社会责任管理体系供应商分包商评估表格

广东澄海科技有限公司

社会责任管理体系供应商/分包商审核检查表

编号：CH-SH-30 NO.1/4

供应商/分包商名称：

供应商/分包商地址：

联系人：联系电话：

序号审核评估项目是否备注1 禁止雇佣童工

1.1 工厂是否有界定最低招聘年龄为16周岁以上？

1.2 工厂是否没有聘用低于当地最低工作年龄或年龄低于16岁的工人？

1.3 工厂是否有文件或政策以描述招聘程序？

1.4 工厂是否有足够的程序及完善的系统以确认工人的年龄？

1.5 是否制订程序或建立政策当发现雇佣童工时应参与或资助儿童接受义务教育直至不再是儿童为止？

1.6 是否没有安排年龄低于18岁的工人上夜班/过度加班或者从事对身体有潜在危害的工作或牵涉使用重型工具的工作？

1.7 工厂是否有向年龄低于18岁的工人及接触有害物质岗位的员工提供每年一次适当的身体健康检查？

1.8 工厂是否有制定工人个人档案并贴有工人身份证副本及照片？

1.9 工人是否不会带工作回家做？

1.10 工厂是否有员工的花名册，包括员工的姓名、工位、入职时间、出生日期、身份证号码等信息？

2 雇佣关系

2.1 工厂是否没有使用强迫、抵债劳工、囚工/监狱劳工？

2.2工人是否受保护而不会受到体罚、人身攻击，言语上或精神上的威吓/侮辱/骚扰？

2.3 工厂是否有正确跟工人签订劳动合同？

2.4 工厂是否有分发经双方签署的雇佣合同副本给工人？

2.5 是否不会扣押工人押金或其身份证等证件原件?

2.6 按雇佣合同，工人是否可以提前通知后自由辞职？

2.7 当终止雇佣合同或合同结束时，工人是否获得其全数薪金, 未有被扣除工资？

序号项目/审核评估是否备注2.8 工厂是否己建立渠道让工人向管理层作出沟通或投诉？

2.9 工人是否有权自由结社和向工厂作出集体谈判？

2.10 工人是否已经在工厂内组织工会/员工代表？

2.11 工厂是否公平对待加入组织工会/员工代表的员工,没有威胁、骚扰、歧视或解雇?

2.12 不论工人文化、性别、宗教、性格,工厂是否平等地对待员工,提供公平机遇和待遇?

3 工作时间及工资

3.1 工厂是否有清楚界定的正常工作天数和工作时间？

3.2 工厂每月最高加班工时是否在60小时以内？

3.3 工人是否自愿参与加班？

3.4 工厂是否有有效的工时记录以反映工人实际工作时间？

3.5 工厂是否符合当地最低工资要求？

3.6 工厂的加班津贴是否符合当地法定要求？

3.7 工人每星期是否享有一天的休息日？

3.8 工人是否每天有用餐/休息時間?

3.9 工厂是否向工人提供有薪年假？

4 健康及安全

4.1 工厂是否为工人提供安全健康的工作及生活环境？

4.2 所有化学品是储存于通风及独立的地方,是否防泄露？

4.3 工厂是否对化学品加以标识？

4.4 化学品之容器是否密封及适当处理？

4.5 工厂是否展示安全指引以提高工人对安全的意识？

4.6 工厂是否有向工人提供危险品安全处理培训？

4.7 工厂是否适当使用防爆灯？

4.8 厂区及宿舍内之电线是否安全？

4.9 工厂的电制箱、电力控制室等装置是否可锁上及张贴警告语？

4.10生产区及洗手间是否清洁卫生，地面是否干爽？

4.11 在上班时，工人是否可以获得干净的饮用水？

4.12 工厂内洗手间是否设有有效的冲水设备？

4.13 车间及宿舍内是否有没有急救箱，药物易于被员工获得？

序号项目/审核评估是否备注4.14 工厂是否每年为厨房及食堂的工人提供身体检查？

4.15厨房及食堂内食物是否卫生及适当保护？

4.16 厨房及食堂地面是否清洁及防滑？

4.17 是否安装足够的灭火器和应急灯？

4.18 宿舍房间住宿人数是否合理？

4.19 宿舍是否以男女分隔？

4.20 是否提供洗衣、晾衣设备？

5 防火

5.1 工厂是否备有一份消防设备清单？

5.2消防设备是否适当地固定并离开地面易于发现？

5.3 工厂有充足灭火器，消防设备无被堵塞并易于提取？

5.4 灭火设备状态是否良好？

5.5 工厂是否有定期对消防设备作出内部检查？

5.6 工厂是否设有消防小组？

5.7 消防队员是否曾接受相关培训并存有培训记录？

5.8 所有逃生出口是否装有出口指示灯？

5.9 紧急安全出口是否可以从里面推开而没有使用钥匙？

5.10工厂安全出口及走火通道是否装有有效的应急灯？

5.11 厂区内是否有张贴逃生图及疏散方向指示？

5.12 工厂内是否有指定吸烟区？

5.13 工厂是否有定期进行消防演习？

6 环境保护

6.1 按法规要求，工厂是否要满足相关环保要求？

6.2 工厂运作是否符合当地环保法规要求?

6.3 工厂是否有验收报告 / 环境评估报告？

6.4工厂是否适当地收集、储存及处理有害废料?

6.5 生产过程中是否在使用禁用的化学物质？

7 质量

7.1 建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可？

7.2 是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权

力？

序号项目/审核评估是否备注7.3 是否有进料检验？

7.4是否有过程检验？

7.5 是否有最终检验？

7.6 是否有建立抽样标准？

7.7 是否有来料检验标准，检验人员是否按照标准检验，并保留原始记录？

7.8 是否有过程检验标准，并按照标准进行过程检验？

7.9 过程检验是否有详细记录？

7.10是否有成品检验标准？

7.11 标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求?

7.12是否执行成品检验，并保留详细记录?

7.13 是否有用于指导操作的作业指导书?

7.14 物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识？

7.15 是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施？

7.16 是否对改善措施进行评审并对效果进行验证？

7.17 当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认？

7.18 出货产品包装是否规范，并进行定量包装?

8 经营风险评估

8.1工厂是否有财产保护计划程序？

8.2 工厂是否有业务可持续发展计划？

8.3 工厂是否有产品召回应急预案并定期演练？

采购部评估：很好：□良好：□一般：□差：□

采购员：日期：评价意见：社会责任管理体系达到标准要求：是：□否：□审核组长：日期：

结论/建议列入合格供方目录：是：□否：□

列入合格分供方目录：同意：□不同意：□

批准：日期：

供应链管理的绩效评估体系

供应链管理的绩效评估体系 摘要：在供应链管理中，如何科学、客观、全面地分析和评价供应链的运营绩效已成为一个研究热点问题。从供应链绩效评价的指标体系、评价指标、评价方法等方面，对供应链绩效评价的研究现状进行回顾和评述，指出供应链绩效评价存在供应链绩效评价应该包含哪些内容没有明确界定等问题，井对今后供应链绩效评价研究的发展趋势进行了展望。 关键词：供应链；绩效；评价 当前企业的外部环境正经历一个巨变的时代，经济全球化趋势席卷全球，客户的需求不断增长，产品生命周期日趋缩短，市场变化呈现不确定性。为了增强竞争，迫使企业和上游、下游合作者(如供应商、客户、物流公司等)更加重视相互间的协调，共同为最终用户创造新价值，这就使原来企业与企业之间的竞争已演化成供应链与供应链之间的竞争。越来越多的企业意识到，要有效地管理供应链就必须对供应链绩效进行评估，因此如何科学、客观、全面地分析和评价供应链的运营绩效，是一个迫切需要解决的问题。 一、供应链绩效评价研究现状 (一)供应链绩效评价指标体系 目前，为了评价供应链整体运营绩效，许多学者从不同角度考察供应链并提出了相应的评价指标体系，总体上可以将这些评价体系划分为基于供应链运作参考模型的评价体系、基于供应链平衡记分卡的评价体系和Beamon提出的ROF(资源、输出及柔性，Resourc－es，Output，Flexibility)体系三大类。 1．基于供应链运作参考模型的评价体系 供应链运作参考模型(SupplyChainOperationRefer-enee—modd简称SCOR)是目前影响最大应用面最广的参考模型，它能测评和改善企业内、外部业务流程，使战略性的进行企业管理(Strategic Enterprise Manage-merit简称SEM)成为可能。 Bullinger等人用SCOR框架对供应链进行了“自底向上”的绩效评价。高萍等人运用SCOR模型从供应链的可靠性、响应能力、灵活性、成本以及资产五个方面衡量和测评供应链绩效并给出相应的评价指标。何忠伟等人选择SCOR模型的绩效衡量指标作为基准分析的基础，对供应链流程进行绩效评价。中国电子商务协会供应链管理委员会(简称CSCC)于2003年10月颁发的(中国企业供应链管理绩效水平评价参考模型(SCPRl．0)构成方案》17)，包括5个一级指标，15个2级指标和45个3级指标，也与SCOR相似。 2．基于供应链平衡记分卡的评价体系 RobertS．Kaphn等人提出了“平衡记分卡”(BalancedScorecaxd简称BSC)评价体系。BSC不仅是一种评价体系而且是一种管理思想的体现，其最大的特点是集评价、管理、沟通于一体，即通过将短期目标和长期目标、财务指标和非财务指标、滞后型指标和超前型指标、内部绩效和外部绩效结合起来，使管理者的注意力从短期的目标实现转移到兼顾战略目标实现。该体系分别从财务角度、顾客角度、内部过程角度、学习和创新角度建立评价体系。其中，财务角度指标显示企业的战略及其实施和执行是否正在为供应链的改善做出贡献；顾客角度指标显示顾客的需求和满意程度；内部过程角度指标显示企业的内部效率；

供应商质量管理体系评估标准.doc

供应商质量管理体系评估标准1 供应商质量管理体系评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法： （1）每年评定1次，每年1月份，由公司质量部按此标准进行初步评定，然后分别与相关部门进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交公司总经理。 （2）总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布，各单位要按照评定结果予以操作执行。 （3）一旦发布生效，则执行本管理制度。 （4）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。 （5）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。 （6）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由质量部启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要

条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价 5.1.2 质量体系总体标准： 质量保证体系评价分为A/B/C/D四级：A--优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价结果，按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下：（1）只要有一项为D，则质量体系总体评价为D （2）在没有D项情况下，有二项为C，则质量体系总体评价为C （3）在没有C、D项情况下，有三项为A，则质量体系总体评价为A （4）除了上述情况，则质量体系总体评价为B 5.2 质量表现评价： 首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定，然后根

供应商风险评估报告资料

目的识别供应商及物料采购选择质量确认供应商审计的范围及程度，风险，对风险进行分级，根据等级大小，进行分析、评估，确保关键并为及风险要素能够得到有效控制，以降低供应商带来的质量风险，时更换供应商提供依据。范围包材的供应商均在此风险评估的公司 生产品种所涉及的原辅料、范围内，重点是评估供应商的质量管理体系和所采购物料的风险等级。责任质量管理部、供销部

内容供应商风险评估：包括质量保证能力评估、供货历史评估、维1 护性评估。采购物料风险评估：分为关键性物料、影响产品质量物料、不2 影响产品质量物料等三级质量风险评估。风险评估小组组员及职责3 1 第页共14页 风险评估程序4启动质量风险管理

风险管理工具 2 第页共14页 供应商质量风险评估项目、风险分析原则及标准：5 一、项目确定原则：供应商系统设计性能检测项目1. 生产工艺设计储存条件对系统的要求2.GB50073-2001 《洁净厂房设计规范》3. 版《药品生产质量管理规范》20104. 二、评估标准：根据我公司生产所用的供应商，对供应商相关资质、机构与人员、厂房和设施设备、物料管理、生产管理、质量管理、运输与交货七个重点项目用帕累托图分析类属于关键问题，累计分数A3类，法进行分析。分析供应商所存在的问题，分为类问题属于一般问题，；C类问题属于次要问题，累计分数在80%～90%0在～80%；B 100%。累计分数在90%～ 风险评估小组人员对供应商系统按照重点项目日，年月月日至年进行风险评估，各关键要素的风险分析，评估及结果见下表： 评分标准 0分--------未有文件; 分1 --------手写的程序或文件(未受控) ; 2 分--------; ,需要改善不足夠-------- 3 分备注，需要关注；-------------- 4分；满意 N/A ------------- .

供应商质量管理体系评估标准

供应商质量管理体系评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法： （1）每年评定1次，每年1月份，由公司质量部按此标准进行初步评定，然后分别与相关部门进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交公司总经理。 （2）总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布，各单位要按照评定结果予以操作执行。 （3）一旦发布生效，则执行本管理制度。 （4）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。 （5）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。 （6）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由质量部启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价

企业。文件执行规范。多次 稽查没有发现严重 缺陷。大部分流程文 件执行随意，多 次稽查发现很 多严重缺陷。 类似认证。 2、虽然通过认证， 但诚信很差，时有 伪造数据和报告 等行为。 1.2 企业对质量重 视程度1、有专门支持某 某医药公司的质 量团队，对某某医 药公司的要求及 问题反馈很重视。 2、发现问题能及 时通知我公司并 主动召回 1、对某某医药公司 的要求及问题反馈 较重视。 2、发现问题能及时 通知我公司并给出 解决方案建议。 1、对某某医药 公司的要求及 问题反馈较重 视。 1、对某某医药公 司要求及问题反 馈多年来极不不 重视。 1.3 材料提供1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等，能及时书 面通知某某医药 公司，并及时将所 更改的材料到公 司质量部备案。1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如说 明书更改、包装更改 等，能书面通知某某 医药公司。 1、材料提供及 时、完整、准确。 2、对重要更改 如说明书更改、 包装更改等，能 通知某某医药 公司。 1、材料提供不及 时、不完整。 2、涂改伪造材料。 3、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等，不通知某 某医药公司。 2、售后基本没有投诉很少。2、售后有因质2、经常发生因质

企业对供应商社会责任的履行

企业对供应商社会责任的履行 ——浅析三鹿集团对供应商社会责任的履行 石家庄三鹿集团股份有限公司（简称三鹿集团），是一家位于中国河北石家庄的中外合资企业，主要业务为奶牛饲养、乳品加工生产，主要经营产品为奶粉，其控股方是是持股56%的石家庄三鹿有限公司，合资方为新西兰恒天然集团，持股43%。三鹿集团的前身是1956年2月16日成立的“幸福乳业生产合作社”，一度成为中国最大奶粉制造商之一，其奶粉产销量连续15年全中国第一。因全国各地出现一系列小孩因喝三鹿奶粉导致小孩患肾结石，经国家质检部门核实三鹿奶粉三聚氰胺量超标，引来社会一众热议，经查明公司资产负债情况后，三鹿集团不得不宣布企业破产，2008年12月24日，三鹿集团被法庭颁令破产。 企业对供应商履行社会责任的成功做法及良好效果 1.强化企业供应商的社会责任意识。对供应商企业进行社会责任管理,首先就要增强其社会责任意识,使其认识到推行社会责任是有利于企业健康发展和长期利益的行为,从而能够积极实施企业社会责任管理,完善企业运营理念。在追求利润的同时承担保护环境、保护劳动者权益的责任,为员工提供安全、健康的工作环境,给予员工合理的经济待遇,对员工的劳动技术进行培训。通过承担企业社会责任,成为有责任感和影响力的企业,树立良好的企业形象。 2.建立专门的社会责任审核监督机构。企业应建立专门的社会责任审核监督部门,负责监督企业社会责任的管理及实施,并负责监督供应商的社会责任实施情况。企业通过该机构加强与供应商的信用沟通,共同组建供应链管理中的社会责任制度的战略联盟体,增加对供应商社会责任管理的公正性、透明度,力争企业社会责任行为在供应链中有效、舒畅地传递。 3.制定统一的社会责任标准。企业对供应商进行社会责任管理,要有基于社会责任基础上的行为守则(COC)。COC是企业内部制定的,大多企业是比照 SA8000标准(社会责任国际标准)对供应商实施的一些检测项目,而此标准与我国的国情不太匹配。企业应参考国际标准、遵照国家标准,联合供应商共同制定高度统一的企业社会责任标准、管理方式和行为准则, 使该标准能够反映企业自身的社会责任特色,提高对供应商企业社会责任管理的有效性。少数企业已经开始自主设计开发企业社会责任指标体系的尝试,例浙江华日集团制定了包括30多个指标的公司社会责任指标体系口。

供应商选择与评价指标体系

题目名称供应商选择与评价 指标体系 姓名孙伟 班级统本物流1101 班 学号课程任课教师 117150030131 采购与供应管理 王鹏物流贸易学院 二〇一二年十二月

供应商选择与评价指标体系 摘要：面对经济全球化、用户需求个性化、竞争日益激烈的世界经济新环境，中国的中小 型制造企业面临着越来越严峻的挑战。在这种新经济环境下，供应商的选择以及评价问题便一直为学术界所关注，MRPⅡ、JIT生产、ERP、动态联盟、价值链管理、供应链管理等先进技术和管理思想的出现，体现着企业间的竞争已转变为供应链的竞争甚至是整条价值链 的竞 争。供应商作为供应链中的结盟企业和上游企 业，是核心企业进行采购活动的对象，直接 关 系着企业的采购成本和产品开发，供应商评价问题已为学术界和企业界所关 注。供应商选择 评价指标体系的应用使企业能够通过科 学、合理的方法对供应商作出评价，为企业管理人员 制定决策提供了可靠的依据。因此，如何选择合适的供应商以降低采购成 本，如何对一个供 应商作出评价以及其供应商体系建立等问题，也成为了现代企业十分关注的问 题。 关键词：供应商选择策略评估原则指标 1供应链管理环境下的供应商选择 供应商的选择与管理是供应链管理的重要环节。有效的供应商管理，无论对整个供应链来说，还是从单个的企业来看，都至关重要。供应商已成为一种战略筹码，供应商管理也成为造就企业竞争力的有效手段，谁拥有具有独特优势的供应商，谁就能赢得竞争优势。加强对供应商团队的管理可以缩短交货 期， 提高产品质量，降低成本，提升企业在市场竞争中的 应变能力。搞好供应商的选择与管理，建立科学合理的供应商选择及管理体 系， 不断优化企业的供应网络，对于提高供应商管理的效益，提高企业核心竞争力，有着重大的意义。 1.1 供应链、供应商管理及供应商质量管理 （1）供应链、供应链管理

供应商社会责任评估

有限公司 供应商社会责任调查表 供应商：浙江泸江线业有限公司供应产品：涤纶缝纫线评审人：序号项目满分供应商评估分数备注 10 1 报酬 2 10 工时 6 3 工作条件 4 6 管理实践 6 5 环境 10 6 结社自由/集体谈判 10 7 歧视 8 10 强迫劳工/囚犯劳工/ 惩戒措施 10 9 童工 /未成年员工 10 6 卫生及社会福利设施 5 11 文件证据 12 5 宿舍 6 13 职业安全与健康 14 100 总分 审核意见：是否接收为本公司供应商 同意不同意 审核/日期：

供应商：绍兴县人杰针织有限公司供应产品：剪毛绒、摇粒绒评审人：序号项目满分供应商评估分数备注 10 1 报酬 10 2 工时 3 6 工作条件 6 4 管理实践 5 6 环境 10 6 结社自由/集体谈判 7 10 歧视 10 8 强迫劳工/囚犯劳工/ 惩戒措施 10 9 童工 /未成年员工 6 10 卫生及社会福利设施 11 5 文件证据 5 12 宿舍 13 6 职业安全与健康 100 14 总分 审核意见：是否接收为本公司供应商 同意不同意 审核/日期：

供应商：平湖市紫青藤贸易有限公司供应产品：衣片印刷评审人：序号项目满分供应商评估分数备注 10 1 报酬 10 2 工时 3 6 工作条件 6 4 管理实践 5 6 环境 10 6 结社自由/集体谈判 7 10 歧视 10 8 强迫劳工/囚犯劳工/ 惩戒措施 10 9 童工 /未成年员工 6 10 卫生及社会福利设施 11 5 文件证据 5 12 宿舍 13 6 职业安全与健康 100 14 总分 审核意见：是否接收为本公司供应商 同意不同意 审核/日期：

供应商评估情况报告

关于酒店供应商综合评估情况的报告 为了保障酒店生产经营的正常开展，不断规范酒店供应商的监督管理，有效控制运营成本费用，拓宽工程建设、物资供应渠道，优化和扩充供应商库资源。近期，酒店纪检监察室牵头，组织相关部门对酒店在用供应商进行一次集中汇总和梳理，首先由操作、使用部门按照供应商的生产供货能力、资质信用、产品质量标准、供货配送能力和后续服务等方面，结合供应商的预估合作潜力、合作风险等情况进行客观评价，提出供应商初步评估意见，评估等级为：好、一般、差三个等级。 在此基础上，召开专题会议，综合各部门意见，重点对评估为“一般”、“差”等级的供应商进行综合评价，明确处理意见。对评估为好的供应商继续留用，同等条件下在订货方面适当向其倾斜；对评估为一般的供应商，发出书面提醒函，给予三个月的自我整改完善期，并在供货量方面适当减少，以观后效。对评估为差的供应商，列入黑名单，退出酒店供应商库。同时，提出应对措施。 1.今后将毎季度定期对供应商的资信、履约、售后服务、市场价格状况和走势进行一次综合评估，定期更新供应商数据库，并形成常态化工作。 2.使用部门，特别是采购、工程部门等，进一步大力扩大网上询价、采购范围，定期收集市场信息、行业走向，注意分析客户供货状况，加大开发国外客户的能力；健全和完

善相关管理制度，优化供应商管理及工作流程，选定资质合格、价格合理、质量可靠、信誉好的供应厂商供货。 3.扩充供应商库，通过网上搜寻、岭南酒店公司和集团系统兄弟酒店推荐等方式，按照酒店供应商准入制造和评估流程，挖掘和扩大优质供应商库源。 4.制定酒店工程建设、大宗物资招标采购廉政协议书，逐步推行各种经济合同与廉政协议书的同时签订。 附件：花园酒店供应商综合评估意见表 纪检监察室 2013年7月26日

供应商评估报告

供应商评估报告 供应商名称： 供应商地址： 评估结论： A级(≥80分) B级(≥70分)√ C级(≥60分) D级(＜60分) 评估覆盖产品： 评估日期：20 评估组长： 评估成员： 供应商代表： 审核/日期：批准/日期：

供应商基本资料表 供应商名称建厂日期 供应商地址邮政编码 联系电话/传真法人代表 网址/邮箱网址：邮箱：联系 人主要产品 主要顾客 公司性质人力资源国营合资私营√其他﹍ ﹎ 员工总数﹍48﹎，技术人员数﹍4﹎，管理人员数 ﹍ 4﹎，工人数 ﹍ 40﹎ 质量体系认证情况ISO9001 准备在 ﹍ 认证 12﹍月内认证 其他认证﹍﹎﹎﹎ 目前无认证计划，但设有检验员﹍﹍名 名称单位数 量 备 注 检测/实验设备 名称单位数量备注主要生产设备

评价项目 供应商评价表 0123得分评价内容 一、质量管理 二、技术研发 三、生产制造 四、物流及交货 五、原材料控制1.是否建立巡检制度和出厂检验制度？ 2.圣象标准是否认可，产品是否符合圣象标准？ 3.组织机构和职责是否明确，是否有组织 架构图及岗位说明书？ 4.是否有独立于生产的质量管理部门，是 否有专职的检验人员？ 5.公司是否将圣象标准贯彻下去，员工是 否理解？ 1.是否已具有圣象所有产品的图纸、标准？ 2.是否已计划/已具备项目开展所需的人员与 技术的必要条件？人员素质、开发工具、设 备仪 器 3.是否有程序规范新产品开发、设计评审及试 产的总结？ 4.是否有申请专利或市级以上科技成果？ 5.样品提供是否及时？ 1.管理架构图是否明确？ 2.生产制造过程文件是否完善（作业流程，作业 指导书）？ 3.生产工艺是否严格按圣象要求进行？ 4.现场产品流转是否有序，产品状态是否 有标识？ 5.现有生产能力是否满足我公司订单需求？ 1.运输过程中，产品是否有很好的保护措施？ 2.交货数量、时间是否按周计划执行？ 3.是否有很好的预警措施，以确保在交货 延迟时能及时通知我方作好相关处理？ 4.是否愿意承接公司的紧急订单？ 5.承接紧急订单是否能满足我公司需求？ 1.是否有进料检验流程、检验指导书及检 验记录？ 2.原材料标识是否具有可追溯性，防止混装，先 进先出？ 3.是否有不合格物料控制程序，对来料不 合格是否有处理记录？ 4.是否有合适的储存原材料的地方，防止原材 料的破坏？ 5.是否有标识来标明产品的状态，能有 效区分合格品、可疑物料及不合格品？

20070415 供应商管理体系

《供应商管理体系建议》 一、供应商管理总体流程说明 集团亟须建立一套完整的供应商管理体系，包括：供应商的合同前评估、采购比价及签定合同、采购订单管理、供应商质量与交期监控、供应商业绩的定期评审、供应商业绩改进专案的推进等。从现在做起，开展上述各个环节的流程建立与持续改进，将会大大提升采购供应管理水平，进而提升企业的竞争力。 下图是我们建议的“供应商管理体系架构”，参与的职能部门将涵盖：市场/研发、战略采购部（Sourcing）、质量管理部（QA&QC）、采购订单完成部（物控）、生产与供应链、采购稽核与监督 部。图中采用整体流程图的方式，描述供应商管理的“事先评估与选择－事中监控－事后评价”的主要环节，说明如下： ?根据供应专业划分，战略采购部负责研究供应市场，制定采购供应策略，将每个品类物料

按照年度采购总量（以金额）及供应风险程度进行细分，依据采购策略“四象限方法”，确定每类物料的采购策略。 ?市场及产品开发部门，根据市场及客户研究开发产品，向采购部门提交“采购需求规格说明”，这是采购搜寻工作的起点。公司应建立“采购早期介入产品研发”的过程，对研发过程中可能的新物料需求，及时研判供应市场，对量产后的供应风险提出意见。集团采购中心应定期（按年度/季度）汇总“唯一供应商清单SVL”，并将SVL的采购量、绩效QCDS （质量、成本、交期、服务）提交给高层管理者。 ?供应商搜寻、初评与筛选：采购工程师在市场分析的基础上，运用网络、媒体广告、产品推介会、供应商上门拜访、内部及外部引荐等各种渠道，获取来源信息。所有的潜在供应来源都应依据“筛选准则”进行初选。筛选准则是由企业高层、企管部、质量部等制定的对供应商的基本需求，筛选的标准应是合理、公正、符合法规要求、经营理念一致等。 ?对候选的供应商进行评估，并进行比价选择。确定合格供应商名单A VL，以及对A VL供应商的采购量分配规则，例如：按订货比例、按照区域等。详细的流程参见“供应商评估流程说明”。所有规则之外的订单发放，都应该经过战略采购部的审批。 ?合同中的监控主要由“质量管理部”及“采购订单完成部”履行，战略采购工程师负责协调，解决冲突。战略采购部对供应商的成本、交期、质量、服务所有指标负责。 ?供应商绩效评价是定期开展的，一般为季度或年度。供应商的表现评价是来自质量控制、订单稽催、用户反馈等客观的数据，对供应商的评级、授牌等，也要依据这些客观的结果。 供应商的评价过程应该是独立的（依据各部门人员的客观判定，不应受其他人的评判结果影响）、透明的。 ?供应商业绩改善专案（项目）是急需建立的制度，并将项目的参与及表现做为企业所有职能的绩效之一：企业采购及供应管理的改进，依赖于多个部门的配合。

供应商综合评价指标体系

供应商综合评价指标体系 摘要 根据相似性度量理论中的χ2统计量，在专家评级的基础上，构造出定性指标的相关系数矩阵，利用主成分分析法选取主成分，并作因子分析，进而根据因子载荷矩阵，得到主成分与各原始指标间的相关系数，最后在一定阈值标准下，舍掉相关系数绝对值较小的指标，从而达到用客观合理的方法对定性指标进行筛选的目的。该方法可被借鉴应用于物流领域中供应商定性评估指标的筛选。 引言 供应商评估和选择是企业的一个重要决策，一个好的供应商是指供应商拥有制造高质量产品的加工技术，拥有足够的生产能力，以及能够在获得利润的同时提供有竞争力的产品。同一产品在市场上的供应商数目越来越多，供应商的多样性更使得供应商的评估和选择工作变得复杂，需要一个规范的标准来操作。供应商评估首先要解决的是供应商评估指标体系的确立问题。 供应商综合评价指标体系设置 供应链中战略供应商选择的综合评价指标体系，是一套能够充分揭示企业发展过程的内在规律、具有一定的内在联系、相互补充、能确保企业长远发展目标实现的指标群体。在这个指标群体中，设置哪些指标，如何设置，既关系到评价结果的科学性、准确性和实用性，更关系到企业发展方向调整，影响整个供应链绩效的过程，因此，设计系统的评价指标体系，是正确供应链中战略供应商选择的前提与基础。实际运行中的供应链系统是一种人工和自然相结合的多变量、多目标、多约束条件的复杂非线性开放系统，对这种系统的评价指标体系的设计，应遵循以下准则： （1）指标系统性。按系统论的观点，整个供应链可以看成是一个复杂的大系统，供应商系统是整个供应链管理系统中的一个子系统。从整个供应链管理大系统出发，对战略供应商的选择不仅要受自然规律的影响，也要受各种社会因素的制约。因此，所设计的评价指标体系要尽可能全面地、系统地反映供应商企业目前的综合水平，并包括企业发展前景的各方面指标。 （2）指标科学性。战略供应商选择的评价指标体系是一个有机的系统，要从总目标出发，抓住重点，突出基本目标，以综合性为主，而不是面面俱到。所设计的指标要能正确揭示对整个供应链系统优化程度，各指标应规范化，有明确的内涵和外延，统计方法单一，统计口径一致。在指标体系形式上，绝对数指标和相对数指标相结合，通过绝对数指标反映出企业技术创新行为在总量上和规模上的情况；通过相对数指标反映出速度和比率等。两类指标相辅相成，结合分析，可以更能准确地反映实际情况。 （3）指标的实用性。指标的实用性也就是指标的可操作性。这主要包括评价指标的可计算性以及指标计算所需数据的可行性。评价指标体系应具有足够的灵活性，以使企业能根

供应商社会责任审核检查表1

供应商社会责任审核检查表供应商名称： 检查日期：检查状态： 初次审核跟进审核 检查方式：现场检查，文件检查以及员工访谈 第1页，共2页项目/序号审核项目要求结论整改要求整改期限 童工 1.1 有没有制定禁止使用童工的政策有1.2 有管理的系统去避免聘用童工有★1.3 有没有发现员工是低于16岁的童工没有 强迫劳动 2.1 有没有制定禁止强迫劳动的政策有★2.2 没有发现强迫劳动的证据没有★2.3 公司是否存在押金没有 健康与安全环境 3.1 公司有没有健康安全的政策（或机构）有3.2 有高级职员负责健康与安全有3.3 是否有三合一的厂房，宿舍等没有3.4 有没有应急措施有★3.5 是否存在单通道或防火门上锁的情况没有3.6 是否有急救箱，数量够不够有3.7 安全及清洁的环境良好3.8 是否对员工进行经常性的健康安全培训有3.9 是否给员工提供清洁的饮用水有 歧视 4.1 有没有制定禁止歧视的政策或公司规章制度中是否存在歧视有，不存在歧视

供应商社会责任审核检查表 第2页，共2页 项目/序号审核项目要求结 论 整改要求整改期限 歧视 4.2 公司有没有制定员工申诉的程序有★4.3 是否存在员工明显受到歧视且证据充足没有 惩罚与虐待 5.1 没有使公司的处罚被滥用没有5.2 针对一些惩罚措施实施中员工是否有上诉的机构有★5.3 有没有发现并确认员工受到了虐待或体罚的事实没有 工作时间6.1 是否有真实有效的对员工进行考勤的设施有6.2 员工的工作时间是否符合国家法定标准有 工资与福利★7.1 员工工资是否达到当地最低工资水平有★7.2 工厂是否及时按照法规要求发放员工工资有7.3 是否存在不合理的扣薪情况没有 环境8 工厂是否符合国家或当地环境保护相关要求？是 其他★9 是否存在外发监狱劳工行为没有10 对现场提出的问题（可以马上整改的一些硬件设施 等）是否进行适当的改正行动 是 备注：★号为严重项目，如果发现违反，将在2周内跟进检查，如跟进检查供应工厂仍没有改善，将取消我公司的供应商资格。审核情况小结：工厂运营状况良好,没有发现违反劳动法,违反厂规厂纪现象,各项考核没有出现社会责任问题.. 检查人：供应商单位代表签字（盖章）： 日期：

供应商考核评估管理的七大指标体系QCDSTAP

供应商管理指标体系包括七个方面：质量（Quality ）、成本（Cost）、交货（Delivery ）、服务（Service）、技术（Technology ）、资产（Asset）、员工与流程（PeopleandProcess ），合称 QCDSTAP 。 六西格玛管理中有句名言：你设立什么样的指标，就得到什么。换言之，你想得到什么，那就设立相应的指标。建立合理的指标体系，来引导个人和组织的行为，达到预期的目标，是目标管理的基本出发点，贯穿现代管理的每个环节，也适用于供应商管理。 供应商是公司的延伸。公司的成功离不开本身的努力，也取决于供应商的表现。合理的供应商管理指标，不但利于激励供应商达到一定的目标，也可统一供应商与公司的目标。那么，供应商绩效指标如何设置？这里结合笔者熟悉的美国高科技生产企业进行阐述。 总体上，供应商管理指标体系包括七个方面：质量（Quality）、成本（Cost）、交货（Delivery）、服务（Service）、技术（Technology ）、资产（Asset）、员工与流程（PeopleandProcess ），合称QCDSTAP，即各英文单词的第一个字母。前三个指标各行各业通用，相对易于统计，属硬性指标，是供应商管理绩效的直接表现；后三个指标相对难于量化，是软性指标，但却是保证前三个指标的根本。服务指标介于中间，是供应商增加价值的重要表现。前三个指标广为接受并应用；对其余指标的认识、理解则参差不齐，对其执行则能体现管理供应商的水平。

质量指标（ Quality ） 常用的是百万次品率。优点是简单易行，缺点是一个螺丝钉与一个价值 10000 元的发动机的比例一样，质量问题出在哪里都算一个次品。供应商可以通过操纵简单、低值产品的合格率来提高总体合格率。在不同行业，标准大不相同。例如在采购品种很多、采购量很小的“多种少量”行业，百万次品率能达到 3000 就是世界水平；但在大批量加工行业的零缺陷标准下，这样质量水平的供应商八成属于淘汰对象。 质量成本（ CostofPoorQuality;COPQ ） 弥补百万次品率的不足。其概念是造价不同的产品，质量问题带来的损失不同；同一次品，出现在供应链的不同位置，造成的损失也不一样（例如更换、维修、保修、停产、丧失信誉、失去以后生意等）。例如坏在客户处，影响最大，假设权重为100 ；坏在公司生产线，影响相 当大，假设权重为 10 ；坏在供应商的生产车间，影响最小，假设权重为 1 。该产品价格为 1000 元，在上述三个环节各出现次品一个，总的质量成本就是 111000 元 （ 100x1000+10x1000+1x1000 ）。这个指标有助于促使在供应链初端解决质量问题，在一些附加值高、技术含量高、供应链复杂的行业比较流行，例如在美国，飞机制造业、设备制造行业等设备原厂（ OEM ）采用得比较多。 质量领域还有很多指标，例如样品首次通过率、质量问题重发率（对那些积习难改的供应商）等。不管什么质量指标，统计口径一致，有可对比性，才能增加公司内部及供应商的认可度。而且质量统计不是目的。统计的终极目标是通过表象（质量问题）发现供应商的系统、流程、员工培训、技术等方面的不足，督促整改，达到优质标准。 成本指标( Cost )

社会责任管理评审报告

社会责任管理评审报告 Prepared on 22 November 2020

浙江省东阳市祥丰实业有限公司 社 会 责 任 管 理 评 审 报 告

社会责任管理评审报告 评审日期：2017年4月26日 评审地点：办公室 主持人：刘阔 参加人：健康安全代表、各部门主管、内审员 列席人员：车间主任、员工代表 一、评审目的：验证本公司社会责任社会责任管理体系的充分性、适宜 性和有效性。 二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况， 从资源投入、 管理绩效等方面来实现评审目的。 三、评审内容： 1．社会责任政策 2．内审报告 3．体系建立的运行报告 4．守法情况 5．健康安全绩效报告 6．其它 四、评审概述 （一）．社会责任政策我工厂的社会责任政策为：遵守国家和社会责任标准，持续改进社会责任绩效。 满足社会责任标准的要求，符合本厂的发展政策。 （二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。 （三）守法情况相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。本工厂对各部门的守法情况进行了自我评估。 （四）体系运行绩效 1．本公司聘请资历良好的专业咨询公司为工厂社会责任社会责任管理体系的建

立和运行提供了指导，根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、社会责任标准的要求结合本公司的实际情况和生产布袋行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。从2016年04月02日开始，本体系至今已运行1 年多。 2．用工情况童工：本公司对招聘用工严格把关，通过严格遵循招聘用工管理办法，并认真识别身份证的真伪、招工面谈、员工举报等方式来防止误用童工。 本公司通过对员工严格排查，未发现童工。 未成年工：我公司对使用的未成年工建立了未成年工档案，对其身心健康按规定进行定期跟踪检查，并按规定不得安排其从事危险的、有害的岗位工作。 3．强迫劳动、惩戒措施和申诉工厂制定的员工日常行为准则，对员工的违纪情况作了规定，严禁管理人员体罚员工或进行精神上的胁迫和辱骂，为了防止管理人员有令不守，欺上瞒下，工厂还通过公平选举的方式组织全厂员工选举了员工代表，同时在工厂区域内设立意见箱，公开管理者代表、健康安全代表、员工代表的电话，保证员工的申诉渠道畅通无阻。 4. 宣传与公开公司的社会责任政策、薪酬管理办法、劳动法规、员工日常行为 准则、申诉管理办法等资料分别在工厂宣传栏处张贴上墙，力求每个员工基本了解社会责任标准和国家的法律法规。 5.员工健康与安全管理工厂对的生产过程、设备、仓库、厂内交通等危险源进 行充分的识别，在行政部的组织下，专业人员与使用人员配合，科学与实际相结合进行评价，根据评价结果列出重大危险源，利用制度、警示、加强防护等方式融合于公司的日常管理中，并在以下几个方面加强职业健康安全管理： 1）培训：工厂对新进员工进行了工厂管理制度的培训和三级安全教育，培训达成率100%。 公司消防安全、灭火培训、紧急疏散演习每年进行二次，公司所有员工均有参加。 2）消防 公司制定了消防管理网络，成立义务消防队，配制个50灭火器， 20个应急灯，消防设施和管理制度经过法定管理部门年检合格。 3）设备：公司对生产设备制定了相应的操作规程，未发现有不合格。

供应商考察报告(格式)

供应商考察报告（工程承包类） 基本信息 供应商名称：业务类型：■工程类□材料设备类考察时间：评分模板： 考察编号：单据状态： 创建人：创建时间： 不需线上评分：□说明： 考察结论：■通过□不通过总分： 考察目的 □公司/区域战略采购入围考察■项目集中采购入围考察□项目招标入围考察 入围标准： 。

注：如还有其他业绩合同可以自行增加填写相应内容。 被考察供应商公司的重视程度 □董事长接待■总经理接待■副总经理接待□部门经理□部门经理以下人员接待

填表说明 1、安全文明印象填写：优、良、中、差，如有安全事故，需加以说明； 2、进度管理、质量管理填写： 优、良、中、差；3、成品保护能力填写：好、一般、差；4、项目资金状况：需说明项目资金是采用项目自筹、公司注资还是项目与公司联合注资，同时要说明项目资金使用是否合理，是否充足； 5、用户评价：建议联系被考察项目的建设单位或监理单位，对被考察单位自己提供的基本信息、实地考察信息进行再此印证，如施工单位的配合意识、质量管理、进度管理、劳务分包模式、项目资金来源、进度款使用方式、项目机构的组建模式等重要信息。6、项目经理答辩：通过总图、典型单体模拟实际施工，考察项目经理的技术能力、管理能力、工程经验及合作意向。 7、公司领导人合作意向，指施工企业领导人合作意向的强烈程度，是否存在合作意愿的障碍，合作的理念是否与我司相符。 8、项目承接能力，指从资金周转、人力资源等方面评估后，对其最大承接面积进行估计；9、公司对项目机构的支持管理，指公司在哪些方面对项目机构进行支持，在哪些方面对项目机构进行约束。10、针对海伦堡采用的项目合作模式，填写：外部挂靠、内部挂靠、内部承包、公司直管。11、企业的区域战备布局，指企业发展的重点区域、城市及项目承包模式。

供应商评价体系

供应商评价体系 GOOD WORD 贾素素 2014-1-8 目录 1.建立评价指标体系的原则.................................................................. 2.评价体系指标的具体建立.................................................................. 【定量指标计算举例说明】.............................................................. 【定性指标打分标准】 ..................................................................... 3.不同指标的无量纲化处理.................................................................. ?正指标类模糊量化模型................................................................ ?负指标类模糊量化模型................................................................ ?适度指标类模糊量纲化模型........................................................ 不足之处................................................................................................... 供应商评价指标体系的建立 贾素素 物流管理1101

新供应商考察报告

新供应商考察报告 篇一：供应商考察报告 2021年办公用品、印刷品、标识标牌供应商考察纪要 由于2021年分公司签订的办公用品、印刷品、标识标牌采购框架合同已到期或即将到期。综合保障部根据公司采购相关规定，与党群工作部、计划财务部、办公室、地面服务部组成考察小组分别对办公用品、印刷品、标识标牌各三家供应商进行了为期三天的考察。我有幸作为计划财务部的小组成员全程参加了此次考察。 3月19号，我们重点考察了分公司的办公用品的供应商，三家分别为上海弘栩商贸有限公司，国誉商业（上海）有限公司，上海捷帝电子商务有限公司，我们对每个供应商进行询价，并重点向供应商提出了分公司的使用需求，应急服务，质量标准，要求供应商在保质保量的基础上价格要公道，送货要及时。由于上海的企业已经在陆续实行“营改增”，因此我也向供应商的代表提出了分公司对供应商开具增值税发票的要求，并听取了对方对我们的付款周期等服务的意见，最后分别对三家供应商的实地厂房进行了考察。 3月21号由综保部肖剑经理带队考察了分公司的印刷品的供应商，分别为上海新航空印务有限公司，上海新康印刷厂，上海英之华。新航空印务有限公司是中航集团的关联方单位，也航空公司行程单印刷单位的唯一制定单位。我们重点考察了各供应商的实地厂房，了解到了供应商的的生产流程，弄明白各个生产环节。此举也对供应商的生产规模，印 刷品质量有了更深一步的了解。

3月23号我们重点考察了分公司的标识标牌的供应商，也为三家，分别为上海常青藤文化传播有限公司，上海铂金展示设计有限公司，上海沈远图文广告有限公司。标识标牌基本用于公司办公地，机场办公地等场所。标识标牌的质量好坏直接影响到公司的外部形象。我们认真听取了供应商的公司简介，产品介绍，我们也提出了分公司对标识标牌的质量高标准，应急快速反应能力，以及急客户所急，想客户所想的服务意识。 3月29号上午考察小组成员通过供应商邮寄到党群纪检室的询价产品报价单，相关资质，结合分公司实际服务需求，进行全面的考量与探讨，以不记名投票方式最终选择了弘栩，新康，铂金为分公司办公用品、印刷品、标识标牌的供应商。此次考察也圆满结束。 我认为对供应商进行实地考察比较，有利于了解供应商的实际生产现状及采购流程，减少采购费用，减少人力物力消耗，更加能保证服务，提高效率，满足分公司的各项使用需求，希望公司能加大对分公司其他采购供应商的考察，让采购透明化，效率最大化。 篇二：供应商考察评估报告 致： 抄送： 由： 考察编号：日期： 页：共页 篇三：供应商现场考查报告

新供应商评估表格模板

供 应商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码(评估合格后填写)： 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果 附表一 附表二

附表三 附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是 否 是A 类物料 否 是 是 否 相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ★采购部 品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 符合 是 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 是否合格 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 合格供应商名录 合格供应商日常管理及考核 是B 类 C 类物料 A 类物料 现场审核 会议评审