公司采购流程

采购流程图

一、需求提交

二、申请认可

三、询价定价

四、采购跟踪

五、入库保管

不

合格

采购工作流程

一、需求提交阶段

第一步：需求部门领取并填写采购申请单。(生产由班长以上人员填写)

第二步：需求部门负责人审批

1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部；其中办公类：先向行政人事部提交采购需求，非特急采购，行政人事部需提前7天向采购部提交采购需求。

2、需求部门负责人审批：需各部门的负责人签字（或授权签字）确认采购申请单，方为有效，使用OA系统以后亦必须有纸质申请采购单。

二、申请认可阶段

第一步：仓库先确认库存情况

第二步：采购部经办人

第三步：上报采购部主管核实，主管采购副总审核。

第四步：上报总经理或授权副总审批

请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认（除办公用品类报行政部外），报采购部主管核实；公司主管采购副总审核，最后要经总经理或有授权的副总审批同意后，进入询价阶段。

三、询价搜索阶段

第一步：找供应商、询价

第二步：主管采购的公司副总审核

第三步：总经理或有授权的副总审批

第四步：签订合同

采购部经办人收到采购申请单后，需比较询价。大宗原材料采购至少寻找3家或3家以上供应商询价，对比供应商报价并制作对比表（采购询价需使用录音电话，供应商的报价需传真到指定传真机，否则视为无效）。报主管采购的公司副总审核后，呈报总经理或有授权的副总审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；

四、采购跟踪阶段

第一步：采购、跟踪

第二步：进货

1采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

2 采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知。

五、入库保管阶段

第一步：验收

第二步：入库

1、按公司规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。具体：对于合金材料需抽样送检，选样时质检人员牵头，生产与采购参与，样品封存，由其中两人送样并领取结果；旧轴的检验：由质检部检验；刀具等消耗件，因入库时无法进行检验，需由请购部门对其使用出具评价报告，该评价报告作为采购部下次采购同类材料的依据。

2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联财务部，第三联采购部；

第三步：跟踪

由采购部对采购回司的物料建立使用情况跟踪表，长期跟踪其质量，判断该品牌产品质量及该物料供应商的优劣，建立供应商评价体系和合格供方名录。

公司采购申请单编号（印刷）

年月日

第

一

联

：

采

购

第

二

联

：

财

务

采购审批流程

采购审批流程 xx 采购审批流程 一、目标及运用范围 为有效控制公司物资采购过程,规范采购管控流程,提高采购审批效率。 二、范围 本流程适用于公司因生产经营由办公室采购的设备设施、原辅材料、备品备件、低值易耗品、办公用品等物资。 三、职责范围 1、采购办负责公司生产机物料物资的采购; 2、生产用原辅材料由生产部与技术部根据生产所需分别提出采购申请; 3、设备类物资由生产管理部提出采购申请; 4、劳保类物资与消防器材、办公用品由公司办统一计划 5、技术质检部门与仓库负责对所采购的物资检验与签收 6、财务部负责对采购部门提出的付款申请进行审核并及时办理付款手续。 四、采购审批流程 车间填写请购单——主任审批签字——分类主管部门签字——分管副总（总工）审批——采购办评估核价——行政副总或总经理签批采购 1、为避免重复采购,首先由各车间材料员根据车间主任或主管的要求与生产需要,核查仓库库存情况后,制作采购

计划 采购审批流程 单并均在计划单上签字 2、由车间计划员将采购计划单递交车间主任,车间主任审批签字,根据物资分类报送生产管理部或生产研发部; 3、生产设备方面所需采购物资由分管生产副总签字后递交采购办;原棉、浆料、机物料由技术部总工负责、签字后递交采购办:采购单一产品在5000 元以上的需报卢总审批签字 4、采购员与技术部人员应做到多方比较,询价后报主管领导审签。 五、采购计划 1、非定点采购或临时采购:需供方提供加盖公章的报价单。商品单价1万元以上、合同金额为2 万元以上的,报卢总与胡总审批签字后方可执行; 2、定点采购:每三个月对固定供货商进行一次价格、质量、服务评估,要求供货方根据市场调整价格,制定出新的报价单加盖公章后执行采购。累计2 万元以下报分管副总签字即可。 3、开发新的采购渠道,开拓新的供货市场,开发新的供应商。采购办每月开一次总结会,做好主题汇报。 六、质量检验 1、原棉、浆料、机物料、包料（编织袋、塑料带）质

办公用品申请采购流程

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

采购申请审批过程

采购审批策略及介绍 之前看的时候觉的基本都理解了，还高兴了好一阵，结果再一看又傻了。然后当时记得存了一篇文章，也没找到。最近效率低下，真是司马迁木有小JJ啊，决定自己写一篇总结的。 废话少说，开始。 1.特性和类。 1.1 书里写的配完了，基本很难理解，这个特性到底是干嘛的，然后又分配给类。干嘛的啊。有什么用。OK，特性就是“条件”——采购中的条件。书里提到了两张表。一个是CEBAN(采购申请),一个是cekko（采购订单）————（记不太清了，错了莫怪我哈）。这个去ABAP的词典里看，可以看到所有的特性。所以不难理解，配置特性，就是进一步的来配置“条件”从而限制和确定采购的行为。貌似SAP都是这个原理，坑爹。 具体的条件怎么用那，在配置“批准策略”的时候，点击下面的“分类”选项卡，就会看到配置的条件了。比如书里限制了，采购申请类型，工厂等。 总结：特性就是批准策略里的栏位。CT04 1.2类类有什么用。当你配置了很多条件，就好比你家比较乱，你找东西费劲 啊。所以SAP系统也是这么个逻辑，可以参考供应商科目组：把相同功能的供应商给分成组，并且实现编码的自动分配和视图的有效控制。当然了，这是一种计算机逻辑，按我理解去数据库里找东西嘛。所以要把相同的采购特性给分成类，比如采购申请分成一类。这里你会发现，类有点公共的概念，采购订单和询价什么都可以用哦。 TIPS: 问题来了，配置时，你会发现有个OVER什么东西。这个详见书的 215页下部。这个东西不检查好，就会出现坑爹的错误，当时为了这个 B玩应，我研究了小半天。这个在SCN上讲的比较好。其实就是系统默 认的抬头级别审批和项目级别审批都只能有一个。不勾选就代表可以进行

采购物品申请流程(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 采购物品申请流程 采购物品申请流程说明及标准 一、目的：为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门之间的配合。 二、范围：适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品的采购。 三、职责： 1、综合办公室：整理并初步审核各部门《物品采购计划表》，符合各部门物资需要时，上交总经理。 2、总经理：对各部门《物品采购计划表》进行审核。 3、董事长：对各部门《物品采购计划表》进行审批。 4、采购中心：对已审批的物资进行采买。 四、工作程序 1、申请部门有采购需求时，需填写《物品采购计划表》交综合办公室初步审核，针对非经常性采购物资，申请部门在提交《物品采购计划表》的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准注明。 2、综合办公室对初步审核完成后的《物品采购计划表》上交总经理审

核。 3、综合办公室将总经理审核完成后的《物品采购计划表》上交董事长审批。 4、综合办公室将董事长审批后的《物品采购计划表》交由采购中心进行采买。 5、采购中心将采买回的物品送至综合办公室，综合办公室对采买的物品进行核准验收并派发给申请部门。 五、工作标准 1、《物品采购计划表》，填写内容包括：物资名称、型号、规格、数量、时间、申请部门。 2、物资采买只由采购部负责，非特殊原因，部门或个人私自购买物品的不予报销。 3、采购人员一定要注意计划表中的内容，如：时间、性能等，如果不能明确按申请单中内容完成的，一定要与申购人员沟通清楚。 4、当申购部门的采购单填写不清楚，且申购部门人员不配合采购人员沟通时，采购部有权要求其重新填写或进行完善。 六、相关表格： 《物品采购计划表》

工程公司采购工作流程

公司采购工作流程 目录 1.1目的 (2) 1.2范围 (2) 2术语 (2) 3工作流程 (2) 3.1投标询价报价 (2) 3.2采购策划 (2) 3.3采购实施 (3) 1）接收请购 (3)

1 总则 1.1 目的 在公司生产经营活动中，为了指导采购活动有序地进行，规范采购活动的过程和行为，保证采购活动符合相关的法律、法规和规章制度，特编制本工作流程。 1.2 范围 组织实施公司生产经营中所承接的项目和日常生产中采购工作。 2术语 2.1 采购 采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 3工作流程 3.1 投标询价报价 编制项目投标文件的采购部分，包括设备材料的价格、供货范围、国内外物资分交原则等。 采购经理负责根据投标报价对采购部分的要求，组织采购工程师进行询价，编制相关内容，并经采购部经理确认，提交项目经理，供商务部投标报价。 3.2 采购策划 1）采购活动： ●编制《项目采购执行计划》，应包括采购管理（采购作业平台、合同管理、文件归档等）、采购过程管理（采买、催交、检验、运输、现场管理等）、物流管理计划（运输、清关、保险等）、质量计划（设备等级划分、监造计划、第三方检验等）等方面的内容。 ●编制采购分包方案。包括第三方检验分包方案、运输委托方案、清关代理方案、保险方案等，各方案应包括拟询价厂商合同模式、合同条件、费用预算、管理办法、进度安排等内容。 ●与设计协商确定采购请购单分类打包原则。 ●形成《项目供应商名单》（短名单），审核批准后发布执行。 2）职责与权限： ●采购经理组织采购部相关人员编写《项目采购执行计划》，经采购部经理和项目经理

采购申请到采购订单流程

创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存

（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter

保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）

填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）

保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter

输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）

采购物品申请流程

采购物品申请流程 采购物品申请流程说明及标准 一、目的：为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门之间的配合。 二、范围：适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品的采购。 三、职责： 1、综合办公室：整理并初步审核各部门《物品采购计划表》，符合各部门物资需要时，上交总经理。 2、总经理：对各部门《物品采购计划表》进行审核。

3、董事长：对各部门《物品采购计划表》进行审批。 4、采购中心：对已审批的物资进行采买。 四、工作程序 1、申请部门有采购需求时，需填写《物品采购计划表》交综合办公室初步审核，针对非经常性采购物资，申请部门在提交《物品采购计划表》的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准注明。 2、综合办公室对初步审核完成后的《物品采购计划表》上交总经理审核。 3、综合办公室将总经理审核完成后的《物品采购计划表》上交董事长审批。 4、综合办公室将董事长审批后的《物品采购计划表》交由采购中心进行采买。 5、采购中心将采买回的物品送至综合办公室，综合办公室对采买的物品进行核准验收并派发给申请部门。 五、工作标准 1、《物品采购计划表》，填写内容包括：物资名称、型号、规格、数量、时间、申请部门。 2、物资采买只由采购部负责，非特殊原因，部门或个人私自购买物品的不予报销。 3、采购人员一定要注意计划表中的内容，如：时间、性能等，如果不能明确按申请单中内容完成的，一定要与申购人员沟通清楚。 4、当申购部门的采购单填写不清楚，且申购部门人员不配合采购人员沟通时，采购部有权要求其重新填写或进行完善。 六、相关表格： 《物品采购计划表》

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

物资采购流程

物资采购流程 为了规范单位的采购秩序搞好部门采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生。根据集团公司领导的指示，特制订如下各类物资的采购流程。 此物资采购流程适用于林达集团公司、三亚国际饭店、三亚林达酒店。 一、仓库补仓物品的采购流程 此类物资包括办公文具用品、卫生清洁用品、客房使用的低值易耗品、常用的工程维修材料及其他单位要求备库的日常物品。 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需补充货仓的存货。仓库负责人要填写一份“采购申请单”，且采购申请单内须注明货品的名称、规格、库存数量、最后一次订货价格。 经由资产（或成本）会计核实报采购经理初审，选择选定供应商拟定价格财务部经理审核酒店主管副总签字酒店总经理批准采购部组织通知供货商送货仓库和使用部门一起组织验收入库而后支拨。 二、除仓库补仓以外的日常一般物资采购流程： 首先使用部门要填写一份“采购申请单”，并注明采购物品的名称、规格、用途采购部门询价定价财务部审核酒店主管副总审计酒店总经理批准采购部组织采购使用部门与收货部一同验证验收入仓支拨。 三、新增物品的采购流程 若部门欲添置物品，部门经理或各总厨应撰写有关专门的申请报告，经财务经理和总经理批准后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部负责人初审后，按“采购申请单”内容要求，至少选择三家供应商进行评价，提出采购意见，经使用部门确认，财务部门审核，交由分管副总签字，后报酒店总经理批准。审批手续完成后，采购部即组织实施采购。 四、部门更新替换原有设备或旧有物品的采购流程

应先填写一份“物品报损报告表”，给财务部及总经理批准，经审批后的“物品报损报告表”连同“采购申请单”交由采购部（“采购申请单”内须注明货物名称、规格、最近一次订货价格和数量）。采购部采取货比三家、比质比价，并按正常采购审批程序办理有关审批手续，经总经理批准后，采购部实施采购。 五、鲜活食品、冻品及每日使用的干货调料等食品的采购流程 使用部门总厨或主管，根据当日经营使用情况和就餐人员情况预测第二天食物消耗量，填写“每日购货申请单”，填制时需写明品名、数量、品质、规格，于当日下午五点由采购部以电话或传真给固定的月定价供货商。供货商于第二天送货至使用部门，由使用部门和收货部门一并组织验证验收。 六、大型维修活动和改造工程的采购流程 工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写“采购申请单”交由采购部，采购部根据预算项目，寻找三家以上供应商进行比质比价，拟定价格提出意见，交由财务部门审核酒店主管副总核实总经理批准采购部通知供货商完成其工程活动最后由工程部、财务部、采购部及酒店总经理一并验收，确认后付款结算。 七、特殊情况的紧急采购流程 酒店偶遇紧急情况，如：水、电、气、设备发生故障，需抢修或其他临时急需物品，且仓库无配件无存货时，需急购的，由部门经理提出，报总经理口头批准，采购部应先行采购，事后按正常程序补办审批手续。

工程材料采购流程

项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲 方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不 合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核， 在审核通过后由项目申请材料采购。 四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及 以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。 六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。 七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
汇总、整理 采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提 出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物 资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申 请单” 5
采购范 否 围内
是
权限外 审批
审批 权限内
否 审核
预算内
是 6
按照预算执 行进度办理 请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制 详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ?采购申请制度 关 规范 ?请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门
段
-来源网络

采购规范 -采购申请流程规范

采购申请流程规范 一、目的 为加强公司各类物料的采购管理，便于成本核算与控制，完善各部门申请采购物资的交接手续，提高工作效率，实现物料采购的规范化制度化特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于我司需要使用《采购申请单》的所有相关部门采购需求申请。 三、定义 《采购申请单》：是由需要提出采购申请的部门（以下简称“申请部门”）或是人员（以下简称“申请人”）根据所有申请购买的物料的基本信息填写的单据。其内容有品名、规格/型号、材质、数量、需求时间、单价、用途、备注等。通过申请可申请购买的物料有生产性物料、设备设施、工具、仪器、易耗品，也可用于安装维修等服务的申请。 《采购需求计划》：是生产部根据开发部发出的BOM（材料设备清单）结合相应的物料的实际需求时间等具体情况提出物料申请时所提供给采购部的文件。 四、职责 采购部：各部门《采购申请单》的复合及各类采购申请的执行； 各相关部门：负责对需求的书面申请及审核； 总经理：各《采购申请》、《采购需求计划》的审批。 五、申请程序 1、申请程序详见：附件一 2、采购申请与采购需求部门及对应采购物料表： 部门 物料类别单据类型开发部生产部品质部仓库设备管理其它部门 生产物料（除易耗品）《采购申请单》、 《采购需求计划》 √ 安全库存《采购申请单》√ 设备设施《采购申请单》√√√√ 工器具《采购申请单》√√√√√ 计量仪器《采购申请单》√√√√ 易耗品《采购申请单》√√√√√√ 开发样品《采购申请单》√ 服务《采购申请单》√√√√√√ 3、申请说明 （1）、时间要求：a、每月5号前由需求部门提出月度申请并且将已经审批的《采购申请单》报采购部，由采购部统一实施采购，逾期申请需总经理特批。各部门应急采购次数每月不得多于2次否则由申请部门自行处理。应急采购采购部接收后申请部门仍应及时补写采购申请。 b、采购员必须对所收到的《采购申请单》进行复核和审查，采购受理时间以采购员收到完整申请为准，并在2个工作内对合格的《采购申请单》编制采购计划和提请批准。

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。

工程采购部管理制度及流程.pdf

公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批 复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工 程款。 3，采购时效管理：

所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到 位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进 度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货 款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情 况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、 及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料 使用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、 单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采 购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制 降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提 供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、 议价、供应商管理等四个方面： 1，询价：

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

-工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日， 以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购 1：请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；3：采购流程：项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、

采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

企业采购流程图

专业资料分享
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 出采购申请 D1 汇总、整理 检查库存物 资储存情况 2 提供相关费用 预算清单 阶 段
审批
审核
审核
编写请示报 告 D2
采购范 围内 否
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
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专业资料分享
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
完美 DOC 格式整理

采购申请审批流程

采购申请审批流程 1.目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2.范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。 3.定义 无 4.职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5.内容 5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 5.6采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物 资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参照“供应商不合格品退货流程”进行处理。 5.7针对经常性采购的物资，供应链采购部负责选择两到三家长期供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确

工程公司采购流程

公司采购部门流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、申购及其规定 1.申购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其她形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 2.公司物资申购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其她项目由工程部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其她生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、申购单的接收及分发规定 1、申购的接收要点 (1)采购部在接收申购单时应检查申购单的填写就是否按照规定填写完整、清晰,检查申购单就是否经过公司领导审批; (2)接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查申购物资就是否有库存; (4)对于不符合规定与撤销的申购物资应及时通知申购部门。 2、申购单的分发规定 (1)对于申购单采购部应按照人员分工与岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急申购项目应优先处理; (3)无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门; 三、比价、议价 1).对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2).对于合格供应商的价格水平进行市场分析,就是否其她厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3).收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格; 4).重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证与审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5).参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件 的进一步谈判。