监察审计部运作规程8月10
山东光明机器公司有限公司《监察审计部运作规程》
深圳市金海湾企业管理咨询有限公司
二零零六年八月编制
目录
第一章总则………………………………………………………………P3 第二章组织管理………………………………………………………………P3 第三章业务范畴………………………………………………………………P4 第四章业务工作程序…………………………………………………………P6 第五章内部管理程序…………………………………………………………P10 第六章考核奖惩………………………………………………………………P11 第七章附则………………………………………………………………P12
释义：
1.公司、本公司：指山东光明机器制造有限公司。
2.各部门：指公司各职能管理部门和各事业部。
3.职能（管理）部门：指公司不从事具体经营业务的职能参谋和管理部门，包
括行政办公室、监察审计部、人力资源部、财金资源部、市场资源部和技术资源部等。
4.事业部：指公司下属相对自主经营、内部独立核算的业务经营单位，包括三
轮车事业部、叉车事业部、装载机事业部、配件事业部、制造事业部、公用事业部和采购事业部等。
5.部门、本部门：均指公司监察审计部。
6.本规程：指《公司监察审计部运作规程》。
本规程中涉及的年度时间,均指公司的财务年度。
第一章总则
第一条为适应公司资源战略整合的需要，提升各部门的运营效率和管理水平，充分发挥企业内部监察审计的监督管理作用，控制、规避企业运营风险，根据《公司法》、《企业会计准则》和《内部审计准则》等国家有关法规，以及《公司章程》、《企业管理大纲》和《职能部门权限流程》等企业内部制度，特制定本规程。第二条本规程旨在规范、优化本部门的组织关系、职责权限和业务流程，为其正常、高效运作提供制度性保障。
第三条本部门制定有关监察审计工作的其他具体制度办法时，均须以本规程为指导，不得与本规程相抵触。
第二章组织管理
第四条本部门是负责对公司各职能部门、事业部进行内部审计监督工作的职能部门。
第五条本部门接受公司监事会和总经理的双重领导，对监事会和公司总经理负责；日常工作由公司总经理直接领导，对公司执行机构和董事会的审计由监事会领导。
第六条本部门设部长1人，由公司总经理提名，报监事会批准后进行任免，其主要职责为：
（一）主持部门日常工作。
（二）负责制定部门工作计划、费用预算和岗位编制。
（三）对部门职员进行工作授权、业绩考核和奖惩激励。
（四）协调与其他职能部门、事业部之间的工作关系。
第七条本部门内部管理活动分为三大模块：综合管理、人事管理和财务管理。第八条综合管理的主要内容是：
（一）部门发展规划的制（修）订。
（二）部门内部组织结构的设立与调整。
（三）部门基本管理制度及运作规程的制（修）订。
（四）部门年度、季度工作计划及总结的制订。
第九条人事管理的主要内容是：
（一）部门定岗定编计划的制（修）订。
（二）部门薪酬福利方案的调整。
（三）员工的聘用、任免、考核和异动。
（四）员工培训工作的实施。
第十条财务管理的主要内容是：
（一）部门年度财务预算、决算方案的制（修）订。
（二）部门固定资产购置计划的制（修）订。
（三）部门计划内的资金需求管理。
（四）部门计划外的费用支出管理。
（五）部门不良资产的处置。
（六）部门人员的费用借支管理。
第三章业务范畴
第十一条本部门的主要业务工作，是对公司内部各项财务投资活动和经营活动的合法性、合规性进行监督审计，并提出相应的处理方案。
第十二条本部门的主要职责如下：
（一）财务活动、投融资活动的独立审计。
（二）基建、技改等专项审计。
（三）公司相关法律事务的处理（含知识产权）。
（四）经济合同的审核与执行情况监督。
（五）经营管理活动的责任审计和风险管控。
（六）对经营管理活动中违法违纪行为的监察处理。
（七）对中高层管理人员侵害公司利益行为的监察处理。
（八）不良资产的监控处理。
第十二条工作依据：
（一）国家相关法律、法规、财务管理制度、守则和政策。
（二）《公司章程》、《管理大纲》及相关规章制度。
（三）公司年度经营计划、工作计划和战略发展目标等规划性文件。
（四）其他相关标准。
第十三条监察审计对象：
（一）公司执行机构成员及各职能部门。
（二）公司各事业部等下属业务单位。
（三）公司总经理、监事会认为需要审计的其他单位、人员和事项。
第十四条监察审计内容：
（一）有关国家财经法律、法规、制度及守则的贯彻执行情况。
（二）董事会决议及公司经营方针、目标、计划的落实情况。
（三）各事业部、职能部门年度工作计划、经营计划的实现情况。
（四）对公司及职能部门、事业部的资产管理、使用、处理及安全性进行审计监督。
（五）对公司及职能部门、事业部的财务收支、经费预算、信贷计划、外汇收支计划、经济合同的执行、经济效益评估等进行监督。
（六）对公司及事业部财务报表的准确性、真实性进行审查。
（七）与财务、经济活动密切相关员工的离职审计。
（八）对公司对外重大投融资项目的可行性和有效性进行审计。
（九）对公司大型基建项目资金调度、使用、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
（十）对违反公司财经纪律、侵害公司资产、损坏公司利益、违法违规行为及重大浪费行为进行专案审计。
（十一）对公司中高层干部的离职审计和任期以内的经济责任审计。
（十二）执行机构或监事会交办的其他事项。
第十五条监察审计种类：
（一）财务审计：对公司及事业部的财务收支的合法性、有效性和真实性进行审计。
（二）专案审计：对公司职能部门及事业部人员违反公司财务纪律的问题进行监察。
（三）专项审计
1.效益审计：在财务审计的基础上，对相关经济活动的效益性和合理性进行审
计；
2.项目审计：对公司重大基建项目、投融资项目进行事前、事中和事后监察，
并对项目实施的合理性、有效性进行审计；
3.任期调查：对公司中高层领导干部在任期以内职责履行情况进行审计；
4.审计调查：根据公司要求，对特定情况进行专题审计。
第十六条监察审计方式
（一）报送审计：被审计单位根据审计要求，在规定时间、地点内将相关审计材料报送至监察审计部接受审计。
（二）就地审计：审计人员到被审计单位进行调查研究和现场审计，被审计单位予以协助。
第十七条法务管理主要职责：
（一）公司诉讼性法律事务的处理。
（二）公司商标、专利等知识产权的申办和管理。
（三）公司非诉讼性法律事务的处理。
（四）公司普法教育及培训的开展。
（五）不良资产的监控处理。
第四章业务工作程序
第十八条年度、季度审计工作计划。
本部门每年年底编制年度工作计划，季度末根据年度工作计划进行目标分解，编制下季度工作计划，交行政办公室审核，并提交执行机构和监事会批准。第十九条审计安排
（一）根据批准后的年度、季度工作计划，结合具体情况，确定监察审计对象，并指定项目负责人。
（二）项目负责人在对被审计单位的生产运营、财务收支等情况进行初步了解以后，制定审计项目计划，确定具体的审计时间、项目、范围和方式。（三）审计项目计划经本部门部长批准后实施，并报行政办公室和监事会备案。第二十条监察审计通知
审计项目工作组成立之后，被审计部门相关人员应予以积极配合。审计项目工作组提前7日向被审计部门发放监察审计通知，并将监察审计的范围、方式、
种类、时间、人员和具体要求等事项，以书面形式向被审计部门进行说明。
第二十一条审计结果确定
审计工作完成后，审计底稿由被审计单位领导和部门财务主管签字确认。第二十二条总结报告
监察审计工作结束后，工作组应进行综合分析，与被检查部门交换意见后，最迟不得超过两周完成工作报告。其内容包括：监察审计的范围、内容以及发现的问题、评价、结论、处理意见和建议。工作报告要求事实清楚、数据确实、适用规章正确、建议恰当，并附有证明材料和有关资料。
第二十三条报告修改
被审计单位了解审计报告初稿后，对事实和数据有不同意见时，可提出修改意见，经本部门查实确认后修改补充；对审计报告的法规依据、处理意见也可以提出不同看法，由监察审计部审查后决定是否采纳。
第二十四条复审
（一）被审计单位对审计结论和决定存有异议的，应在10日内向公司监事会提出复审申请。
（二）监事会在接到复审申请7日内决定是否进行复审。
（三）监事会决定复审后，本部门应立即成立复审小组，并在20天内进行复审。（四）在复审中如发现隐瞒或漏审、错审等情况，应重新做出审计结论；复审期间，原审计结论和处理决定依旧有效。
（五）复审小组的复审结论和决定为终审性的，被审计单位必须执行。
第二十四条审计执行
（一）审计报告做出的建议和处理意见，报送公司总经理审批后，通知被审计单位与审计决定一并执行，并由本部门负责向执行机构及监事会报告执行结果。
（二）对公司董事（会）及执行机构的审计建议和处理意见，报送监事会审批后，通知被审计单位或个人与审计决定一并执行，并由监事会负责向股东会报告执行结果。
第二十五条本部门部对办理的所有审计项目，必须按规定要求建立审计档案，非经批准不得销毁。
第二十六条本部门根据财务审计结果或相关员工举报，可对公司中高层领导涉嫌违法、违纪或侵害公司权益等现象或事实进行调查。
第二十七条调查安排
（一）对公司中层干部进行审计调查的决定，可由监审部部长提出，交公司总经理审核并批准决定。
（二）对公司执行机构和董事会成员进行审计调查的决定，可由本部门部长提出，交公司监事会讨论决定。
（三）调查决定批准后，本部门应结合具体情况，成立专门调查项目组进行调查。
（四）调查项目组在进行调查取证期间，相关人员应予以积极配合，并严格保密。同时，项目调查组应及时与公司领导进行沟通，进行情况通报。
第二十八条调查结果确定
（一）调查取证完成后，与被调查人员进行面谈，如被调查人员对相关指证存有异议而又调查报告又无充分证据说明的，应进行补充调查。
（二）根据面谈结果或补充调查结果，应在一定期限时间以内完成调查情况报告，并提出初步处理意见交公司总经理或监事会讨论。
（三）根据公司总经理或监事会意见，对被调查人员进行相关行政处分、经济处罚直至追究其相关法律责任。
第二十九条法律事务
（一）内部法律文件：
1.与公司法人治理结构相关的各类正式文件，如股东会、董事会、监事会、
执委会的有关决议；
2.公司执行机构与各职能部门、事业部签订的“经营目标责任书”和“工
作目标责任书”；
3.各事业部之间的定货合同、协作加工合同等内部交易文件；
4.其他与公司经营管理有关的内部合同或协议。
（二）对外法律文件：
1.与公司资产重组或资本运作相关的各类法律文件；
2.公司对外借款融资、抵押担保等文件；
3.公司对外投资开发、项目合作、设立分支机构等法律文件；
4.公司经营活动中的各类对外合同或协议，如采购、销售等；
5.公司对外涉及法律诉讼的相关文件；
6.其他法律文件。
（三）处理规程：
1.对各事业部固定格式的合同、协议文本（如经常性的定货、加工合同），
其格式设定必须报监察审计部审核，并随时接受工作检查和指导，其他重要的法律文件须事先报监察审计部审核并备案；
2.在处理上述法律文件时，监察审计部认为有疑问、或需要修改的，可直
接要求相关单位补充材料或予以修改；
3.各事业部、职能部门的非格式合同，可由各部门自行起草，但需报本部
门进行审核。
（四）权限划分：
1.对于公司诉讼性法律事务的处理，由各单位提出意见，本部门协办，经
分管总经理审核，总经理拥有最终决定权；
2.对于公司非诉讼性法律事务的处理，由各单位提出意见，本部门审核，
分管总经理拥有最终决定权；
3.公司商标、专利等知识产权的申办和管理，可由各事业部自行承办，市
场资源部、各产品事业部予以协助支持，交各部门负责人审核后，由分管总经理决定实施。
第三十条本部门的法律维权，主要是指对公司及事业部的不良应收款进行追收。第三十一条不良账款追收
（一）各事业部根据客户实际支付相关款项状况，向本部门进行相关事项的移交，包括详细的客户资料、业务合同、业务运作情况等文本材料。
（二）本部门根据相关资料和实际情况，会同公司律师，商定具体的解决办法和方案，各相关部门应予以积极支持和配合。
（三）本部门根据相关解决方案，对不良应收款进行追缴。
（四）追收完成后，由本部门进行相关工作总结，向相关部门进行情况通报，并报公司监事会备案。
第三十二条本部门对办理的所有不良应收款追收项目，必须按规定要求建立档案，非经批准不得销毁。
第五章内部管理程序
第三十三条综合管理
（一）部门发展计划制订。根据公司安排，由部长负责本部门发展计划的制（修）订，行政办公室进行评议并提出相关意见，报公司分管领导审批后实施，相关材料报行政办公室备案。
（二）内部组织结构设立。部长提出内部组织结构调整方案，经行政办公室评议、公司分管领导批准后实施。
（三）内部管理制度制订。部长提出相关方案，经行政办公室审议、报分管领导批准后实施，相关材料报行政办公室备案。
（四）部门工作总结。年度或季度工作总结均由部长提交，经行政办公室审议、分管领导批准，并由行政办公室备案。
第三十四条人事管理
（一）部门定岗定编。由部长提出内部编制计划，报人力资源部审议、分管领导批准后实施。
（二）员工任免考核
对主管级以上管理人员的聘任、考核与异动，由部长提出方案，经人力资源部审核后报总经理批准。
对主管级管理人员的聘任、考核与异动，由部长提出方案，报人力资源部核准后执行。
对主管级以下管理人员的聘任、考核与异动，由部长自行决定。
第三十五条财务管理
（一）部门年度预算方案。每年年底，部长提出下一年度的财务预算方案，经财金资源部审核、报负责人批准后实施，并由财金资源部备案。
（二）部门固定资产购置。部长制订相应的固定资产购置计划，交财金资源部审核，经负责人批准实施。
（三）费用借支管理。部门主要负责人的费用借支、报销，由其本人提出，交财
金资源部进行审核，经财务总监批准。
部门其他人员的费用借支、报销，由部长审批后交财金资源部核准并办理。
第六章考核奖惩
第三十六条审计人员必须遵守以下行为规范：
（一）依法审计、保守秘密。
（二）忠于职守、廉洁奉公。
（三）坚持原则、客观公正。
第三十七条对工作业绩突出的监察审计人员，以及在监察审计过程中揭发、检举有功的员工，由本部门向公司监事会和执行机构提出给予表扬和奖励的建议。第三十八条监察审计人员有下列情形之一者，公司将视情节轻重给予相应处罚：（一）利用职权谋取私利的。
（二）弄虚作假、徇私舞弊的。
（三）玩忽职守、给公司和部门造成重大损失的。
（四）泄露公司秘密的。
上述人员情节严重、构成犯罪的，公司将依法追究其刑事责任。
第三十九条本部门对有下列行为之一的单位或个人，根据情节轻重，向公司监事会和执行机构提出处罚意见：
（一）拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的。
（二）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的。
（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的。
（四）拒不执行审计结论和决定的。
（五）打击报复审计人员和举报人的。
第四十条按照公司的考核管理规程，本部门建立全方位、立体化的考核架构，并与员工的薪酬结构挂钩。
第四十一条考核体系分为月度考勤、季度考评和年度考核等三大类：
（一）月度考勤适用对象为公司所有员工，以规范公司规章制度遵守，强化基础管理工作，培育良好的企业文化氛围。
（二）季度考评按季度组织进行，分为满意度考评和季度工作计划等两个维度。
季度考评满意度测评适用于公司所有员工，并按照不同员工的职位职别进行分别评价，以使对员工的评价更加全面、客观和准确，使工作过程中不能被量化、但对业绩有直接驱动作用的因素更加显性化。
（三）年度考核是按年度进行系统的业绩考核，共划分为财务指标、运营指标、满意度指标和组织指标四大类。
第四十二条每年初，公司与本部门部长签订《年度经营目标责任书》，该责任书具有内部法律效力，年中进行检查，年末进行考核（考核指标见公司绩效考核管理规程）。
第四十三条对各类考核方式，按照不同的时间要求进行操作：
（一）每月月初，本部门启动本月考勤工作，并于10日之前完成上月的考勤汇总。
（二）季度考评于次季度第一个月的15日之前完成。
（三）年度考核于次年的1月20日之前启动。
每年中期，公司对业绩执行情况进行工作检查，主要是指导工作、督促落实和解决问题。
第四十四条本部门部长在任期内如有重大违反公司制度规定之行为，或在经营策略上与公司有严重分歧时，公司可按有关规定予以撤换。
第七章附则
第四十五条本规程由公司执行机构、监事会审查通过后颁布实施，修订程序亦同。
第四十六条公司以前颁行的有关审计工作的规定、制度和办法，如有与本规程冲突之处，以本规程为准。
第四十七条本规程由公司授权本部门负责解释。
第四十八条本规程自颁布之日起执行。
变压器装配工安全操作规程(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 变压器装配工安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1214-11 变压器装配工安全操作规程(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1．套装变压器线圈，必须使用专用起吊工具与行车工密切配合，并严格遵守起重工、挂钩工安全操作规程。起吊前应检查起吊工具是否完好，确实完好，方可起吊套装。 2．线圈套入铁芯时，严禁用人体站在线圈上代替重物压装。 3．在施行上铁轭插板整理时，使用的锤头要经严格检查，以防脱柄造成人身事故。 4．器具起吊时一定要将起吊工具放在设计指定的位置上方可起吊。 5．行车在起吊运行中，要注意鸣铃以示警告。起吊之工件不得左右摇摆，不准从施工人员头顶上通过。 6．器身进入真空罐焙烘时，堆码要注意安全，确认堆码可靠方可脱掉行车挂钩。真空罐所在场区应安
设通风设备，以排除有害气体。 7．开放真空罐门时，施工人员要全部散开至安全线外，以避免钢丝绳折断铁门倒下砸伤人体。 8．真空罐投入运行前，首先要检查真空干燥设备是否完好，方可开车。 9．开，关蒸气阀门时，操作者必须在阀门两侧操作开、关，以防蒸气泄漏伤害人体。 10．真空干燥设备进入正常运行时，值班人员不得离开工作岗位，严禁在干燥罐附近睡觉。 11．器身吊入油箱时，操作者严禁将头部和手伸入器身内部，以免砸伤。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here
医院监察审计科岗位职责
监察审计科岗位职责 （一）监察审计科科长职责 1、在院长的直接领导下，负责完成本单位的监察审计工作任务。 2、认真贯彻执行党和国家的法律、法规及有关规定，组织科室人员对财务收支及有关经济活动、资金和财产的安全、完整及其行政监察方面的工作事项等进行监督检查和调查的情况汇报及处理建议。 3、负责拟定监察审计工作年度计划、总结，并组织实施。 4、受理和接待行政监察和审计方面的来信、来访和投诉、举报，并做好记录，及时报送院领导批示。 5、对属于行政监察方面的工作事项按领导批示和工作程序进行初查，并提交初查报告，要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备。 6、承担审计项目主审工作，起草审计通知书，拟定审计实施防案，收集被审单位和被审项目资料，做好审计过程记录和审计工作底稿编写，取得审计证据，起草审计报告，并与被审单位交换意见。 7、按照监察审计档案规范要求，及时整理监察审计事项资料，做好各类资料的建档和保管工作。 8、完善科室管理，定期或不定期向院长报告监察审计工作。 9、完成院领导交办的其他各项工作。 （二）监察审计科工作人员职责 1、熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定，特别是财会、审计理论知识和专业技术，遵守监察审计职业道德规范。 2、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律、法规、制度、规定，依法监察审计，保守秘密。 3、熟悉和掌握有关经济活动及其管理情况，促进和协助有关部门健全财务管理制度，加强内部控制。 4、结合成本记帐工作，经常检查和评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议。 5、对院内重大损失、严重违反财经法规的现象能及时发现，并及时向院领导汇报，提出处理建议。 6、做好监察审计资料的积累、整理，建档和保管工作。 7、办理院领导交办的其他各项工作。
机修操作流程操作规程.安全规程
机修工职位操作流程、操作规程、安全规程说明书 操作流程 一、工作责任： 完成公司安排的设备维护维修工作，确保全厂机械设备的正常运转。 二、工作任务： 1.在规定时间内，使用公司的现行有效的维修手册中的方法、技术要求或实施准则，配合完成公司下达的正常设备检修计划（大、中修）、日常维修和临时故障抢修设备检修工作。 2.按公司设备润滑及其它维护保养规定，完成设备润滑和较复杂的 设备维护工作。 3.在确保设备检修质量的前提下，做好可利用设备旧件的修复利 用。 4.配合改造与更新项目，完成公司下达的设备改造、安装和调试工 作。 5.负责所用工具、量具、维修设备的维护保养、保管工作。 6.完成领导交办的其它任务。 三、机修工生产派遣： 1、设备机修工实行日常班排班时，员工应在接到排班计划后5日内提出是否异议，有无私事。否则员工应严格按照排班计划上班考勤，遇有人员紧张或特殊的情况，自行调整的，须提前通知班长长。 2、排班应注意以下事项： (1)合理调配人员搭配，如新进员工必须安排相应的师傅同班、各专业力量搭配合理等，保证每一横班的人员力量搭配。 (2)休假。准备休探亲假（或年休假）的员工应提前15天前，向所在部门提出申请。所在部门将根据下月生产情况安排休假。如若因生产原因不能如期安排休假的，将在其下一次申请时优先安排。 四、机修工工作的四个阶段： (一)预先准备阶段 1、机修工必须于规定上班时间提前15分钟参加由车间组织的的工作安排会，否则视为迟到处理。 2、听取部门领导介绍公司昨天生产整体情况 3、维修工外出工作应在黑板上留言写清去向。 4、从机修班长、作业长、技术员、领取本班工作任务：包括本班的常日班设备维修任务和备件制作任务、三班需要重点维护设备和相应维修技术文件 (二)直接准备阶段 1、工作安排会结束以后进入岗位。
装配车间安全操作规程
1 装配车间安全操作规程 一.试压要求 1.所有待试压设备必须按设计要求组装,不可遗漏锁紧件. 2.所有待试压设备必须按设计压力要求试压,不可超压试验. 3.所有试压仪器必须确保精准. 4.试压时试压人员不得离岗. 5.正压试验时放气不可朝向有人的方向. 6.波纹管等可变型设备应在专用工具保护下试压. 7.0.1MPa以上的压力容器需要由生产厂家试验并出具压力容 器合格证明文件后在按规程调试． 二.装配注意事项 1.上岗前必须穿戴好劳保用品. 2.及时清理设备前的油污. 3.不做超过自己体力所能完成的工作. 4.装配中当理论与实际有冲突时及时提出整改意见并在更正后在进行下一道工序. 5.使用打磨机时必须佩带护目镜. 6.需要使用专用工具的应做好随设备配用.
7.易碎品组装时要做到多观察在不受其它外力的情况下小 2 心安装. 8.石墨件组装时避免意外破损,石墨件组装时保证不受其它外力,联接板与电极间保证可靠的导电间隙,组装完成后测量电极与热室壁绝缘性. 9.装配中需要焊接的部件要在考虑后期变型的可靠性后在焊接,并保证牢固. 10.压力容器锁紧装置斜铁配焊时必须在-0.1MPa下对称配紧后在足个割齐配焊． 11.保证密封面的粗糙度不被破损,并在安装时保证清洁及密封垫的位置. 12.不使用护线破损的移动插排. 13.进行任何吊装时必须保证在安全的前提下进行,并要多观察是否会对其它人和物品造成伤害.吊钩用后应提升到2米以上. 14.设备调试前必须检查水压水量及回水是否正常. 15.项目负责人要做好所负责项目标准配置的合格证以及说明书的保存工作,并在项目调试完成后随设备使用说明书等交给用户. 三.工具使用注意事项 1.不使用存在安全隐患的工具.(如不带安全罩的角向砂
监察审计部职责
监察审计部职责 一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。 二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。 三、对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。 四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。 五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。 六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。 七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作： 八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
监察审计部经理岗位职责 一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。 二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。 三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织实施。 四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。 五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。 六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。 七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质量。 八、积极主动完成领导交办的其他工作。 内部监察员岗位职责 一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。 二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，
机修工安全操作规程
机修工安全操作规程 1、目的 对机修工岗位的危险源进行有效控制，确保健康安全不受伤害。 2、职责 按岗位职责、权限完成各项工作，使危险源得到有效控制 3、安全操作(1)、工作环境应干燥整洁，不得堵塞通道。检修时要穿戴好劳保用品，在安全措施齐全，排除安全隐患的情况下方可操作。高空作业必须系安全带。 (2)、电焊作业时使用电焊手套、护目镜、焊机接线规范并持证上岗。 (3)、氧焊、气割作业时工作场所通风良好，穿好劳保用品，气瓶远离电源、油品、火种10米，瓶间安全距离5米，乙炔瓶严禁放倒使用，气管捆扎结实、不漏气。 (4)、在现场检查上下楼梯要抓好扶手，注意安全，防止滑跌受伤，物体打击等造成的伤害。 (5)、使用固定手工电动工具应精力集中，穿戴专用劳保用品，雨天禁止在高空作业。 (6)、焊接作业时要在上风口作业，保证焊接方位有良好的通风，防止有毒气体中毒。 (7)、起吊作业时要严格按照起重工有关规程操作。 (8)、在高处作业时，地面要设有“禁止通行”标志或有指挥人员，高处存放的工具或零件要安全可靠，防止坠落。六级以上大风严禁在高处作业。(9)、严禁酒后上岗，严禁精神状态不佳上岗。
(10)、严禁跨越铰刀、皮带输送机等输送设备。 (11)、禁止在易燃、易爆物品处进行焊接作业。 (12)、活动扳手不准反向使用；打大锤时不准戴手套，在大锤甩转方向不准有人。 (13)、切割工件，防止操作不当，发生机械伤害。用台钳夹工件，应夹紧夹牢，所夹工件不得超过钳口最大行程的三分之二。 (14)、修理机械，应选择平坦坚实地点停放，支撑牢固和楔紧，使用千斤顶时，必须用支架垫稳。 (15)、检修有毒、易燃、易爆物的容器或设备时，应先严格清洗，经检查合格，并打开空气通道，方可操作。在容器内操作，必须通风良好，外面应有人监护。 (16)、清洗用油、润滑油脂及废油脂，必须指定地点存放，废油、废棉纱不准随地乱丢。 (17)、停机检修时，要规范填写工作票，应先切断电源，挂“正在修理、禁止开动”的标志示警牌，有专人监护,非检修人员一律不准发动或转动，检修中，不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。 (18)、如需打开地沟盖等地面防护盖板时，地面必须设立安全防护栏，防止其它人员坠落。 (19)、试车时应随时注意各种仪表、声响等，发现不正常情况，应立即停车。试车合格后，方可将设备交付操作工使用，并向操作工交待安全注意事项。 (22)、工作完毕，禁止将各类物件从高空扔下，清扫现场，不留安全隐患。 (23)、检修完毕后，要认真填写检修记录。
轧辊装配工安全操作规程示范文本
轧辊装配工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
轧辊装配工安全操作规程示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1．上岗前穿戴好劳保用品，开好班前会，讲当班工作 的安全注意事项。 2．拆装过程中注意做好确认制、联保制、必须有专人 负责指挥天车，防止违章指挥。 3．所使用的工具、用具、吊具完好无损，不得有油 污，防止使用过程中或吊运过程中滑落伤人。 4．工作现场必须用锯末铺撒，防止拆装过程中油污滴 落到工作现场滑倒伤人。注意箱体的油渍必须及时回收到 专用油桶内。 5．装配过程中，必须按章操作，各部部件必须坚固到 位，防止运转过程中甩击，发生设备及人身伤亡事故。 6．拆卸各轴承套箱部件，不许乱摆乱放，必须摆放整
齐，防止绊倒伤人。 7．检查轧机运转轧辊时，要站在机侧，不许戴手套触摸轴头，防止绞入伤人。 8．加油装配轴承套时，地面不许有油污和杂物，不许有易燃易爆物品。 9．修磨各种配件时，要遵守相关安全规程。 10．撞接手、轧辊、轴承箱时，操作者要站在轧辊运行方向两侧安全的地方。 11．轧辊堆放时，不准超过轧辊架高度，临时堆放不准堆两层，要单放，两侧用木头挤好。 12．拆装轧辊时不要站在轴承移动方向，以免挤伤撞伤。 13．使用电感应加热器时，应严格执行其操作规程，并找有关人员对加热器要定期检查，发现问题及时处理。 14．拆装现场，如必须动火，采取防火措施后，方可
审计部组织架构及岗位职责
审计部组织架构及岗 位职责
审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月 目录 组织结构示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职 责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职 责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职
化学分析工安全操作规程[详细]
化学分析工安全操作规程 1．目的 制定本规程是为了规范化学分析工的操作,以免发生人身伤害事故. 2．适用范围 适用于有化学分析工岗位的生产车间或作业场所. 3．操作规程 3.1化验室通用安全操作规程 3.1.1使用电器设备安全规程. 3.1.1.1在使用电器设备时,必须事先检查电器开关接地线以及机械设备,各部分是否安全可靠. 3.1.1.2开始工作或停止工作时,必须将开关扣严和拉下. 3.1.1.3要更换保险丝时,要按负荷选用保险丝不准加大或以铜丝代替使用. 3.1.1.4电器开关箱内,不准放任何物品. 3.1.1.5严禁用导电器具去清洗电器和用湿布擦洗电器. 3.1.1.6凡电器动力设备超过允许温度时,应立即停止运转. 3.1.1.7定碳定硫电炉两端设安全罩.安全罩严禁随意拆掉,以免发生触电事故. 3.1.1.8禁止水洒在电器设备和线路上,以免漏电. 3.1.1.9凡使用110伏以上电源装置,仪器的金属外壳必须接地线. 3.1.1.10严禁湿手分、合开关或接触电器设备.
3.1.2使用毒品安全规则: 3.1.2.1凡能产生有毒气体和刺激性气体的操作,应在通风柜内进行,这些气体是:一氧化碳、硫化氢、氟化氢、氯化氢、二氧化碳、氯、碘、二氧化硫、氧化锰、二氧化氮等. 3.1.2.2进行有毒物质的试验时,必须穿工作服戴口罩或面罩、手套,试验后要洗手,试验中禁止饮食、吸烟. 3.1.2.3所有使用过含毒物的溶液,必须由试验的工作人员作一定安全处置合乎排放标准后再倒入下水道,然后清洗仪器和工作地点. 3.1.2.4工作人员手、脸、皮肤有破裂时,不许进行有毒操作,尤其是氢化物的操作,更不允许. 3.1.2.5有毒液体、生产污水或其它腐蚀性强烈的液体取物时,不许用口吸取,只能用抽气管吸取. 3.1.2.6处理无名药品时,不许用口尝,如嗅其味,可用手掌在药物品表面上空向脸部煽动嗅之.禁止用实验室内的任何容器盛放饮料和其它事物. 3.1.2.7使用水银注意事项: a．装水银的玻璃器皿. b．装水银的容器表面应盖一层甘油,有脏水银应盖一层脏水银. c．装水银可能与大气直接接通时,不许在表面上覆盖其它物质,应在水银和大气中间接一段内装活性二氧化锰的玻璃管. d．装水银容器应放在金属质浅盘中,当水银溅出地面时,应填死或以高锰酸钾溶液灌泡.
机动车修理工安全操作规程(新版)
( 操作规程 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机动车修理工安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.
机动车修理工安全操作规程(新版) 1、机动车辆的修理人员，须了解所修车辆的构造、性能，修理方法及安全要求。 2、工作前应清理好现场，检查好工具及起重设备，使其具备安全工作的条件。 3、起吊物件时应有专人指挥。拴绳扣应由有经验的人担任。吊运物件应用绳子拉住，以防摆动。在吊起或顶起的机动车辆或物件下进行修理工作时，必须先垫好支撑。 4、在不必吊起的机动车辆下作业时,车辆应选在平坦地点停放,前后轮必须用三角木稳住，松开手刹，将变速杆置入空档，方可作业。 5、拆卸轮胎时，应使用专门工具，严禁用活动扳手加套管来增加扭力，手应抓住与车架平行的轮胎位置扳动，禁止抓与车架垂直
方向的位置，以免轮胎落下打伤手臂。 6、轮胎应按技术要求正确装配。轮胎充气时，必须采取防护措施，以免销环突然跳出伤人。 7、清洗配件时，应在专设的洗盆内进行，洗盆上必须要设排气罩。手不可直接接触氢氧化钠等强腐蚀物质。 8、用铲、剔、削工件时，要严防铁屑飞溅伤人。 9、拆下的传动轴等，不可竖立，应当平放在座架上。 10、修车所使用的照明，电压应不超过36伏，在潮湿地方应采用12伏。 11、严禁用手拨动飞轮或用手对孔进行装配作业。 12、不得用手伸入装在车上的变速箱内检查齿轮。 13、装传动轴时，应用座架支撑后进行，不得扛在肩上装配。 14、校正火头时，要用手摇柄转动发动机，不可用手板动风扇叶片。 15、汽车上下相通部位，（如发动机左右）不应同时进行修理工作，以免掉下物件打伤下面的人。禁止将工具、配件放在驾驶室顶
内审部岗位职责
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
汽车装配工安全操作规程
编号：SM-ZD-70684 汽车装配工安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
汽车装配工安全操作规程 简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整 体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅 读内容。 工作前的准备工作： 1、准备、整理好自己的工作场地、钳桌工作台等，以便安全和不间断地进行工作。 2、检查专用工具和设备的技术状况，禁止使用有毛病的，不适用的机、工具。 3、发现损坏的机、工具应及时修复和报修。 注：（上述三条适用于其它各工作） 工作时： 1、汽车拆卸前或解体必须进行外部请洗同时把车辆支顶好，不准在支撑点垫砖块或其它物件，必须使用安全的搁车凳或升降器，进入车下修理时必须塞好三角木，以防车辆移动。 2、拆除总成必须使用专用拆装架或专用起吊升举设备，在起吊和运送中，工件不得任意晃动，更不能在起吊工件下
面工作。 3、维修中，车辆里外、上下各部位、各工种要互相协调、避让、，以免发生意外。 4、拆卸汽车零部件要用专用工具、专用拉（压）器，不得用手锤凿子猛敲硬拆。 5、汽车装配工在提高质量的同时，要有高度的责任感，时刻不忘车辆运行安全。高度重视汽车安全及其所组成的各零部件的维修质量，严格执行修理技术标准，技术规范。 6、修理中起动发动机由上部主修工或班组长负责进行。发动前，首先检查几机油盘内的油面，散热器加足水，变速器空挡位置，拉紧手刹车。车下有人严禁发动：发动时，严禁直接供油。用摇手柄起动发动机，手指应在摇手柄一侧，由下向上提动注意反火打人。起动后，注意各种仪表工作是否正常。如需移动修理车辆位置，应由执照人员操作，严禁无证驾驶。 7、在地沟作业时，必须有齐全的照明设备。车下工作时必须垫有活动卧板，不准直接躺在池下工作。 8、不得用手伸入装在车上正在运转的（如变速箱等）机
2021化学分析工安全操作规程
The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 2021化学分析工安全操作规程
2021化学分析工安全操作规程导语：建立和健全我们的现代企业制度，是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提，是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档（使用前请详细阅读条款）。 1．目的 制定本规程是为了规范化学分析工的操作，以免发生人身伤害事故。 2．适用范围 适用于有化学分析工岗位的生产车间或作业场所。 3．操作规程 3.1化验室通用安全操作规程 3.1.1使用电器设备安全规程。 3.1.1.1在使用电器设备时，必须事先检查电器开关接地线以及机械设备，各部分是否安全可靠。 3.1.1.2开始工作或停止工作时，必须将开关扣严和拉下。 3.1.1.3要更换保险丝时，要按负荷选用保险丝不准加大或以铜丝代替使用。 3.1.1.4电器开关箱内，不准放任何物品。
3.1.1.5严禁用导电器具去清洗电器和用湿布擦洗电器。 3.1.1.6凡电器动力设备超过允许温度时，应立即停止运转。 3.1.1.7定碳定硫电炉两端设安全罩。安全罩严禁随意拆掉，以免发生触电事故。 3.1.1.8禁止水洒在电器设备和线路上，以免漏电。 3.1.1.9凡使用110伏以上电源装置，仪器的金属外壳必须接地线。 3.1.1.10严禁湿手分、合开关或接触电器设备。 3.1.2使用毒品安全规则： 3.1.2.1凡能产生有毒气体和刺激性气体的操作，应在通风柜内进行，这些气体是：一氧化碳、硫化氢、氟化氢、氯化氢、二氧化碳、氯、碘、二氧化硫、氧化锰、二氧化氮等。 3.1.2.2进行有毒物质的试验时，必须穿工作服戴口罩或面罩、手套，试验后要洗手，试验中禁止饮食、吸烟。 3.1.2.3所有使用过含毒物的溶液，必须由试验的工作人员作一定安全处置合乎排放标准后再倒入下水道，然后清洗仪器和工作地点。 3.1.2.4工作人员手、脸、皮肤有破裂时，不许进行有毒操作，尤其是氢化物的操作，更不允许。
各个工种安全操作规程样本
装配工安全操作规程 1、因作业中兼做电焊、气焊工作的人员, 需经安技培训考试合格后持证上岗。 2、开工前要认真检查工具、设备及周围作业环境, 清除事故隐患后方可施工。 3、佩戴好劳动护具, 防止被灼热物或切屑伤害, 登船作业必须戴好安全帽, 系好安全带。登高作业2米或2米以上扎好安全带。 4、高空作业时不许在上面放重物。小物体必须随时清理, 不准向下投扔任何物体, 防止物体坠落伤人。 5、立体作业时, 不得擅自安装拆卸吊板、围栏、安全网等。 6、施工中使用风铲、砂轮等必须戴好防护眼镜; 使用手锤时不准带手套, 以防伤害自己和她人。 7、使用起重吊物时, 索具必须捆牢, 防止物件坠落。 8、在狭小仓室内作业时要保持良好通风和有人监护, 离开时必须将燃气带随身带出室外。 9,分段作业结束后, 在吊运或分段前必须清理好杂物, 对不能安装的活动件要固定好, 防止分段时杂物掉落伤人。
电焊工安全操作规程 1、电焊工属特殊作业人员, 必须持证上岗, 无证者不准操作。 2、作业前应检查电焊机是否完好。凡有走线架的现场, 电线均应放在走线架上。手把线需要经常检查, 不得有硬皮及老化现象。 3、用好防护用具, 高空作业系好安全带, 不准把电把线搭在身上, 不准在吊板上垫物作业。 4、雨天、雪天不得在露天从事焊接作业, 特殊情况下必须有可靠的绝缘防护措施方可作业。 5、容器内部与狭小舱室无人监护时不能施工。作业现场附近有易燃易爆物品时, 要及时清理或采取有效安全措施后才能施工。 6、在近火区域内, 夫经消防安全部门的批准不能施工。 7、不准触摸运行中一切电器设备, 换焊条时必须戴干燥手套。炎热天气施工中出汗水时要注意防止触电事故发生。 8、焊工作业完工后必须随时检查现场, 切断电源, 灭绝火种。
机修工安全操作规程
机修工安全操作规程 机修工安全操作规程机修工操作规程 、做好临时工程机械设备的安装、试运转、拆除、运输、包装工作。 、负责临时排水管路、供水管路的安装。 、承担所有机械设备的日常维护、保养、定期注油，定期检查、修理、故障排除。 、严格执行国家有关设备的运行、检修、试运转等各项规程规范。 、承担突击性抢修、安装、拆除等任务。 安装电工操作规程 、安装电工必须经过培训、考核、持证上岗。 、遵守各项安全规章制度，严格按设计图纸要求的安装程序、工艺、质量标准进行施工。 、进入施工现场，应严格执行要害场所的规章制度，对设备、零部件等加强保管，确保完好无损。 、对整套整台设备安装，要严格按照设计图纸要求的规格型号、容量施工。施工前要作好检查、试验、测定，具有准确数据后予以进行，确保质量。 、设备装车下井时，需牢固安全可靠，避免撞击损坏设备。对易振、易损贵重设备，要轻拿轻放，运输中必须有专人保护，对怕潮湿的设备，要有防潮措施。
、在井口、井筒、高空作业，必须注意安全。所需的安全帽、安全带等要细心检查，佩戴齐全，精心操作确保安全。 、安装各种开关和控制设备，必须平整稳固，对防爆设备，要保护好防爆面。 、施工中，严格执行停、送电制度，禁止带电作业。进行试送电时，必须有试送电措施，并与有关单位联系，同进行，防止意外发生。 安装钳工操作规程 、遵守各种安全规章制度，按照设计要求、程序、工艺和安全技术措施施工，确保安全生产任务的完成。 、严格执行国家有关设备的安装、运行、检修、试运转各项规程规范，对单项工程的具体技术措施，负责实施。 、负责机械设备的日常维护、保养、定期注油、修理、故障排除。 、负责临时工程机械设备和临时压风管路，排水管路的安装。 、严格按照图纸要求，精确计算尺寸，确保工程质量达到国家规定的标准。
装配作业安全操作规程--新版
目的：为了预防和杜绝装配作业中出现的安全隐患和安全事故，特对本公司装配作业的所有行为进行规范，特制定此规程。 范围：本公司装配作业的工种和场所 内容： 1.作业前的准备 1.1装配作业前班组长要组织相关人员对作业的内容及安全注意事项进行认真分析、作业中可能发生的安全风险进行评估和预防； 1.2进入作业现场必须穿劳动防护用品（工作服、安全帽、安全鞋、手套、防护眼镜、口罩、耳塞等）； 1.3作业前必须按照电气设备的安全操作规程仔细检查所使用的电气设备是否有正常完好，特别是电线有无破损、安全防护装置是否完备； 1.4使用特种设备的人员必须持有国家相关部门核发的特种设备作业操作证方可操作，否则严禁操作； 1.5作业前对作业过程可能出现的安全风险进行预评估，如果是动火、登高、具有燃爆危险的作业项目必须提报给安全管理人员，经批准并且采取必要的安全防护措施后方可开始作业； 1.6特种设备作业前必须按照设备点检的相关要求进行日常的点检； 2.作业中的事项 2.1装配工件的作业区域要充分考虑平台、起重机的作业半径，整台工件之间要保持1.5—2.0米的间距； 2.2滚圆的工件放置时底角必须固定防止滚动、倾倒，相同部件原则上同区域摆
放； 2.3由于作业高度需要，脚下踩踏之物必须坚固牢靠、防倾倒，登高作业（2米及以上）必须戴安全带，并且遵守高挂抵用的使用原则； 2.4登高所使用的梯子梯腿必须有防滑脚，V形梯开口中间部必须有固定防滑装置,直梯作业时必须一人在梯子下面监护； 2.5轴、轴套、销杆等嵌入式部件安装时，要注意手臂的安全严禁伸入部件运动半径内； 2.6使用液压等工具牵引、顶入工件作业时，固定一端必须坚固牢靠、运动一端必须支点平衡、正确。当千斤顶与地面水平运动时，插入的辅助套管与千斤顶管孔必须插入固定销固定后方可使用，严禁冒险作业； 2.7需要在产品内部装配时必须对产品周围的工件进行安全确认或做好防护，并安排一人在旁边监护方可作业； 2.8搬运较大工件时，容易扭伤身体所以要提前做好腰部和手脚部的活动，一般情况下使用吊装设备搬运为宜； 2.9吊装、转运产品时要对吊装索具进行认真点检，严格按照起重设备的相关规定操作，严禁违章作业； 2.10旋转的部件严禁戴手套触摸，防止身体部位卷入、烫伤等安全事故的发生； 2.11使用台钻时必须用专门的固定工装将待钻孔的工件固定牢固后，戴好安全防护用具然后才可以作业； 2.12作业结束后要按照“5S”的标准做好现场的整理工作； 3.职业防护 3.1作业中因敲击、震动等产生的噪声可能影响耳部，所以必须带耳塞； 3.2作业中因打磨、抛光等作业产生的粉尘容易造成尘肺病，所以必须戴防护口
审计监察部部门职能
审计监察部部门职能 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
部门职能 审计监察部 部门名称： 审计监察部 上级部门： 财务中心 下级部门： 审计监察组 部门本职： 审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。 主要职能： （1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。 （2）参与研究制订其它有关规章制度。 （3）制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。 （4）对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。 （5）对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。 （6）对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。 （7）对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。 （8）对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
（9）审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。 （10）监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。 （11）审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。 （12）审计公司重要管理决策是否可行和有效。 （13）对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。 （14）重要或大额财产购置、报损、报废的审计。 （15）负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。 （16）对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。 （17）监督检查公司档案资料的销毁工作。 （18）参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。 （19）办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。 （20）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。 （21）配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。 （22）组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 （23）组织做好保密工作。 管辖范围： （1）审计监察部员工。 （2）审计监察部所属办公场所、卫生责任区。 （3）审计监察部所属办公用具、设施设备。
机修工安全生产操作规程标准范本
操作规程编号：LX-FS-A28524 机修工安全生产操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
机修工安全生产操作规程标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 （1）按规定穿戴劳动保护用品。 （2）操作前必须对所用工具，电气设备和线路进行全面检查，确保安全。 （3）拆卸机械设备，必须统一使用专用工具；在使用各种工具设备时，必须按相应的安全操作规程操作。 （4）检修设备必须事先停机断电，并采取相应的安全防范措施。 （5）大型设备分上下层检修作业时，不准在垂直方向同时进行，以防零件、工具掉落伤人。若必须同时进行作业的，应有安全防范措施。
（6）检修设备拆卸齿轮转动，防止手被齿轮挤伤。 （7）拆卸机械零件需要用大锤敲打时必须用木垫垫上，并用钳子夹住，不准用手扶持和撤手不扶夹，以防打伤手或打飞木垫伤人。 （8）检修大型设备或进入设备内部检修，必须将总电闸或进口阀门关死，并悬挂“有人检修，严禁合闸”的警示牌，并设专监护。 （9）检修封闭式容设备时，应先看卸载减压，开启封闭孔进行通风换气，确认安全后方可入内作业，同时外部应指定专人进行监护。 （10）检修压力容器，参照有关专项规定进行，不得违章作业。 （11）检修冷却装置的机械设备，应先关闭进水阀门停止供水，并打开排水管排除净积水，切断电
工贸企业机修工安全操作规程示范文本
工贸企业机修工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
工贸企业机修工安全操作规程示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、作业前必须佩戴好安全帽，穿好工作服、工作鞋等 劳动防护用品。 2、一般情况下（除非有特殊的相反说明）,应在设备停 转的情况下进行保养和检修。如果在发动机运转中进行保 修时，一定要有两人在现场合作（一个人坐在驾驶室内， 一个人进行保修工作）。在这种情况下，不能用手接触运 转部件。 3、保修前设备应停在结实而平坦的地面上，放下铲 斗、铲臂、钻架等，拉上停车制动器，必要时在车轮前后 垫三角楔。 4、禁止明火靠近电池；禁止用金属物敲打电池；在处 理燃池或机池时禁止烟火。
5、发动机起动中，禁止检查风扇皮带或进行任何种类的保养；在对运转中的部件或其近旁进行保养之前应将发动机停转。 6、在冷却水尚未降温前，不得取下散热器盖，在取下散热器盖前，首先应释内部压力。 7、液压池箱加池、排池，拆卸池管或其它有关保养时，首先应释放液压管路内部压力。 8、在进行研磨、焊接时，应特别注意附近的人员；在挥动大铁锤前，必须检查锤柄的牢固性；挥动时，附近不得有人。 9、一般情况下应将动臂放下，如检修需要，动臂处于举升状态时，一定要支撑稳固，严格保护作业人员的安全。 10、在设备下边工作时，应在驾驶室内挂一块警告牌，必要时在设备周围亦放置同样的警告牌。
汽车装配工安全操作规程
汽车装配工安全操作规程 工作前的准备工作： 1、准备、整理好自己的工作场地、钳桌工作台等，以便安全和不间断地进行工作。 2、检查专用工具和设备的技术状况，禁止使用有毛病的，不适用的机、工具。 3、发现损坏的机、工具应及时修复和报修。 注：（上述三条适用于其它各工作） 工作时： 1、汽车拆卸前或解体必须进行外部请洗同时把车辆支顶好，不准在支撑点垫砖块或其它物件，必须使用安全的搁车凳或升降器，进入车下修理时必须塞好三角木，以防车辆移动。 2、拆除总成必须使用专用拆装架或专用起吊升举设备，在起吊和运送中，工件不得任意晃动，更不能在起吊工件下面工作。 3、维修中，车辆里外、上下各部位、各工种要互相协调、避让、，以免发生意外。 4、拆卸汽车零部件要用专用工具、专用拉（压）器，不得用手锤凿子猛敲硬拆。 5、汽车装配工在提高质量的同时，要有高度的责任感，时刻不忘车辆运行安全。高度重视汽车安全及其所组成的各零部件的维修质量，
严格执行修理技术标准，技术规范。 6、修理中起动发动机由上部主修工或班组长负责进行。发动前，首先检查几机油盘内的油面，散热器加足水，变速器空挡位置，拉紧手刹车。车下有人严禁发动：发动时，严禁直接供油。用摇手柄起动发动机，手指应在摇手柄一侧，由下向上提动注意反火打人。起动后，注意各种仪表工作是否正常。如需移动修理车辆位置，应由执照人员操作，严禁无证驾驶。 7、在地沟作业时，必须有齐全的照明设备。车下工作时必须垫有活动卧板，不准直接躺在池下工作。 8、不得用手伸入装在车上正在运转的（如变速箱等）机件内件检查零部件。 9、在拆汽油泵、汽油滤清器时，应先关上油箱开关，接好油盘。修理时，严禁用乙基汽油（含有四乙基铅）清洗零件。疏通化油器量孔及各油路油通道避免用嘴吹，应用压缩空气或气筒吹通。用汽油清洗时，严禁烟火。发动机走合时，如用专用油箱，必须距蓄电池和发动机一米以外。 10、试车要在公安部门指定路线进行，一般只允许前（中）后桥主修工随车调整，其它人员不得参加路试，对发动机、底盘有异响确需上路诊断，可派专人随同路试，否则检验员有权不予路试。 试车前各仪表正常，锁止可靠，装备完整，严禁带病强行路试。应先排除鼓掌，再行路试，试车中严禁直接供油或向化油器倒油，以