食堂盘点报告

食堂盘点报告

上月25日财务部安排相关人员对公司食堂和小卖部进

行抽样盘点，在盘点过程中发现了一些问题，后对食堂采购、验收、入库、领料和库存管理进行了较全面的调查和了解，现将相关情况报告如下：

1.食堂采购一般应由2人完成，以确保价格最优和品质最高，

但目前食堂采购员只有张道新一人。

2.公司的所有采购都应有询价、比价的过程，食堂也不例外，

但目前食堂没有，且最终价格也没有和市场价格进行核实的手续。

3.验收程序流于形式化，多是事后凑人补签字，没有做到真

正的实时验收。比如一次面粉入库后才发现是过期的面粉。

4.销货清单（或入库单）只有两联，按照管理要求应该至少

三联，验收人验收时要核对数量、规格、质量、金额要和询价结果进行比对，并且当场签字，明确责任，不能只流于形式。

5.一般食堂仓库保管员，应由专人管理，以明确责任和货物

安全，但目前公司仓库保管员由江锦一人兼职，他同时是领料员和厨师，不利于食堂的管理。

6.所有的领料单，应该完整填写原材料名称、规格或型号、

单位、请发数量以及实发数。但目前领料单大都比较笼统，

内容不完整。

7.食堂仓库没有日进日出的明细台账。食堂也没有日进日出

的汇总表。财务人员盘点时没有库存表，只有供应商的销货清单和领料单。

8.食堂的各级管理人员要确实履行管理职责，从调查情况看，

食堂部分管理人员没有完全履行监督职责。

9.建议公司工会成立的价格、质量监督委员会。以加强对食

堂的卫生、价格和质量的监督，让广大员工更满意。

10.建议财务部不定期抽查食堂台账的登记情况，检查手续是

否齐全，防止事后补单的情况。

财务部

2012年8月17日

食堂采购询价、出入库管理制度

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。

第二节采购、验质、检斤管理制度 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。 2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行。采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。

食堂一日主要工作流程

食堂一日主要工作流程 一、食堂主管 （一）岗位职责： 1、在主任领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。 2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂主管是食堂安全工作第一责任人。 4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

7、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。 8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督食堂保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种设备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。 11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报后勤主任审核并送学校审批采购。 15、完成好后勤主任交办的其它工作。 （二）工作流程： 1、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日 盈亏表》审核签字，监督食堂保管员把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。 2、每周四审查食堂下周食谱，周五上午及时报后勤主任 审核后公布。

食堂仓库出入库管理规定

食堂仓库出入库管理规定 编号: GL11-037-2006 公司 版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 1 页共 8 页 一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。 二.适用范围: 适用于有限公司。 三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。 四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。

1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。 2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过 编号: GL11-037-2006 公司 版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 2 页共 8 页 磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等;有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 3.3.对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联:供货方、行政会计、库管员各1联。 4.出库:

餐厅物品盘点表

名称数量单位单价（元）合计（元）备注 宴会椅248 把780 196560 备餐柜10 张4600 46000 大厅钢架桌20 张180 3600 实木雕花桌（1.6米）15 张3000 45000 带转盘 实木雕花桌（2.4米） 1 张5000 5000 电动机芯转盘玻璃转盘20 张200 4000 单人沙发（皮椅）35 把920 32200 景观休息椅10 把850 5100 灰色大厅三人沙发 1 件4200 4200 音响 6 台 音控台 1 台 35000 35000 功放 1 台 点歌器 1 台 水晶灯32 盏2800 86800 话筒 2 支800 1600 窗帘20 幅200 4200 灭火器14 具80 1120 铜壁灯12 盏320 3852 浴巾架 3 个800 2400 大花潵 3 个800 2400 面盆 6 个300 1800 水龙头 6 个600 3600 盘点人：日期：确认签字：

名称数量单价（元）单位规格合计（元）不锈钢烟罩 5 110 米L*1200*500 550 四门高身雪柜 2 3530 个1220*760*1955 7060 碎冰机 1 190 个 挂墙吊柜 1 890 个1800*350*600 890 木案工作台 1 1100 个1800*800*800 1100 燃气单头单尾小炒炉 1 2860 个1100*1150*800 2860 单层电烤箱 1 1960 个单层双盘1960 压面机 1 2350 个25型2350 搅拌机 1 6760 个B30 电饼档 1 1770 个600 6760 全钢咖啡鼎 2 850 个1700 消毒柜 1 2850 台2850 盘点人：日期：确认签字：

食堂仓库出入库管理规定

食堂仓库出入库管理规定 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。 二.适用范围: 适用于有限公司。 三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。 四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。

1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。 2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ==========

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件

具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。 特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求：

餐饮部所需表单

餐饮部表格 1中餐点菜单5联单（中餐厅） 2海鲜单4联单（中餐厅） 3调拨单3联单（餐饮部各个部门） 4酒水日报表2联单（酒水部） 5营业报表（餐饮部各部门） 6排班表（餐饮部各部门） 7客户资料记录表（餐饮部各部门） 8布草送洗表（餐饮部各部门） 9送餐记录表（西餐厅） 10餐具、布草盘点表（餐饮各部门） 11餐厅预定表（营业台） 12存酒记录表（酒水部） 13餐饮VIP客人记录表（餐饮部营业台） 14考勤表（餐饮部） 15每日估清单（中餐厅） 17客人遗留物品存放表（宴会） 18蛋糕预定表三联单（酒水） 19餐具破损登记表（管事部） 20餐具破损记录表（管事部） 21宾客意见表（所有餐饮部门） 22酒水单3联单（所有餐饮部门） 23加菜单5联单（中餐厅） 24存酒卡主、副联（酒水部） 25遗留桌确认单（宴会部） 26西餐点菜单（西餐厅） 27宴会/会议报告（宴会部） 28剩菜分析报告（餐饮各个部门厂 29餐饮部值班经理报告 30中餐厅预订表- 31宴会预定表 32加班表 33餐饮部固定资产表 34部门签到/签退表 35安全手册 36送餐早餐牌（林厨还没有给菜单） 37面包袋（法包袋） 38披萨盒

39巧克力盒 40儿童餐具（塑料）全套 CAP TAINORDER 餐厅：中餐点菜单

5C0PIES WhiteYellowBlueGreen

CashierOrdertakerHotkiche nWaiterstati on 收银点菜人厨房备餐间2联在中餐厅使用，厨房联需要打孔，方便厨房按菜品进行分单。 宾客意见卡 尊敬的客人： 非常感谢您光临本餐厅 我们真诚的希望您对我们做出评价提出建议，我们会虚心接受您的建议履行我们一贯的承诺，不断提高我们的烹饪和服务。如果您希望得到DearGuest: Thankyouforvisitingourrestaurant. Wekindrequestyoutotakesometimetothoughtswithus.yourcommentswillcertainlygoalongwayinfulfillingourcommentstocontinuouslyenhanceourcuisin Mr/Mrs/Ms 姓名（Name） 住址（Address） 电话（Tele phone）电邮（EmailAddress）日期（Date）房号（RoomNo） 非常出色好平均低劣 ExcellentGoodFair Poor 用餐整体清洁RestaurantCleanliness 食物与饮品质量QualityofFood&Beverage 服务效率ServiceSpeed 员工友善度FriendlyService 物超所值Valueformoney 您会再次光临吗？Willyoureturn?会Yes 不会No 您的意见和建议 Yourcommentsandsuggestions: 注:无碳纸印LOGO 蛋糕预定单CAKEORDERFORNO.OOOOOO1 至TO: 从FROM： 蛋糕规格CAKESPECIFICATION 尺寸SIZE形状SHAPE 类型/ 口味TYPE/FLAVOUR （具体什么蛋糕）特另U需要SPECIALREQUIREMENT 生日/ 周年纪念BIRTHDAY/ANNIVERSARY 价格PRICE 取货日期DATEPICKUP 取货时间TIME PICKUP 精心整理□口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 食物与饮品种类Menuselection

食堂仓库出入库管理规定

食堂仓库出入库管理规定 一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。 二.适用范围: 适用于有限公司。 三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。 四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。 1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。

2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等;有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 3.3.对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联:event program 42 Data analysis program 43 corrected and prevention measures program 44 management review program Appendix b project added management program listing serial number name sequence name 1 create boutique engineering optimization measures 供货方、行政会计、库管员各1联。 4.出库: 4.1.值班司务长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。 4.2.库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，值班司务长和库管员签字后，各留1联便于成本核算和

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1.目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2.管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3.基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4.采购管理制度 4.1供应商的选择

4.1.1由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。 特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最

食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图

食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图文件编号, XXXX-XXX 版本状态, A/0 编制日期 2011-05-23 行政部 修订日期, 生效日期, 2011-00-00 文件名称:食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程二级文件 图 使用部门行政部食堂 1 目的,规范食堂物资管理,保证食品安全,提高员工满意度。 2 范围,食堂物资管理 3 职责, 3.1 食堂大厨和管理员应按员工就餐人数,准确估算,定量采购食品原材料。 3.2 食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货,并于每月底对食堂库存进行盘点。 3.3 行政主管应把好审核关,杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。 3.4 行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理,用于食堂经营状况分析。 4 流程图: 4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。 食堂厨师根据次日菜谱填写《次日食堂食品采购单》《食堂物资 采购单》需 食堂管理员根据食品库存情况填写《次日食堂食品采购单》报总经理审 批同意

报行政主管审核 食堂管理员根据《次日食堂食品采购单》实施采购 食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品对有问题的的种类、数量、质量进行检验,对异常情况在《送货单》上进予以退货行登记,扣款,处理,并签字确认。 食堂管理员将《送货单》上报行政主管复核,签字确认。 管理员办理入库登记后,直接进入食堂厨房,进行当天的烹饪工作。 行政助理对食堂的采购金额进行日清、周结、月结 行政助理每个月底与财务部进行核算 编制, 修订, 审核, 批准 参与讨论人员, 使用部门负责人签字, 文件编号, XXXX-XXX 版本状态, A/0 编制日期 2011-05-23 行政部 修订日期, 生效日期, 2011-00-00 文件名称:食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程二级文件 图 使用部门行政部食堂 4.2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。 食堂管理员根据库存情况填写《次日食堂食品采购单》 报行政主管审核 行政主管根据采购单实施采购

食堂食品出入库管理制度

食堂食品出入库管理制度 一、目的 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的的损失和工作混乱，便于成本核算。 二、适用范围 适用于食堂物品进出库的工作事项 三、管理职责： 1、厨师长：负责制定每周的菜谱并根据菜谱制定采购计划，及时采购所需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2、食堂班长：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3、仓库管理员：负责对物料购进时监督、核对食堂班长的验收结果，并负责办理出、入手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单录入电脑登记入账。并负责出、入手续审核、记账，并与送货方结算。 4、食堂主管：负责对本文件执行的监督、检查。 四、工作流程及管理要求： 1、采购： 1.1 厨师长应提前编制好次日菜谱及材料需求明细，每日下午19:30前报给采购商。必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.2 班长确保督促供货商的各类材料按时到位，即使出现退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.3送货方、食堂班长都在送货单上签字后才能交仓库管理员检验入库。 2、检验: 2.1 食堂班长对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的（如：颜色不正、色泽、手感不良等）必须坚决退货；发现所进货物渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2 食堂班长对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。

2.3 质量检验合格后，食堂班长在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3、入库: 3.1 库管员先审核送货单，对送货方、班长都签字确认的，进行重量、数量核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库，否则不得入库，尤其没有食堂班长确认的绝对禁止入库。 3.2审核计量单位，统一到斤、公斤等；有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，但是生鲜类、散装物品等必须用公斤。 3.3 对购进物料重量无异议额，库管员签字，完成入库单，办理入库手续，当日下午17点前做好入库登记。 4、出库： 4.1 厨师长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长 审核后到仓库领取所需物品。 4.2库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜，当日17点前做好出库记录。 5、结算时，必须持库管员、食堂班长、送货人签字的入库单，以及获得审批后予以结算，否则不予以结算。 6、盘点：每周一次食品盘点，每月一次的物品盘点，并做好数据记录。便于下次做补充采购计划。食堂库管员及班长在月末28日对食堂仓库进行大盘点，29日将盘点表报食堂主管审核。 五、考核 1、以下情况绝对禁止的，一旦出现责任人将立即被辞退，严重的要追究经济和法律责任： 1.1由于违反采购渠道限制，购进物料变质或者不卫生等原因造成员工就餐出现异常反应或者中毒症状的； 1.2被举报收受回扣、索要好处，被查属实的； 1.3做假账、私自带食堂仓库物品出食堂的。 2、以下情况是禁止的，扣当月绩效分5分： 2.1把变质的物品投放到餐厅继续使用的； 2.2食堂班长失职，擅自放行不合格物料入库、库管员在没有质量监督员签字的情况下收货的； 3、以下情况出现一次扣责任人考核分数： 3.1因为用料存在质量问题原因造成浪费的，对责任人、班长每次扣2分；

食堂物资采购出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1、目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2、管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1) 食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3、基本原则 3、1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。 3、2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料与一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3、3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4、采购管理制度 4、1供应商的选择 4、1、1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4、1、2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4、1、3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别就是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4、1、4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4、1、5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定就是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4、2采购数量的确定 4、2、1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4、2、2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。 4、2、3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最高库存量而定,最高库存量不得超过15天。 4、2、4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量,入库后及时处理,按需要冷藏或冷冻存放。 4、2、5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时,食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量,填写采购计划单采购。 4、2、6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其她无法溯源的食品原料辅料。 4、3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员,负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求: 米面等主食原料,要求无寄生虫,不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油,不得以次充好。

餐饮库存盘点表

餐饮库存盘点表 发货管理与盘点 发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货也称“领料”，至此，采购任务就可以宣布完成了。一般情况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。 一般来说，餐饮业发货一般有两种方式： 1）食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在采购部仓库； 2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分，具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。 直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。 2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。 盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货情况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。 盘点的分类 （一）年中、终盘点 1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于（中）终时，实施全面清点。 2、财务：由行政部门与财务共同盘点。 3、财产：由经营部门会同财务部门清点。 （二）月末盘点 每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。 （三）月份检查 由核检部门、财务部门做随机抽样检查。 盘点人员的指派与职责 （一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。（二）主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。 （三）复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。 （四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。 （五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。 （六）协点人：负责盘点的搬运及整理工作。 盘点前准备事项 （一）盘点编组 由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”（附件表11）。 （二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。（三）各项财务账册应于盘点前登记完毕，财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表12）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。