发文收文登记表
发文收文登记表
序号文件名称文件编号分发号版本
发放记录回收记录
备注
部门签收日期数量签回日期数量
1 发文收文登记表QM0201-01 行政□ 吕娟新 1
2 晋宝文件更改申
请单
QM0201-02 行政□ 吕娟新 1
3 晋宝文件控制清
单
QM0201-03 行政□ 吕娟新 1
4 晋宝外来文件清
单
QM0201-04 行政□ 吕娟新 1
5 文件发放审批表QM0201-05 行政□ 吕娟新 1
6 晋宝记录一览表QM0202-01 行政□ 吕娟新 1
7 晋宝文件借阅申
请表
QM0202-02 行政□ 吕娟新 1
8 文件处理报告单QM0202-03 行政□ 吕娟新 1
9 管理评审计划表QM0105-01 行政□ 吕娟新 1
10 管理评审报告QM0105-02 行政□ 吕娟新 1
11 各部门体系运行
实施情况
QM0105-03
行政□ 吕娟新 1
12 培训年度计划QM0203-01 人事□ 吕娟新 1
13 培训登记表//培
训签到表
QM0203-02 人事□ 吕娟新 1
14 培训考核成绩一
览表
QM0203-03 人事□ 吕娟新 1
15 电话记录单QM0204-01 销售□ 洪刚 1
16 合同评审表QM0204-02 销售□ 洪刚 1
17 客户信息联系单QM0204-03 销售□ 洪刚 1
18 新产品开发建议
书
QM0205-01 研发□ 龚昱 1
19
设计项目任务书QM0205-02 研发□ 龚昱 1
20 设计开发评审、
验证、确认记录
QM0205-03 研发□ 龚昱 1
21 设计开发更改评
审、验证、确认
记录
QM0205-04 研发□ 龚昱 1
22 样品鉴定报告QM0205-05 研发□ 龚昱 1
23 样品寄送登记表QM0205-06 研发□ 龚昱 1
24 产品试流单或新
产品检查项目表
QM0205-07 研发□ 龚昱 1
25 项目总结报告QM0205-08 研发□ 龚昱 1
26 供方调查表QM0206-01 采购□ 易邓星 1
27 合格供方（外发
厂）名录
QM0206-02 采购□ 易邓星 1
28 初次供方（外发
厂）评价表
QM0206-03 采购□ 易邓星 1
29 供方（外发厂）
业绩评定表
QM0206-04 采购□ 易邓星 1
30 物料申购单QM0206-05 采购□ 易邓星 1
31 订货单-采购合
同
QM0206-06 采购□ 易邓星 1
32 领料单QM0207-01 仓库□ 邓爱仙 1
33 出库单QM0309-02 仓库□ 邓爱仙 1
34
入库单QM0309-03 仓库□ 邓爱仙 1
35 仓库台账QM0309-04 仓库□ 邓爱仙 1
36 设备鉴定记录QM0207-02 生产□ 曹张勤 1
37 生产计划表QM0207-03 生产□ 曹张勤 1
38 生产日报表QM0207-04 生产□ 曹张勤
39 首检/巡检质量
跟踪记录
QM0207-05 生产□ 曹张勤 1
40 特殊工序控制记
录表
QM0207-06 生产□ 曹张勤 1
41 在制品调整单QM0207-07 生产□ 曹张勤 1
42 特殊过程能力评
价确认报告
QM0207-08 生产□ 曹张勤 1
43 设备/工装模具
台账
QM0306-01 生产□ 曹张勤 1
44 设备检修计划QM0306-02 生产□ 曹张勤 1
45 设备验收单QM0306-03 生产□ 曹张勤 1
46 设备维修/保养
记录单
QM0306-04 生产□ 曹张勤 1
47 设备报废记录QM0306-05 生产□ 曹张勤 1
48 设备运行记录QM0306-06 生产□ 曹张勤 1
49 模具维修记录QM0306-07 生产□ 曹张勤 1
50 产品标识卡QM0208-01 生产□ 曹张勤 1
51 信息反馈处理单QM0211-03 生产□ 曹张勤 1
52 信息反馈处理单QM0211-03 品管□魏宇锋 1
53 计量器具周期检
定计划表
QM0209-01 品管□魏宇锋 1
54 计量器具管理台
账
QM0209-02 品管□魏宇锋 1
55 监视和测量装置
自校记录单
QM0209-03 品管□魏宇锋 1
56 审核年度工作计
划
QM0210-01 行政□ 吕娟新 1
57
审核活动计划表QM0210-02 行政□ 吕娟新 1
58 内科管理体系审
核检查表
QM0210-03 行政□ 吕娟新 1
59 不合格报告QM0210-04 行政□ 吕娟新 1
60 不合格项统计分
析表
QM0210-05 行政□ 吕娟新 1
61 审核报告QM0210-06 行政□ 吕娟新 1
62 会议签到表QM0210-07 品管□魏宇锋 1
63 半成品检验记录
表
QM0211-01 品管□魏宇锋 1
64 成品出厂检验记
录表
QM0211-02 品管□魏宇锋 1
65 原辅料检验记录
表//主要零件、
原辅材料入库
QM0211-03 品管□魏宇锋 1
66 成品出厂检验记
录表
QM0211-04 品管□魏宇锋 1
67 过程检验记录QM0211-05 品管□魏宇锋 1
68 不合格品评审处
置单
QM0212-01 品管□魏宇锋 1
69 紧急（例外）放
行申请单
QM0212-02 品管□魏宇锋 1
70 让步使用申请单QM0211-02 品管□魏宇锋 1
71 信息反馈处理单QM0211-03 品管□魏宇锋
72 顾客满意度调查
表
QM0313-01 销售□ 洪刚 1
73 顾客满意度分析
报告
QM0313-02 销售□ 洪刚 1
74 仓库物资标识卡QM0309-01 仓库□邓爱仙 1
75 原辅料（外发产
品）检验合格率
及交货及时率统
计表
QM0100-01 品管、
供销
1
76 质量目标统计QM0100-02 行政□ 吕娟新 1
77 直方图、鱼刺图QM0100-03 品管□魏宇锋 1
78 信息联系单QM0105-04 行政□ 吕娟新 1
79 过程检查表QM0108-01 行政□ 吕娟新 1
80 信息联系单QM0105-04 研发□ 龚昱 1
81 过程检查表QM0108-01 研发□ 龚昱 1
82 信息联系单QM0105-04 品管□魏宇锋 1
83 过程检查表QM0108-01 品管□魏宇锋 1
84 信息联系单QM0105-04 销售□ 洪刚 1
85 过程检查表QM0108-01 销售□洪刚 1
86 信息联系单QM0105-04 人事□ 吕娟新 1
87 过程检查表QM0108-01 人事□ 吕娟新 1
88 信息联系单QM0105-04 采购□ 易邓星 1
89 过程检查表QM0108-01 采购□ 易邓星 1
90 信息联系单QM0105-04 仓库□ 邓爱仙 1
91 过程检查表QM0108-01 仓库□ 邓爱仙 1
92 信息联系单QM0105-04 生产□ 曹张勤 1
93 过程检查表QM0108-01 生产□ 曹张勤 1
94 纠正预防措施表QM0213-01 行政□ 吕娟新 1
95 纠正预防措施表QM0213-01 研发□ 龚昱 1
96 纠正预防措施表QM0213-01 品管□魏宇锋 1
97 纠正预防措施表QM0213-01 销售□洪刚 1
98 纠正预防措施表QM0213-01 人事□ 吕娟新 1
99 纠正预防措施表QM0213-01 采购□ 易邓星 1 100 纠正预防措施表QM0213-01 生产□ 曹张勤 1
101 纠正预防措施表QM0213-01 仓库□ 邓爱仙 1
记录人：