分,共同负担。 4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通 费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行 的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。 5.如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 (二)不予报销项目 1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者,差旅费报销时由出差人 注明,不再报销相关费用。 2.因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统 一支付的。 3.未经公司领导批准,出差时间、地点与《出差申请单》不符,或办理非工作 事务,所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行,所多发生的费用由本人自理,公司不予报销。 4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用,公司不予报销。 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店,如有商务需要住宿超出标准的 酒店,必须经总经理批准后方可报销超出费用。 (三)报销流程 部门员工 1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》

出差人员管理流程范例

出差人员管理流程特制订本办法。为了规范员工出差管理的各项工作,严 格出差纪律,第一条:第二条:本制度照公司行政管理,公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第三条:出差审批程序。 1、公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见后报总经理批准; 2、各级领导批准后,出差人凭《出差申请表》,到财务部办理预借款手续,交人事部备考,参加会议的,应将会议通知同时交付; 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,须电话请示相关部门,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,所有费用自行承担。 第四条:出差后需履行的手续 1、员工出差返回后须领回《出差申请表》,填写实际出差天数,交人事部核准后,到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人事部备案; 2、或员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导续假。出差返回后,应在二个工作日内及时补办续假手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,续假天数的费用自行承担。 第五条:差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续; 2、人事部核准实际出差天数后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续; 3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续; 4、办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。 第六条:出差纪律 1、员工出差须严格遵守公司出差纪律,积极主动完成公司安排的出差任务;出差返回后须向相关领导提交出差报告,汇报出差取得的成果及所需要的支持。. 2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续; 3、员工出差,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道,经批准后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。

公司员工报销政策

公司员工报销政策(试行)目录 一、员工报销流程以及相关规定 1. 员工报销的内容及分类 2. 员工报销单递交时间及递交方式的规定 3. 员工报销的审核流程图 4. 员工报销的支付方式以及时间 5. 其他规定 二、差旅费用报销细则 1. 差旅费申请 2. 差旅流程概述 3. 差旅费用报销标准和指导原则 三、商务用餐和业务招待费用细则 1. 指导原则 四、公司报销总体原则

本规定该如何使用 员工必须了解和遵守公司的费用报销规定。 本规定叙述了有关员工个人报销的规定,宣布之日起生效。本补充政策提供以下细节内容: 内部联系人 比全球政策更适应中国运营的政策。 有关费用提交和批准流程的细节。

一、员工报销流程以及相关规定 员工报销的内容及分类 1、一般费用报销:包括市内交通费、员工培训费用、团队或个人奖励费用、员工福利费用、其他费用等; 1)市内交通费:按公司规定在工作期间发生的各项交通费用或事先获得批准的加班交通费用,如出租车费、地铁、公交等; 2)培训费用:按公司规定可报销的经公司培训部门(人事部门)审核通过的各项培训费用; 3)团队或个人奖励费用:按公司奖励制度规定可报销的经公司薪资福利部门审核通过的团队建设费用或其它奖励等; 4)员工福利费用:按公司规定可报销的经公司人事部门审核通过的员工福利费用,如子女托费、入职体检费、档案费、员工生日费用等; 2、业务招待费用报销:包括内部招待费和外部招待费两类, 1)内部招待费是指用于招待内部员工所发生的餐费等; 2)外部招待费是指由于业务需要,用于招待非内部员工所发生的餐费等,如客户、候选人等; 3)员工出差期间所发生的招待费用应属于外部招待费。 3、差旅费用报销:短途差旅和长途差旅期间发生的住宿费用、驻勤费用等,1)短途差旅是指国内跨城市且当日返回的差旅; 2)长途差旅是指国内跨城市需在外住宿的差旅以及国外差旅; 4、其它:由个人为公司业务所支付的并事先经过申请的其它费用(不包括任何资产或办公用品等的采购);

公司出差管理制度(完整版)

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费用支出,现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。 财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理:负责1000元以上(含1000元)费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1出差的类别 4.1.1常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)、活动培训指导、 市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。 4.2.3活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公 关活动、委派学习等。 4.1出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2公司指派出差

即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派

人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的, 可以用通讯方 式请示并经批准,出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。 4.2出差借款 4.2.1借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务 负责人审核后方可借款,如下图: V 1000元财务经理审批 > 1000元 财务经理审核 总经理审批 \ _________________ ) 4.2.2借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3出差回公司应在一星期内完成差旅费报销,凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差 旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的,经分管领导 签署意见后方可报销。 4.3出差补贴标准 4.3.1总体原则:对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支 不补”原则,实行出差区域规划报销出差补助费 4.3.2住宿、伙食补贴标准(金额单位:元/天) 出纳付款

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经 部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交主管备案,在出差途中, 确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因 工作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续), 否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城

市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每 人每天50元) (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20% (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20舛口除结帐,30日内(含)按出差费用金额30舛口除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序, 时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予 以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00 —24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

员工出差管理规定和出差申请表

员工出差管理规定和出 差申请表 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

出差管理制度 一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。 二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门 经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批 后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确 因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 四、差旅费报销标准(见附表) 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需 要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

关于员工出差的申请书

关于员工出差的申请书Application for business trip 编订:JinTai College

关于员工出差的申请书 前言:申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛,也是一种专用书信,表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本,欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书5篇(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx, 三、出差人员:xx, 四、出差目的:了解xx货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12、5元一斤,一共了解三家

水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长 途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在 车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20xx0万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13、5元1斤,

出差人员管理流程范例.doc

出差人员管理流程 第一条:为了规范员工出差管理的各项工作,严格出差纪律,特制订本办法。 第二条:本制度照公司行政管理,公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第三条:出差审批程序。 1、公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见后报总经理批准; 2、各级领导批准后,出差人凭《出差申请表》,到财务部办理预借款手续,交人事部备考,参加会议的,应将会议通知同时交付; 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,须电话请示相关部门,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,所有费用自行承担。 第四条:出差后需履行的手续 1、员工出差返回后须领回《出差申请表》,填写实际出差天数,交人事部核准后,到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人事部备案; 2、或员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导续假。出差返回后,应在二个工作日内及时补办续假手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,续假天数的费用自行承担。 第五条:差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续; 2、人事部核准实际出差天数后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续; 3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续; 4、办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。 第六条:出差纪律 1、员工出差须严格遵守公司出差纪律,积极主动完成公司安排的出差任务;出差返回后须向相关领导提交出差报告,汇报出差取得的成果及所需要的支持。

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