免抵退申报资料及系统操作流程

免抵退申报资料
A:
1、生产企业退（免）税申报登记审核流转表
2、申报登记回执2份（回签一份）
3、《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表》及附表1份
4、《出口货物免抵退税申报明细表（当期出口明细）》1份
5、《出口货物免抵退申报明细表（前期当证收齐）》1份
6、《增值税纳税申报表》及附列资料，系统第九步《增值税申报表》1份
7、上期审核的《出口货物免抵退税申报汇总表》1份
8、《机审疑点需人工挑过申报审批表》1份

B:
1、《出口货物免抵退税申报表明细表》（当期出口明细）
2、出口报关单（原件）
3、出口发票（原件盖章）

C:
1、《出口货物免抵退税申报明细表》（前期单证收齐）
2、出口收汇核销单（原件）
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程序：

A:
1、sa进入系统
2、当前所属期：系统默认
3、最新任务查看
4、U棒，从“出口退税网上申报”中导入数据
5、“申报文件反馈”，“正式申报”下载
6、“保存反馈文件”，保存到“免抵退申报数据”中的“2012XXshfk”，正式申报反馈
7、系统“向导”-第十二步“正式审核反馈信息处理”-“税务机关反馈信息接收”“取消”-“税务机关反馈信息读入”-“2012XXshfk”

B:
1、sa进入-所属期：申报税务月份
2、向导-第二步“免抵退税明细数据明细采集”-“出口货物明细申报导入”
3、所属期“默认”，销售日期“默认”，进料登记号“一般贸易不填”，
外汇核销号“批准文号”，序号“4位数”，出口报关单号“海关编号后加三位序号”，
单证不齐“H”
C:
收到外汇核销单（外汇管理局核销后）
1、第二步“免抵退税明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”-录入“序号4位数”
-单证收齐标志“H”
2、第四步“数据一致检查”
D:
预申报https://www.wendangku.net/doc/9015574295.html,.8000/ckts/
1、D盘“免抵退申报数据”中上个月数据清空
2、第四步“免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”-“2012XXmx”-网上申报（预申报）
E:
正式申报
1、下载申报文件反馈-“免抵退申报数据”-“2012xxfk”
2、读入反馈数据-“第五步，税务机关反馈信息读入”
3、“第九步，纳税申报数据采集”-“增值税申报表项目录入”（打印）
4、“第十步，汇总录入“增加”
5、“第十一步，检查”-“免抵退汇总表、附表、当期（出口明细）、前期（出口明细）”
四份报表打印
6、生成申报汇总-D盘-“汇总到2012xxhz”
7、“2012xxhz"/"2012xxmx"汇总到“222”共34个文件
8、“222”出口退税网上申报“正式申报”