项目6自测题物料与产品管理

项目六物料与产品管理

一、名词解释

1.放行

2.复验期

3.返工

4.重新加工

5.回收

6.中间产品

7.待包装产品

8.包装材料

二、填空

1.物料包括、、。

2.产品包括、、。

3.采购物料必须从具有合法资格的企业购进物料，合法企业必须具有“一证”、“一照”是指、。

4.物料状态标志中，待验是颜色标志，不合格是颜色标志，合格是颜色标志。

5.物料发放要按照先产先出、，按批号发货。

6.印刷包装材料主要包括、、、等。

7.标签保管员要有标签发放记录，每天或每批核对数目，发放数= + + 。

8.特殊管理药品生产时，生产工序交接应当实行。

三、单项选择题

1.下列做法错误的是（）

A．物料供应商确定后可以变更

B．药品生产企业采购物料时，不需向物料生产或经营企业索取产品检验合格证

C．在药品生产过程中所用物料无国家法定标准，需要向药品监督管理部门备案

D．同一批物料份数次接受入库，每次接收后要分别进行取样、检验、发放使用

2.下列属于供应商资质考核内容的是（）

A．企业法人营业执照 B．生产能力 C．质量控制能力 D．市场信誉

3.物料状态标识体现的是（）

A．物料的质量状态 B．物料身份信息 C．物料流转过程 D．三者都体现

4.物料请验单开出的部门是（）

A．质量管理部门 B．生产管理部门 C．仓储管理部门 D．物料采购部门

5.下列做法正确的是（）

A．物料取样剩余的物料可以放回物料容器中B．应该由生产管理部门派人取样C．应该由质量管理部门派人进行取样 D．物料采购部门派人进行取样

6.采用不同于正常生产工艺的其他工艺，不符合质量标准的中间产品进行再加工属于（）A．返工 B．重新加工 C．回收 D．三者都不是

7.不符合质量标准、储存和运输要求的退货，应在哪个部门监督下予以销毁（）

A．质量管理部门 B．生产管理部门 C．销售部门 D．仓储管理部门

8.物料按有效期或保质期存放，无有效期的一般不超过（）年，复验后方可放行使用A．1年 B． 2年 C．3年 D．4年

四、多项选择题

1.物料应该根据其性质有序分批储存和周转，发放应当符合的原则是（）

A．合格先出 B．先进先出 C．近期先出 D．按批号限额发料

2.应做记录的环节是（）

A．标签的发放 B．标签的使用 C．标签的销毁 D．标签的运输

3.中间产品和待包装产品应当有明显标志，并至少标哪些内容（）

A．产品名称和企业内部的产品代码 B．产品批号 C．产品数量或重量 D．产品质量状态

4.物料的质量状态标志分为（）

A．待验标志 B．不合格标志 C．合格标志 D．已取样

5.物料采购合同包括（）

A．物料名称 B．包装运输要求 C．质量标准或重量协议 D．付款方式

五、简答题

1. 简述原辅料如何进行仓储管理？

（1）接收检查：单据与货物一致，外观检查合格。记录：物料的名称；企业内部所用物料名称和（或）代码；接收日期；供应商和生产商（如不同）的名称；供应商和生产商（如不同）标识的批号；接收总量和包装容器数量；接收后企业指定的批号或流水号；验收人和复核人签名

（2）待验统一编号；黄绳围栏，树立待验牌；填写物料请验单交质检部门。

（3）检验质检部门派人到仓库抽样并填记录；质量管理部门据检验结果发放合格证并通知仓库。

（4）入库合格品：移至合格区并悬挂标志；不合格品：不合格品库区，悬挂标志

（5）仓储管理定置管理，按品种、规格、批号分开存放；控制温湿度并有记录；按有效期或保质期存放，无有效期的一般不超过3年，复验后方可放行使用。

（6）物料发放按指令发放，先进先出和近有效期先出，按批号发货。包装完好有合格证，标签与物料一致；称重计量并填写仓库称量记录。发料后，仓库管理人员在库存货位卡和台账上填写货物去向；装在容器内的原辅料分次领用时，发料人应在容器上标以领发料清单2.印刷包装材料包括哪些？如何管理？

包括：印字铝箔、标签、说明书、纸盒等

（1）印制管理：编制审核、定版印刷、变更、标准版样、监督印刷。

（2）贮存管理：专区存放、切割式标签或其他散装印刷包装材料应当分别置于密闭容器内储运防止混淆

（3）发放管理

领用：专职标签保管员负责领用，仓库保管员和领料人均在领料单上签字。将标签按品种、规格直接放于车间标签暂存室相应柜中上锁，其他放于车间标签暂存室上锁记录。已打印的与未打印的严格分开。

发放：质监员检查后可投入使用，标签保管员有发放记录，每天或每批核对数目

使用：随时检查，不得随意涂划，不得挪作他用，不得带出车间

退库与销毁：没有打印批号且完好的核对无误后有车间标签保管员填写退料单，办理退库手续。车间残损的须经标签保管员和质监员在场清点销毁

3.中间产品与待包装产品如何管理？

不同品种、不同规格、不同批号间要有一定的距离，按品种定置存放，待验品放于待验区（黄色），合格品放于合格区（绿色），不合格品放于不合格区（红色），填写货位卡。

生产结束后，中间产品暂存于中间站，中间站管理员对中间产品进行请验，物料挂待验标志，只有检验合格或由质量管理部门发放中间产品合格证，受权人批准放行才可发放使用。中间产品交接按照先进先出原则，账、卡、物相符。中间站管理员填写中间产品台账及中间站物料卡，中间站进站记录应附于批生产记录上，中间站上锁管理。

4.直接接触药品的包装材料有哪些？国家如何管理？

输液瓶、安瓿、药用胶塞、药用铝箔等实行注册管理

六、实例分析

某药品生产企业片剂产品对乙酰氨基酚片的原料药供应商经常不能保证及时供应该原料药，采购部已经初步调研了另一家对乙酰氨基酚原料药供应商，并发起了原料药供应商变更申请，简述在变更正式实施前该企业应完成哪些对供应商的审计工作。

项目订单管理流程

项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制；

各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用 户培训及操作示范、送电检查等。 四、流程： 1．项目订单评审 1.1市场部接到用户项目需求，按项目下单评审流程发出合同评审表（随同评审表附上用户项目确认图纸或已确认生效的技术协议等资料），技术部对项目评审表提供的附件等审核，确认转化图纸无技术问题，评审设计周期；如存在技术问题，则技术与用户方联系，解决问题后再评审设计周期。 1.2采购部对物料交期评审。 1.3项目计划对客户订单交货期进行评审。 1.4市场部接到项目计划反馈的交货期与用户确定后，在ERP系统中做销售订单下达任务。 2. 项目计划编制与执行 2.1 项目计划接到市场发放的销售订单后，根据生产设备、生产能力、订单负荷状况、物料状况等编制《项目主计划表》。 2.2 计划员编制的项目计划,如果不能满足客户交期，须与各部门协调评估需增补人

物资计划管理

物资计划管理 1 总体要求 1.1物资计划是组织物资采购供应的主要依据,编制好物资计划有利于统筹规划、合理安排，便于适时、适量的保证供应。编制计划必须准确、及时、齐备、配套、系统、全面。 1.2物资计划按其作用分为：主要物资需求计划、物资调整（补充）计划、零星物资需求计划、物资采购计划。按其时间分为：工程项目总需求计划、月度计划、零星计划。 1.3主要物资需求计划作为编制物资采购计划的依据，由项目工程部负责按编制周期及时编制，经项目商务部审核，项目经理审批后报公司主管部门审核，公司主管领导审批后，项目物资部留存一份。 1.4物资采购计划是实施采购的依据。 2 物资需求计划 2.1主要物资需求计划 主要物资包括构成工程实体材料和不构成工程实体但在施工过程中使用量大的辅助及周转物资，主要包括钢筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、支座、火工材料、油料以及各种周转材料等所有签合同材料。包括各种甲供和甲控物资。 2.1.1物资总需求计划：由项目工程部在项目中标30天以内依据工程合同、施工图纸、施工工艺、施工方案、施工组织设计等编制项目主要物资《物资总需求计划》，内容包括：项目名称、联系人、电话、计划时间、编号、序号、物资名称、规格型号、单位、计划数量；计划进场日期、备注使用部位等。工程部负责人申请，项目商务部审核、项目经理审批，交项目物资设备部一份，要求其准确率达到90%（工程变更因素除外），项目物资设备部收到《物资总体需求计划》上报公司物资设备部。 2.1.2物资月度需求计划：项目工程部在每月25日前根据下月施工生产任务编制钢

材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等签合同材料月度《物资X月需求计划表》，工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份，要求其准确率在90%以上（工程变更因素除外）。材料月度需求计划起止日期统一定为本月21日至次月20日。项目物资设备部整理、确认后上报公司物资设备部。 2.1.3物资调整补充需求计划：项目工程部根据现场施工计划变动情况，提前7天制定临时调整补充《物资X月调整补充需求计划表》，工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份，各补充计划不得超过同期月度计划的10%。 2.1.4零星物资需求计划：零星物资主要包括工程施工中的各种五金电料、小型工具、机械配件及各种低值易耗品等非签合同材料。零星物资计划随时使用随时申请，由使用部门提前3天按实际需求量编制零星《物资需求计划表》，由部门负责人申请后，商务部审核，项目经理审批后交项目物资设备部。 各种物资需求计划因工程变更引起计划准确性达不到要求的，需书面报告原因并经项目总工确认；由于其它原因引起计划准确性达不到要求的，必须写明原因报项目商务部审核总工确认后并经项目经理批准，需求计划编制的及时性和准确性在物资考核中重点检查，对需求计划编制不合理的人员予以处罚。 3 物资采购计划 物资采购计划由项目物资设备部根据批准的各种物资需用量计划，分期分批合理编制物资采购计划。《物资采购计划表》是根据物资实际需求计划，结合库存剩余量、储备量和当地市场供应情况进行编制，必须由物资部负责人审核后，项目经理审批后由采购人员实施。具体实施主要依靠公开招标，特殊情况需经过公司同意方可实施，并将项目的招标/询价结果上报公司，经公司同意后再实施采购。单项采购计划的内容应包括采购名称、规格型号、计划数量和采购数量、技术要求、供应商名称、使用部门、使用部位等，应根据现场施工进度，在确保满足施工生产的前提下，制定最佳的经济批量和最小库存的采购计划，避免造成库存物资积压和资金占用。 物资需求计划要求报送及时，各用料部门要预先提计划，保证物资设备部有充足的时间完成物资采购工作，无计划要求采购或不按规定时间预先提计划的，会造成物资部门紧急采购，不利于项目的成本控制，应予以杜绝。

公司集团物资管理程序

中铁集团物资管理程序 0 目的 对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目所需主要物资的控制和管理。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 项目部:包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。 2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能的单位或部门。 3 职责 3.1 设物部 3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行； 3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”； 3.1.3 对集团公司工程项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查; 3.2 项目部 3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定； 3.2.2负责制定本项目的《物资管理实施规则》； 3.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动； 3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算； 3. 2.5组织对本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作实施监督、检查； 3.2.6负责协调、处理本项目经理部的供需关系. 3.3采供部门 3.3.1负责实施集团公司工程项目的主要物资采购供应并对采购物资的质量负责; 3.3.2参与项目经理部组织的招标采购；负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订内部“物资供应合同”；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单； 3.3.3收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报项目部审批；定期对合格供方进行质量跟踪和复评； 3.3.4 编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划，报项目部审批，并组织实施采购。 3.3.5在特殊情况下，其物资采购职责经项目经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购； 3.3.6负责所有采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发 放工作； 3.6.7负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全管理工作。 3.3.8配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作。

物资管理工作流程

物资管理工作流程

项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办

法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

项目现场物资管控工作指引为帮助项目部更好地理解公司物资管理

项目现场物资管控工作指引 为帮助项目部更好地理解公司物资管理制度和工作流程，提升公司现场物资管控标准化、精细化水平，公司工程管理部根据“管理提升”活动部署，结合公司目前物资管控现状，对现行物资管理制度进行梳理和融合，并在此基础上制定了《项目现场物资管控工作指引》，进一步明晰了项目部工程部、物资部、成本管理部等部门的物资管控责任和工作内容。现将《项目现场物资管控工作指引》印发司属各项目部，请各项目部广泛组织工程、物资、成本等相关业务人员学习，共同提高公司现场物资管控水平。 一、工程物资定义 工程物资包括构成工程实体的结构材料、设备和为工程施工所用的施工材料以及船机配件、防护用品、消耗类材料。 二、公司现场物资管控现状 目前，司属各项目部物资管控主要存在计划性不足、现场管控责任不清及以包代管等问题，阻碍了公司整体毛利率的提升。具体如下： 1、工程部未及时、准确编制《物资需要总计划表》和《月度物资需要计划表》，影响物资采购及核算。 2、项目部未设置仓库，预埋件等零星物资乱堆乱放，交付分包队使用的材料验收移交程序不规范，存储、使用管控责任不清，监控不到位，现场浪费较严重。 3、项目部未组织月度主要物资耗用及库存盘点，缺乏核算依据。 4、部分分包合同未明确分包队伍的保管、标识及使用责任，项目部未及时组织分包合同交底，造成现场管控责任不清。 5、对已使用而发票未及时开具的材料，项目部未及时办理预点入库和领料消耗，造成工程成本与工程进度不相符。 6、周转料具的使用管理和每季的盘点清点工作落实不到位。

三、主要部门职责 根据公司物资材料管理制度，项目部参与现场材料管控的部门主要有工程部、物资部、成本管理部，具体职责分工如下。 1、工程部 负责编制《物资需要总计划表》（附表1）、《月度物资需要计划表》（附表2）以及《临时物资需要计划表》，指导和监管分包队现场材料使用情况，按月编制《月度主要物资耗用表》（附表4）。 2、物资部 按计划组织采购、验收及移交（发放），按月填写《月度物资盘点表》（附表5），每季末提供周转料具领用单，组织成本和领用部门对周转料具进行实物盘点，填报《周转料具情况表》，负责剩余物资回收、处理。 3、成本管理部 负责校核《物资需要总计划表》，与物资部共同评估项目物资使用情况。 四、现场物资管控工作流程及要求 现场物资管控工作流程主要包含五大部分：计划、采购、验收移交、使用管理、回收处理，具体要求如下： 1、计划 工程部应在开工后一个月内编制《物资需要总计划表》，经成本管理部校核，分管领导审批后，传递给物资部作为总量控制依据。如实施过程中发生变更，应及时调整《物资需要总计划表》，并按原程序校核、审批。 工程部每月25日前编制《月度物资需要计划表》，经分管领导审批后传递给物资部。如需临时采购物资，由需用部门填写《临时物资需要计划表》，经分管领导审批后传递给物资部。详见《中交四航局第二工程有限公司工程物资管理程序》（四航二工程字[2007]267号）。 2、采购 物资部根据《月度物资需要计划表》，经平衡利库后，根据采购权限上报公

企业工程资料物资管理表格

被审计单位： 项目： 工程物资 编制： 日期：
工程物资实质性程序
索引号：
ZQ
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目标与认定对应关系表
财务报表认定
审计目标
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
A 资产负债表中记录的工程物资是存在的。
√
B 所有应记录的工程物资均已记录。
√
C 资产负债表中的工程物资由被审计单位拥有或控
√
制。
D 工程物资以恰当的金额包括在财务报表中，与之
√
相关的计价调整已恰当记录。
E 工程物资已按照企业会计准则的规定在财务报
√
表中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表
审计 目标
可供选择的审计程序
1.获取或编制工程物资明细表，复核加计是否正确，并与总 D 账数和明细账合计数核对是否相符，结合工程物资减值准备
与报表数核对是否相符。
ABD
2.实地检查工程物资，确定其是否存在，并观察是否有呆滞、 积压物资。
ABCD ABD
3.抽查若干工程物资采购合同、发票、货物验收单等原始凭 证，检查其是否经过授权审批，会计处理是否正确。 4.结合在建工程审计，检查工程物资的领用手续是否齐全， 会计处理是否正确。
ABD
5.检查被审计单位是否对工程物资定期盘点，对盘盈、盘亏 的处理是否及时、是否符合规定，会计处理是否正确。
D
6.检查工程完工后剩余的工程物资在转入存货时，是否将其 所含的增值税进项税额进行了正确的分离。
DAB
7.检查有无与关联方的工程物资购销业务，是否经过适当授 权，是否按正常交易价格结算。
D
8.检查当期计提的工程物资减值准备是否充分、合理，累计 减值准备额是否以恰当的金额列示。
索引号 ZQ2
略 略 略 略 略 略 略

项目物资管理流程及思路11局5公司

项目物资管理流程及思路 2014-12-17 08:53:32 作者：李战云来源：物资培训浏览次数：155 网友评论 0 条阶段管理目标要明确，过程控制是关键环节，科学化的管理手段要使用，重点环节要持续动态加强管理。 一、项目进场阶段 物资管理的前期策划纳入项目开篇布局工作。项目物资管理的前期策划是在物资精细化管理的基础上，对工程项目物资管理进行全过程、全方位地科学预测和谋划，并针对物资采购供应过程中将会出现的各种不利成本因素寻求最佳对策与方法。 在物资管理前期策划阶段我们着重做好以下几方面的工作： 1、了解项目基本情况和相关的合同文件内容。如工程概况，了解我们有哪些任务、哪些结构物、工期多长、工地附近的人文环境、地理条件、交通物流等信息；还有我们的投标文件中关于物资方面的条款，清楚掌握哪些材料是甲供（甲控）材料，哪些是自购材料。特别是对甲供（甲控）材料的供应方式、联系方法、供应数量、结算方式及单价、供应商的能力等方面要做到心中有数，这样才能对项目的物资供应工作做好合理的统筹安排。 2、详细阅读项目对外劳务分包合同内容。主要是掌握合同中劳务队的工作内容（比如材料到场的卸车费、材料转运费等）、材料的供应方式、扣款方式及单价约定、节奖超罚约定等。要求

必须清楚知道哪些材料是项目部提供给劳务队使用的，扣不扣款，不扣款的材料节超怎么考核；哪些材料是包含在劳务合同单价内的；由劳务队自行采购承担费用的，要是由项目部代购的话有没有管理费等。只有弄清楚情况，才能有效对现场物资进行管理，避免项目部承担过多的成本。 3、有针对性地做好材料市场调查工作及供应商的选择。除 甲供（甲控）材料以外的自购材料（在工程部的配合下明确各种材料的规格型号及数量），物资人员应主动邀请计划部门、财务部门、试验部门等相关部门人员一起对自购材料的市场进行考察，主要是考察材料的来源、单价、运距等情况，按照“货比三家、物美价廉”原则，掌握相关商家的信息，做好汇总。根据公司物资管理文件要求，为了降低工程材料的采购成本，增强采购透明度，具备招标采购条件的要实行招标采购（询比价采购）。 另外，对甲供（甲控）材料，物资人员也应对其供应商的综合实力进行考察，并另外备用一到两家合格供应商(如集团公司 物资贸易中心可做为甲供、甲控物资的备用供应商), 防止在非常时期甲供（甲控）材料供应出现问题时乱了阵脚。 4、协助项目做好物资材料的存放、加工场地的规划。如： 炸药库、油料库、钢筋加工场、拌和站等场地布置，根据项目工程实际情况，因地制宜对料场、料棚及大堆材料存放场地进行合理布置，其中大堆材料堆放位置应靠近施工地点，遵循到场物资

项目物资管理流程

项目物资管理流程 项目物资管理是工程成本管理中重要环节，也是现场文明施工中的重要内容，物资管理的好坏直接影响到工程成本、工程进度、工程质量和文明施工。制定严格合理的物资管理办法，是降低工程成本、杜绝浪费、保证施工生产和提高企业经济效益的重要途径之一。根据万达广场项目的实际情况，现合肥天鹅湖万达广场项目物资管理办法，望物资部与各部门相互协调、遵照执行。 物资系统人员设置：人员8人，人员分工如下： 物资经理：全面负责物资系统管理工作。组织大型物资的招标采购、进行合同的谈判、参与施工现场的平面布置（大型机械的选型、材料堆场的布置）。协调与供应商的关系。 物资部经理兼物资采购1人：协助物资经理做好物资部门的日常管理、材料的询价，采购工作。负责局沪OA平台的录入工作。 现场收料人员5人：负责材料的收发存及现场物资日常使用的监督管理。督促供应商材料及时到场。 材料统计员1人：负责物资帐务登记、商务报表编制、材质证明资料的收集，发放登记，物资合同管理，按局质量体系整理资料。 一、计划管理 1.计划部根据施工方案，施工总进度计划，结合现场实际情况编制总的资源需用计划，总资源需用计划经商务部审核，生产经理签字，大的资源计划必须经经项目经理审批后实施。

2.每月25日前计划部根据月度进度计划编制月度资源需用计划，经商务部、生产经理审核，项目经理批准后实施。 3．工程部根据施工进度情况提出每次每批材料申请，交计划部、商务部审核后送物资部，由物资部通知供应商，分期分批组织物资进场。 4．施工现场临时发生的急需材料由现场工长通知计划部，经生产经理审批后交物资部进行采购（特殊情况须经项目经理批准）。特事特办，事后补齐计划签字手续。 二、采购管理 1.物资部负责搜集、整理供应商资料，建立供应商信息台帐，进行多渠道询价。为招标采购做好准备。 2. 零星材料由采购员根据市场行情进行价格比对，不定期到建材市场了解建材的市场行情，做到货比多家，力争以最低的价格采购到质优价廉的材料。 3. 大宗材料，项目物资部根据总资源需用计划进行招标采购，由项目招标小组确定中标供应商，经合同评审后与供应商签订供货合同，物资部根据施工进度计划分期、分批组织材料进场，满足现场施工生产的需要。对于超计划、无计划的材料物资部不得采购，确需采购的必须由计划部、商务部共同分析原因，以书面形式报项目经理批准后再进行采购。项目收料员负责对签订好合同材料的日常通知工作。

项目精细化管理一套表汇总

附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表表格编号0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间 业主情况 单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价 业主资金情况 资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间

附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人时间时间时间

附件3 项目投标评审表 项目投标评审表表格编号0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施低高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险 1工程变更后处理风险 1可索赔风险，包括工期等 1被指定分包商/材料商索赔风险 1结算风险

医院物资管理制度和流程

泸沽铁矿职工医院 物流管理制度和流程 为规范我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货 供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；

验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联库房保存、第三联交财务科； 2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划； 3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；

项目物资管理办法

项目物资管理办法 为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合地铁车站工程项目实际情况，特制定本办法。 第一章管理体制 第一条物资管理实行项目部、分部二级管理。项目部设物资部，定员二人；分部设物资部，定员二人。 第二条各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。（各分部要将人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部,如各分部更换物资人员，也要将更换过的人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部。分部经理要授权，该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。） 第三条项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系，后者要服从前者的工作安排。 第二章各级业务部门及人员职责

第四条项目物资部职责 1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织实施。 2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。 3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。 4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。 5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。 6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。 7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。

物资管理工作流程范文

项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办法中下发

的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月施工计划），要具体到每个部位，尽可能详细（此部分要结合限额发料来完成），本月完成施工计划需要的

工程现场施工单位项目物资管理规定流程

工程现场施工单位项目物资管理规定流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同 （1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 （2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 （3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 （1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。 （2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必须由人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。

项目物料管理流程

编制： 审核： 批准： 颁布日期： 2020 年01月 16日实施日期：2020 年 01 月 17日

目录 封面 (1) 目录 (2) 1. 目的 (3) 2. 范围 (3) 3. 项目领料流程 (3) 4. 项目物料暂存管理流程 (3) 5. 附表：《项目暂存物料清单》 (4) 文件修定履历表 (5)

项目物料管理流程 1. 目的 为规范项目人员领料，减少项目领料次数，避免出现项目组不同成员反复领料的现象；并对已出库但未使用完成的项目物料，进行规范性管理，特制定本流程。 2. 范围 深圳市XX自动化股份有限公司。 3. 项目领料流程 1)项目在发出领料通知时，安排项目组内一人进行领料，避免因安排多人领取同样物料， 造成反复领料。 2)项目组成员领料之前，首先获取《项目采购申请单》或项目采购申请单号。 3)项目组领料人员向仓管员提供《项目采购申请单》或项目采购申请单号，仓管员凭借申 请单或申请单号进行出库；在无以上任意一项时，仓管员概不出库。 4)仓管员凭借申请单或单号依照单上物料的型号和数量进行出库，并打印《出库单》，待 领料人确认签字后，将《出库单》副页（黄色页）和物料一并领走。 5)如果采购申请单上的物料不需一次性领完，仓库员根据领料人需求进行出库，领料人保 存好出库单，待下次领料时方便知晓采购申请单上的物料已经领出数量和剩余数量。 4. 项目物料暂存管理流程 项目对已领出但未使用完的物料，需要仓库暂时保管，保管流程如下： 1)项目组成员将需要保管的物料进行清点，详细填写打印两份《项目暂存物料清单》， 标明具体的项目名称和项目编号，并签字确认，标注是否可外借其他项目使用。 2)仓管员接到《项目暂存物料清单》和物料确认型号和数量，一致后，签字；项目组 人员自行打包好物料；仓管员在包装体上做好标记；《项目暂存物料清单》一份仓管

物资管理培训课件

物资管理培训课件 各位同事： 大家好！欢迎大家加入三局一公司这个光荣的团队，下面我将荣幸的与各位一道就物资管理的相关环节进行探讨： 物资管理是施工企业管理内容的主要组成部分，其与项目工期管理、商务管理、技术管理、安全管理等具有同样重要的作用，它管理的好坏可以直接决定一个项目的成败，因此有必要在这里向大家就公司的物资管理现状和要求做一个简要的介绍，以便诸位有一个大致的了解。 一、建筑工程常用材料简介： 主体材料：钢筋、砼、周转料具、木材等 装饰材料：砌块、水泥、墙地砖、防水、保温材料等 安装材料：电线电缆、五金水暖等 钢构材料：型钢、型材等 建筑工程材料品种繁多，我们常用的就是以上这些，各位在以后的工作中都会逐一的接触到，大家在日常工作中去感知吧！ 二、公司物资管理的组织机构 公司项管部：负责全公司的物资管理工作，制定管理制度，检查、指导分公司物资管理工作。 分公司物资部：按局、公司关于物资管理的要求开展分公司物资管理工作，接受公司上级部门的指导，进行司属项目物资管理工作。 经理部项管部：接受公司、分公司管理，开展经理部所属项目的物资管理工作。项目部：按公司、分公司要求开展本项目的物资管理工作。

三、物资管理的主要内容： 1、策划管理 2、计划管理 3、采购管理 4、验收管理 5、消耗管理 6、结算管理 7、成本管理 8、废旧物资管理 9、资料管理 四、各级机构主要管理职责 公司：主要负责制定本公司物资管理的规章制度、流程设计及定期对司属分公司、经理部、项目部的物资管理工作进行检查。 分公司： 1、按照公司管理制度和流程要求，制定本分公司物资管理细则。 2、组织司属项目物资采购工作 3、按照分公司发展规模引进与之匹配的资源。 4、对司属经理部、项目物资管理工作定期检查 5、进行司属项目物资消耗成本定期分析、对比 经理部：其职责原则上与分公司重合。 项目部：材料管理是项目管理的核心组成部分，其与项目的进度管理、商务管理关系密不可分，如果说商务管理是项目开源的主要来源，材料管理就是截流的主

项目物资管理各种表格

-----------------------------------精品考试资料---------------------学资学习网----------------------------------- 项目物资管理各种表格 附表1： 物资需用总计划表 本单编号：编制日期：项目名称： 项目经理：物资负责人：商务经理：项目总工：编制人：附表2： 物资需用（月度）计划单 本单编号：日期：物资类别：项目名称： 项目经理：物资负责人：商务经理：项目总工：责任工程师： 附表3：

物资需用（日常）计划单 本单编号：日期：项目名称：物资类别： 项目经理：物资负责人：材料工程师：责任工程师：附表4： 物资退场计划单 本单编号：物资类别：日期：项目名称： 责任工程师：物资负责人：材料工程师：项目经理：5：附表物资需用总计划调整表 ：附表6物资收料单/分包：甲供/总包收料类型：别项目名称：物资类：

送货人：劳务分包方：后勤保卫：材料工程师：责任工程师：：附表7物资调拨单 /调出调拨类型：调入调出单位： 调入单位：本单编号：物资类别：日期： 调出单位材料工程师：调出单位物资负责人：调出单位主管： 调入单位材料工程师：调入单位物资负责人：调入单位主管： ：8附表物资检测单 物资类别：项目名称：本单编号： 材料工程师：通知日期： 试验工程师：回执日期： 不合格物资台帐：附表9项目名称：物资类别：日期：本单编号：

：附表10物资退库单 项目名称：物资类别：日期：本单编号： 收料人：退料人：：附表11物资领料单项目名称：物资类别：日期：本单编号： 领料人：核料人：发料人：