TC-P-001版本001采购管理程序

采购管理程序

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采购控制程序

采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

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采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

万科集团-工程采购管理程序--管理流程

Word 版房地产资料来自: https://www.wendangku.net/doc/9c7577368.html,/dichanjiaoliu 工程采购管理程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-15 A/1 5.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、 7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-3-3 A/2 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、 5.2、 5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-9-23 A/3 4.4.3、 5.4.3、5.3.2、5.4.4、5. 6.2、6.5、 7.2 姜丽丽 唐激扬 刘荣先 2004-6-14 A/4 采购计划、招标要求 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2005-5-8 A/5 2、4.1、4.1.2、4.4.1、5.1.8、 5.2.1、5.3.1—5.3.6、5.5.2、5. 6.3、8（增） 徐 建 方 菲 唐激扬

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1.目的 确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 2.适用范围 2.1.本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。 2.2.区域各公司差异按第8条款执行。 3.术语和定义 3.1.工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。 4.职责 4.1.采购管理部 4.1.1.负责工程供方管理。 4.1.2.依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。 4.1.3.负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。 4.2.成本管理部 4.2.1.负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 4.2.2.负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 4.2.3.负责评审采购要求。 4.3.万创公司 4.3.1.负责提供工程采购用图纸。 4.3.2.负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 4.4.项目经理部 4.4.1.负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。 4.4.2.负责组织确定工程采购的技术及质量要求。 4.4.3.负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。 4.4.4.负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。 4.4. 5.负责工程采购合同履行。 4.5.工程总监 4.5.1.负责批准工程供方资质预审结论； 4.5.2.负责批准工程供方履约评审结论。 4.6.工程采购/招标领导小组

采购控制管理程序

采购控制管理程序 1 目得 对采购过程及供方进行控制，确保所采购得产品符合规定要求。 2适用范围 （1）适用于对生产所需要得原材料采购、外协加工及供方提供服务得控制； （2）对供方进行选择、评价与控制。 3职责 3、1采购部 （1）负责按本公司得要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方得供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案； （2）负责制定采购计划，执行采购作业。 （3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购与仓库备料 3、2品质部 负责对采购物资得进货验证，负责建立供货商得质量档案，并且参与供货商得评定工作。 3、3生产部 负责把批量生产物料需求计划得制订；批量生产项目物料得申购并把作业能力情况一起传递给采购部。 3、4研发部 负责采购物资技术标准得制订与样品得认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品得清单与技术要求、标准技术图纸及相关得资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。 4定义 无 5工作程序 5、1采购物资分类 采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购与仓库备料，根据其对随后得实现过程及其输出得影响，将采购物资分为三类： （1）重要物资：构成最终产品得主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉得物资； （2）一般物资：构成最终产品得非关键部位得批量物资，它一般不影响最终产品得质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正得物资； （3）辅助物资：非直接用于产品本身得起辅助作用得物资，如一般包装材料等。 5、2对供方得选择与评定 5、2、1供方得选择 （1）采购人员应根据采购产品得名称、规格型号，调查了解该类产品得市场供应情况以及生产或销售该类产品得单位或组织，并结合研发部门提出得供方得选点意见，提出可以作为预选对象得供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。 （2）研发部与生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。 5、2、2供方得评价

房地产工程招标采购管理全流程

房地产工程招标采购管理全流程 房地产工程招标采购管理全流程，建议收藏！ 一、流程概况

二、工作程序 1、招标采购计划确定 1.1工程部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》提交造价采购部。

1.2造价材料部根据工程部提供的《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》，编制《招标总体计划》，根据招标总体计划编制具体操作《招标单项计划和跟踪》。 1.3城市公司分管副总、项目负责人对《招标总体计划》中的采购方式进行审核，由城市公司运营管理部审批： 1)招标采购：50万元以上工程采购、重大工程（包括土建、安装、煤气、智能化、装修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）、30万元以上材料和须招标的设备采购； 2)直接采购：50万以下工程采购、30万元以下材料； 2、供方信息收集 2.1发布招标信息：根据工程和材料采购计划，资格审查截止日期15天前，造价采购部安排在政府招标办、公司内网或以其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。 2.2投标意向单位资料的收集：造价采购部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于： 1) 集团内部工程承包商及材料/设备供应商信息库； 2) 网上搜寻； 3) 内部公告； 4) 招标小组及人员推荐； 5) 供方自行推荐；

6) 同行推荐。 2.3造价采购部应要求工程和材料供方提供以下资料的原件及复印件： 1) 公司简介； 2) 营业执照； 3) 资质证书； 4) 与招标业务相关的业绩资料； 5) 税务登记证； 6) 企业代码证； 7) 代理证明文件（可选）； 8) 项目经理证书（适用于工程招标）。 2.4由造价采购部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。 3、资格审查 3.1工程承包商资格审查：由造价采购部组织招标小组对工程承包商进行资格审查；材料供应商资格审查：（针对需选型定板的材料）对材料供应商进行资格审查。 3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。

采购管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件

采购管理程序 2015版 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 3.1 采购部是本程序的编制、修改、下发部门。 3.2 采购部负责本程序的实施归口管理部门。 3.3 工程部是对劳务分包方的控制参照《分包管理程序》执行。 4 工作程序 4.1 采购过程控制 对任何影响公司工程质量的采购产品及过程的外包项目(例如劳务外包)均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 a) 对公司中间部分工程和最终产品(交付的单位工程)的影响； b) 对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； c) 直接影响或间接影响； d) 影响的重要程度(如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性)。 4.1.1.2 对采购产品，依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类 A类：通信设备、线缆等； B类：辅助材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 a) 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况； b) 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； c) 供方的顾客满意程度； d) 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等)；

e) 其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等)； f) 施工经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的施工企业或经销商。4.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是项目部对现有供方供货和服务的业绩考核记录(见本程序 5.1.3条款)，评价其按要求提 供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a)产品供方的评价 (1) 采购部将对供方的调查了解资料(新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报总经理。其中资质状况应为物资生产企业；如果是经销公司或商店，应注明所供产品(如钢材、板材、型材)的生产单位。 (2) 公司采购部组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论； (3) 经评价为合格(列为合格供方)的单位填入场《合格物资供方名册》，报总经理批准后，发采购部作为采购产品的依据性文件。 b) 零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d) 外包供方的评价，参照本程序执行 4.1.3 供方的业绩评定 a) 对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。 b) 当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。如果仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从《合格物资供方名册》中删除。 c) 每年年末对现有供方按本程序 4.1.2.1条款和本条款a)项进行纵横评价，经评价合格的列入新一年度的《合格物资供方名册》，并报总经理批准。4.2 采购信息控制 4.2.1 采购合同、订单或技术协议 a) 依据施工项目(工程)设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议； b) 采购合同、订单或技术协议(含技术文件和图纸等)的内容除常规合同规定的价格、交货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求；

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

采购管理规定体系文件

管理职责 采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行； 公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。 管理内容 公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。 集中采购 采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。 2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。 自主采购 2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。 2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。 采购方式 根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。

招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。 直接采购：简称“直采”，是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。采用该种方式必须符合以下情况之一： 3.2.1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品； 3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的； 3.2.3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格，所提供服务质量、价格均 得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约；3.2.4框架协议中的产品。 询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。包括：比价、竞争性谈判、评审等方式。 3.3.1比价： 3.3.1.1比价定义：根据确定的需求，由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商，请其对所提出的需求进行报价，采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定，选出相对性价比最优供应商进行合作。该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。 3.3.1.2比价适用条件： ａ、设备类： ?市场标准性设备类； ?为保证公司现有系统延续性与一贯性，已确认品牌的产品； ?总价不超过100万元的其他设备。

采购管理制度及采购流程57331

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；

●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，

建筑工程采购管理制度流程79467

公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，

哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应

直接采购管理控制程序

直接米购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）

责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 （供应商的资质、信用等企业情况） 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三 家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的 产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等 因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样 品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

采购管理工作流程

采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。

3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

医疗器械制造企业采购控制程序

程序文件 采购控制程序 文件编号 版本/修订号： 编制人/日期： 编制人/日期： 编制人/日期： 年月日发布实施发放部门：

1.目的：对供方和采购过程进行有效的控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围：适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行评价、选择和控制。 3.职责： 3.1.采购部组织对供方进行评价，选择合格供方，编制《合格供方名录》，并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案；编制采购计划，执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准，对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验，协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控； 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容： 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类，即A、B、C三类，其中每一类物资中包含外购件和外协件。 关键物资（A类）：对产品质量、性能起关键重要作用的物料； 重要物资（B类）：对产品的质量、性能起主要作用的物料； 一般物资（C类）：对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核，通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度，组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资（A和B类）必须进行样件审核；其中关键物资和重要物资（A和B类）中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查，向供方收集相应资料，进行供方文件审核，文件审核通过的供方建立《供应商档案》，同时在《供应商档案》中保持供方文件

地产公司招标采购管理流程

招标采购管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 1．流程图 2．流程概况

4．审批工程和材料/设备供方资格审查入围单位 5．审核招标文件 6．参加招标答疑、开标、评标 7．确定技术标入围单位 8．商务标和经济标的评议，得出初步定标意见，再进行经济谈判 9．给出定标意见 城市公司运营管理 部 1.审批工程和材料/设备招标计划 项目负责人 1.审核工程和材料/设备招标计划 2.参加工程和材料/设备供方考察 城市公司分管副总1.审核工程和材料/设备招标计划 2.参加工程和材料/设备供方考察 3.审核工程和材料/设备供方资格审查入围单 4.审核招标文件 5.审核直接采购工程、材料设备单位的确定 6.审核供方评价结果

2.相关工作 3.编制材料设备技术标 4.直接材料设备提供技术意见 5.参加供方评价 1.相关工作 行政公共事务部 2.参加供方评价 1.参加供方评价 客户服务部 3.工作程序 3.1招标采购计划确定 3.1.1工程部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》和《材料/设备进 场计划》提交造价采购部。 3.1.2造价材料部根据工程部提供的《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》， 编制《招标总体计划》，根据招标总体计划编制具体操作《招标单项计划和跟踪》。 3.1.3城市公司分管副总、项目负责人对《招标总体计划》中的采购方式进行审核，由城 市公司运营管理部审批： 1)招标采购：50万元以上工程采购、重大工程（包括土建、安装、煤气、智能化、装 修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）、30万元以上材料和须招标的设备采购；