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委外加工作业程序

PA工作程序及标准

PA工作程序及标准岗位职责： 1、负责酒店公共区域的地面、家具、墙壁、门窗玻璃和装饰物的擦拭等工作。 2、负责酒店公共区域的地毯及房间地毯的刷洗工作。 3、完成上级交给的其他工作。 4、负责本岗位的设备设施的清洁和保养工作，发现问题及时报修。 5、通过对公共区域清洁、保养工作，为宾客提供舒适、干净、方便的生活环境。每日工作内容： 1、每天早7:00准时上岗，8:40参加早会听取当日工作安排。 2、清理大堂地面、卫生间、旋转门、付楼梯、立式烟缸的卫生清洁工作。 3、彻底清理主楼的楼梯台阶及立式烟缸，保持有光亮、无水迹、无垃圾、无毛发、无痰迹。（每天擦拭最少三次并随时巡视） 4、每日彻底擦拭电梯内外卫生、地毯、镜面、白钢门需随时清理，根据电梯地毯污迹情况随时替换干净的地毯使用，板正电梯内外卫生清洁、无杂物、无污迹、有光亮。（每天随时巡视电梯内卫生） 5、清洁男女公共卫生间内的卫生清洁便池、小便器、厕板、地面、面台、镜面、面盆。（根据客流量随时清洁卫生间内的卫生） 6、每日清洁付楼梯三至五楼楼梯台阶（每天最少清洁两次，其他时间随时巡视）。 7、每日两次检查地毯的卫生情况，发现油迹及时清刷，特殊情况随时处理。 8、下午加强各部位卫生巡视检查并随时清理。 9、完成上级交给的其他工作任务。工作程序标准注意事项清洁

1、抹尘：做到台面、墙面、扶手、灯具、家具无灰尘、污迹； 2、地面推尘/吸尘：做到石材地面光洁、地毯干净，无水迹、污迹、杂物、边角无碎屑； 3、清理卫生间：用清洁剂彻底清洁面盆、便池及小便池内外壁，做到洁白，光亮；地面、镜面、厕板洁净。维护 1、楼梯：扶手无灰尘，台阶无杂物、污迹； 2、立式烟缸：烟头不超过2个，米石表面洁白、平整，铜质面光洁； 3、地面：无水迹、污迹、杂物； 4、卫生间：卫生纸折角，变池干净，地面无尿迹、水迹、杂物，大理石台面无水迹； 5、绿色植物：叶面无污迹、灰尘、枯萎； 6、铜器：光洁、明亮。 7、计划卫生认真落实布置的计划卫生设备报修 1、及时发现设备故障，作好记录； 2、根据故障紧急程度，分别向工程部和当班主管报修； 3、注意及时催修/跟修； 4、签字验收，作好维修现场的清洁收收尾工作。工作程序及标准：一、大堂清洁 1、准备工作将干净并喷上电牵尘液的推罩在拖架上 2、推尘/拖尘 a.将尘推平放在地面上，直线方向推尘，尘推不可离地，将地面的灰尘推往较隐蔽的地方； b.依次来回循环进行，行走时注意地面沙粒；

委外加工作业流程

1.0目的规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。 2.0范围适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。 3.0职责 3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数量，协调委外加工异常事项。 3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。 3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。 3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。 3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工样板的确认和签板。 3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。 4.0作业程序 4.1委外加工洽谈 4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC负责洽谈与外发；外发给其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。 4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。 4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。 4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，

并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。 4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。 4.2委外加工计划的制定 4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。委外加工方式包括：去料加工：本厂提供原物料的委外加工。工序加工：只对本厂生产的半成品进行部分工序的加工。订货加工：本厂提供加工产品相关的技术资料和样板，委外厂商包工包料进行加工。 4.2.2去料加工的委外加工订单，由PMC或采购部门与加工商进行沟通，确定去料的类别（即原材料或半成品），其物料需求由PMC根据BOM表及物料损耗标准核算。 4.2.3 PMC根据生产需要制定《委外加工计划》，确定委外加工的产品名称、规格型号、数量、交期、委外加工方式、物料需求等，并报部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批。 4.2.4 PMC将审批后的《委外加工计划》在半个工作日内发放给生产部、采购部门、仓库各一份，各部门对《委外加工计划》进行审核，如有异议需在半个工作小时内反馈给PMC。 4.2.5采购部门接到《委外加工计划》后半个工作日内从“合格供应商名录”中选择合适的加工商进行外发。具体参照《采购作业流程》相关条款执行。 4.3委外加工备料及发料 4.3.1工厂提供物料的委外加工，由仓库负责进行备料和发料。仓管员在接到《委外加工

外发加工控制程序

1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。 2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。 3.0职责： 3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。进出账目与单据的签收。 3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。 3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。 3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。） 4.0作业流程： 4.1 外协加工件移交 4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字； 4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。 4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。 4.2外协件加工 4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。 4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。 4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员； 4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录； 4.2. 5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。 4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。 4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账 5.0参考文件： 5.1《不合格品控制程序》 5.2《产品检验控制程序》 6.0附件：

T+如何处理委外加工业务

如何处理委外加工业务应用场景：对于需要经过二次加工的原材料，在原材料采购后，不入库而直接送到委外厂商进行加工，加工完成后再由加工厂商送回。并且需要对材料供应商和委外加工商分别进行结算，加工费用要反映在材料成本上。其中对委外加工业务有两种管理要求：场景一：对委外加工业务的管理与普通采购业务相同，要有合同、有应付账款等要求。场景二：对委外加工业务仅形成应付账。解决方案：方案一：使用虚拟存货和形态转换单变通解决 1、建立一个虚拟费用仓库和一个虚拟费用物料，费用物料的计价方式可以是个别计价，这样可以一一对应加工的费用，使用仓库+存货的计价方式。主要用来与正常仓库和存货区隔。 2、原材料采购时，做正常的采购订单、进货单、入库单业务。 3、对委外加工业务，做虚拟费用物料的采购订单、进货单、入库单。只是这些单据中的数量是无意义的，并且只是虚拟仓库中存货及其数量也无意义。

4、待原材料及费用均入库单后，使用形态转换单，将加工费用附加到存货成本中。 5、形态转换单的转换前的明细是采购的原材料和委外加工的费用，转换后为采购的原材料，费用列中填写转换前的加工费。 6、形态转换单生效后生成一张其它出库单，明细包括采购原材料和加工费用，和一张其它入库单，明细只包含附加了加工费的原材料。方案二：使用费用分摊单解决在做采购入库单时，直接将加工费用录在费用单中。

将费用单分摊到采购入库单中即可。注意事项：只有业务流程是进货、仓库分开流程时，才可以使用采购费用单。如果需要使用合并流程，可以使用分开流程，并且启用进货单自动生成入库单的系统选项方法变通实现。方案三：首先在基础档案，部门增加一个委外加工商的名字再到往来单位增加一个委外加工商的档案性质是供应商再下生产加工单的时候，表头选择委外加工商（部门）跑完采购需求，材料入库后，进行发料发料在材料出库单表头生产车间还是选择委外加工商（部门）做好的产品做产成品入库表头生产车间继续选择委外加工商（部门）这样我们就可以用查询过滤可以统计出发料和入库情况再加工费，我们在基础档案增加一个费用，生产费用做一张费用单，往来单位选择委外加工商，形成应付再做正常的付款这样加工费就处理了再去做产成品成本分配，取直接材料成本，再填写制造费用（费用单金额）分摊即可

委外加工作业规范

1.0目的：为确保本厂委外加工或由本厂提供主材料委外加工的产品之交期、品质得到有效的控制。 2.0范围：适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工事宜。 3.0定义：无。 4.0权责： PMC部主办，相关部门协办。 5.0内容重点： 5.1本公司委外加工承包商均为香港顺联（客户）指定，不作评估，但品质部需定期统计加工承包商之质量状况，反馈至客户。 5.2委外加工申请： PMC部根据本公司现有资源及客户订单要求，确认内部无此工艺能力及生产能力时申请委外加工，并填写书面的《委外加工厂申请单》（附件一） 5.2.1《委外加工申请单》必须由PMC主任审核，总经理或董事总监核准后分发生产、仓管、采购、PMC各一份。 5.2.2PMC部依《委外加工申请单》及已确认的各事项填写《委外加工单》（附件二）,经部门主管审核、董事总监核准后实施。 5.3委外加工领料： 5.3.1 由委外加工承包商指定领料人在本厂仓库领料。 5.3.2 领料作业依《领料、退料、补料及借料作业规范》进行。 5.3.3 领料单须经PMC部主管签核。 5.4如需为承包商备料，由PMC部负责安排，按时备好交仓管定额发放。 5.5如委外加工承包商需本厂派人指导，由工程部指派生技人员或品质部指派品管人员前往督导。 .

5.6委外加工品的交期之跟进，由PMC适时联络承包商并及时回复PMC主管。 5.7对委外加工品的之验收：零件及半成品由IQC依《进料检验管制程序》及相关规范作业；成品由QA依《最终检验与测试管制程序》及相关客供《072产品作业规范》进行检验。 5.8如委外加工不符合品质标准，零件及半成品由品质部IQC依本厂相应规定填写《进料品质异常联络书》，成品由QA填写《QA验货报告》及《不合格纠正预防报告》后，由PMC通知委外加工承包商。 5.9委外加工品因品质异常导致退货，承包商应按有关合约要求及时处理后送交本厂。如不合格品由本厂处理，承包商应承担相应费用。 6.0参考文件： 6.1 《采购管制程序》FU-P05-01 6.2《领料、退料、补料及借料作业规范》PM-W15-02 6.3《进料检验与测试管制程序》FU-P10-01 6.4《最终检验与测试管制程序》FU-P10-03 .

委外加工管理流程及细则

国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程 1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；

震旦家具公司实施专案第委外加工采购流程

震旦家具公司实施专案第委外加工采购流程集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

第十七章-MM17_委外加工采购流程流程说明 1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程3.1操作范例之例一）委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。 3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，并经仓库主管签核。采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用” 流程图系统操作操作范例在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21N 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织公司代码必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询F001上海震旦办公设备有限公司 I：文本项目类型选择订单类型：L（分包）组件必输项（做检核用）当订单的项目总览全部输入完成后，打开行项目的“物料数【最新资料,Word版，可自由编辑！】

委外加工管理流程及细则word版本

国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0 颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2 撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人：国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程 1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；

委外加工暂估业务流程

委外加工暂估业务流程金蝶知识库文档委外加工暂估业务流程本期概述 z 本文档适用于 K/3V12.1WISE以及V12.2WISE版本委外加工管理模块。 z 本文档详细介绍了委外加工业务中加工费发票跨期到达企业，如何进行加工费暂估处理的业务流程，学习本文档后您将对委外加工业务加工费暂估流程有全面的了解，并能运用K/3系统完成加工费暂估的业务流程。版本信息 z 2011年11月28日 V1.0 编写人:梁芝英z 2011年11月28日 V2.0 修改人:赵秀娥 z 2011年12月07日 V3.0 审核人:童钦版权信息 z 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有 2011 金蝶软件(中国)有限公司。所有权利均予保留。金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第1 页共 12 页金蝶知识库文档目录 1( 业务背

委外仓库物料管理程序

外发加工物料管理作业程序一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有委外加工物料的仓储管理。三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图

万科工程部标准工作程序文件

签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点： 1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

委外加工流程草稿

K3委外加工管理流程委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部分工序或半成品外发加工，也叫外协加工。委外加工是制造企业解决生产能力、技术力量不足的一种重要方式。委外加工管理系统以委外加工任务单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外生产任务单下达、委外加工材料出库、委外加工入库、委外材料存货核算、委外核销、委外加工费用结算等完整的委外业务流程管理。在K/3 中，委外加工需求是经过MRP 计划产生的。MRP 计算时，系统会根据产品或半成品的物料属性（外购、委外、自制等）以及MRP 计算参数，产生委外加工计划。也可是由计划人员，根据实际情况，决定是否将一个自制的计划进行委外。一、委外作业方式 1、生产订单半成品委外；为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓库进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理（本流程主要探讨此类业务） 2、生产订单中某工序委外；即企业将部分工序外发给加工商进行加工处理，外发的工序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。委外加工控制的两个要点：1、委外物资的流转情况，特别是存放在加工商的委外物资的数量2、加工费用的核算；委外加工产品的成本包括两部分：材料费和加工费。主要是通过委外加工出库单来确认材料费，委外加工类型的采购发票来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。委外加工业务基本流程：委外订单—委外加工出库单—委外加工入库单—采购发票二、委外加工流程

工作标准和流程

2.3.1.1场站主管工作职责 1、全面负责东兴仓储有限公司场站工作，协助物流部经理完成对场站业务的管理。 2、负责法规、政策、标准及公司管理制度、工作要求在场站的执行。 3、负责场站及所属班组、设施设备的运营资质的审核、申请、审验。 4、负责场站相关规章制度、作业流程、标准、工艺的编制与持续优化。 5、负责就场站相关工作内容培训相关岗位员工。 6、负责相关客户关系管理、投诉及建议的处理。 7、负责有关业务的合同、协议的起草、修订。 8、负责物流部场站工作目标、计划的制定、工作责任、任务的分配。 9、负责物流部场站工作执行的监督、审核、检查、修正。 10、负责场站客户相关服务和操作事务的协调处理。 11、负责场站客户的帐单的审计确认、应收帐款的回收。 12、负责场站相关工作效率、效益指标的统计分析，并采取措施持续改善。 13、负责协调内外部资源向其他部门的工作提供支持和帮助。 14、负责场站文件、资料、档案的管理。 15、负责场站工作印鉴的管理。 16、负责场站员工的招聘、培训、考核、奖惩。 17、负责场站设施设备、材料的采购计划。 18、负责物流部场站配属的设施设备、办公用品的管理。 19、负责物流部场站工作的安全控制、所辖区域的安全监察，消除安全隐患。

20、负责涉及物流部场站工作的质量安全事故的调查及处理。 21、负责公司作业系统的日常维护、优化升级。 22、完成领导交办的其他工作。 2.3.1.2箱管计划员职责 1、负责场站计划业务的实施，制定进场计划，安排集车、散货车辆的落箱、装车计划。 2、负责查验、拆装箱、熏蒸、出场预约的委托受理、计划、工艺的制定，以及相关费用的确认。 3、负责向现场箱管员下达作业指令，落实作业实施情况， 4、负责协调处理在作业中存在的问题并向上一级领导反馈。 5、负责编制查验、拆装箱作业所需要的各种文件和单据。 6、负责向现场箱管、机械司机下达作业指令，并监督实施。 7、负责在集装箱进出场，海关、商检验货等过程中出现问题的协调。 8、负责作业完毕后各种单据的整理归档。 9、负责应收帐款的确认、核对及催收。 10、负责受理客户投诉，协调相关岗位帮助客户解决困难。 11、完成领导交办的其他工作。 2.3.1.3现场箱管员岗位职责 1、负责场地箱区箱位的调整，并将调整信息回传箱管计划员。 2、负责收发集装箱、散货装卸作业，场内搬移作业指令执行。 3、负责集装箱机械、车辆作业的调度与指挥。 4、负责接收箱管计划员下达的熏蒸、查验、靠台等业务的指令，并依据指令合

公司产品委外加工管理制度

委外加工管理制度 1 目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。 2 范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。 3 职责 3.1 生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。 3.2 生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单（以下简称委外加工通知单），经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。 3.3 质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。 3.4 仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。 3.5 保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。 3.6 核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。 3.7 财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。 4 程序 4.1 编制委外加工通知单 4.1.1 生产部根据订单要求及物料库存情况编制生产计划。 4.1.2 生产部委外计划员根据生产计划编制委外加工通知单（如需外协加工作业指令的，应作为附件附后），应明确如下内容：订单单号、产品名称、规格、加工内容、技术要求（附产品图号）、加工数量、交货期限、供方、加工单价等。 4.1.3 供方要严格按质量部最新发布的合格供方名单进行选择。 4.1.4 加工单价按年度委外加工协议中的价格规定执行。规定中没有定价的，按本公司加工工时*单位工时定额单价或其他方法计算。 4.1.5 如需选择合格供方名单之外的供方或加工单价未列入委外加工协议的，委外加工通知单须经核算审计中心审核。 4.1.6 委外加工通知单经生产部部长批准后生效。 4.2 执行委外加工通知单

进料加工业务操作流程

进料加工业务操作流程第一章总则第一条进料加工是指经营单位进口部分或全部原料、材料、辅料、元器件、另部件、配套件和包装物料（简称进口料件），由国内生产者加工成品或半成品后再销往国外市场的贸易方式。第二条进料加工是公司进出口贸易中的一项特殊业务，加强进口料件的管理是防范监管风险，降低出口成本，衡量公司管理水平的有效手段。第三条为规范本公司进料加工业务，依据海关、税务、外汇管理的关规定，结合本公司的实际情况，特制定本业务流程规范。第二章手册申办第四条需通过进料加工方式进口的普通料件，由分厂或海外营销公司提出采购计划；对于大宗进口材料的办理由运营管理部会同海外营销公司、分厂、财务部共同制定进口采购计划；所有采购计划应填写《进口物资审批表》并进行相应审批后进行。审批后的表格应在相关部门备案。第五条海外营销公司应根据审批后的《进口物资审批表》负责与

客商签订进口料件合同，并制订相应的出口合同，在货到之前，向海关申请合同备案，办理《进料加工登记手册》(以下简称手册)。第六条手册中所涉及的单耗（单位成品耗用进口料件数量或额度包括边角料等损耗，不包括废品损耗）应由技术开发部、分厂或海外营销部提供，财务部审核。第七条进口料件需委外加工的，承揽企业应由分厂、营运管理部负责选定。运营管理部具体负责与承揽企业签订加工合同，并向海外营销部提供承揽企业营业执照复印件、加工贸易外发加工货物外发清单及相关资料。海外营销售部负责向海关进行《加工贸易货物外发加工申请审批表》的审批，并将审批结果报运营管理部、财务部备案。第八条财务部负责根据海关签发的《银行保证金台帐开设联系单》、《税款保证金存款专户联系单》办理保证金账户的开设与存款。第三章料件进口第九条海外营销公司凭手册及相关单证及时办理进口料件进口通关手续，并负责运输。第十条海外营销公司应最迟不超过在料件进口后的一个月内负责将进口报关单提供给财务部。

外协加工控制程序

1.目的：确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。 2.适用范围：本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。

3.职责： 3.1物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.2工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.3采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 3.4品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。 3.5工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。 4.程序： 4.1外协依其加工性质的不同区分为： 4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4.2外协厂商调查与选择：依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。 4.3外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。 4.4签订合同： 4.4.1询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。 4.4.2外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。 4.5外协加工的申请及审核：物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。 4.6外协加工： 4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时，在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。 4.6.2若有，则由采购员联络厂商，协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商，将其报价单交采购部经理审核、由总经理批准生效。当报价确认后，通知仓库及设备管理员按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.4仓管员和设备管理员负责将外协加工所需的技术资料与物料及仪器设备一起，提供给外协厂商，由其签名确认。 4.6.5外协资料包括： 4.6. 5.1工程图纸 4.6. 5.2操作标准 4.6. 5.3检验标准

软件开发标准化工作流程

目录 1 引言......................................................错误!未定义书签。编写目的..........................................错误!未定义书签。适用范围..........................................错误!未定义书签。定义..............................................错误!未定义书签。流程图............................................错误!未定义书签。 2 需求调研..................................................错误!未定义书签。概述..............................................错误!未定义书签。需求调研..........................................错误!未定义书签。注意事项..........................................错误!未定义书签。 3 可行性分析................................................错误!未定义书签。 4 需求分析..................................................错误!未定义书签。概述..............................................错误!未定义书签。产物/成果.........................................错误!未定义书签。需求分析任务......................................错误!未定义书签。需求分析方法......................................错误!未定义书签。原型化........................................错误!未定义书签。需求报告..........................................错误!未定义书签。划分需求的优先级..................................错误!未定义书签。评审需求文档和原型................................错误!未定义书签。 5 系统设计..................................................错误!未定义书签。概述..............................................错误!未定义书签。产物/成果.........................................错误!未定义书签。产品设计..........................................错误!未定义书签。概述..........................................错误!未定义书签。流程图........................................错误!未定义书签。

工作流程及规范

棕榈湾各岗位职责及工作流程录（一）总经理岗位职责一、在公司董事领导下，全面负责和管理公司的日常工作，贯彻落实公司各项规章制度，按照执行董事的指令，保证各项工序的顺利进行。二、制定公司的工作计划，建立和健全管理制度，各岗位具体工作内容和职责规范，服务质量标准，并监督贯彻实施。三、分析经营状况及市场发展趋势，组织完成营业指标任务，抓好财务管理，控制各项营业开支，提高经济效益。四、充分发挥管理层的工作积极性，不定期检查各岗位的工作情况，奖勤罚懒，现问题及时纠正，做到职责分明。五、抓好员工的政治思想教育工作，制定好培训计划，安排员工进行分类业务培训，使之达到专业水平。六、征集和征求顾客意见，处理顾客投诉，分析服务质量管理中存在的问题，并及时提出整改措施。七、主持管理人员会议，听取汇报，研究问题、布置任务。八、根据市场需求，适时推出新项目、新营销策略，掌握发展方向。九、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）总经理工作流程上班前： 1，整理好自己的仪容仪表， 2，准备好上班前要准备工作用的工具（笔，本子）3打考勤上班中; 1：先查看每个主管是否到岗 2：检查昨日主管完成任务情况、分配当日工作任务3：随时监督各部门主管工作情况 4：看到一些问题记录下来交代给主管去处理 5：发现问题及时召开主管碰头会 6: 检查主管开会情况 7：查看昨日业绩.财务支出及分析. 8: 找有情绪的主管聊天并给予开导.帮助 9：做好与大客户的关系下班前： 1：检查主管下班工作做好没有

（三）主管岗位职责一、在总经理和副理的领导下工作，工作上对其负责。二、负责营业现场正常运转，对营业所需物资和人员要有充分了解。三、负责下属所有人员的日常工作的考勤、考核。四、负责重要客户的接待。五、负责营销方案的制定及执行。六、做好顾客档案，定期回访，保持公司与顾客的良好沟通。七、每日召开员工例会，带领员工做好岗前准备工作和上日工作总结。八、要定期对服务接待人员和技师进行技能考核，并把考核意见和建议交总经理助理。九、不定期召集员工坐谈，了解员工心态，特别是技师。确保人员流动降到最低。十，完成上级交办其他工作。

金蝶专业版如何做委外加工

KIS专业版9.0委外加工业务的变通处理本期概述 z本文档适用于KIS专业版委外加工变通业务处理 z学习完本文档以后，可以掌握委外加工业务的一般处理流程，通过KIS专业版9.0提供的调拨业务、组装业务等业务管理功能，变通实现企业委外加工业务的处理。版本信息 z2006年12月19日 V1.0 版权信息 z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。

背景随着现今市场竞争的激烈，给各企业带来了越来越大的生存压力，很多生产加工企业由于资金的周转、技术的局限等原因，导致了生产过程成本过大或不能及交付生产任务等问题。为了解决这些问题，企业往往把不适合自身生产加工的产品或生产过程委托给其他单位代为加工，从而节省加工成本，解决销售旺季生产能力不足等问题。功金华公司是一家以特种钢材加工为主的加工企业，目前市场对于该种钢材的需求量非常大，但由于金华公司当前自身的加工能力无法完成所有的加工任务，所以决定将半成品（圆钢）的部分加工任务委托外单位进行加工，集中力量完成成品（特种钢）的加工，以提高生产力，满足市场需求。根据案例资料，设置物料钢坯和圆钢（并将圆钢属性设置为组装件），如图1；将每个委外加工单位设置为企业对应的仓库，如图2；将加工费设置成对应的物料，并对物料属性中的科目进行对应设置，如图3；设置圆钢组装件BOM（子件为钢坯和加工费），如图4。图1 增加钢坯和圆钢