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采购中心操作手册最终版re1

采购中心操作手册最终版re1
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成都麦歌农业开发有限公司

采购中心岗位操作手册

目录

一、组织架构及人员编制 (2)

二、工作流程 (3)

第一章---------------采购一般工作流程示意图-----------第02页第二章---------------采购现金采购流程示意图-----------第03页第三章---------------先款后货采购流程示意图-----------第04页第四章-------------------采购合同审批示意图-------------第05页第五章---------------产品资料录入流程示意图-----------第06页第六章------------------采购订货流程示意图--------------第07页第七章-------------产品进售价调整流程示意图----------第08页第八章-----------------供应商结算流程示意图------------第09页第九章---------------采购中心巡店流程示意图-----------第10页附表一--------------------产品企业标准--------------第11---14页附表二--------------------基地考察信息表------------第15---19页附表三-----------------------新产品资料表--------------------第20页附表四----------------产品进售价调整通知单----------------第21页附表五-------------------供应商付款申请单-------------------第22页附表六-------------------采购中心巡店记录表----------------第23页附表七---------------------采购中心市调表--------------------第24页三、岗位说明书汇编 (26)

一、组织架构及部门编制

二、工作流程

第一章采购一般工作流程示意图

第二章现金采购流程示意图

备注:1、现金采购产品不符合国家、公司产品标准的情况下,给公司造成的损失由相关采购人员承担责任。

第三章先款后货采购流程示意图

第四章采购合同审批示意图

备注:1、合作方式(经销、代理、总代理、购销)

2、产品价格(报价单)

3、合同期限(7月1日以前签订的合同有效期为当年12月31日,7月1

日以后签订的合同有效期为次年12月31日)

4、付款方式(先款后货、账期7---30天、现金采购)

5、食品安全责任由对方承担

6、配送方式(配送到配送中心、配送到成都市区我方前往提货、物流发

货我方承担运费、物流发货对方承担运费)

7、提供税票(增值税一般普通发票、增值税专用发票)

第五章产品资料录入流程示意图

第六章采购订货流程示意图

第七章产品进售价调整(商品资料异动)流程示

意图

第八章供应商结算流程示意图

第九章采购中心巡店流程示意图

附表一产品企业标准

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附表二基地考察信息表

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集中采购材料管理手册

集中采购材料管理手册 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规,对采购的物资进行控制,确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求,满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分(子)公司、项目部(除甲供设备材料外)所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制,负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围(除甲供物资设备、材料):钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料(包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等)、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料(电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等)、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围:除物资供销分公司管控外的其它材料,以及物资供销分公司同意分(子)公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式: 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化,根据项目所承担的工程内容及施工进展情况,提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间,付款方式,应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求: A、供货时间不低于一周; B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例; C、物资的各种参数必须齐全、准确,技术标准、质量要求明确;

集团公司组织机构设置原则及要求学习文件.doc

公司组织原则及组织机构设置原则 一、公司的组织原则 公司组织原则是指为了实现有效管理职能、提高管理效率和实现—定的 目标而建立管理机构共同遵循的原则。主要有以下几个方面: (一)目标一致原则。公司及各部门的目标必须和决策层确定的目标保 持高度一致,这是公司提高效能的前提条件,也是团结和鼓舞全体员工同心 协力地完成预定目标的动力。 (二)职责分明原则。组织中职权分明,使每一项管理职能都能落实到 一个执行机构。职责不要分散,不能实行多头领导,造成互相扯皮推诿。组 织的职能定位、个人的职责定位是相当明确的,要把握好角色定位,不失职、不越位是基本要求,坚守本职是核心要求。 (三)责权对等原则。无论组织还是管理者个人(组织是职能、管理者 是职责),只要你担负一定的责任,组织就会授予你相应的权力,以保证你 合法有效地履行你的职责。管理人员、员工所拥有的权力应当与其所承担的 责任一致,权力与其承担的责任应该对等,同时要使员工知道具体的责任内 容、权力范围和利益大小。 (四)协调原则。机构要互相协调、互相衔接,有利发挥组织整体功能, 使组织内部既有分工,又有合作,协调一致,实现一个共同目标。 (五)组织阶层原则。实行统一领导,分级管理,集权与分权结合。要 确定科学的管理幅度和管理层次。要坚持必要的集中统一领导,使企业领导 人指挥决策的实施有效而迅速。又要实行分级管理,调动各方面的积极性。 (六)控制幅度原则。在处理管理幅度与管理层级的关系时,应尽量减 少管理层级。适当的组织扁平化可通过破除公司自上而下的垂直高耸的结 构,减少管理层次,增加管理幅度,裁减冗员来建立一种紧凑的横向组织, 达到使组织变得灵活、敏捷、富有柔性、创造性的目的。但过度扁平化会出 现领导及管理部门的协调工作量大幅度增加、公司运营灵活性受限等阻碍公 司发展的情况。

某公司集中采购管理制度-参考[001]

第一章总则 (1) 第二章组织管理 (1) 第三章采购计划 (2) 第四章采购实施 (3) 第五章采购监控 (4) 第六章采购招标管理 (4) 第七章供应商管理规定 (4) 第八章采购平台 (4) 第九章附则 (4) 精选资料 第一章总则 第一条目的 为了加强公司采购管理,规范采购行为,保障生产经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成本,特制订本规定。

第二条原则 (一)根据生产、经营需要作好物资采购工作,保障原材料和各项物资持续供应。 (二)在保障供应的前提下,选择优质物资,确保采购物资的质量合格。 (三)开拓货源基地,优化供应渠道,降低采购成本。 (四)实行公开招标、议价、比价采购,杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。 第三条适用范围 本制度适用于XX 有限公司(以下简称公司)所需各类物资的采购,涉及的物资采购范围包括:生产设备、原材料、燃料、零部件、配件、办公用品、劳保用品及外协加工产品;外协加工是指本公司在生产过程中因生产条件不具备或加工能力不足委托其它生产、加工企业进行的整件产品或部分工艺工序的加工业务。 第二章组织管理 第四条采购流程及外协产品加工流程: (一)运营管理部负责采购计划制订,并上报公司主管领导、总经理审核或审批; (二)运营管理部负责组织采购的招标工作,并负责采购计划的实施。 第五条各部门职责: 精选资料 第三章采购计划 第六条运营管理部负责米购计划的编制。 第七条采购计划制订的依据

第八条采购申请的提出 第九条采购申请审批 第十条经审批后的采购申请表由运营管理部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚,是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。 第^一条采购计划的制订 (一)月度常备用料的采购计划:由运营管理部采购员根据仓库管理员的采购申请、库存情况及当月生产任务制定,经运营管理部经理审核后,上报请公司主管领导批准。 (二)其它用料的采购计划:由运营管理部采购员根据各部门的采购申请制定。经运营管理部经理审核后报请公司主管领导批准。 (三)采购计划应同时报送财务部门审核,以利于公司资金的安排。 (四)采购员应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。 (五)如采购申请表所列物品为公司内其它部门生产产品,在质量、性能、 交货期、价格相同的情况下,必须采用公司内产品,不得列入采购计划内。 (六)报送给采购管理的采购清单,应分类列表,必须是经过汇总、计划后的材料清单。 (七)对于无法于需用日期办妥的采购申请单,必须及时通知请购部门。 (八)物品需求单位对于申请采购物品若需要变更规格或数量时,必须立即通知运营管理部或采购人员,及时根据实际情况更改采购计划。 (九)未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品,应填写紧急采 精选资料 购申请表,由部门经理审批后,由公司采购主管领导核准后才能列入采购范围。 第四章采购实施 第十二条采购作业的执行

集中采购材料管理手册

集中采购材料管理手册 Revised by BETTY on December 25,2020

物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规,对采购的物资进行控制,确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求,满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分(子)公司、项目部(除甲供设备材料外)所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制,负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围(除甲供物资设备、材料):钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料(包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等)、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料(电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等)、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围:除物资供销分公司管控外的其它材料,以及物资供销分公司同意分(子)公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式: 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化,根据项目所承担的工程内容及施工进展情况,提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间,付款方式,应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求: A、供货时间不低于一周; B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例; C、物资的各种参数必须齐全、准确,技术标准、质量要求明确;

秩序维护员礼仪培训手册..

秩序维护员礼仪培训手册 秩序维护人员礼仪规范 一、秩序维护员礼仪形象规范的总体要求 着装整洁,站姿端正,仪态严谨,表情庄敬,步履稳重,目光有神,操作规范,军警风纪。 二、仪容仪表与着装 1、仪容仪表 ①值班时间应扣好衣扣,着制式衬衣时,下摆扎于裤内不得外露。不得敞胸露怀,不得披衣、挽袖、卷裤腿。

②不得留长发、大鬓角、胡须,帽沿下发长不超过1.5cm,前蓄发不得露于帽外,不得染发,特殊情况只准染黑色发。 ③不准纹身,不得留长指甲或染指甲,不得围围巾,不得戴项链、领饰、戒指及其他饰物,不准戴有色眼镜(眼疾除外)。 ④举止端庄,谈吐文明,精神振作,站姿良好,不得袖手或将手插入衣裤袋内,不准上岗时吃食物、嚼口香糖,不得搭肩挽臂。 ⑤集体活动应遵守秩序,不得吹口哨、起哄,上班期间不得无故脱帽,不得嘻戏打闹,大声喧哗,严禁上班期间吸烟。 2、着装 ①秩序维护员上班按规定着统一的秩序维护服,保持警容严整。 ②严格按照要求佩戴帽徽、肩章、号牌、饰带,戴制式领带,上班必须戴帽,戴大绒帽时,护脑下缘距眉一指,帽徽与左眉平齐。 ③工牌统一挂于左前胸,冬夏服装不能混穿,换装由秩序维护部按季节统一调整,上班不许着便装,制服应勤洗勤换,保持洁净,衣服破洞或开线应及时修补或更换。 ④要求上班着黑色皮鞋,皮鞋应保持光亮。 ⑤训练着迷彩服,戴迷彩帽,穿训练鞋,下班休闲时间不着秩序维护服。 三、基本礼仪要求 1、秩序维护员值勤应讲究、注意礼仪服务与文明用语,与人接触应具备敬礼意识。

2、值岗时遇秩序维护部主管以上领导或小区其他部门经理查岗或经过值班岗位时,应立正敬礼并问候。 3、进秩序维护部办公室或小区办公室应按规定着秩序维护制服,不得穿拖鞋,吃食物,应先敲门喊“报告”,进门后应先敬礼。 4、未经同意,不得随意翻阅办公室资料或办公桌上文件资料。 5、遇业主经过岗位时,应面带微笑,起身问好;如因事与业主、客户交流,应事先敬礼。 6、因事需进业主房内,应事先敲门,征得业主、顾客同意后方可进入室内。 四、门岗秩序维护员(固定岗)礼仪形象规范 2、出车程序和操作形象规范 ①凡开出辖区的过岗车辆,应按照“示意停车、查货验单、收单放行”的程序进行。 ②出车验单查货:凡载货出区车辆,应示意停车出单验货,接单验货可放行后,应先敬礼,再作放行手示。 ③对不出示货单的车辆,应先询问:“请问,车上是否有货?”,不论对方回答有无,则都应查验车载情况。如查见车载有货,应向对方说明:“车载有货,请出示出货单”、“请补办出货单,谢谢合作”。如查见车上无货,即作放行手势并敬礼,目视车辆开出; ④若遇对方没有出货单、物资放行条或发票,应礼貌要求对方返回开具:“真对不起,麻烦您再返回一趟,将物资放行条开来好吗?我们这

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为,加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势,不断降低材料采购供应成本,保证材料质量,最大限度地实现规模效益,提高集团公司整体盈利能力,依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。 第二条材料集中采购应从公司整体利益出发,以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况,本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。 第三条本办法适用于公司所属各工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门,负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。 第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度; 2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作; 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作; 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商,公布《材料合格供应商名册》; 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划; 第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等; 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作; 3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作,建立并公布《材料合格

供应商名册》; 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案; 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。 第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员,强化资源掌控,完善服务及保障网络; 2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作; 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息; 4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务; 5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系,保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到; 第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则; 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门; 3、负责推荐材料供应商,收集供应商评价资料; 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。 第三章实施原则 第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。 第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手,逐步扩大范围。 第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施,并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。

物业公司秩序维护部工作手册

秩序维护部工作手册编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 工作手册文件目录 1.物业管理安全保卫概述 2.秩序维护部组织架构及岗位职责 2、0领班岗位职责 2.1.门岗得岗位职责 2.2.前车场得岗位职责 2.3.监控室得岗位职责 2.4.巡逻岗得岗位职责 3.内部管理 3.1.秩序维护管理指导文件 3.2.仪容仪表管理指导文件 3.3.寝室管理指导文件 3.4.电视管理规定指导文件 3.5.军体训练指导文件 3.6.秩序维护部考勤、考核指导文件 3.7.秩序维护部内部沟通指导文件(培训、例会) 3.8.清洁卫生指导文件 4.岗位操作文件 4.1.秩序维护部常用器具操作指导文件 4.2.秩序维护语言对接指导文件 4.3.门岗(售楼)岗位操作指导文件 4.4.巡逻岗岗位操作指导文件 4.5.车场岗岗位操作知道文件 4.6.秩序维护员交接班操作指导文件 4.7.监控岗位操作指导文件 4.8.装修管理操作指导文件

4.9.临时施工现场管理指导文件 4.10.内部消防组织 4.11.消防设施设备管理指导文件 4.12.消防检查指导文件 4.13.动火审批指导文件 4.14.消防演习预案指导文件 4.1 5.消防知识培训指导文件 4.16.突发事件操作指导文件 物业管理安全保卫概述 1.目得 使员工了解物业管理安全保卫得涵义 2.范围 全体秩序维护员 3.职责 3.1.秩序维护队长负责日常管理、讲解及协调。 3.2.秩序维护员领班负责传授、教导、培训管理。 4.工作程序 4.1.物业管理安全保卫得涵义 4.1.1.物业管理安全保卫得对象就是房屋建筑、附属设备与公共设施。但就是物 业管理又就是以人为本,业主与使用人得生命与财产安全就是最基本、最基础得物业管理要求。物业管理安全保卫可简称为“安保”,从事安全保卫得人称为“秩序维护员”。物业管理有了安全保障,才会有清洁要求、便捷要求、舒适要求、享受要求、豪华要求等等,否则一切物业管理便无从谈起。 试想一下,如果一个物业管理公司连业主或使用人得生命与财产(包括物业这一“不动产”在内)安全,都不能提供切实保证,那么还管理什么物业呢? 4.1.2.物业管理安全保卫职责就是通过现行得科学技术手段与管理手段,依靠各 种先进设备与工具,防止与终止任何危及或影响物业管理辖区内得业主或使用人得生命财产与身心健康得行为与因素,确保业主或使用人人身不受伤害,财物不受损失,工作、生活秩序正常。 4.1.3.危及或影响得因素常见得如电线短路、电梯关人、水管爆裂、火警、偷盗 以及噪声等;还有如自然灾害、人为事故、流氓活动以及各种破坏活动得预防与阻止。

大宗材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法 1.总则 目的与意义 为进一步深化公司物资供应管理体制改革,规范材料采购行为,充分利用电子商务与ERP 管理技术,发挥集中批量采购优势,降低采购成本,提高经济效益,建立稳定的材料资源渠道,保证采购材料质量,完善企业工程质量保证体系,提升公司整体管理水平,推进公司全面发展。 2.总体目标: 在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台,为公司快速发展提供支持和保证。 3.集中采购的材料品种 3.1 所有A类项目部所需的各种大宗材料 3.3随着材料集中采购管理的深入,需要增加的材料品种另行通知。

4. 职责与分工 4.1 职责 4.1.1 (以下简称采购中心)是大宗材料采购的归口管理部门,同时也是全面负责的部门。 4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》(《物资采购控制程序》文件中的表:采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料,并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料,由采购部长最终审核和审定。 4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。 4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。 4.1.2项目部职责 4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》(《材料管理程序》文件中的采购纪录)的准确性。 4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》(《材料管理程序》文件中的表),并保证相关内容的真实性。 4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理,包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)和集中采购材料的结算付款工作。 4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招(议)标采购,并做好纪录。具体采购过程管理参见《材料管理程序》,比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。 4.1.3 相关部门职责 4.1.3.1公司监察部负责监督采购合同的履约情况。 4.1.3.2公司成控部负责监督合格供方评审过程、《集中采购材料需用计划汇总表》审报过程、采购过程和合同履行过程(包括验收、付款)。 4.1.3.3项目部负责《集中采购材料需用计划汇总表》按单位工程材料完整性、及时性填报。 4.2分工 序号工作名称责任部门相关部门 1 合格供方评审采购中心项目部 2 需用计划提交项目部成控部、监察部 3 采购计划编制采购中心项目部 4 采购及合同管理采购中心公司财务部监察部成控部、项目部 5 采购合同执行过程控制项目部采购中心、成控部、监察部 6 验收项目部监察、采购中心 7 付款结算项目物管部采购中心、监察部 8 评价与总结采购中心项目物管部 5.集中采购管理流程 5.1合格供方评审 5.1.1根据各分公司采购部上报的资料,选定合格供方进行评审,提交采购中心材设部。 5.1.2根据在供商管理平台所得供方资料,选择合格供方进行评审,提交采购中心材设部。 5.1.3根据其它信息渠道寻找到的供方资料,选择合格供方进行评审,提交采购中心材设

公司物资的集中采购制度

【最新资料Word版可自由编辑!!】 XXXX公司物资集中采购管理制度为了规范公司资产采购行为,保证日常各项工作需求,提高资金使用效益,加强资产管理和成本控制,促进公司有序经营和持续发展,公司经研究决定对

各部门物资实行集中采购,分级管理的管理办法。 第一条物资集中采购的归口部门 (一)供应部是公司物资集中采购的归口部门,全公司各类物资的采购事宜(除食堂物资等特殊物资外)均由供应部负责。 (二)供应部要设专人负责,加强管理,为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。 (三)公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。 (四)公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资,必须采取议价或公开招标的采购方式,由招标小组(包括申请采购中心领导、财务部、供应部)确定相关采购方式。大宗的物资采购,具备招标采购条件的,应实行招标采购。 (五)对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位,可向供应部经理提出异议。 第二条物资采购遵守的原则 (一)未经审核批准的请购物资一律不得采购; (二)库内已有闲置物资应首先使用; (三)凡本地区能解决的,不到外地采购; (四)对长期订货和大款项的进货,应通过签订合同和实行银行结算的方式; (五)按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购,必须按规定办理;

(六)在比价过程中,严格执行同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位; (七)对于先试用的物资,不得在试用鉴定前采购。 (八)集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量,集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。 第三条集中物资采购的申请 为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发,在每月的25日前,由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》,经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。供应部接到物资需求计划后,由专人核对汇总《公司月采购计划表》上报常务副总审批后执行。避免盲目提报物资采购计划,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由中心领导和各部门经理承担经济责任。 计划外急需采购的物资,由各部门填制《请购单》,中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。 第四条集中物资采购的实施 供应部采购人员接到经批准的《公司月采购计划表》,先核对采购内容,查阅《供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料(除经批准的紧急特殊情况外),选择应当的供应商。大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询价。 对于厂商的报价资料进行整理后,采购人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。 采购人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购材料询议价报告表》,经供应部经理审核、常务副总批准后,进行采

秩序维护部管理制度

秩序维护部管理制度 目录 第一章工作守则及各项管理制度..................02-11 第一节秩序维护部员工工作守则...........02-03 第二节秩序维护部交接班制度.............04-05 第三节消防管理制度 (06) 第四节临时动火管理制度 (07) 第五节停车场管理制度 (08) 第六节外来人员登记管理制度 (09) 第七节施工安全管理制度 (10) 第八节卸货区管理制度 (11) 第九节附则 (11) 第二章突发事件处理办法........................13-15

第一章工作守则及各项管理制度 一、秩序维护部员工工作守则 根据公司《质量管理手册》、《员工手册》相关规定,制订如下管理细则: 1、认真做好秩序维护管理工作,自觉服从上级管理人员的工作安排,主动提供配合,做好交接班记录。 2、维持园区内外区域的正常工作秩序、治安秩序,消除隐患于萌芽状态,防患于未然。 3、对出入人员应热情、有礼、耐心文明问询和主动引导,维护公司良好形象。 4、工作态度 (1)、对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德 (2)、对自身的责任心:钻研业务、工作认真、上进心 (3)、同事之间的协作力、包容、配合、团结 (4)、对本职工作负责:不拖沓、不积压、不抱怨、不挑拣(5)、对进入园区人员的态度:谦和、礼貌、诚恳、友善、不卑不亢 (6)、积极参加公司组织的各类会议及培训,不得迟到早退,严禁无故缺席。 5、日常行为规范 (1)、按公司要求统一着装,禁止在非上班期间穿着工服外出。如有遗失或损毁,须负责按价赔偿,离职时要将制服交回公司。

公司组织机构图和部门设置说明(1).docx

公司组织机构图和部门设置说明 组织机构图 部门设置说明: 一、总经理职能: 领导和动员全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关医疗器械法律、法规和规章等,在“合法经营,质量为本”的思想指导下进行经营管理。对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。合理设置并领导质量组织机构,保证其独立、客观地行使职权充分发挥其质量把关职能,支持其合理意见和要求,提供并保证其必要的质量活动经费。 总经理岗位职责 1.掌管公司重大事项的决策权。 2.向全体员工传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识。 3.制定并颁布质量方针,营造企业价值观。 4.制定公司总质量目标,并批准各部门质量目标。 5.任命各部门经理、管理者代表。 6.批准质量管理制度和程序文件。 7.确定选定新代理品种。 8.合理配置资源,确保各部门正常动作。 9.重视客户意见和投诉处理,主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决,和质量改进。 10.主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。 11.主持对本企业质量管理工作的检查和考核。 二、质量管理部职能

1.负责建立一个质量管理体系。实施质量否决权,指导各部门质量活动编制质量制度,并保证实施审批首营企业首营品种,质量培训。执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定,负责公司的全面质量管理工作,确保医疗器械的质量。 2.负责起草或修订公司有关质量管理方面的规章制度、质量工作规划,并指导督促执行。 3.经营产品质量追溯、不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。 4.负责医疗器械质量事故或质量投诉的调查处理及报告。 5.负责产品召回:负责产品质量跟踪、产品不良事件检测、产品召回和不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。发现医疗器械不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求或者存在其他缺陷的,立即停止经营、通知使用单位和消费者停止经营和使用,召回已经上市销售的医疗器械,采取补救、销毁等措施,记录相关情况,发布相关信息,并将医疗器械召回和处理情况向食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门报告。负责产品质量跟踪、产品不良事件检测、产品召回和不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。 6.健全登记产品信息、供应商信息、产品流向信息发现不合格产品能够及时追回;协助开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育或培训工作。 7.定期向质量管理领导小组汇报质量工作开展情况,对存在问题提出改进措施,对在质量工作中取得成绩的部门和个人,以及质量事故的处理,提出具体奖惩意见。 8.指导并督促本部门员工做好有关质量工作。 9.负责医疗器械质量事故和质量投诉的调查处理及报告、不合格医疗器械的审核。 10.开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育和培训 11.负责指导和监督医疗保管、养护和运输中的质量工作。 12.负责执行医疗器械质量验收制度和医疗器械入库验收过程、负责医疗器械验收入库等相关工作。 验收组职能: 严格执行医疗器械质量验收制度和医疗器械入库验收程序,主要负责医疗器械入库验收工作。组织学习医疗器械质量专业知识,努力提高验收工作水平。 验收组职责: 1.验收人员凭到货通知单或随货同行逐批进行验收,在入库凭证上签字,与保管员办理交接手续。验收人员对医疗器械的漏检、错检负具体质量责任。 2.对验收不符合验收内容、不符合相关法定标准和质量条款或其他怀疑质量异常的医疗器械,填写拒收报告单,并通知质管部处理。 3.验收时应对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件逐一检查,整件包装中应有产品合格证。 4.验收首营品种,应查看首批到货医疗器械同批号的医疗器械出厂检验合格证明。 5.验收进口医疗器械,应检查包装的标签是否有中文注明的医疗器械名称、主要成份以及进口注册证号,检查中文说明书及合法的相关证明文件。 6.及时填写有关报表和验收记录,并签字负责,按规定保存备查。 库管组职能: 1.组织本部门人员认真学习和贯彻《医疗器械监督管理条例》及有关方针政策和质量管理制度。 2.负责搞好库容、库貌、环境卫生,注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变。 3.监督医疗器械分类储存,坚持“先进先出、按批号发货”的原则,按季节变化,采取必要的养护措施。 4.督促指导保管员严把入库、在库养护、出库关,对把关不严造成的后果负具体责任。 5.指导保管员日常工作。定期对本部门员工的岗位做培训工作。

《供方和采购管理手册》物资篇()

目录

建议:1、集采平台管理集采中心负责; 2、价格数据库管理及发布集采中心负责; 3、对三级单位招议标管理集采中心负责。

第三篇物资管理 1总则 1.1目的 为进一步规范物资管理运行机制,实现物资全过程管理的标准化、制 度化、规范化,做好资源保障供应,合理降低材料成本,增加经济效 益,特制订本手册。 1.2范围 本手册适用于局总部、二级单位、三级单位和项目部的物资管理。海 外建筑工程项目可按所在地区的特点,在执行本手册时适当修改。1.3依据 本手册根据中国建筑股份有限公司《项目管理手册》及其它相关管理 制度细化制定。 1.4管理原则 物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择、强化管 控、各负其责”的原则。 1.5主要应对风险 本手册主要应对物资供应商管理、计划管理、采购管理、合同管理、 验收管理、使用管理、结算管理等业务环节中的管理漏洞。 1.6术语和定义 1.6.1物资分类 (1)物资按在生产中的作用,分为工程材料和周转材料两大类:

(2)物资按供应责任分为以下三类 业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。 1.6.2其它术语 (1)随货技术资料 合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明,设备、材料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单,以及设备图纸、说明书、保修书等说明如何使用、维护物资的各种资料。 (2)质量证明号 合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。 (3)不合格物资 凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准,达不到有关技术指标或不能满足规定要求的,均视为不合格物资。 (4)剩余物资 工程剩余物资包括积压物资和废旧物资。积压物资指的是由于工程变更等原因造成的积压物资,或本工程使用过以后不再使用,而本身仍具有使用价值的物资;废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏,或某种物资使用后的残余部分,及保管过程中造成的物资发生质变,而不能利用的物资。 (5)限额领料 限额领料是指按照材料消耗定额或规定限额控制材料领发的一种管理形式,其本质就是施工预算不能突破施工图预算,主要分为以下几种形式:按分项工程实行限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料。 (6)先进先出 物资领用按该物资入库时间先后确定出库价格,越先入库的越先发出。 2职责与权限

集中采购材料管理手册

物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规,对采购的物资进行控制,确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求,满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分(子)公司、项目部(除甲供设备材料外)所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制,负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围(除甲供物资设备、材料):钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料(包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等)、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料(电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等)、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围:除物资供销分公司管控外的其它材料,以及物资供销分公司同意分(子)公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式:物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化,根据项目所承担的工程内容及施工进展情况,提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间,付款方式,应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求: A、供货时间不低于一周; B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例; C、物资的各种参数必须齐全、准确,技术标准、质量要求明确; D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后,集中上报物资供销 分公司,20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购,需编制项目部物资采购计划,报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总,编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划,报主管领导批准,着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资,经物资供销分公司整理并报主管经理审批后,反馈分公司、项目部,由其供应部门安排采购。

药品集中采购工作制度

湘乡市第二人民医院药品集中采购工作制度 为进一步加强医院药品管理,规范采购流程,根据《国家卫生计生委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(国卫药政发2015年70号)和《湘潭市医疗卫生机构医用耗材及检验试剂集中采购监督管理暂行办法》(潭纠办发2013年1号)的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。 一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管院领导的领导下,负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。 二、药库由专人管理,应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识,严格执行相关的法律法规。 三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购,药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查,按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度《购销协议》、《质量保证协议》、《诚信经营协议》、《廉洁协议》。 四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规,按照参加湖南省级医疗机构药品集中招标采购的中标目录采购药品,严格执行中标购进价和零差价销售,按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格,执行的结果接受上级监管部门和社会监督。 五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作,经同

意后才可进行采购。 六、采购药品要根据临床所需,根据省级集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划,采购计划交药剂科主任初审,然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购,药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。 七、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验,审验合格方可对药品验收入库。 八、在采购活动中,应坚持优质、价廉的原则,不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。 九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库,对于药品质量不稳定供货不及时或参加药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果的供货单位要及时向上级招标采购负责部门汇报以便规范和监督其违约行为,保障正常采购行为的进行。 十、库房购进调出药品必须建立真实、完整的入库、出库记录和药品相关信息,如实反映药品来源、去向、医保类别、效期、库存等相关信息。 十一、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离制度。 十二、药剂科采购人员、库房管理人员、财会人员各司其职,在药剂科主任的领导下抓好质量关和入出库管理关,保证账务相符。 药剂

集团公司治理机构设置方案样本

集团公司治理机构设置方案样本 根据公司实际需要,公司治理机构设置如下: 设置四个层次,包括董事会、监事会、经营层、党委会。 一、董事会 董事会,是公司股东会下设的最高权力决策机构,执行股东会决议。 董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录,备置公司章程和各种簿册,及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 公司的事务和业务均在董事会的领导下,由董事会选出的董事长、常务董事具体执行,主要职能如下:

1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、决定公司的生产经营计划和投资方案; 3、决定公司内部管理机构的设置; 4、批准公司的基本管理制度; 5、听取总经理的工作报告并作出决议; 6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案; 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案; 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。 二、监事会 为了保证公司正常有序有规则地进行经营,保证公司决策正确和领

导层正确执行公务,防止滥用职权,危及公司、股东及第三人的利益,公司设立监事会。 监事会,也称公司监察委员会,是股份公司法定的必备监督机关,是在股东大会领导下,与董事会并列设置,对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。监事会的职权范围如下: 第一,可随时调查公司生产经营和财务状况,审阅帐簿、报表和文件,并请求董事会提出报告; 第二,必要时,可根据法规和公司章程,召集股东大会; 第三,列席董事会会议,能对董事会的决议提出异议,可要求复议; 第四,对公司的各级管理人员提出罢免和处分的建议。 第五,对公司董事、总经理、副总经理、财务总

公司采购管理手册

公司采购手册

目录 采购管理规定 (2) 供应商管理办法 (22) 招投标管理办法(试行) (40) 非招标采购方式管理办法 (60) 招投标档案管理办法 (80) 产品退换货管理制度(试行) (86)

公司 采购管理规定

第一章总则 第一条为规范公司(以下简称“公司”)采购及物流管理工作,规范采购行为,充分发挥资金效益,降低运营成本,提高采购效率,根据国家相关法律法规,结合公司的实际情况,特制订采购管理规定。 第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购,包括购买、委托、外包、租赁等。 第三条采购工作应遵循如下原则: (一)严格遵守国家法律、法规; (二)坚持公开、公平、公正和诚实信用原则; (三)按照公司《采购管理规定》实施采购,采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化; (四)及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购,尽可能降低采购与运营成本; (五)遵守廉洁从业规定,防范商业贿赂和不正当交易行为的发生; (六)实施有计划的集中采购,将采购有计划地合并成为少次大宗采购,发挥规模采购效益,以降低采购成本; (七)非公开招标项目,原则上应在公司供应商库范围内实施采购。 (八)对法律法规和公司规定必须招标的项目,任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第二章采购部门与职责 第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作,研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度,对采购工作进行监管。

第五条渠道管理部是采购工作实施部门,负责编制采购管理制度,制定采购计划,组织实施采购工作,并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。 第六条各业务部门编制货物、服务需求计划,明确采购要求,经分管领导审核总经理批准后,提交渠道管理部编制采购计划,技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关,参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。 第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库,对各供应商履约情况进行检查评审和记录,对供应商实行分级管理。 第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。 第三章采购方式 一、采购内容 1.货物类: 公司经营范围内的全部材料、设备等物资; 分为工程建设物资、贸易(销售)类物资、行政类物资。 本管理制度中所指工程建设类物资,是指向符合《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《条例》)、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。 贸易(销售)类物资,是指除上述工程建设项目物资供应外,公司经营范围内的全部货物。 行政类物资采购 办公用品:电子产品、耗材(计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材)、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产

公司物资设备集中采购管理手册

中国建筑股份公司物资(设备)集中采购治理方法 1总则 1.1目的 为贯彻股份公司集中采购治理方针,规范股份公 司集中采购行为,完善集中采购治理机制,促进 企业治理提升,特制订《中国建筑股份公司物资 (设备)集中采购治理方法》,(以下简称《方 法》),本《方法》是各级企业物资(设备)集中 采购治理指导性文件。 1.2适用范围 1.2.1本《方法》适用于中国建筑股份有限公司(简称为中 国建筑或股份公司)范围内所属各分子企业。海外企 业可按所在地区的特点,在执行本《方法》时适当修 改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、方法、程序、 规定等可控性文件作为执行本方法的配套文件。 1.3治理原则 1.3.1理念:价值发觉,合作共赢,阳光透明; 1.3.2治理方针; 总体部署,过程把控;规范运作,标准统一;

信息引领,高效协同;战略互惠,整体提升。 方针内涵解释: ?总体部署,过程把控: 由股份公司统一对集团采购治理进行设计和规划,做 好服务、引领和监督工作。 ?规范运作,标准统一: 按照股份公司要求的“统一的机构,限定的模式,规 范的流程”实现采购。 ?信息引领,高效协同: 以应用网络交易平台为核心举措,统一采购体系,实 现资源高度共享,适时收集基础数据,高效分析实施 结果,指导采购治理持续改进。 ?战略互惠,整体提升: 不断引进和进展高端资源,推行战略互惠合作,实现 股份公司总体采购治理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购治理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业 规章制度,恰当的行使权利,诚信履约,重视和维护 中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜,分类指导原则: 股份公司各分子企业应依照《方法》的相关规定,结 合自身情况制定实施细则。

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