Zenith15Pro GPS 简要操作说明

Zenith15Pro外置电台模式操作说明

1、在测区找一处地势较高，空旷的地方架设基站（无需对中整平，越高越空旷

测量效果越好）

2、将基站、外置电台、移动站、手簿都开机。

3、在手簿上点击中纬智测软件图标，打开软件。

4、点击项目—新建项目—输入项目名称—坐标系选择WGS84，点击确定，如下

图

5、点击仪器—连接仪器—选择对应的仪器类型—确定—选择对应的基站的机

身号，等待基站蓝牙连接成功。(第一次配对时需要扫描设备，密码0000)

6、点击仪器—基站设置—数据链选择电台—确定—电台类型选择外置电台，

RTK数据格式选择Geomax X，波特率38400—确定。—点击测量点—点击测存—点击设置，基站设置完毕。如下图：

7、点击仪器—连接仪器—选择对应的仪器类型—确定—选择对应的流动站的

机身号，等待基站蓝牙连接成功。

8、点击仪器—流动站设置—数据链选择电台—确定—电台类型选择内置电台，

RTK数据格式选择Geomax X，内置电台通道和基站外挂电台保持一致，点击确定，等待出现固定解。

9、到第一个已知点上，移动站气泡居中，点击测量进入测量界面—输入点号（假

设为C1）、天线高—点击测存。再到第二个已知点上进行测量（假设为C2）。

测完后点击返回按钮回到主界面。

10、点击项目—数据查看—点—新建—输入控制点的已知坐标，假设为Y1，

Y2。

11、 点击测量—定义坐标系—选择一步法—设置残差限制，一般保持默认值即

可，点击确定—选择测量点和已知点所在项目，点击确定—增加—WGS84点选择测量点如C1，地方点选择输入的已知点如Y1,—确定，同理再增加第二组点。点击确定—输入坐标系名称（可任意命名）—保存。

12、参数求取完毕，可正式进行测点、放样。

第二次在同一测区作业时只需找一个已知点做单点校正，方法如下：

1、新建项目，选择第一次定义坐标系时保存的坐标系，或者打开原来的项目。

2、点击测量—单点校正—将单点校正功能打开—选择基站架设在未知点—将流动站放在已知点上，点击测量点后面的选点，点击测量—点击测存。在地方点下面输入控制点的已知坐标—点击计算—点击确定。

3、单点校正完毕，可正式进行测量或者放样工作。

数据导出：

点击项目—数据导出—选择需要的数据格式—选择文件保存路径—输入文件名—点击确定即可。

手簿和电脑连接：

1、将手簿开机，用数据线和电脑连接

2、下拉屏幕，点击已连接USB，点击打开USB存储设备，此时即可将手簿作为U盘和电脑交换数据。

常见问题：

1、用两个点定义完坐标系后测点偏差很大？

检查一：进入单点校正界面，查看单点校正是否处于打开状态，将单点校正关闭即可。

检查二：点击项目—坐标参数查看，检查尺度（ppm）是否小于100，若尺度过大可能是已知点坐标输入错误。（此处小于100,等同于0.99990~1.00009）

检查三：点击用户—设置—检查演示模式是否处于关闭状态，正常测量必须关闭演示模式。

2、如何开启语音？

方法：点击用户—设置—打开语音提示即可。

3、卫星颗数太少？

检查：点击仪器—卫星设置—检查GLONASS和BEIDOU是否打开。

4、测量误差偏大？

方法：点击仪器—卫星设置—将Q-Fix关闭，该功能用于恶劣环境下快速得到固定解，精度会有一定下降。

5、第一次蓝牙配对连接失败？

方法：第一次进行蓝牙连接，扫描设备时看不到主机机身号，只能看到蓝牙地址，

此时随便点击蓝牙地址后即可看到主机机身号，密码输0000，输入密码后提示连接失败，只需再点一次确定从已配对设备中点击就可正常连接了。第一次配对后下次无需再配对，直接点击配对的设备中的机身号就可正常连接。

6、主机自动关机？

检查：退出中纬智测软件时，软件会提示是否关闭关闭接收机，若点击是，软件会关闭已建立蓝牙连接的主机，若不想关闭主机，此时应点击否。

7、手簿无法开机？

方法：手簿电量完全用完后，刚充上电是无法开机的，此时正常充电10分钟即可正常开机。

8、手簿电量消耗较快？

方法：开启飞行模式，打开蓝牙，其他的都关闭，可保证一整天的工作时间，手簿在使用过程中也支持直接用充电宝充电。

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1．凭证模板 (17) 2．生成凭证 (18) 3．查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：

嘉和电子病历系统使用手册系统维护工作站

文档编号:嘉和C I S—2008—0307—P L N 系统维护工作站使用说明书 版本1.0.0 北京嘉和美康信息技术有限公司 二零零八年三月七日 目录 1.系统维护功站............................................................................................................................................... 1.1进入系统............................................................................................................................................................ 1.2用户管理............................................................................................................................................................ 1.2.1用户基本信息设置................................................................................................................................ 1.2.2用户权限设置......................................................................................................................................... 1.2.3附属无资质帐户设置........................................................................................................................... 1.3角色组管理 ....................................................................................................................................................... 1.3.1增加/删除角色组.................................................................................................................................. 1.3.2角色组分配//移除功能模块 .............................................................................................................

存货核算操作流程

存货核算操作流程 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。 8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。 1．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。 14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由

存货核算业务测试题及答案讲解

存货核算业务测试题 班级_________________ 姓名________________ 分数 ______________ 一、单项选择题 1.出租包装物发生修理费时，应通过（）账户核算。 A.销售费用 B.其他业务成本 C.生产成本 D.管理费用 2.关于“材料成本差异”账户说法正确的有（）。 A.该账户的借方登记超支差额 B.该账户的贷方登记超支差额 C.该账户的月末余额只能在贷方 D.该账户按供应单位设置明细账 3.某企业采用计划成本法核算发出存货，钢筋的计划成本为1000元/吨，本月发出钢筋20吨，本月材料成本差异率为0.2％，则本月发出钢筋应分担的材料成本差异额（）。 A.20元 B.40元 C.30元 D.10元 4.下列各项物品中不属于企业的存货的有（）。 A.在途物资 B.委托加工物资 C.自制半成品 D.特种储备物资

5.出借包装物发生的包装物摊销费，应列入（）。 A.管理费用 B.销售费用 C.主营业务成本 D.其他业务成本 6.企业在具体运用“成本与可变现净值孰低法”时，需要进行账务处理的情况是（）。 A.可变现净值高于成本 B.可变现净值低于成本 C.可变现净值等于成本 D.以上都需要进行账务处理 7.（）计价方法平时在明细账中只登记发出材料的数量，月末计算登记全月发出材料的金额。 A.先进先出法 B.移动加权平均法 C.后进先出法 D.全月一次加权平均法 8.某企业采用“五五摊销法”对低值易耗品进行摊销，本月企业领用库存新的低值易耗品一批，成本为3000元，则本月应摊销（）元。 A.0 B.750 C.1500 D.3000 9.下列原材料相关损失项目中，应记入管理费用的是（）。 A.自然灾害造成的原材料损失 B.人为责任造成的原材料损失 C.计量差错引起的原材料盘亏 D.原材料运输途中发生的合理损耗

电子病历应用管理规范2017版

电子病历应用管理规范（试行） 第一章总则 第一条为规范医疗机构电子病历（含中医电子病历，下同）应用管理，满足临床工作需要，保障医疗质量和医疗安全，保证医患双方合法权益，根据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国电子签名法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本规范。 第二条实施电子病历的医疗机构，其电子病历的建立、记录、修改、使用、保存和管理等适用本规范。 第三条电子病历是指医务人员在医疗活动过程中, 使用信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数字、影像等数字化信息,并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记录,是病历的一种记录形式，包括门（急）诊病历和住院病历。 第四条电子病历系统是指医疗机构内部支持电子病历信息的采集、存储、访问和在线帮助，并围绕提高医疗质量、保障医疗安全、提高医疗效率而提供信息处理和智能化服务功能的计算机信息系统。 第五条国家卫生计生委和国家中医药管理局负责指导全国电子病历应用管理工作。地方各级卫生计生行政部门

（含中医药管理部门）负责本行政区域内的电子病历应用监督管理工作。 第二章电子病历的基本要求 第六条医疗机构应用电子病历应当具备以下条 件： （一）具有专门的技术支持部门和人员，负责电子病历相关信息系统建设、运行和维护等工作；具有专门的管理部门和人员，负责电子病历的业务监管等工作； （二）建立、健全电子病历使用的相关制度和规程； （三）具备电子病历的安全管理体系和安全保障机制； （四）具备对电子病历创建、修改、归档等操作的追溯能力； （五）其他有关法律、法规、规范性文件及省级卫生计生行政部门规定的条件。 第七条《医疗机构病历管理规定（2013年版》、《病历书写基本规范》、《中医病历书写基本规范》适用于电子病历管理。 第八条电子病历使用的术语、编码、模板和数据应当符合相关行业标准和规范的要求，在保障信息安全的前提下，促进电子病历信息有效共享。 第九条电子病历系统应当为操作人员提供专有的身份标识和识别手段，并设置相应权限。操作人员对本人身份

海泰电子病历系统系统管理用户手册

2.2.16 6 海泰电子病历系统 系统管理工作站 南京海泰信息技术有限公司

2009年8月

目录 1 医疗数据维护 (1) 1.1 药物维护 (1) 1.1.1 新增 (1) 1.1.2 修改 (1) 1.1.3 删除 (2) 1.2 检验项目 (3) 1.2.1 新增检验项目 (4) 1.2.2 修改检验项目 (4) 1.2.3 删除检验项目 (5) 1.2.4 新增子项 (5) 1.3 检验常用组 (6) 1.4 检验项组合 (8) 1.5 检查项目 (9) 2 管理信息维护 (9) 2.1 科室维护 (9) 2.1.1 新增 (10) 2.1.2 修改 (10) 2.1.3 删除 (11) 2.2 病区维护 (11) 2.3 用户维护 (11) 2.3.1 新增用户 (12) 2.3.2 修改用户名 (13) 2.3.3 注销用户 (13) 2.3.4 启用用户 (13) 2.3.5 初始密码 (13) 2.3.6 整体导入 (13) 3 下拉定值维护 (14) 4 医疗记录单维护 (14) 4.1 新增医疗记录单 (15) 4.2 修改医疗记录单 (16) 4.3 删除医疗记录单 (16) 5 打印模板维护 (16) 6 意见查看 (17) 7 开关设置 (18) 8 权限设置 (24) 9 医嘱开关设置 (25) 10 系统消息 (25) 11 通用单配置 (26) 12 表格模板通用单配置 (30) 13 产程图配置 (32) 14 科护理观察单 (36) 15 医保类型分类维护 (39)

16 医保类型维护 (40) 17 医嘱药房顺序 (40) 18 检查单特别说明 (41)

存货核算业务测试题及答案讲解

存货核算业务测试题及答案讲解

存货核算业务测试题 班级_________________ 姓名________________ 分数______________ 一、单项选择题 1.出租包装物发生修理费时，应通过（）账户核算。 A.销售费用 B.其他业务成本 C.生产成本 D.管理费用 2.关于“材料成本差异”账户说法正确的有（）。 A.该账户的借方登记超支差额 B.该账户的贷方登记超支差额 C.该账户的月末余额只能在贷方 D.该账户按供应单位设置明细账 3.某企业采用计划成本法核算发出存货，钢筋的计划成本为1000元/吨，本月发出钢筋20吨，本月材料成本差异率为0.2％，则本月发出钢筋应分担的材料成本差异额（）。 A.20元 B.40元 C.30元 D.10元 4.下列各项物品中不属于企业的存货的有（）。 A.在途物资 B.委托加工物资 C.自制半成品 D.特种储备物资 5.出借包装物发生的包装物摊销费，应列入（）。 A.管理费用 B.销售费用 C.主营业务成本 D.其他业务成本 6.企业在具体运用“成本与可变现净值孰低法”时，需要进行账务处理的情况是（）。 A.可变现净值高于成本 B.可变现净值低于成本 C.可变现净值等于成本 D.以上都需要进行账务处理 7.（）计价方法平时在明细账中只登记发出材料的数量，月末计算登记全月发出材料的金额。 A.先进先出法 B.移动加权平均法 C.后进先出法 D.全月一次加权平均法 8.某企业采用“五五摊销法”对低值易耗品进行摊销，本月企业领用库存新的低值易耗品一批，成本为3000元，则本月应摊销（）元。 A.0 B.750 C.1500 D.3000 9.下列原材料相关损失项目中，应记入管理费用的是（）。 A.自然灾害造成的原材料损失 B.人为责任造成的原材料损失 C.计量差错引起的原材料盘亏 D.原材料运输途中发生的合理损耗 10.下列各项支出中，可能不计入存货成本的项目是（）。 A.购进存货时的进项增值税 B.入库前的挑选整理费 C.购买存货而发生的运输费 D.购买存货而交纳的消费税 11.按照规定，在成本与可变现净值孰低法下，对成本与可变现净值进行比较，以确定当期存货跌价准备金额时，一般应当（）。 A.分别单个存货项目进行比较 B.分别存货类别进行比较 C.按全部存货进行比较 D.企业根据实际情况作出选择 12.商品流通企业对于存货的附带成本一般应计入（）。 A.存货成本 B.期间费用 C.销售成本 D.营业外支出 13.采用计划成本进行材料日常核算时，月末发出材料应分摊的成本差异，如是超支差异，应记入（）。 A.“材料成本差异”账户的借方 B.“材料成本差异”账户的贷方 C.“材料成本差异”账户的借方或贷方 D.其他账户 14.某企业期末“工程物资”科目的余额为100万元，“发出商品”科目的余额为50万元，

电子病历归档流程

关于我院启用住院电子病历归档程序的通知 各科室： 为了规范电子病历归档流程，保证现有电子病历稳定运行，进一步做好电子病历质控工作，医院决定从2017年6月7 日（星期三）启用住院电子病历归档程序，现将有关事项通知如下： 1、对2015年来没有归档的住院电子病历集中归档（限2017年6月20日前完成）。 2、2017年6月7日（星期三）后住院病人出院后，应按照住院电子病历归档流程办理（住院电子病历归档及修改流程见附件一）。 3、启用住院电子病历归档程序后，要求病人出院后住院电子病历3日内归档率100%，纳入月绩效考核指标。

附件1：住院电子病历归档及归档病历修改流程 一、住院电子病历归档流程 （一）合格病历电子病历归档流程 1、医生完成病历并提交 2、本科室质控医生审阅认为病历合格则提交到病案室 3、病案室填写病历归档上架号码 （二）不合格病历电子病历归档流程 1、医生完成病历并提交 2、本科室质控医生认为病历不合格退回主管医生 3、主管医生在24h内修改并再次提交 4、本科室质控医生认为病历合格并提交到病案室 5、病案室填写病历归档上架号码 二、归档病历修改流程： （一）不允许修改归档病历使用范围： 病人已经复印病历、封存病历等不允许修改。 （二）允许修改归档病历流程 归档病历由于某种情况需要修改病历，须经过以下审批程序。 1、主管医生填“病历修改申请表”（一式两份）； 2、本科室主任审核签名； 3、质控科主任审核批准，一份留存，一份交信息科留存； 5、病案室核查通过后执行以下电子流程 5.1、质控科质控医生退回病历（修改期限为1天，一天后不能

修改） 5.2、主管医生修改病历后再次提交（并将修改病历打印交病案室重新装订）。 5.3、本科室质控医生认为病历合格并提交病案室。 5.4 病案室填写病历归档上架号码 （三）不合格病历退后流程： 1、质控科质控医生退回病历（修改期限为1天，一天后不能修改）； 2、主管医生修改病历后再次提交（并将修改病历打印交病案室重新装订）。 3、本科室质控医生认为病历合格并提交病案室。 4、病案室填写病历归档上架号码 培训计划 从2017年6月6日（星期二）下午，各住院病区派1名质控医生和1名住院医师。 培训地点：信息科培训教室（行政楼一楼） 培训内容： 1、合格病历电子病历归档流程 2、不合格病历电子病历归档流程 3、归档病历修改流程

存货核算操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、存货核算系统设置： (3) 2、存货核算业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销 售出库、其他出入库的单据录入工作。2、在库存管理模块进行日常产成品入库、 采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、 借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入 库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出 入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成 本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出 库等单据核算成本，进行登记存货总 账、存货明细账，进行制单，传递到 总账会计进行科目账登记。 总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程： 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工

电子病历用户操作手册(模板篇)

东软电子病历信息系统 用户手册 2011.2.18

病历模板设置 1 病历模板设置界面 (3) 2 使用菜单 (3) 3 使用列表 (5) 4 使用工具栏 (7) 5 使用模板区编辑模板 (8) 6 控件说明 (10) 6.1 病历控件 (10) 6.2 节点控件与组件的节点属性 (11)

病历模板设置 1 病历模板设置界面 信息维护人员登录后，选择“信息科”功能组，进入信息维护功能组主界面。 在信息维护功能组主界面，单击“设置”-“病历模板设置”菜单，进入病历模板维护界面。 【界面图示】 图3-1病历模板维护界面 【操作描述】 模板管理窗口包括四个部分：菜单、工具栏、列表和模板区。 在模板列表栏，双击模板，在模板区打开选择的模板。 2 使用菜单 【功能简介】 对模板信息进行维护，可进行增加、删除、修改操作。

【操作描述】 该窗口包括菜单文件、编辑、视图、格式四个菜单项。 1.文件菜单：对电子病历文件进行操作，如打开、保存、导入、打印等。 1) 打开：可打开以前保存过的xml模板文件 2) 保存：保存当前模板文件。 3) 另存：将当前模板文件保存为xml文件，xml文件可以进行拷贝、移动、编辑等操作， 并且可以重新导入。 4) 打印预览：打印预览当前模板文件。 5) 导入：导入Xml模板文件，新导入的模板文件将放到模板列表的共享-临时下，模板 文件的名称为xml文件的名称。 6) 退出：退出病历模板管理窗口。 2.编辑菜单：对电子病历的控件进行编辑，包括剪切、复制、粘贴、删除、全选和撤消等。 1) 剪切：剪切模板中被选择的控件。 2) 复制：复制模板中被选择的控件。 3) 粘贴：将上次剪切或复制的控件粘贴到默认的位置。 4) 删除：删除模板中被选择的控件。 5) 全选：模板中所有的控件都处于被选择的状态。 6) 撤消：取消对模板的最近的操作。 【注意】有些控件如表控件（emrDataTable）、诊断控件（ucDiagnose）、病程记录控件（ucDiseaseRecord）、病历输入控件（emrInput）不能进行剪切、复制、粘贴等操作。 1. 视图菜单：显示各个列表栏，包括属性栏、工具栏、模板栏、结构栏和节点栏等。各列 表栏的说明请参看§5.2节。 2. 格式菜单：对电子病历的控件进行格式化操作 1) 对齐到网格：选择菜单，在移动控件时，是否将控件对齐到网格。此操作不影响原 有的控件。如果要将原有的控件对齐到网格，请使用对齐-对到网格菜单。 2) 对齐：将被选择的几个控件进行对齐操作，包括左对齐、右对齐、顶端对齐、底端 对齐、中间对齐、居中、对到网格等操作。 3) 在窗体居中：将被选择的控件居中，包括水平居中和垂直居中。

用友软件存货核算的6种计价方式

全月平均法 是指期初存货数量和本期各批收入存货的数量为权数，去除本月全部收货成本加上月初存货成本，计算加权平均单位成本，据以对存货进行计价。 本系统默认计算公式：加权平均单价＝（期初结存金额＋本期入库金额）/（期初结存数量＋本期入库数量） 全月平均法实例: 数量单价金额 某企业期初结存10 10 100 1.1购入10 8 80 1.2发出 5 9.67 48.35 1.3购入10 11 110 1.4发出 3 9.67 39.01 则全月平均单价=(10*10+10*8+10*11)/(10+10+10)=9.67 移动平均法 每次收货后，立即根据库存存货总数量和总成本，计算出新的平均单位成本的一种方法。对于出库业务，取当前的结存单价作为出库单价，并自动计算出库成本。 移动平均法算法实例 数量单价金额 某企业期初结存10 10 100 1.1购入10 8 80 1.2发出 5 9 45 1.3购入10 11 110 1.4发出3 9.8 29.4 发出成本单价=(10*10+10*8）/20=9 发出成本= 9 * 5 =45 发出成本单价＝(10*10+10*8-5*9+10*11)/25=9.8 发出成本＝9.8*3＝29.4 先进先出法 进行成本计算时，按照单据业务发生的先后顺序进行出库成本计算。 先进先出法实例： 数量单价金额 某企业期初结存10 10 100 1.1购入 5 11 55 1.2发出11 则发出成本＝10*10+1*11=111 后进先出法 个别计价法 又称分批认定法或具体辨认法，指对每次领用或者发出的存货进行个别辨认，看属于 哪批或哪几批收入，然后分别按照所属各批收入的实际成本确定每次领用或发出存货的 实际成本。这种计价方式适用于体积大，或成本较高，数量较少的存货。 个别计价算法实例： 数量单价金额

用友u8--存货核算操作手册

“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单

有关存货核算的几个问题

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 有关存货核算的几个问题 有关存货核算的几个问题（一）一、存货的范围按照企业会计准则存货的规定，存货包括以下三类有形资产：在日常生产经营活动中持有的产品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 其范围包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、发出商品等。 在编制资产负债表时，企业的各项存货应合并以一个统一的存货项目列示。 二、外购存货的入帐价值按照企业会计准则的规定各种存货应当按取得时的实际成本记帐。 影响外购存货入帐价值的因素有以下几个方面： 1、购货价格。 一般来讲，企业购入的存货应根据发票金额确认购货价格。 2、运杂费。 包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等。 按照税法规定，购进货物（不包括固定资产）和销售货物所付运输费也准予从销项税额中抵扣进项税额，准予抵扣进项税额按运输费金额和7％的扣除率计算。 1 / 5

3、运输途中合理损耗。 超定额损耗不计入外购存货的成本中。 4、入库前挑选整理费用。 按挑选整理中发生的人工、费用和必要损耗，扣除回收的下脚料废料价值计入外购存货的成本中。 5、存货应负担的税金。 企业购入存货时，还应交纳的各种流转税，包括价内税和价外税两种，其处理方法也不相同。 （1）价内税的处理。 企业购进的存货应负担消费税、资源税、城建税等价内税，由于已经包合在购货价格中，所以应当构成存货成本。 （2）价外税的处理。 这里是指增值税，包括以下三种情况： 第一情况： 如果为一般纳税人的企业，凡取得增值税专用发票或完税证明的，其采购物资支付的增值税，不计入所购物资的采购成本，而作为进项税额单独核算；用于非应交增值税项目或免交增值税项目的以及未能取得增值税专用发票或完税证明的支付的增值税，其支付的增值税计入所购物资的采购成本。 第二种情况： 如果为小规模纳税人企业，无论是否取得增值税专用发票或完税证明，其采购物资支付的增值税，一律计入所购物资的采购成本。

T6操作手册-存货核算

北京秀洁新兴建材有限公司 用友ERP系统 存货核算岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、存货核算系统设置： (4) 2、存货核算业务日常处理： (5) 4、月末结账： (9)

一、部门职责： 仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、对单据录入的正确性进行负责。 4、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库的成本。 3、进行成本核算计算销售成本。 4、编制各种材料的出入库业务凭证。 5、各仓管的登账和期末处理工作。 6、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 仓管员：根据库存商品日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 三、系统业务处理流程： 1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、成本核算会计对采购入库单进行记账，核算入库成本；如果没有来发票进行采购结算的 采购入库单需要进行暂估处理，以便对销售出库提供比较准确的成本。 3、进行仓库的期末处理、制单工作。

四、部门日常业务系统处理： 1、存货核算系统设置： ?1）存货科目设置： ?存货对应科目： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】例： 注意： 每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。 ?对方科目设置： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。(例如：下表为对方科目部分设置)

电子病历操作手册范本

电子病历操作手册 1.怎样登记病人？ (3) 2.住院号中可以包含字母吗？ (4) 3.病人档案登记后，怎样给此增加病历文书？ (4) 4.怎样保存病历？ (5) 5.怎样删除“病历类型”？ (5) 6.怎样删除登记的病人？ (6) 7.怎样修改病人信息？ (8) 8.上标和下标怎样录入？ (9) 9.摄氏度℃，√，×，Ⅱ等特殊符号怎样录入？ (10) 10.月经史的格式怎样移动和删除？ (11) 11.月经史的维护方法 (11) 12.怎样对病人进行转科操作？ (12) 13.怎样修改密码？ (14) 14.怎样调用模板？ (15) 15.怎样增加模板？ (17) 16.计算机的时间格式该如何设置？ (18) 17.病历类型怎样维护？ (20) 18.病历归档是什么意思？ (23) 19.病历查询是什么意思？ (23) 20.怎样打印病历？ (27) 21.病历续打怎么操作 (28) 22.本科室高级别的医生怎样修改本科室低级别医生的病历？ (29) 23.在录入病历时，对于一些常用类似词语，怎样进行维护和快捷录入？ (31) 24.“文件”菜单中的“本地打开”“本地保存”“网络保存”是什么意思？ (32) 25.其他医院保存的病历文件(.Mxt)文件，怎样加到我们医院的数据库中？ (32) 26.病历类型中的“高位留痕”和“同位留痕”是什么意思?（此功能已经停用） (33) 27.医院名称怎么修改？ (33) 28.怎样维护登陆时的医师、科室、操作员? (34)

29.我们医院没有真正的分科，软件登录时选择科室该怎么办？ (35) 30.医生调换科室，如何变换？ (35) 31.病历能保存出来，然后单机能写病历吗？ (36) 32.怎样设定限时完成病历？ (36) 33.录入一个病人的资料后，在病历中直接调用此病人的信息有那些？ (37) 34.页眉页脚的设置方法 (37) 35.电子病历Mxt文件使用方法 (38) 36.Xp不能互相访问的问题 (42) 37.SQL Server2000数据备份（手工备份） (46) 38.客户端安装说明 (55) 39.单机增强版安装说明 (57) 40.手动配置ODBC的详细方法 (59) 41.MyEhConfig.ini配置文件说明 (68) 42.电子病历中的住院号与HIS中的住院号可以同步吗？ (68) 43.电子病历中可以引用的变量有哪些？ (69) 44.表格中灰色下拉选择的维护方法 (69) 45.常见错误 (71)

金蝶存货核算操作手册

金蝶存货核算操作手册 目录 一、期初余额调整 (2) 1、调整库存金额 (2) 二、存货核算前确认和关账 (4) 三、材料入库成本---核算 (5) 1、外购入库核算 (5) 2、存货估计入账 (6) 3、其他入库核算 (7) 4、盘盈入库核算 (8) 四、委外入库核算 (9) 1、委外正常核算流程 (9) 2、委外入库核算异常 (11) 五、无单价单据维护 (11) 六、自制入库核算 (13) 七、出库核算 (14) 1、材料出库核算 (14) 2、出库核算异常检查 (16) 3、产品出库核算 (16) 八、生成凭证 (17) 1、凭证模板 (17) 2、采购的工业模式和商业模式 (19) 3、采购的工业模式和商业模式 (20) 九、期末结账 (21)

一、期初余额调整 期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额 1、调整库存金额 1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。 2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。 4、手工生成成本调整单 选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。

注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变 二、存货核算前确认和关账 注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。 关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。

电子病历系统(系统管理)用户手册

2.2.166 海泰电子病历系统 系统管理工作站

南京海泰信息技术有限公司 2009年8月

目录 1 医疗数据维护 (1) 1.1 药物维护 (1) 1.1.1 新增 (1) 1.1.2 修改 (1) 1.1.3 删除 (2) 1.2 检验项目 (3) 1.2.1 新增检验项目 (4) 1.2.2 修改检验项目 (5) 1.2.3 删除检验项目 (6) 1.2.4 新增子项 (6) 1.3 检验常用组 (7) 1.4 检验项组合 (10) 1.5 检查项目 (11) 2 管理信息维护 (11) 2.1 科室维护 (11) 2.1.1 新增 (11) 2.1.2 修改 (12) 2.1.3 删除 (13) 2.2 病区维护 (13) 2.3 用户维护 (14) 2.3.1 新增用户 (14)

2.3.2 修改用户名 (15) 2.3.3 注销用户 (15) 2.3.4 启用用户 (15) 2.3.5 初始密码 (15) 2.3.6 整体导入 (16) 3 下拉定值维护 (16) 4 医疗记录单维护 (16) 4.1 新增医疗记录单 (17) 4.2 修改医疗记录单 (18) 4.3 删除医疗记录单 (18) 5 打印模板维护 (19) 6 意见查看 (19) 7 开关设置 (20) 8 权限设置 (26) 9 医嘱开关设置 (27) 10 系统消息 (27) 11 通用单配置 (28) 12 表格模板通用单配置 (32) 13 产程图配置 (34) 14 科护理观察单 (38) 15 医保类型分类维护 (41) 16 医保类型维护 (42)

K3CLOUD存货核算操作手册知识分享

K3C L O U D存货核算操 作手册

存货核算操作规程密级：★高★ XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司2020年4月30日

存货核算操作规程 存货核算操作规程 (3) 1. 存货核算系统 (4) 1.1 业务规程图 (4) 1.2 操作规程 (5) 1.2.1 系统维护 (5) 1.2.2 基础设置 (6) 1.2.2.1 核算范围设置 (6) 1.2.2.2 物料计价方法设置 (7) 1.2.2.3 费用项目设置 (8) 1.2.3 业务初始化 (9) 1.2.3.1 启用存货核算系统 (9) 1.2.3.2 初始核算数据录入 (10) 1.2.3.3 存货核算初始化 (10) 1.2.4 存货核算 (11) 1.2.4.1 采购入库核算 (11) 1.2.4.2 采购费用分配 (12) 1.2.4.3 钩稽日志查询 (14) 1.2.4.4 入库成本维护 (15) 1.2.4.5 委外入库核算 (16) 1.2.4.6 出库成本核算 (17) 1.2.4.7 其他存货核算 (19) 1.2.5 成本调整 (19) 1.2.6 报表分析 (21) 1.2.6.1 核算单据查询 (21) 1.2.6.2 存货核算汇总报告 (22) 1.2.6.3 存货核算明细报告 (22) 1.2.6.4 存货收发存汇总表 (23) 1.2.6.5 存货收发存明细表 (25) 1.2.6.6 异常余额汇总表 (26) 1.2.7 账务处理 (26) 1.2.8 期末处理 (26)

1.存货核算系统1.1 业务规程图

1.2 操作规程 1.2.1 系统维护 存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性，参数的选择直接会影响存货核算的成本结果。因此一旦设置好参数后，不要轻易变更。 功能路径： 【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】 参数说明： A.应付单与发票核销产生的差异计入存货成本 该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货成本，若勾选该参数，差额将计入对应物料的存货成本；若不勾选该参数，差额将不计入存货成本。 B.采购应付单审核时自动进行入库成本核算 该参数的作用是决定采购入库单（采购退料单）下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库成本核算，若勾选该参数，采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库成本；若不勾选该参数，采购应付单审核时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库成本。大批量审核采购应付单时，不勾选该参数可以提高审核的效率。 C.存在负库存时允许结账

存货核算考试题(含答案)

存货核算测试题 一、单选题（10小题，每题1分，共10分） 1.存货核算系统不支种以下哪种核算方式（ C ） a)按仓库核算 b)按部门核算 c)按发票核算 d)按存货核算 2.关于核算方式说法不正确的是（ B） a)只有期初记账前才可以修改核算方式 b)存货核算系统按存货档案中的计价方式进行成本计算 c)当选择按仓库核算时，以仓库档案中的计价方式来核算成本 d)仓库档案中的计价方式可以不选择也可以正常进行成本计算 3.关于期末处理，说法正确的是（ C ） a)正常单据记账后才允许期末处理 b)结算成本处理后才允许期末处理 c)某些计价方式在期末处理后才进行成本计算 d)全月平均法计价方式，期末处理后，出库单是否生成了凭证，不影响恢复期末处理 4.关于存货期初数据，说法不正确的是（ B ） a)只有采购管理系统期初记账后，存货期初数据才可以记账 b)存货没有期初数据，不允许期初记账 c)存货系统填制了出入库调整单后，不允许恢复存货期初记账 d)正常单据记账后，不允许恢复存货期初记账 5.关于结算单制单，说法不正确的是（C ） a)采购入库单没有进行采购结算，不可以进行结算单制单 b)结算的采购入库单对应的采购发票没有审核，不可以进行结算单制单 c)其它入库单记账后，就可以进行结算单制单 d)结算单制单，带出的分录为：借：存货科目、税金科目；贷：应付科目 6.对于报销记账的采购入库单制单，带出的分录为（ D） a)借：存货科目；贷：应付科目 b)借：对方科目；贷：存货科目 c)借：存货科目；贷：暂估科目 d)借：存货科目；贷：对方科目 7.红字回冲单制单，带出的分录为（ C ）