6 IATF16949 体系过程相互关系矩阵图

广东XXXX科技有限公司体系过程相互关系矩阵图

过程过程

顾客导向过程管理过程支持过程

C1

产品

要求

C2

设计

开发

C3

生产

服务

C4

售后

服务

M1

组织

环境

M2

风险

机遇

M3

经营

计划

M4

内部

审核

M5

管理

评审

M6

改进

S1

领导

作用

S2

基础

设施

S3

测量

系统

S4

人力

资源

S5

知识

信息

S6

外部

提供

S7

标识

防护

S8

放

行

S9

不合

格

顾客导向C1产品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C2设计开发╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C3生产服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C4售后服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

管理过程M1组织环境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M2风险机遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3 经营计划╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M4 内部审核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M5 管理评审╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改进╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

支持过程S1 领导作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2 基础设施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S3测量系统╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4 人力资源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S5知识信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S7标识防护╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

标准条款要求

开发服务服务环境机遇计划审核评审作用设施系统资源信息提供防护格C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

4组织环境□□□□■□□□□□□□□□□□□□□5 领导作用□□□□□□□□□□■□□□□□□□□

6 策划6.1应对风险机会

机遇措施

□□□□□■□□□□□□□□□□□□□6.2目标策划

6.3变更策划

□□□□□□■□□□■□□□□□□□□

7 支持7.1.3基础设施□□■□□□□□□□□■□□□□□□□

7.1.4过程运行环

境

□□■□□□□□□□□■□□□□□□□7.1.5监测资源□□□□□□□□□□□□■□□□□□□7.1.6组织知识□□□□□□□□□□□□□■■□□□□7.2 能力

7.3 意识

□□□□□□□□□□□□□■□□□□□7.4 沟通□□□□□□□□□□□□□■□□□□□7.5 文件信息□□□□□□□□□□□□□□■□□□□

8 运行8.1 运行策划控制■□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8.2 产品和服务要

求的确定

■□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8.3 产品和服务的

设计与开发

□■□□□□□□□□□□□□□□□□□

标准条款要求

开发服务服务环境机遇计划审核评审作用设施系统资源信息提供防护格C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

8 运行8.4 外部提供过程

产品服务控制

□□□□□□□□□□□□□□□■□□□8.5.1 生产服务提

供

8.5.6更改

□□■□□□□□□□□□□□□□□□□

8.5.2标识和

可追溯性

□□■□□□□□□□□□□□□□■□□

8.5.3顾客或外部

供方财产

■□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8.5.4防护

8.5.5交付后

活动

□□■□□□□□□□□□□□□□■□□

8.6 产品和服

务的放行

□□■□□□□□□□□□□□□□□■□

8.7 不合格输

出的控制

□□■□□□□□□□□□□□□□□□■

9 绩效评价9.1.2顾客满

意

□□□■□□□□□□□□□□□□□□□9.1 监视测量分析

评价

□□□■□□□□□□■□□□□□□□□9.2内部审核□□□□□□□■□□■□□□□□□□□

9.3管理评审□□□□□□□□■■□□□□□□□□□

10 改进

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□

强相关性：■弱相关：□

质量管理体系过程顺序及相互关系图.docx

本手册依据 ISO9001： 2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。 本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。 理解组织及其环境 公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。这些因素可能是： 外部因素内部因素 法律法规、先进技术、竞争对手、行业环境、经企业文化和价值观、企业知识、企业资源（包括 济和政治环境、自然环境人才、财务、基础设施等）、企业发展战略和绩 正面 1.机遇：吸收汲取新技术、新思维与世界接轨，效。 机遇：吸收更多人才和利用新技术，积极推进1. 借助政策扶持，刺激发展和升级转型企业管理升级，促进先进管理方法应用，拓展公 2.挑战：公司现阶段技术和基础设施仍需投入司业务，提升企业软实力。 更多资源进行改进 负面重视风险管理，建立风险规避方案通过不断优化企业管理资源，实现内部环境和外 部环境整合，避免企业运行过程中风险 公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为 外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。 理解相关方的需求和期望 公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。根据公司实际情 况，相关方及其需求和期望包括： 相关方需求和期望应对 顾客实现过程有效管理，提供物美价廉的导入 9001 和 9100 从产品 供方稳定、持续进行双赢合作提高管理水平，提高公司产品市场份额和 增大供方采购量，保持良好供应链关系 .

二元关系的矩阵和图表示

二元关系的矩阵和图表示 两个事物之间的关系称之为二元关系。在数学上，二元关系指的是这样的一个集合S，它的所有元素都为二元有序对。它反映的是有序对中第一个元素组成的集合与第二个元素组成的集合之间的关系。举个例子，集合S={<天秤座,libra>,<狮子座,leo>}就表示了中文集合{天秤座,狮子座}与英文集合{libra,leo}之间的对应关系。 二元关系可以用集合表示，就像我们上面提到的。而除此之外，还可以用其他数学工具来描述它——矩阵和图。 矩阵的基本元素是数字及其所处的位置。直觉上，我们很自然的想到用它的下标来体现两个集合中的元素，用数字体现它们是否具有关系。这便得出了以下定义：【定义】设集合A={x1,x2,…,x m},B={y1,y2,…,y n}，R为A,B之间的二元关系。称矩阵M(R)=(r ij)m×n为R的关系矩阵，其中 这样我们定义了一个映射，把集合R映射为一个矩阵M。如此定义，首先保证了R的集合表达式和R的关系矩阵是一一对应的。其次，这样的定义会带来很多好的性质。我们可以应用矩阵的语言把整个二元关系的理论重新叙述一遍：(1)关系R的逆，记作R-1，表示的是集合{|εR}，我们有 M(R-1)=(M(R))T 这样，我们求关系的逆就转化为了求一个矩阵的转置矩阵。 (2)两个关系的合成(复合)，记作R2?R1,表示的是集合 为了用矩阵表示关系的合成，我们可以定义{0,1}中元素的加法为逻辑加法 (0+0=0,0+1=1,1+0=1,1+1=1)，于是便有 M(R2?R1)=M(R1)?M(R2) 这样，关系的合成这一运算就转化为了矩阵的相乘。 (3)同理，R在D上的限制就等价于找M(R)中相应行中为1的元素；D在R下的

矩阵图基本知识

矩阵图基本知识 (一)矩阵图的概念 所谓矩阵图是一种利用多维思考去逐步明确问题的方法。其工具是矩阵图。就是从问题的各种关系中找出成对要素L1，L2，…，L i，…，L n和R1，R2，…，R j，…，R n，用数学上矩阵的形式排成行和列，在其交点上标示出L和R各因素之间的相互关系，从中确定关键点的方法。 在分析质量问题的原因、整理顾客需求、分解质量目标时，将问题、顾客需求、质量目标(设为L)放在矩阵图的左边，将问题的原因、顾客需求转化来的质量目标或针对质量目标提出的质量措施(设为R)列在矩阵图的上方，用不同的符号表示它们之间关系的强弱，通常用◎表示关系密切，○表示有关系，△表示可能有关系，如图6.4-16所示。通过在交点处给出行与列对应要素的关系及关系程度，可以从二元关系中探讨问题所在和问题的形态，并得到解决问题的设想。 在寻求问题的解决手段时，若目的(或结果)能够展开为一元性手段(或原因)，则可用树图法。然而，若有两种以上的目的(或结果)，则其展开用矩阵图法较为合适。 (二)矩阵图的种类 在矩阵图法中，按矩阵图的型式可将矩阵图分为L型、T型、X型和Y 型四种。如图6.4-17所示。 (1)L型矩阵图是一种最基本的矩阵图，如图6.4-17(a)所示，它是由A类因素和B类因素二元配置组成的矩阵图。这种矩阵图适用于把若干个目的和为了实现这些目的的手段，或若干个结果及其原因之间的关联。 (2)T型矩阵图是由C类因素和B类因素组成的L型矩阵图和由C类因素和A类因素组成的L型矩阵图组合在一起的矩阵图，如图6.4-17(b)所示。即表示C类因素分别与B类因素和A类因素相对应的矩阵图。 (3)Y型矩阵图是由A类因素和B类因素、B类因素和C类因素、C类因

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程

管理承诺 总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 5.2以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 5.3质量方针 总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；

e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f、在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 5.4策划 5.4.1质量目标 a、总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过架力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。 c、质量目标的内容，可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺。 d、本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。 5.4.2质量管理体系策划 总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标： a、确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由； b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源； c、不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1本公司的组织结构图（见表5－1） 5.5.2质量管理体系过程职能分配表（见表5－2）

矩阵图研究

矩阵图研究 矩阵图法就是从多维问题的事件中，找出成对的因素，排列成矩阵图，然后根据矩阵图来分析问题，确定关键点的方法，它是一种通过多因素综合思考，探索问题的好方法。 在复杂的质量问题中，往往存在许多成对的质量因素，将这些成对因素找出来，分别排列成行和列，其交点就是其相互关联的程度，在此基础上再找出存在的问题及问题的形态，从而找到解决问题的思路。 矩阵图的形式如下图所示，A为某一个因素群，a1、a2、a3、a4、…是属于A这个因素群的具体因素，将它们排列成行；B为另一个因素群，b1、b2、b3、b4、…为属于B这个因素群的具体因素，将它们排列成列；行和列的交点表示A和B各因素之间的关系，按照交点上行和列因素是否相关联及其关联程度的大小，可以探索问题的所在和问题的形态，也可以从中得到解决问题的启示等。 质量管理中所使用的矩阵图，其成对因素往往是要着重分析的质量问题的两个侧面，如生产过程中出现了不合格品时，着重需要分析不合格的现象和不合格的原因之间的关系，为此，需要把所有缺陷形式和造成这些缺陷的原因都罗列出来，逐一分析具体现象与具体原因之间的关系，这些具体现象和具体原因分别构成矩阵图中的行元素和列元素。 矩阵图的最大优点在于，寻找对应元素的交点很方便，而且不会遗漏，显示对应元素的关系也很清楚。矩阵图法还具有以下几个特点： ①可用于分析成对的影响因素；

②因素之间的关系清晰朋了，便于确定重点； ③便于与系统图结合使用。 二，矩阵图法的用途 矩阵图法的用途十分广泛，在质量管理中，常用矩阵图法解决以下问题： ①把系列产品的硬件功能和软件功能相对应，并要从中找出研制新产品 或改进老产品的切入点； ②明确应保证的产品质量特性及其与管理机构或保证部门的关系，使质 量保证体制更可靠； ③明确产品的质量特性与试验测定项目、试验测定仪器之间的关系，力 求强化质量评价体制或使之提高效率； ④当生产工序中存在多种不良现象，且它们具有若干个共同的原因时， 希望搞清这些不良现象及其产生原因的相互关系，进而把这些不良现 象一举消除； ⑤在进行多变量分析、研究从何处入手以及以什么方式收集数据。 三、矩阵图的类型 矩阵图法在应用上的一个重要特征，就是把应该分析的对象表示在适当的矩阵图上。因此，可以把若干种矩阵图进行分类，表示出他们的形状，按对象选择并灵活运用适当的矩阵图形。常见的矩阵图有以下几种： (1) L型矩阵图。是把一对现象用以矩阵的行和列排列的二元表的形式来 表达的一种矩阵图，它适用于若干目的与手段的对应关系，或若干结 果和原因之间的关系。

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图 质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程 管理承诺 资源的管理（6） 人力资源管理 基础设施管理 工作 生产环境管理 4.2.3 文件 的 控制 4.2.4 记录 的 控制 监视和测量装置控制 最高管理者过程（5） 管理承诺 以顾客为中心 建立质量方针 5.4.1 建 立 质 量 目 标 5.4.2 质量体系策 划 职责权限与沟通 管理评审 资源提供 体系监测策划 8.5.1 持 续 改 进 策 划 （8） 质量管理体系的分析测量和改进 产 品 实 现 过 程（7） 顾客投标或电话合同要 求 售后服务 顾客 满意 产品要求的评审 产品实现策划 采 购控制 物 资 设 备配置 包装入 库 交 付 工艺文件 过 程检 验 最终 检 验 改 进 数据分析 8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 不合格品的控制

总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解； e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；

6 IATF16949 体系过程相互关系矩阵图

广东XXXX科技有限公司体系过程相互关系矩阵图 过程过程 顾客导向过程管理过程支持过程 C1 产品 要求 C2 设计 开发 C3 生产 服务 C4 售后 服务 M1 组织 环境 M2 风险 机遇 M3 经营 计划 M4 内部 审核 M5 管理 评审 M6 改进 S1 领导 作用 S2 基础 设施 S3 测量 系统 S4 人力 资源 S5 知识 信息 S6 外部 提供 S7 标识 防护 S8 放 行 S9 不合 格 顾客导向C1产品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C2设计开发╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C3生产服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C4售后服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ 管理过程M1组织环境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M2风险机遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3 经营计划╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M4 内部审核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M5 管理评审╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改进╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ 支持过程S1 领导作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2 基础设施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S3测量系统╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4 人力资源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S5知识信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S7标识防护╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

标准条款要求 开发服务服务环境机遇计划审核评审作用设施系统资源信息提供防护格C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 4组织环境□□□□■□□□□□□□□□□□□□□5 领导作用□□□□□□□□□□■□□□□□□□□ 6 策划6.1应对风险机会 机遇措施 □□□□□■□□□□□□□□□□□□□6.2目标策划 6.3变更策划 □□□□□□■□□□■□□□□□□□□ 7 支持7.1.3基础设施□□■□□□□□□□□■□□□□□□□ 7.1.4过程运行环 境 □□■□□□□□□□□■□□□□□□□7.1.5监测资源□□□□□□□□□□□□■□□□□□□7.1.6组织知识□□□□□□□□□□□□□■■□□□□7.2 能力 7.3 意识 □□□□□□□□□□□□□■□□□□□7.4 沟通□□□□□□□□□□□□□■□□□□□7.5 文件信息□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ 8 运行8.1 运行策划控制■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8.2 产品和服务要 求的确定 ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8.3 产品和服务的 设计与开发 □■□□□□□□□□□□□□□□□□□

质量管理体系过程识别

过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护

S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

如何创建关系矩阵图

如何创建关系矩阵图? 导图： 矩阵图是SWOT，BCG，PDCA的图形基础，它是由若干个矩形图案按要求整齐排列的图示。SWOT分析图是分析企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁的图示；BCG 矩阵图（波士顿矩阵图）是用于分析产品的优劣；PCDA矩阵图又叫质量环，用于产品的质量管理。 免费获取关系图软件：https://www.wendangku.net/doc/a55499187.html,/matrix/ 新建关系矩阵图 首先新建一个关系矩阵图，点击“项目管理”选择”关系矩阵“模板，并双击打开，或者用关系矩阵例子直接创建也可以。

关系矩阵图符号 在绘图页面左侧的符号库中，可以看到相关的关系矩阵图图库。

创建关系矩阵图形 从库中拖拽一个需要的矩阵图形状放在绘图页面。 添加或删除行数和列数 点击形状可以看见浮动按钮，通过按钮可以快速添加/删除行或列。

改变形状尺寸 1、点击形状，会出现绿色和黄色的控制点。 2、拖拽绿色的控制点，就可以改变形状的尺寸。

3、有三个黄色的控制点，通过上边这个控制点可以改变高度和上半边的倾斜角度，通过下面的两个黄色控制点可以改变下半边的列宽。编辑行和列的标签双击编辑行列的标签然后打字。 添加符号

从左侧符号库中选择需要的图库符号，或者直接在符号库右侧的搜索框中输入符号名称，点击搜索按钮，就可以立即搜索到你想要的符号了。 在关系矩阵图库中有些符号都是动态的，可以和矩阵粘结在一起。 1、在库中拖出符号，然后接近矩阵形状，然后每一个方格内都变成蓝色X形。 2、当符号到达正确的位置时，蓝色X形就会变成红色，这样这些符号就会和方框黏住。 3、每一个符号都不止一个内置的风格，点击这个符号，选择浮动按钮的更多选项。 4、符号的颜色是可变的，使用颜色填充功能去改变。

矩阵图(matrix diagram)

矩阵图(matrix diagram) 又名：矩阵(matrix)，矩阵表(matrix chart) 概述 矩阵图表现为2组、3组或4组信息间的关系，同时能提供相关性的更多信息，例如强度、不同个体的角色或测量方式。有六种不同形状的矩阵：L型、T型、Y型、X型、C型和屋顶型，形状的不同取决于比较组数的多少。这是门类型工具，适用范同很广。 适用场合 ·理解不同组数据间关系时； ·表达不同组数据间的关系时。 一般使用矩阵 ·给一组人分配任务时（有时被称为责任矩阵）： ·将顾客要求与过程因素相联系时（有时叫做关键质量矩阵）； ·区分哪些问题影响哪些产品或机器的哪个部分时： ·寻找因果关系时； ·寻找将要同时执行的两个计划间的补充和冲突时。 每种矩阵适用场合 表5.1l概括了每种矩阵的适用场合。 ·L型矩阵用于2组间的比较（或与自身的比较）。 ·T型矩阵用于3组的比较：B组与C组分别和A组比较，B组与C组间不相互比较。 ·Y型矩阵也用于3组的比较，3组循环比较。 ·C型矩阵用于在3维空间中间时比较3组间的情况。 ·X型矩阵用于4组间的比较，每组与其中的2组相联系。 ·屋顶型矩阵用于与自身的比较，通常与L型或T型矩阵一起运用。 摹本步骤 1确定要比较的组。 2选择合适的矩阵形式。 3画构成矩阵的网格线。 4沿矩阵各轴列出说明。 5确定在矩阵中表达信息的符号。参阅“注意事项”中的常用符号。写明图例描述符号的含义。 6组间逐项比较。在交叉项上标注合适的符号。

7分析矩阵。也可以用不同的格式或符号重复上述步骤以加深对相互关系的了解。 示例：L型矩阵(L-shaped matrix) 图表5.113是总结顾客要求的L型矩阵。在表格中填写数字化的公差范围，并用符号说明包裹的选择。此例及以后的示例中，可以把矩阵中的轴显示成阴影以强调矩阵的名称。这样L 型矩阵事实上构成倒置的L型矩阵，这是最基本、最常见的矩阵形式。这个例子是第4章中ZZ-400改进案例的一部分，其他例子请参阅第4章中相关圣鲁克和Medrad的案例。 示例：T型矩阵(T-shaped matrix) 图表5.114是表示四种产品模型与他们的生产地点和顾客的关系的T型矩阵，可以从不同的角度研究矩阵来获得不同的信息。比如，集中研究模型A，它在德克萨斯州的生产厂大批量生产，在阿肯色州的生产厂小规模生产。时代公司是模型A的主要客户，艾罗公司只购买少量产品。如果我们关心顾客行，会发现只有一个顾客——艾罗公司购买所有的四种模型，齐格公司只购买一种产品，时代公司大批量购买产品A和D，相比之下里尔公司则是不太重要的客户。

质量管理体系过程顺序及相互关系图

本手册依据IS09001: 2015《质量管理体系 要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求 本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门 理 解组织及其环境 公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。这些因素可能是: 公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为 外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。 并采取相应措施以适应公司环境的 变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。 理解相关方的需求和期望 公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。根据公司实际情 况，相关

增大供方米购量，保持良好供应链关系 员工自我价值实现和个人能力得到提升培养知识型员工，让员工参与到企业管理中 股东建立企业管理制度使公司保持稳疋、持 续发展，成为行业标杆引进现代企业管理制度和管理软件、积极推行企业管理升级，加强风险管理，促进先进管理方法运用 政府提高销售额，增加就业，实现转型升 级。 实施科技创新，加大科技投入，开发新产品社区提供就业机会尽量招聘公司附近居民 附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图 高层管理过 程销售管理过 程 工程（技术）管理过材料管理过 程 生产（服务）管理过 程 质量管理过 程 人力资源管理过 程 信息系统管理过 程 管理职责资源管理管理评审5.6 建立实施改进 QMS4.0/5.0 资源提供6.1 产品要求的识别和评审721/722 产品 实现顾客沟通7.2.3 过程设计开发 1T 采购控制7.4.1 基础设施/工作环 境 6.3/6.4 能力、意识 和培训6.2.2 文件和记录的控制 4.2.3/4.2.4 ■ 设计和开发7 .3 产品服务提供控制7.5.1产品实现策划7.1 采购信息、采购产品的验证742/743/824 标识和可追溯性7.5.3 顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5 监视和测量装置7.6

IATF16949-2016过程识别及关系说明-矩阵图

IATF16949：2016过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的 过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 市场营销 C5 产品制造 SP（Support Process C2报价及项目确立C3 C6产品交付C7 ）过程：支持过程，是指支持 订单管理C4过程设计与开发 顾客反馈处理 COP过程实现的过程，可以分为若干个 层次。包括： S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理 S4 文件记录管理 S5 采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护 S9 产品和服务放行S10不合格输出控制S11客户满意度测量 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 领导作用M2策划M3分析和评价M4内部审核 M5 管理评审M6改进 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程 结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关

怎么用亿图软件画关系矩阵图

怎么用亿图软件画关系矩阵图? 导图： 关系矩阵图是一种用来展示两者或者两者以上各事物之间关系的图表。通过关系矩阵图可以将每个元素的优势、特色、所扮演的角色等等都很好的展现出来。这样一个看似复杂的矩阵图，其实在亿图图示软件中，只要简单几步就可以轻松画出。下面小编总结了几点，可以帮助你轻松绘制关系矩阵图! 免费获取关系图软件：https://www.wendangku.net/doc/a55499187.html,/matrix/ 新建关系矩阵图 首先新建一个关系矩阵图，点击“项目管理”选择”关系矩阵“模板，并双击打开，或者用关系矩阵例子直接创建也可以。

关系矩阵图符号 在绘图页面左侧的符号库中，可以看到相关的关系矩阵图图库。

创建关系矩阵图形 从库中拖拽一个需要的矩阵图形状放在绘图页面。 添加或删除行数和列数 点击形状可以看见浮动按钮，通过按钮可以快速添加/删除行或列。

改变形状尺寸 1、点击形状，会出现绿色和黄色的控制点。 2、拖拽绿色的控制点，就可以改变形状的尺寸。

3、有三个黄色的控制点，通过上边这个控制点可以改变高度和上半边的倾斜角度，通过下面的两个黄色控制点可以改变下半边的列宽。编辑行和列的标签双击编辑行列的标签然后打字。 添加符号

从左侧符号库中选择需要的图库符号，或者直接在符号库右侧的搜索框中输入符号名称，点击搜索按钮，就可以立即搜索到你想要的符号了。 在关系矩阵图库中有些符号都是动态的，可以和矩阵粘结在一起。 1、在库中拖出符号，然后接近矩阵形状，然后每一个方格内都变成蓝色X形。 2、当符号到达正确的位置时，蓝色X形就会变成红色，这样这些符号就会和方框黏住。 3、每一个符号都不止一个内置的风格，点击这个符号，选择浮动按钮的更多选项。 4、符号的颜色是可变的，使用颜色填充功能去改变。