污水工程前期工作所需资料清单

污水处理工程前期工作所需资料

1、该区（区，县，镇）总体规划（地理位置、人口、经济、排水规划、给水规划等数据资料）

2、控制性详细规划

3、环境保护总体规划

4、给排水专项规划

5、来水为河道截流还是管网引入，上游是否含有工业废水，（如含工业废水，需了解排放废水的企业的主要生产类型，排水水量及水质）进水的标高，进水相对于选址的方向、位置。进水水质的监测资料。该地区已有的污水处理厂的进水水质情况。

6、最终排放水体的位置，常水位标高，20年、50年一遇洪水位标高。排放水体的标准，排放标准。

7、风向玫瑰图（夏季主风向资料）

8、厂址地地形图1：1000或1：500（电子版）

9、进厂道路的位置，方向，宽度。

10、项目选址意见书

11、拟建本站选址的位置及规划、国土、环保部门的审批意见

12、厂址地灾害评估和是否压覆矿产的结论

13、污泥接纳承诺书，污泥接纳场所离选址地的距离

14、选址地及排放水体该断面的水温资料

15、供水意向书，供水管网的距离

16、供电意向书，有无双回路，及由何处引出，离选址地的距离。

17、电费单价，自来水价格。

18、项目可研阶段，选址一般需要选择两个厂址进行必选。因此需要选择两个厂址，掌握厂址基本情况和条件。面积，标高，离接入水体和最终排放水体的距离、高程条件等。

初步设计需提供的资料

在可研资料的基础上，还需补充以下资料

1、厂址地红线图。（带坐标）

2、厂址地及周边环境测绘地形图。（CAD电子版，并说明采用的是什么坐标系，什么高程系）

3、厂址地地质初勘报告及其他工程测量资料（尽可能齐全）；。

4、污水进水总管的管径及进入污水厂的管道管底标高。

5、接纳水体的距离及高程（并说明是什么高程系）。

6、初步设计规模及采用的规范和标准；

7、洪水期最大水位标高及重现期；

8、修改后的可研电子版；

(完整版)污水处理厂工程重点和难点

工程重点、难点、风险及合理建议 一、工程项目特点 1、本工程对测量要求较高，如何保证测量的精确性是一个难点。 工程施工场地大、复杂，较容易破坏桩点是市政工程共性特征，对工程整体来讲，必须有一个控制网以保证作业面及与周边相连的范围都能随时恢复被破坏的点位，在有局部障碍物遮挡视线、排水工程中管道、井位等对测量精度要求高的部位来说，测量工作是本工程的一个关键环节。施工前监理需要对交点进行复测，如何督促、协助承包单位做好高程及线形控制工作，确保施工范围内控制点位的准确性是本工程的一个难点。 2、如何协调各方关系，保证工程顺利实施是本工程难点。 本工程由于工程量大，施工内容多，包括各种水构建筑物、照明及供配电工程、绿化工程及其他附属工程等内容。各类专业、各种工序在同一区域施工作业，交叉环节多，如何组织好、协调好工程中的交通组织和同步施工，做好现场平面布置、各施工作业队伍间的衔接、隐蔽工程交接验收、地上地下设施保护及外来协作单位的配合协调等工作，对项目监理部有效地开展工作，保证工程顺利实施提出了更高的要求。 3、安全文明施工要求高，确保实现安全文明施工管理目标是工程实施难点。 二、工程项目难点控制 1、施工测量控制

开工前施工单位应做好施工测量工作，其内容包括导线、中线、水准基点复测，水准点增设等。施工测量工作应按施工测量监理程序执行。施工单位的测量部门应按内部管理及质检体系，确定相应测量工作的责任制，开工前监理工程师应审查以下测量工作内容：1）施工单位测量人员数量、资质、测量仪器种类、数量、精度级别及工作状态，仪器使用前应进行校正与检验。 2）开工前，平面控制桩、高程控制桩交接的连接关系和精度要进行复核，检查所有管道的中心线及高程，测量精度要满足规范要求。 3）检查、批复施工单位施工中测量、放样自检报告，按合同规范和施工监理程序要求复核测量结果和验收报告。 2、原材料控制 1）原材料、构配件、成品半成品及设备必须有质量保证书、出厂合格证、复检报告、准用证等。必要时进行抽检。 2）定货前质量应经监理方认可，重要品种应进行招投标，做到“货比三家”，材料进场要坚持抽检报验认可制度。 3）新型材料应经有关技术部门认可，验收时有国家规范的按规范验收，没有国家规范的一定要有行业标准，并核查使用效果。 4）承包人在开工之前应把监理工程师批准使用的原材料进行混合料的配合比试验，经监理工程师审核计算并通过试验予以验证后，批准施工用配合比反馈给承包人在工程施工中使用。 3、基坑工程控制措施 1）基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案。

审核员必备的IATF16949 审核资料清单

内审员、外审员、过程审核员须掌握的IATF16949 审核资料清单 一阶段审核 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等； 管理评审：评审计划、评审报告等； 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 1、管理层 公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；

年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； 体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 2、生产 生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； 生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； 生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； 现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 3、设备 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； 设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； 特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单 I S O9001:2015质量管理体系 一、人事行政部 1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责 2.公司去年与今年培训计划表 3.新进人员培训记录要齐全 4.人事档案花名册 5.劳动合同的签订及工伤保险 6.人员流失率的统计分析 7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证 二、品质部 1.部门组织结构图及工作职责。 2.客户投诉履历表 3.过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单） 4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】 5.内部审核计划表 6.内部审核报告 7.管理评审报告 8.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证） 9.监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10.重大客诉8D回复处理11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14.文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理） 三、生产部 1.部门组织结构图及工作职责 2.生产工艺流程图 3.生产报表 4.车间管理制度 5.相关工序加工或测试记录 6.维修记录、报废申请单、报废率控制 7.订单交付达成情况 8.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的 S O P，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9.设备点检表 四、采购部 1.部门组织结构图及工作职责 2.合格供应商名单 3.供应商调查表 4.供应商评估表 5.月度、

市政污水处理厂工程可研基础资料清单

污水处理厂工程可研基础资料清单 1、项目信息 1.1项目资金来源（BT，BOT，国家或各地环保建设资金等）； 1.2 项目资金管理办法：（申请要求、验收要求等） 1.3项目审批等级（国家、省、市、县）； 1.4 业主单位联系人情况；（姓名：职务：联系电话：）； 1.5 业主希望我们参与的工作（总包咨询设计工程）； 1.6项目是否走招投标程序，项目当地对投标公司的要求。 2、给排水专业: 2.1自然资料 2.1.1气象资料（气象局） 气象统计数据。{包括：当地气温，降雨量、空气湿度、蒸发量、风向风速情况（风玫瑰）、台风情况等。} 2.1.2地表水资料（水文局、环保局） 1、河流(纳污河)概况，水文纪录，{包括：水量统计数据；洪水水位（通常为20年、50年或10 0年一遇洪水位）标高、常水位标高。确定标高是采用哪种高程系（黄海高程还是别的高程系统）}； 2、河流的环境功能区划，（环境保护目标是几类水体）； 3、河流是否是取水当地居民的取水水源； 4、镇政府有无对河流进行过污染调查，如果有请提供调查报告； 5、河流是非有专项整治规划，如果有请提供规划报告及相关图件。 2.1.3地形测量图（规划局） 包括总体布置图，规划的污水处理厂用地平面图等。（1:2000,1:5000） 2.2城镇社会经济概况（规划局或发改委）（县级统计年鉴） 包括近3年的城镇人口情况、经济发展情况。 2.3环保局对拟建污水厂的要求（环保局） 例如：处理规模、排放标准等。 2.4城镇生活污水雨水排放现状（规划局或环保局）

1.4.1现有污水、雨水管网情况，排水管（函）大小、排出口位置。 2.5工业企业的排水资料（环保局） 2.5.1现有和发展的工业种类、工业供水量、废水量及水质情况 2.5.2厂内管道与城镇管道接点的有关资料 2.6城镇的供水情况及规划（供水公司或规划局） 包括：自来水管网覆盖情况、使用人数、城区供水量等（或供水收费情况）。 2.7 污泥出路情况（环保局） 调查污水厂污泥的具体出路，城镇是否有垃圾填埋场，目前城镇垃圾如何处理等。 2.8供给污水处理厂的自来水费及电费单价； 自来水费：电费： 2.9 当地河沙价格。 3、电气专业（供电局） 3.1项目选址地最近的高压电源（一般为10kV）接入点位置； 3.2供电变电所到污水处理厂的外线距离，供电变电所名称； 3.3电源可靠程度、能否提供双电源或专用线； 3.4供电方式（架空或埋地）； 3.5当地供电部门对电气设计有无特殊要求； 3.6项目进行供电报装的大概价格。 4、土建专业 4.1粗劣的地下水位情况（现场询问）； 4.2周边建筑物的地勘资料； 4.3项目选址地周边有无影响工程施工的因素（挡土墙、池塘等）、进厂道路等； 4.4项目所在地周边的建筑风格（照片）。

二郎坪污水处理厂分部分项工程量清单

... 西峡县二郎坪污水处理工程统计报表 我单位在 2014 年 5 月 8 日至 7 月 25 日已完成工程量， 详见分部分项工程量 清单。目前已完成工程量产值为 546 万元，已支付了 250 万元。7 月 15 日至 7 月 25 日完成的产值为 246 万元。主体尚需款项为 296 万元。 报表单位： 南阳建工集团二郎坪污水处理工程项目部 日 期：2014-7-25 二郎坪污水处理工程统计报表工程量清单 （1）紫外消毒渠 序号 项目编码 项目名称 项目特点 计量 单位 工程数量 1.土壤类别：一类土、二类土 2.弃土运距：自主考虑 1 010********* 场地平整 3.取土运距：自主考虑 ㎡ 81.12 1.土壤类别：一、二类土 2 040101001001 挖一般土方 2.挖土深度： 1.55 3.是否基底釺探：是 M3 37.32 1.垫层厚度： 100mm 3 Y04050450100 垫层 2.混凝土强度等级： C15 3.混凝土拌合料要求：商砼 M3 2.63 1.填方材料品种： 一、二类土，部分级 4 040103001001 填方 M3 17.03 配砂石分层回填压缩 2.密实度：压实系数不小于 0.96 1. 废弃料品种 :余土 5 040103002001 余方弃置 2. 运距： 1000m M3 20.29 1.商品混凝土强度等级： C20 2.池底形式：平底 6 040506007002 现浇混凝土 池底 3.混凝土抗渗要求： S6 M3 9.31

4. 商品混凝土强度等级：C20 5. 池底形式：平底 6. 混凝土抗渗要求：S6 7 040506007001 现浇混凝土 池底（后浇） M3 1.66 （二）细格栅及旋流沉砂池 序号项目编码项目名称项目特征计量 单位 工程数量 4.土壤类别：一类土，二 1 010********* 平整场地类土 5.弃土运距：自主考虑 ㎡126.53 6.取土运距：自主考虑 4.土壤类别：一、二类土 2 040101001001 挖一般土方M 3 104.41 5.挖土深度：2m 6.基底钎探 3.商品混凝土强度等级： 3 Y04050450100 非定型井垫层M 3 4.61 C15 4.厚度：100mm 3.商品混凝土强度等级： 4 040506007001 现浇混凝土池底C30 4.池底形式：平底 M 3 13.48 5.混凝土抗渗要求：S6 4.填方材料品种：一、二 类土 5 040103001001 填方M 3 22.33 5.密实度：夯实系数不小 于0.95 1.废弃料品种：余土 6 040103002001 余方弃置2.运距：1000m M 3 48.15 1.商品混凝土强度等级： 7 040506007002 现浇混凝土池底（后浇）C20 2.池底形式：平底 M 3 18.16 3.混凝土抗渗要求：S6 1.商品混凝土强度等级： 8 040506008001 现浇混凝土池壁（隔墙）C30 2.厚度：500mm M 3 11.5 3.混凝土抗渗要求：S6

各项审计所需资料清单

各项审计客户所需提供资料清单 ? 1）汇算清缴审计 （2）综合类资料 1、公司设立的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证 3、历次验资报告； 4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要； 5、过去年度的税务鉴证报告，本年度税前列支事项税务批文或备案表； 6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度； 7、单位关联企业名单； 8、其他相关资料。 注：上述资料请提供复印件一份，复印件请加盖公司公章（3）财务资料 1、审计年度的会计报表、所得税申报表及附表、总帐、明细账、全部凭证； 2、银行存款对帐单； 3、其他相关资料； （1）年末存货盘点表、固定资产盘点表； （2）往来款项的帐龄分析； （3）长期投资的相关文件； （4）相关预收、预付合同； （5）相关借款合同； （6）相关的业务合同； （7）大额资产的产权证明； （8）纳税申报相关资料； （9）有关减、免税的税务机关批文。 其他资料 1、审计业务约定书； 2、被审计单位声明书。 二、弥补亏损审计 A、综合类资料 1、公司设立的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证 3、历次验资报告； 4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要； 5、过去年度的税务鉴证报告，本年度税前列支事项税务批文或备案表； 6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度； 7、单位关联企业名单； 8、其他相关资料。 注：上述资料请提供复印件一份，复印件请加盖公司公章

B、财务资料 1、审计年度的会计报表、所得税申报表及附表、总帐、明细账、全部凭证； 2、银行存款对帐单； 3、其他相关资料； （1）年末存货盘点表、固定资产盘点表； （2）往来款项的帐龄分析； （3）长期投资的相关文件； （4）相关预收、预付合同； （5）相关借款合同； （6）相关的业务合同； （7）大额资产的产权证明； （8）纳税申报相关资料； （9）有关减、免税的税务机关批文。 C、其他资料 1、审计业务约定书； 2、被审计单位声明书。 3、以前年度企业所得税汇算清缴审计报告 三、财产损失税前列支审计 A、综合类资料 1、公司设立的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证； 3、历次验资报告； 4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要； 5、过去年度的税务鉴证报告； 6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度； 7、其他相关资料。 注：上述资料请提供原件及复印件一份，复印件请加盖公司公章 B、财务资料 1、审计年度的总帐、明细账、全部凭证； 2、企业财产损失申请及清单； 3、财产损失形成的相关证明资料。 C、其他资料 1、审计业务约定书； 2、被审计单位管理当局声明书。 四、撤、转户清税审计 A、综合类资料 1、公司设立的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证 3、历次验资报告； 4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要；

污水处理厂施工合同

××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目 施 工 合 同 ××县××××建设有限公司 二零一七年一月

××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目 施工合同 甲方： 乙方： 围绕××县远期建设成为三十万人口城市的目标、2017年××旅游发展大会主会场、三创工作、节能减排任务目标的需要，××县城东、城北污水处理厂及配套管网项目必须加快投资建设进程，早日为× ×人民提供服务。根据国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着诚 实守信、平等互利的原则，就××污水处理厂及其配套管网工程建设项 目相关事宜达成共识，特此签订协议如下，以资双方共同遵守： 一、项目概况 1、现有城东污水处理厂日处理5000吨扩建为10000吨；城南新建日处理3000吨；城北新建处理9000吨污水处理厂。配套建设相应的建、构筑物及设备。 2、雨水管网建设雨水管总长度66.3km。 3、污水管网建设污水管总长度约41.95km。 4、本工程总投资额暂定为人民币肆亿壹仟万元整（小写￥4.2亿），最终金额以实际决算价格为准。通过上述项目的实施，使××污水能力达到3万吨/日，并有效保证包括招提湿地公园在内的××整体生态环境得到有效提升。 5、开工建设日期：2017年1月13日。

二、建设工期 工程项目总的建设工期为××天.甲方在2017年1月13日前完成项目征地、拆迁、手续办理等前期工作，使本项目具备开工条件，同步启 动招标程序。乙方应在2017年1月13日进场施工，乙方承若本项目施 工在20××年××月××日前完成甲方所提供的设计图纸的工作内容（新增设计图纸的工期要求必须合理），因为甲方原因不能按时开工或延误 工期的，工期完成时间顺延。 工程计量及计价原则 1、工程计量原则 （1）最终的工程量以设计施工图结合竣工图以实际发生的工程量为准。 （2）变更、增、减部分根据现场工程完成情况，由甲方、监理、乙方委派的现场负责人对完成工程量进行实地测量计算完成的工程量及签证单为准。 （3）《设计施工图》图示工程量、变更、增、减部分工程量为竣工结算依据。 2、工程计价原则 （1）根据完成工程量，工程取费执行2004版《××省市政工程计价定额》、《××省建筑安装工程计价定额》、《××省钢结构工程计价定额》、《××省装饰装修工程计价定额》、《××省安装工程计价定额》、《××省园林工程计价定额》以及市场价，人工工资按照最新标准上浮

企业年审资料清单模板

企业年审资料清单模板 1、审计期间董事会、管理当局等有关公司股权变动/重要经营决策/重大资产处置/及其他与经营决策有关的重要会议记录文件；公司营业执照或注册登记证明、批准证书（外商资企业）(请提供原件,审计人员根据需要索取复印件)； 2、公司审计期间会计报表、账册、2006年1-12月科细目发生额及余额表、记账凭证、纳税申报资料及相关的财务资料； 3、公司2006年度财务状况分析说明，2006年度预算及执行情况资料、说明； 4、2006年1-12月科细目发生额及余额表； 5、银行开户清单（银行账号声明）、对帐单、余额调节表（1-12月份）和各银行账户的未达账明细； 6、提供银行出具的贷款卡证明； 7、截止12月末的所有银行帐户函证（包括银行存款账户余额为零的）、各往来前10大客户及供应商函证（6个往来科目，每个科目函证10-20个客户，至少回函10户，境外客户可发送英文版询证函）； 8、提供截止12月31日存货及固定资产相关盘点表(参与盘点人员进行签字)、盘盈盘亏明细表； 9、重要资产资料及权属证书（包括土地使用权证、房屋产权证和经2006年年检后的车辆行驶证等）(请提供原件,审计人员根据需要索取复印件)；新增固定资产清单及相关

证明批复资料。 10、短期投资12月末市价资料； 11、对外投资明细清单、各被投资单位当年收益返回情况；投资的成本法、权益法核算单位均应在审计组进点前取得被投资单位的审计报告； 12、对外投资：提供对被投资单位投入资金原始单据和记帐凭证复印件、投资协议、合同及相关的验资报告、股权变动的董事会决议、上级公司的批复文件、修改后的章程、协议等，实物出资应提供资产评估报告（对外投资包括控股公司、合营公司、联营公司和其他股权投资）； 13、审计期间在建工程项目明细表，各项目的预算及执行资料、施工合同及相关批复、工程进度报告；交付使用的，请提供交付使用的交接手续；竣工验收报告、决（结）算审计报告； 14、审计期间无形资产购入（投入）、转让（投出）合同、处置、报废资料等； 15、对各项税金减免的相关批复、2006年度各税种申报明细表、所得税汇算清缴明细表和税务稽查报告、2006年度税审报告等； 16、预提费用中预提金额的依据及明细； 17、待摊费用中待摊金额的明细及摊销计算表； 18、固定资产本年折旧的计算表及本年固定资产增减变动及相应累计折旧增减变动表；

ISO9001-2015版本审核需准备的资料清单

ISO9001:2015质量管理体系 一、人力资源部 1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责 2.公司去年与今年培训计划表 3.新进人员培训记录要齐全 4.人事档案花名册 5.劳动合同的签订及工伤保险 6.人员流失率的统计分析 7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、叉车证等 二、质量部 1.部门组织结构图及工作职责。 2.客户投诉履历表 3.过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单） 4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】 5.内部审核计划表 6.内部审核报告 7.管理评审报告 8.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证） 9.监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录 10.重大客诉8D回复处理 11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报） 12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告 13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告） 14.文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理） 三、生产部 1.部门组织结构图及工作职责 2.生产工艺流程图 3.生产报表 4.车间管理制度

8.相关工序加工或测试记录 9.维修记录、报废申请单、报废率控制 10.订单交付达成情况 11.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品 12.设备点检表 四、采购部 15.部门组织结构图及工作职责 16.合格供应商名单 17.供应商调查表 18.供应商评估表 19.月度、年度供应商考评表 20.采购计划 21.关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年） 五、仓库部 5.部门组织结构及工作职责 6.如何实施先进先出管理 7.库存物资管理 8.盘点记录 9.物料收发管理台帐 10.账、物、卡一致 11.消防安全 12.仓库管理规定 13.仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表 六、技术、研发、工程、设备部 1.部门组织结构及工作职责 2.设计开发任务书 3.新产品评审会议及记录 4.试产报告 5.设计变更管理 6.设计开发项目计划书 7.技术资料图纸管理 8.相关产品作业指导书SOP

污水处理厂投标技术文件

编制依据及原则 一、编制依据 1、招标文件、答疑及招标图纸； 2、***滨海工业区污水处理厂工程《工程量清单》及《招标控制价》； 3、福建省林业勘察设计院设计的施工图纸； 4、《***滨海工业区污水处理厂岩土工程勘察报告》； （二）工程建设标准。 国家、省、市或行业现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，《建设工程施工操作规程》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性标准》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑施工安全检查标准》以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量检验评定标准等》。 有关国家、行业施工技术及验收规范： 1.《工程测量规范》GB50026-93 学习好帮手

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94 4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 6.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-92 10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002 11.《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002 12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002 学习好帮手

13.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 15.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 16.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 17.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 18.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 19.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003 20.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 21.《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 22.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 23.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 学习好帮手

一般企业年审所需资料清单

报表审计资料清单 一．会计资料 1. （期末）资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注。（单位负责人、财务负责人签字盖章、企业加盖公章） 2. 科目余额表（1资产负债类：期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额；2损益类：全年累计金额）（手工帐可不提供） 3. （期末）增值税、企业所得税等全部纳税申报表；所得税汇算清缴资料； 4. 总账、现金银行日记账及全部明细账、全部会计凭证 5. 银行对账单、银行存款余额调节表、银行询证函、定期存单等 6. 企业存货盘点表（截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额）（企业人员签字，盖章） 7. 企业固定资产盘点表（标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值）（企业人员签字，盖章） 8. 所有往来明细（含往来单位、金额、账龄） 9、长短期借款合同及及其附属合同（如担保或者抵押合同等） 10：企业社保计提明细； 11：利息收入和支出明细（包含本期利息计提明细表，如有内部借款也需提供） 12：长期股权投资协议，股东会或者董事会决议，以及银行付款或者收款回单等； 二．备查类资料 1. 单位设立时合同、协议、章程及营业执照副本复印件； 2. 单位设立时和以后变更登记时的批文、验资报告及评估报告复印件； 3. 税务登记证及组织机构代码证书； 4. 新技术企业证书； 5. 享受优惠政策的批准文件； 6. 房屋、车辆产权证明；（需重点检查，本期新增及处理的车辆） 7. 重要经营合同、协议复印件（采购合同、销售合同、技术合同、租赁合同、借款合同、担保合同、保险合同）（若是连续审计则一般只需要本期新增前十名大额的合同，以及其他特殊的合同）

污水处理厂控制运行成本控制

污水处理厂控制运行成本控制 对于污水厂而言，无论采用何种工艺运行方式，其主要成本为能源消耗、药剂消耗、维修费用、大修改造费用、人员费用等。如何根据具体情况建立成本的有效控制方式，使各种消耗实现最小化，并有利于企业的可持续发展，是 城市污水处理这个新兴产业面临的迫切要求。 成本组成及分析(不含折旧) 城市污水厂根据地理位置、源水水质、投资规模等实际情况，采用不同的处理工艺。有传统活性污泥法、氧化沟法、A/0法、A/A/O法、SBF法等工艺 不同的处理工艺决定不同的成本，对于城市大型污水厂而言，多数采用传统活性污泥法。本文仅以工艺采用活性污泥法，出水到达二级排放标准，水、泥、气均正常运行的污水厂为例进行成本分析。 1.污水厂成本组成 ①生产成本组成：能源费用：电费、水费；材料费用：煤、油、药剂；人工费用。②制造成本组成：修理费：土建、设备、自控仪表维护检修费； 大修及改造费：设施、设备、仪表大修费、固定资产购置费； 污泥处置费；物料消耗等其它费用。③管理费用：办公费、培训费、保险等。2.简单分析及控制重点①简单分析：生产成本中油耗、电耗、药剂消耗是 生产过程中必须发生的费用，必须在有效控制的前提下，其所占比例越高，企业

生产越正常，产生的效益就越大； 制造成本在企业可持续发展的基础上，应尽量减少维修、大修和固定资产 投入等费用，能使企业的利润最大化； 煤费、水费、管理费等是企业运行成本的组成部分，应加以控制、尽量减 少，增加企业的利润。 ②控制重点：首先，控制重点应放在生产成本中的能源消耗、药剂消费的控制上，如何建立班组、部门有效控制方式，使其在满足工艺运行要求条件下的合理化、最小化，真正达到经济运行是企业的关键； 其次，控制重点应放在制造成本中维修、固定资产的购置费用的控制上，如何建立班组、部门有效控制方式，使其必须满足污水厂自身正常运行和长期正常运行要求条件下的减量化、合理化，使污水厂可持续发展也是企业的关键; 再次，应加强煤费、水费、管理费等费用支出，使其尽量减少也比较重要 班组成本控制 污水厂消耗的主要成本都集中在一线班组。污水厂班组管理水平的高低可以体现企业的管理水平，班组成本控制的好坏直接影响污水厂吨成本的高低。 1.班组运行参数控制对于污水处理厂工艺运行参数很多，包括进水量、出 泥量、BOD COD SS排泥量、气水比、回流比、污泥浓度、水压、泥温、含 水率、投药量、PH值、发电量等一系列指标。在工艺运行参数控制方面，班组 人员应达到以下要求： ①了解全厂工艺流程及运行现状； ②熟悉掌握管辖范围内的各种构筑物及设施的工艺性能、工艺流程的技 术参数及指标，以及工艺的安全性能（通过技能培训）； ③具备调整管辖范围内的工艺参数的能力（培训）； ④定期巡视、检查各种构筑物、工艺设施的工艺处理效果并作好记录； ⑤掌握通过现场仪表及中控室数据调整实际工艺参 数的方法和技巧，并及时进行调整； ⑥对于不能解决的工艺问题，应及时向上级部门汇报并作好记录； ⑦班组长应定期组织人员分析班组工艺运行情况，解决经常出现的问题， 提高工艺参数控制水平。

IATF16949第一、二阶段审核准备清单

IATF16949第一、二阶段审核准备清单 一阶段审核 ?顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； ?体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； ?内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; ?管理评审：评审计划、评审报告等； ?过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； ?与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； ?与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； ?汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 01管理层（总经理、运营总监、管代） ?公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； ?企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； ?公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； ?年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势

分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 ?管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； ?内部审核： ?体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； ?过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； ?产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 02生产部门 ?生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； ?生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；?生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； ?现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 03设备管理部门 ?台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； ?新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； ?设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； ?特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。 04工装-夹具、模具、工具、刀具、检具、

污水处理厂工程概况

污水处理厂工程概况 本工程是河南省某市某污水处理厂工程，日处理城市污水15万t，本工程是某年河南省重点建设项目，工程总投资24738 万元。 本方案仅适用于II标段。 1.1 工程名称：某市某污水处理厂。 1.2 工程地址：本工程位于河南省某市某村东。 1.3 建设单位：某市某公司。 1.4 建设规模：日处理15 万t 城市污水。 1.5 招标范围：本次招标仅包括二沉池（2 座），配水集泥井（1 座），涡流沉砂池（2 座），细隔栅间（2 座），污泥泵房1 座。 上述工程的全部结构和装饰工程；土方工程、地下降水等。 1.6 施工工期：建设单位方要求施工工期200d。 1.7 质量标准：省级优良。 1.8 场地及地基情况

本工程场地地貌单元层属黄河冲击平原，原为耕地，地势平坦、开阔，场地地面绝对标高71.7 m。地震基本烈度8 度，场地内地下水为潜水，地下水位埋深约2.7m 左右，地下水对混凝土无腐蚀。地下水位标高及基础底标高如表2-1 所示： 1.9 建筑概况：本工程按使用功能及紧密的连接关系分为3 个群体工程： （1）细格栅间(2 座)、涡流沉砂池（2 座）。 （2）二沉池（2 座）、配水集泥井（1 座）。 （3）污泥泵房。 1.9.1 建筑设计： 1.9.1.1 细格栅间涡流沉砂池工程：细格栅间涡流沉砂池以沉降缝为界，沉降缝处设有橡胶止水带。 1.9.1.2 二沉池和配水集泥井：二沉池内径45m，贮水量5884

m 3。集泥井为二沉池的配套设施，为一外径16m，贮水量约530m 3 的小型水池。 1.9.1.3 污泥泵房：污泥泵房为二层建筑，其地上下各一层；地下室层高4.5 m，首层层高5.750 m，室外地坪-0.30 m 总高6.55 m。 II标段各项目由于结构特点不同，它们的±0.00 与绝对高程的相对关系设计如下： 配水集泥井\ 二沉池工程：±0.00 相对绝对高程68.95m。 污泥泵房工程：±0.00 相对绝对高程72.50m。 细格栅间、涡流沉砂泥工程：±0.00 相对绝对高程69.80m。 1.9. 2.结构设计 本工程结构形式:钢筋混凝土构筑物；结构抗震烈度8 度。 1.9. 2.1 细格栅、涡流沉砂池间建筑结构特点见表2-2。

IATF16949审核各部门准备资料

IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料 一阶段审核日期：2018-9-29 一、综合部 1.资格证（如内审员证）（已有） 2.组织架构图 3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录） 4.生产计划的编制及完成率 5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表） 6.岗位说明及任职资格 7.内部员工满意度的调查及统计分析 8.人员流失分析改善报告 二、采购部 1.供应商调查表 2.供应商资料（营业执照、体系证书等） 3.供应商质量管理体系开发计划 4.2018年供应商审核计划及审核报告 5.供应商月度表现评估 6.合格供应商清单 7.合格物料清单 三、市场部 1.主要顾客清单

2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等） 3.顾客满意度调查表 4.顾客满意统计汇总分析报告 5.顾客投诉清单 四、技术部 1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求 2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单 五、质量部 1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸） 2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告） 3.材质报告（供方提供） 4.过程关系图 5.质量目标达成表及其趋势（KPI） 6.体系审核计划及审核报告 7.过程审核计划及审核报告 8.产品审核计划及审核报告 9.管理评审及评审报告 10.顾客二方审核汇总 11.顾客记分卡 12.测量和试验设备清单及检定证书 13.体系文件清单、记录清单 14.不合格品的控制

15.工装模具的验收资料 16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、 六、生产部 1.设备台账（识别关进设备） 2.工装台账 3.特种设备检定证书 4.设备保养计划/记录/点检表 5.设备维修记录及设备故障停机率统计 6.交付及时率统计 七、财务部 1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。 八、管理者代表 1.质量目标的表现报告 2.公司年度业务计划 3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订 4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。 5.年度管理评审的实施，改进项目的确定。

年度审计提供资料清单

XXX公司年度审计提供资料清单 XXXXXX会计师事务所提示： 1、下述所需资料清单在我们审计过程中视实际情况将会有修改和补充。请在会计师进场（2017年3月27日）前准备好下述资料。 2、若有疑问请联系项目负责人注册会计师XXX先生 3、提供所需材料以电子版为主，如无电子版，可提供纸质版。 4、需要提供的资料均包括XXXX有限公司三家。 具体提供资料清单 1、公司架构图（注明是否包括子单位（如有）、分单位（如有）、办事处（如有），注明单位名称，股权比例，主营业务，注册资本、法定代表人等。 2、公司最新营业执照、章程和验资报告。 3、公司组织结构图（是指生产经营业务职能部门的设置，如总经理、市场部、财务部、工程部、生产部等机构，同时注明各机构员工人数）。 4、公司财务人员的情况及职责分工。 5、公司主要产品和工艺过程的简图或简介。 6、公司宣传册、已获各项荣誉介绍。 7、公司收入确认具体方法，需结合实际销售环节情况，请用文字简单表述。 8、公司主要产品成本具体核算方法，需结合实际生产过程情况，请用文字简单表述。 9、每月的数量与金额式存货收发存报表（按原材料、半成品、产成品等分品名规格分列）。 10、每月的数量与金额式收入成本明细表（分到具体产品规格）。 11、合并范围内各公司间内部交易明细表，内部往来明细表。 12、公司所拥有的房屋与土地清单，注明名称、面积、座落位置、账面价值、权证号、土地期限，另附出让合同（如有）及土地使用权证、房产证。 13、公司拥有的车辆清单，注明名称、账面原值与累计折旧、车牌号、行驶证业主名称，附行驶证复印件。 14、公司所拥有的主要设备清单，注明名称、规格型号、计量单位、数

审计所需资料清单-2017

收件人： 发件人： 编号： 内容：首次审计所需资料清单 日期： 2017年4月17日 联系人： 联系电话： 某单位： 贵公司委托会计师事务所（以下称“本所、我们”）对贵公司编制的2016年12月31日财务报表进行审计。我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》的要求进行的，该执业准则要求我们对影响贵公司财务报表进行公允反映的因素进行全面了解和评估，以执行相应的审计程序。为了审计工作的顺利进行，烦请贵公司向我们提交以下资料。对于贵公司的配合，我们将不胜感激。 一基本资料（2016年度） 1.基本情况资料 （1）2016年新增注册资本的股东会决议、章程、验资报告等 （2）成立及历次股权变更时政府等部门相关批文、投资协议、历次工商变更登记资料； （3）最新的营业执照、行业特许经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证； （4）贷款卡、企业征信报告； （5）以前年度审计报告； （6）组织机构设置图； （7）主要管理人员基本资料； （8）财务部门机构设置图、岗位分工及岗位职责介绍。 2.贵公司股权被质押或其他有争议的情况。 3.分支机构设立情况及分支机构营业地点、营业范围等基本情况介绍。 4.子公司设立情况，子公司营业执照、验资报告、章程合同、投资协议等。 5.内部控制制度建立情况、内部控制制度及流程图。 6.股东大会、董事会、管理层会议记录及会议决议。

7.税收资料： （1）简述贵单位及分子公司的缴纳税种、税率； （2）所享受的税收优惠政策及批准文件； （3）各税纳税申报表及税收汇算清缴资料；各月增值税申报表、各季度所得税申报表（4）税收缴款书 8.房屋租赁协议及相关合同。 9.员工及其社会保障情况，主要包括：员工人数及变化情况、员工专业结构、员工受教育程度、员工年龄分布、执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等。 二财务会计资料—会计报表层面（2016年度） 10.审计期间所执行会计政策、会计估计及变更的说明。 11.审计期间的资产负债表、损益表、现金流量表、股东权益变动表及其他附表（盖章签字）。 12.审计期间总账、科目余额表、各明细分类账、备查账及会计凭证。 13.审计期间重大交易长期合同。 14.审计期间经批准的收购兼并及对外扩充计划、投资计划（含固定资产、大修理计划）、融资计划、生产计划、销售计划及各年度工作总结。 15.审计期间内部审计机构的审计报告。 16.上年度的合并底稿。本年集团合并底稿、本年母公司合并底稿。 三财务会计资料—会计科目层面（2016年度） 17.货币资金 （1）银行对账单(包括外部银行和集团资金结算中心)； （2）银行存款余额调节表； （3）三个月以上的银行定期存单； （4）受限制使用资金（包括抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项）； （5）现金盘点表； （6）外汇批准证书和申请文件； 18.应收票据