风险点防控措施及一览表

二、建筑市场监管廉政风险点及防控措施一览表

（一）拟定建筑市场监管和行业发展政策

1、拟定建筑市场监管政策

（1）流程图

拟订方案

调研起草

合规性审查

公众参与

修改完善

报批发布

（2）廉政风险点及防控措施一览表

流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施

1. 拟定建筑市场监管政策拟定方案

建筑市场

监管政策

制定处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲1. 收受他人好

处，提出倾向性政策

制定方案，为特定群

体谋取不正当利益；

▲▲2.利用知悉的政

策拟定方案信息索取

或接受他人好处；

1.健全相关制度

和程序，严格按照制

度和程序办事；

2.定期组织廉政

教育，提高廉政意识。调研起草

建筑市场

监管政策

制定处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲4.收受他人好

处，提出倾向性政策

意见，为特定群体谋

取不正当利益；

▲▲5.利用知悉的政

策信息索取或接受他

人好处；

▲▲6.介绍他人向有

关人员行贿，影响政

策制定；

成立文件起草专

家组时，充分考虑专

家的行业分布，防止

政策的片面性。

合规性

审查

建筑市场

监管政策

制定处

（科）室

负责人

▲▲7.接受被委托单

位请托，不按标准、

程序进行审查；

严格按照制度和

程序办事。

公众

参与

建筑市场

监管政策

制定处

（科）室

负责人

▲8. 未采取公开方

式或者其他有效方式

征求专家和公众意

见；

▲9. 未充分重视与

合理采纳公众意见、

专家意见，公示工作

流于形式；

广泛征求公众意

见，严格按照制度和

程序办事。

修改完善、报批

备案建筑市场

监管政策

制定处

（科）室

负责人

▲10. 未按照公示意

见进行完善与修改；

▲11. 未及时将政策

制定文稿向主管部门

报批；

▲12. 未及时向社会

公布方案。

严格按照制度和

程序办事。

2、拟定行业发展政策（1）流程图

拟订方案

调研起草

合规性审查

公众参与

修改完善

报批发布

（2）廉政风险点及防控措施一览表

流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施

2. 拟定行业发展政策拟定方案

行业发展

政策制定

处（科）

室经办人

及负责人

▲▲1. 收受他人好

处，提出倾向性政策

制定方案，为特定群

体谋取不正当利益；

▲▲2.利用知悉的政

策拟定方案信息索取

或接受他人好处；

1.健全相关制度

和程序，严格按照制

度和程序办事；

2.定期组织廉政

教育，提高廉政意识。调研起草

行业发展

政策制定

处（科）

室经办人

及负责人

▲▲4.收受他人好

处，提出倾向性政策

意见，为特定群体谋

取不正当利益；

▲▲5.利用知悉的政

策信息索取或接受他

人好处；

▲▲6.介绍他人向有

关人员行贿，影响政

策制定；

成立文件起草专

家组时，充分考虑专

家的行业分布，防止

政策的片面性。

合规性

审查

行业发展

政策制定

处（科）

室负责人

▲▲7.接受被委托单

位请托，不按标准、

程序进行审查；

严格按照制度和

程序办事。

公众

参与

行业发展

政策制定

处（科）

室负责人

▲8. 未采取公开方

式或者其他有效方式

征求专家和公众意

见；

▲9. 未充分重视与

合理采纳公众意见、

专家意见，公示工作

流于形式；

广泛征求公众意

见，严格按照制度和

程序办事。

修改完善、报批

备案行业发展

政策制定

处（科）

室负责人

▲10. 未按照公示意

见进行完善与修改；

▲11. 未及时将政策

制定文稿向主管部门

报批；

▲12. 未及时向社会

公布方案。

严格按照制度和

程序办事。

（二）建设工程企业资质核准和人员执业资格注册管理

1、建设工程企业资质核准

（1）流程图

受理申请

专家审查

公示

接收陈述材料、群众举报

复审

公告

（2）廉政风险点及防控措施一览表

流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施

1. 建设工程企业资质核准受理申请

建设工程

企业资质

核准处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲1.收受他人好处

或受托，授意受理办

在受理企业材料时特

定企业，放宽有关标

准；

▲▲2.收受他人好处

或受托，违规接收企

业材料，调整或更换

企业申报材料；

▲▲3.收受他人好处

或受托，亲自或请托

有关专家“预审”企

业材料，指导企业修

改材料或授意企业弄

虚作假；

1．执行资质审查

工作人员定期轮岗制

度，对工作人员实行

定期轮岗，防止因长

期固定在一个岗位；

2. 落实AB角工

作机制，使工作人员

能够相互复核、互相

监督；

3. 建立和完善

资质受理系统，通过

计算机进行资料接

收，避免人为干扰；

4. 在网站上向

社会公开资质管理规

定和资质标准，以及

审查标准，让企业对

管理规定及标准一目

了然，防止暗箱操作；

5. 定期组织廉

政教育，筑牢工作人

员拒腐防变的思想防

线。

专家审查

建设工程

企业资质

核准处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲4. 收受他人好

处或受托，通过缩小

或扩大候选专家范

围，或设定特别条件，

有倾向的选择专家；

▲▲5. 收受他人好

处或受托，泄露专家

名单；

▲▲6. 收受他人好

1．通过计算机进

行专家随机抽取，并

请纪检监察等第三方

派人抽取；

2．专家需签订纪

律承诺书，现场严格

按照工作纪律管理；

3．建立AB角工

作机制，使工作人员

处或受托，通知未被抽取到的专家，或有或有选择的通知专家；

▲▲7.收受他人好处或受托，在分配企业材料时，将特定企业的材料分给利益关联的专家；

▲▲8.收受他人好处或受托，授意专家关照特定企业，放宽评审标准；

▲▲9.收受他人好处或受托，在专家对企业材料有争议时，做出有利于特定企业的解释或提出有利于特定企业的倾向性意见；

▲▲10.收受他人好处或受托，不真实记录评审工作情况，隐匿、毁损、修改具有参考价值的专家评审记录、评审资料等；▲▲▲11.直接与评审企业联系，索要好处或其他利益；

▲▲12.在评审期间受邀或组织评审专家以宴请、参加高消费娱乐活动等各种方式联谊。能够相互复核、互相监督；

4．申报材料由计算机现场随机发放，防止授意专家关照特定企业；

5．专家评审时，实行封闭审查，防止专家与企业联系，并请纪检监察部门派员进行现场监督；

6．实行一审、二审背靠背审查制度，防止一名专家就可以决定审查结果，对于一审、二审意见不一致的，进行专家组会审；

7．按照资质审查资料保存办法，进行资质保存管理；

8．对工作人员实行定期轮岗，防止因长期固定在一个岗位；

9．建立和完善资质审批系统，通过计算机进行意见汇总，任何修改都要留下痕迹并记录理由；

10．定期组织工作纪律和廉政教育，筑牢工作人员拒腐防变的思想防线。

公示建设工程

企业资质

核准处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲13.收受他人好

处或受托，擅自更改

公示意见；

1.建立和完善资

质审批系统，通过计

算机进行意见汇总和

转办，任何修改都要

留下痕迹并记录理

由；

2.建立AB角工

作机制，使工作人员

能够相互复核、互相

监督。

接收陈述材料、群众举报建设工程

企业资质

核准处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲14.收受他人好

处或受托，违规接收

企业材料，调整或更

换企业申报材料；

▲▲15.收受他人好

处或受托，亲自或请

托有关专家“预审”

企业材料，指导企业

修改材料或授意企业

弄虚作假；

1. 执行资质审

查工作人员定期轮岗

制度，对工作人员实

行定期轮岗，防止因

长期固定在一个岗

位；

2．建立AB角工

作机制，使工作人员

能够相互复核、互相

监督；

3．建立和完善资

质审批系统，通过计

算机进行资料接收，

避免人为干扰；

4．在网站上向社

会公开资质管理规定

和资质标准，以及审

查标准，让企业对管

理规定及标准一目了

然，防止暗箱操作；

5．定期组织廉政

教育，筑牢工作人员

拒腐防变的思想防

线。

复审建设工程

企业资质

核准处

（科）室

经办人及

负责人

处或受托，违规在评

审现场更换或增加特

定专家；

▲▲17.收受他人好

处或受托，对评审现

场专家的的违纪行为

不制止、不处理；

▲▲18.收受他人好

处或受托，违规接收

企业材料，调整或更

换企业材料；

▲▲19.收受他人好

处或受托，在分配企

业材料时，将特定企

业的材料分给利益关

联的专家；

▲▲20.收受他人好

处或受托，授意专家

关照特定企业，放宽

评审标准；

▲▲21.收受他人好

处或受托，在专家对

企业材料有争议时，

做出有利于特定企业

的解释或提出有利于

特定企业的倾向性意

见；

▲▲22.收受他人好

处或受托，不真实记

录评审工作情况，隐

匿、毁损、修改具有

参考价值的专家评审

记录、评审资料等；

行专家随机抽取，并

请纪检监察等第三方

派人抽取；

2．专家需签订纪

律承诺书，现场严格

按照工作纪律管理；

3．建立AB角工

作机制，使工作人员

能够相互复核、互相

监督；

4．申报材料由计

算机现场随机发放，

防止授意专家关照特

定企业；

5．专家评审时，

实行封闭审查，防止

专家与企业联系，并

请纪检监察部门派员

进行现场监督；

6．采取专家组会

审的方式进行；

7．严格按照资质

审查资料保存办法，

进行资质保存管理；

8．对工作人员实

行定期轮岗，防止因

长期固定在一个岗

位；

9．建立和完善资

质审批系统，通过计

算机进行意见汇总，

任何修改都要留下痕

迹并记录理由；

处或受托，提前泄露专家意见；

▲▲▲24.直接与评审企业联系，索要好处或其他利益；

▲▲25.在评审期间受邀或组织评审专家以宴请、参加高消费娱乐活动等各种方式联谊；律和廉政教育，筑牢工作人员拒腐防变的思想防线。

公告建设工程

企业资质

核准处

（科）室

经办人及

负责人

▲26.未及时发布公

告。

1.建立和完善资

质审批系统，通过计

算机进行意见汇总和

转办，任何修改都要

留下痕迹并记录理

由；

2.建立AB角工

作机制，使工作人员

能够相互复核、互相

监督。

2、人员执业资格注册管理（1）流程图

接收注册审查意见

公示

接收群众举报

核查

审核

公告

（2）廉政风险点及防控措施一览表

流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施

2. 人员执业资格注册管理接收注册

审查意见

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲1.收受他人好处

或受托，不认真核查

审查意见，擅自调整

审查意见；

1.严格按程序、

制度办事；

2.加强经办人员

廉政教育。

公示

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲2.收受他人好处

或受托，擅自更改公

示意见；

1.严格按程序、

制度办事；

2.加强经办人员

廉政教育。

接收群众

举报

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲3.收受他人好处或

受托，拒不接收群众

举报材料；

▲4.收受他人好处或

受托，隐瞒接收到的

群众举报材料；

1.严格按照规

定、标准、程序进行

举报核查，处理；

2.加强经办人员

廉政教育。

核查

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲5.收受他人好处

或受托，暗示相关部

门或单位包庇、通融

被举报人；

1.严格按照规

定、标准、程序进行

举报核查，处理；

2.加强经办人员

廉政教育。

审核

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲6.收受他人好处

或受托，更改核查结

果；

▲▲7.收受他人好处

或受托，不按规定审

核；

严格按照工作规

定、工作要求、工作

纪律办事。

公告建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲8.未及时发布公

告。

坚持按程序、制

度办事。

（三）建筑市场行政处罚管理及动态监管

1、对建筑市场行政处罚管理

（1）流程图

接收行政处罚材料

提出行政处罚意见

意见告知

听证

做出行政处罚决定

（2）廉政风险点及防控措施一览表

流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施

1. 建筑市场行政处罚管理接收行政

处罚材料

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲1.收受他人好处

或受托，不认真核查

处罚材料；

建立和完善登记

管理系统，通过计算

机进行登记管理，如

实进行举报及有关问

题的登记，任何修改

都要留下痕迹并记录

理由。

提出行政

处罚意见

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲2.收受他人好处

或受托，不按规定提

出处罚意见；

1.依照法律、法

规规定和裁量基准提

出处理意见，杜绝违

规操作行为；

2.与法规等部门

进行会签；

3.定期组织廉政

教育，筑牢工作人员

拒腐防变的思想防

线。

意见告知

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲3.违反规定，不向

行政相对人告知意

见；

▲4.意见告知方式不

合规；

建立AB角工作机

制，使工作人员能够

相互复核、互相监督。

听证

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲5.违规做出不组

织召开听证的决定；

▲▲6.听证的程序不

符合相关规定；

协助法规等部门做好

听证工作。

做出行政处罚决定建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲7.收受他人好处

或受托，不做出或违

规做出减轻行政处罚

决定。

1.依照法律、法

规规定和裁量基准提

出处理意见，杜绝违

规操作行为；

2.与法规等部门

进行会签；

3.定期组织廉政

教育，筑牢工作人员

拒腐防变的思想防

线。

2、建筑市场动态监管

（1）流程图

动态监管发现问题

提出整改意见或限期整改

不良行为记录或提出行政处罚意见

（2）廉政风险点及防控措施一览表

流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施

2. 建筑市场动态监管动态监管

发现问题

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲1.收受他人好处

或受托，隐瞒相关问

题；

严格按照制度和

程序办事。

提出整改

意见或限

期整改

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲▲2.收受他人好处

或受托，不按规定提

出整改意见；

1.依照法律、法

规规定提出处理意

见，杜绝违规行为；

2.定期组织廉政

教育，筑牢工作人员

拒腐防变的思想防

线。

不良行为

记录或提

出行政处

罚意见

建筑市场

监管处

（科）室

经办人及

负责人

▲3.违反规定，对不

良行为不记入全国建

筑市场监管信息平

台；

▲4.收受他人好处或

受托，不做出或违规

做出减轻行政处罚决

定。

1.严格按照制度

和程序办事；

2.依照法律、法

规规定提出处理意

见，杜绝违规行为

风险点及防控措施

外部环境风险点及防控措施： 1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响。防控措施：提高交友标准，注意时间和场合。 2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰，不能正确把握自己，违背原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。 3、风险点：人情关系复杂，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。 4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大矛盾纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。 5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 6、风险点：八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。 7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化。 思想道德风险点及防控措施： 1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑；防控措施：加强政治理论学习，时刻保持清醒的头脑。 2、、风险点：不认真贯彻落实上级党委的决策决议。防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一致，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。 3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽略。 4、、风险点：遇事退缩，不敢承担责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关心，不过问。防控措施：增强责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。 5、风险点：放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观发生偏差。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。 6、风险点：忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为风险。防控措施：认真履行“一岗双责”，牢固树立廉洁勤政意识，坚守廉政防线。 7、风险点：在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。防控措施：加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 8、风险点：工作作风漂浮，不深入基层，容易造成形式主义。防控措施：坚持“一线工作法”，干部在一线工作，责任在一线落实，效果在一线实现。 9、风险点：弄虚作假，以权谋私，利用手中的权利索要或收受他人好处，为他人谋取私利。防控措施：认真执行廉洁自律规定，严于律已，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。 制度机制风险点及防控措施： 1、风险点：在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。防控措施：根据工作需要，定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。 2、风险点：落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。防控措施：提高思想认识，从严要求自己 3、风险点：对规章管理制度执行不力。防控措施：认真贯彻执行有关规定。 4、风险点：对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。防控措施：加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的责任人，依法依纪追究

廉政风险点防控措施

廉政风险点防控措施 一、思想道德及制度机制 （一）思想道德(二级风险) 1、相关科室：全体科室 2、潜在风险： （1）政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。 （2）工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。 （3）缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。 （4）工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。 （5）不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险。 （6）不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题的风险。 3、防范措施： （1）重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。 （2）认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。 （3）教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。 （4）完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。站领导

严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度， （5）制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。激发全站人员工作热情、积极性和创造性。 （二）制度机制(三级风险) 1、相关科室：全体科室 2、潜在风险： （1）对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差的风险。 （2）对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。 3、防范措施： （1）定期梳理、补充、完善各项规章制度（根据当年工作的需要），使各项制度符合工作需要，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。 （2）加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到科室绩效考核之中。 （3）对不能严格按规章制度办事的责任人及责任领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。 二、岗位职责方面 （一）行政处罚类(一级风险) 1、相关科室：造价科、标准科、定额科和信息中心 2、潜在风险： （1）不按规定立案、查处违法案件，造成人情案的发生，可能导致不廉洁现象出现。 （2）在案件调查取证环节中，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。 （3）执法不廉洁，以权谋利。在执法过程中，执法人员可能会经不起诱惑，利用职权谋取私利或获取享乐，通过与执法对象的权钱交易，为执法对象减轻处罚。 3、防范措施：

风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式 一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。 二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。 三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。 四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。 五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。 个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施 一、思想道德风险的防范措施： （一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。 （二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。 二、防范制度机制风险防范措施。 （一）做好现有各项规章制度的落实工作 （二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。 （三）公布、公开办事流程，接受群众监督。 三、岗位职责风险的防范措施 （一）提高对分公司现有管理制度的执行力。 （二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。 （三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。 （四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日 姓 廉政风险点表现形式 风险防控措施原因分析 名等级防控措施 接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1．超标准接待执行。有关规定执行，来客一 律使用本地烟酒。 老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2．公车私用 刘度，节假日车随人公休。松 3 洋4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1．日常财务管出现无经手人签字现度，实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签 后列支入账。 2．政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购，外地票 太见健全 李据采购后方可入账。强 4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:地籍股填表时间:年月日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题；②监理 C① 严格按照程序进行； 1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题；③ 招投标过②加大监理力度，提高调查成果质量关系到国计民生，投程中容易出现的问题监理人员素质，严把质项目进度、招入资金多，质量要求量关，确保按质按量按投标高时完成任务③严格按 程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C①杜绝人情，严格按规刘2．办理土地使同事说情；②由于目解释；②土地政策在执行过程中定执行；②尽量健全制存 用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难，有些程序未严格按度；③加强学习 生 问题；把关不题③个人素质问题，照法律执行；③ 当前土地新政 严问题对政策了解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习 致失误 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施1．不符合规划一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时依法办事 通过预审先预审，不符合规划间紧。 2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有踏勘规划项目用地，同意上报的不予以上报 张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大，时间紧加强责任感，提高服务 向长 间较长意识 阳 4①②③??①②③??①②③??5．①②③??①②③??①②③??6①②③??①②③??①②③??7①②③??①②③??①②③??8①②③??①②③??①②③??个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日 姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施 沈德1．是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真Ｃ严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强，没有依国矿产资源法》和《矿产

驾驶员岗位安全风险点及防范措施

驾驶员岗位安全风险点及防范措施 一、情绪化的风险: 驾驶员的不良思想情绪决定着每趟车一分一秒的行车安全，会给行车和生命财产带来不可挽回的严重后果。 防范措施: 驾驶员每日要做到有不良情绪的情况下不出车，出车就必须保持阳光的心态，阳光的风貌，以确保每趟车的运行安全。 解决风险措施: 要及时观察驾驶员出车前的思想情绪变化，要询问本人及向他人了解其身体、家庭状况的相关信息，在确定思想情绪不稳定的情况下，要通知调度调换当班驾驶员和车辆，待其思想纠结解决，思想稳定后再安排出车，要让驾驶员做到高兴出车，安全归来。 二、出车前的风险: 驾驶员因饮酒或未按规定做到三检一查，或其他驾驶员替车对车况不清，造成无法按时出车和短时间内急修，使维修车辆存在质量问题，都会在行车中造成不安全因素或产生事故。 防范措施: 驾驶员出车前要做到三检一查，一检轮胎气压、二检灯光电器、三检转向系统、刹车系统，一查机油和水、仪表、发动机是否正常，并要检查车载灭火器、逃生锤是否正常，车辆在进库前后要保证车库门的开启到位，避免库门不到位造成无法出车或车、门的损坏。 解决风险措施: 驾驶员中午、晚上过量饮酒和突发产生不良情绪或身体不适、出车前后未对车辆三检一查造成车辆急修的，要调换当班驾驶员和车辆，以免发生因维修质量、维修急躁造成的不安全因素或事故。

三、行车过程中违反《交通法规》和车队规定的风险: 驾驶员在行车中不按操作规定，违反《交通法规》区域限速和队规定的行车速度标准，穿拖鞋上岗，超员、超速、强超硬会、坡道摘挡溜车、观察路面动态变化失误。 防范措施: 严格遵守《交通法规》，按照队规定的行车标准，正点发车，做到四个禁止（禁止饮酒驾车、禁止超员超速、禁止强超硬会、禁止坡道摘挡溜车），要观察路面动态变化情况，做到礼让三先，文明驾驶，确保行车安全。 解决风险措施: 每日要对出车驾驶员进行嘱托，驾驶员应集中精力谨慎驾驶，正确判断路面的动态变化情况，要按照操作规程驾驶车辆，并以GPS对驾驶员所驾车辆进行监控，发现有超速行为，及时对其进行指出，纠正其违规行为，防止发生事故。 四、行车路线、矿区、村庄、岔口的风险: 行车路线、矿区、村庄、岔口、建筑物、树木的遮挡，车流量大，驾驶视线非常差，很容易发生交通事故。 防范措施: 车辆运行至矿区、村庄、道路岔口时要中速行驶，随时观察清楚道路情况，预防突然出来的机动农用车和其他人、畜等，在矿区、村庄、道路岔口要注意车、人的动态变化。 解决风险措施: 驾驶员在行车中要谨慎驾驶，在路过矿区、村庄道路岔口时要注意观察和判断清车、人、畜的动态变化，绝不能侥幸强超硬会，要宁停三分、不抢一秒，避免发生事故，危及自身和他人生命。 五、收车后的风险: 驾驶员收车后未做到查看车辆是否漏油、漏水、轮胎气压、刹车鼓是否高温，和反思自己在行车操作中的不规范行为。 防范措施:

(风险管理)风险点及防控措施

岗位风险点及防控措施 （领导干部） 1、经理 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。

2、支部书记 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

司机岗位安全风险点及防范措施.docx

司机岗位安全风险点及防范措施 情绪化的风险：司机的不良思想情绪决定着每趟车一分一秒的行车安全，会给行车和生命财产带来不可挽回的严重后果。 防范措施：司机每日要做到有不良情绪的情况下不出车，出车就必须保持阳光的心态，阳光的风貌，以确保每趟车的运行安全。 解决风险措施：要及时观察司机出车前的思想情绪变化，要询问本人及向他人了解其身体、家庭状况的相关信息，在确定思想情绪不稳定的情况下，要通知调度调换当班司机和车辆，待其思想纠结解决，思想稳定后再安排出车，要让司机做到高兴出车，安全归来。 出车前的风险：司机因饮酒或未按规定做到三检一查，或其他司机替车对车况不清，造成无法按时出车和短时间内急修，使维修车辆存在质量问题，都会在行车中造成不安全因素或产生事故。 防范措施：司机出车前要做到三检一查，一检轮胎气压、二检灯光电器、三检转向系统、刹车系统，一查机油和水、仪表、发动机是否正常，并要检查车载灭火器、逃生锤是否正常，车辆在进库前后要保证车库门的开启到位，避免库门不到位造成无法出车或车、门的损坏。解决风险措施：司机中午、晚上过量饮酒和突发产生不良情绪或身体不适、出车前后未对车辆三检一查造成车辆急修的，要调换当班司机和车辆，以免发生因维修质量、维修急躁造成的不安全因素或事故。 行车过程中违反《交通法规》和车队规定的风险：司机在行车中不按操作规定，违反《交通法规》区域限速和队规定的行车速度标准，穿拖鞋上岗，超员、超速、强超硬会、坡道摘挡溜车、观察路面动态变化失误。 防范措施：严格遵守《交通法规》，按照队规定的行车标准，正点发车，做到四个禁止：禁止饮酒驾车、禁止超员超速、禁止强超硬会、禁止坡道摘挡溜车，要观察路面动态变化情况，做到礼让三先，文明驾驶，确保行车安全。 解决风险措施：每日要对出车司机进行嘱托，司机应集中精力谨慎驾驶，正确判断路面的动态变化情况，要按照操作规程驾驶车辆，并以GPS对司机所驾车辆进行监控，发现有超速行为，及时对其进行指出，纠正其违规行为，防止发生事故。 行车路线、矿区、村庄、岔口的风险：行车路线、矿区、村庄、岔口、建筑物、树木的遮挡，车流量大，驾驶视线非常差，很容易发生交通事故。 防范措施：通勤车运行至矿区、村庄、道路岔口时要中速行驶，随时观察清楚道路情况，预

风险点及防控措施.doc

廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品； 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。 防控措施： 1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；

7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争； 8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部； 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则； 6、为了小团体利益，私自开支工会经费； 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票； 8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任； 9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销； 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按

建筑施工安全危险点分析及防范措施_图文

xxxxxxxx工程 施工现场安全危险点分析及预控措施 二〇一一年十二月 说明 危险点是指在作业中有可能发生危险的地点、部位、场所、设备、设施、工器具及行为动作等，包括人员违规操作、机械设备、作业环境等造成危险伤害。危险点辩识及预控是应用科学的方法和手段，对工程建设中存在的人的不安全行为、物的不安全状态、以及环境危险因素进行全面识别和评价，确定危险点，并提出相应的危险控制措施或手段，超前防范，实现安全生产可控、在控。 通过危险点分析与控制，从而达到：避免人身事故、误操作事故、重大设备损坏事故、火灾、防汛事故的发生。重点防范高摔、高落、触电、运输、物体打击、机械伤害等危险性较大、频率较高的人身伤害事件。 在危险点的辩识和分析的基础上，确定危险点，制定出切实可行的危险点控制措施。危险点控制措施的基本要求是：首先预防施工过程中产生的危险因素；排除施工场所的危险因素；处置危险因素并控制在国家规定的限值内。危险点控制措施包括：直接安全技术措施，以提高设备、设施的本质安全性能，消灭危险因素；间接安全技术措施，采用一种或多种安全防护装置或设施，最大限度地预防和控制危险因素的发生；指示性安全技术措施，采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，并采用安全教育培训和个人防护用品等来预防等。危险控制要突出作业和操作的全过程，特别要强化现场执行和监督的落实，以书面的形式使危险预控措施得以确认，使现场每个人清楚危险点的所在和应采取的预控措施，并有切实可行的制度 和责任制保证执行和监督到位。

危险点预控工作是一项长期性、基础性工作，明珠家园项目安全生产管理从实际出发，务求实效，力戒形式主义。危险点辩识和分析控制要与安全性评价有机结合起来，使安全性评价与危险点分析预控工作相互补充、相互完善，使安全管理全面步入规范化、标准化的轨道。 1、建筑施工安全保证体系 确保建筑施工安全的工作目标，就是杜绝重大安全意外事故和伤亡事故，避免或减少一般安全意外事故和轻伤事故，最大限度地确保建筑施工中人员和财产的安全，这就需要加强建筑施工安全管理工作。 由于引起安全意外事件或事故的“意外”情况很多，无论是传统的、成熟的技术，或是高新的、发展中的技术，都无可避免地、不同程度地存在着可能引发事故的不安全状态、不安全行为、起因物和致害物，因而需要由管理工作来保证，需要做到“三分技术、七分管理”，建立起严格而有效的安全生产管理体制。这并不是说安全技术不重要，而是说再好的安全技术，如果管理工作跟不上，也是难保不出问题的；而严格细致的管理工作，却可以弥补技术上可能存在的缺陷和疏漏，并能很好地应对意外情况的出现。 xxxxx项目安委会安全生产管理体制包括组织、制度、措施（技术）、投人和信息等5个方面，即由组织保证体制（系）、制度保证体制（系）、技术保证体制（系）、投人保证体制（系）和信息保证体制（系）所组成，现在统称为“安全生产保证体系”，它是对施工生产安全所涉及的各个方面的全面保证，缺了哪一方面的保证，都会影响安全工作的质量和效力。目前明珠家园项目所安委会推行的安全生产保证体系，按照集团公司安生部要求建立了健全、有效组织保证体系和制度保证体系，形成一套较为完整的内容和要求。在今后的安全工作中，明珠家园安全生产委员会、明珠家园项目部、监理部、施工单位将不断完善、健全安全生产管理体系，确保明珠家园工程建设不发生质量、安全事故。 危险点防范类型预控措 施

风险点及防控措施

大同市食品药品监督所责任监管风险点与防控措施 责任监管风险点： 1、不依法履行监管职责，履职不尽责，监管不到位。 2、检查过程应付差事，流于形式，提出的整改意见企业落实与否不关注。 3、对违法行为不及时立案，在办案过程中滥用自由裁量权。 4、对消费者要求咨询或投诉举报事项借故不理不睬，推诿扯皮，不负责任；发现有违法行为，隐瞒不报。 防控措施： 1、加强业务及政治学习，提高自身素质。严格按照监管企业类别、风险等级制定周密计划，定期检查计划完成情况，确保监管计划按期完成。同时加大问责力度，建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。 2、监督检查严格依照相关法律、法规、规范及标准有关规定，按照“网格化监管、格式化检查、痕迹化管理”要求，及时发现企业存在的安全隐患，提出改正意见，并督促企业按要求落实到位。 3、建立健全案件立案、办案、销案等制度，所有案件必须及时登记报批，处罚流程按要求录入执法平台，罚款额度严格遵守自由裁量权执行标准，接受社会监督，严格责任追究。 4、严格落实各项工作制度，及时认真处理消费咨询、投诉举报，发现有违法行为，及时上报。 1、组织实施上级下达的各项监督检查工作不及时； 2、行政处罚审批把关不严，自由裁量权使用不当； 3、对消费者要求咨询或投诉举报事项借故不理不睬，推诿扯皮，不负责任；

发现有违法行为，隐瞒不报。 1、保证现行各项管理制度得到有效执行，加强“三化”管理制度，确保职责明确，责任到人，各项监督检查工作及时到位。 2、建立健全案件立案、办案、销案等制度，所有案件必须及时登记报批，处罚流程按要求录入执法平台，罚款额度严格遵守自由裁量权执行标准，接受社会监督，严格责任追究。 3、严格落实各项工作制度，及时认真处理消费咨询、投诉举报，发现有违法行为，及时上报。

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表 第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位:川旅集团岗位名称:董事长 主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责 类型等级责任任单位 单位 为谋取本企业或小严格执行《国有企 团体利益，暗示、授意、业领导人员廉洁从业若 强令财会人员违反国家干规定》、《国有企业 1.贯彻落财经纪律、企业财务制思想领导人员廉洁从业若干实党和国家、省度，做假帐，虚报经营道德一规定实施细则》，定期委省政府和上业绩。进行任期内审计检查。级有关政策、决定及党风廉洁在工程建设项目项严格执行《国有企建设责任制; 目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若 2.根据企等方面领、干部选拔任干规定》、《国有企业业章程、董事用等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干会议事规则及下属单位违反有关规规定实施细则》，按要制度，组织决定、程序或安排照顾请一求定期述职述廉，报告定企业生产经托人或特定关系人，谋个人重大事项，接受党营和改革发展取不正当利益。内监督、组织监督、员的重大决策、重工群众监督、舆论监督。要人事任免、重贯彻上级指示不强化纪律观念，增大项目安排、大力，落实不到位，给工二强廉洁意识。额资金运作等集团集团作造成一定影响。 事项; 岗位党委纪委

3.主持董忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三事会全面工事会议事规则及制度重一大”决策制度，实作，行使法定或有关规定，给企业造行科学决策、民主决策，代表人职权，成一定损失。二决策程序和结果以一定履行企业民事方式在适当范围公示。权利。 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记 风险风险管控监督 风险点主要职责类型等级防范措施责任责任 单位单位 1.切实贯彻在干部培养、察严格执行川旅集执行党的路线、方选拔、用时，利用职团《子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法》、法律法规及上级意强令组织人事部思想《干部交流工作暂行指示，落实党风门、下属单位违反规道德一规定(试行)》、《加廉洁建设责任制; 定，照顾请托人或特强干部选拔任用监督 2.组织开展定关系人，取不正当工作暂行办法》等制 公司党的建设、党利益。度规定。 风廉政建设、精神 文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作; 违反民主集中坚持民主集中制制原则，给企业造成原则，认真执行党委3.贯彻执行损失和不良影响。二会议事规则，实行科党的干部路线，负 学决策，民主决策。责对干部特别是 领导干部进行培贯彻执行上级认真组织党委中

施工现场HSE风险点及防范措施

施工现场H S E风险点及防范措施

加油站施工现场HSE风险点以防范措施 一、中国石化加油站施工现场风险提示 1、一般作业风险 5、登高作业风险 2、用火作业风险 6、破土作业风险 3、进入受限空间风险 7、起重作业风险 4、临时用电作业风险 8、职业卫生健康风险 二、中国石化加油站施工现场风险防范措施 一般作业风险防范措施： 1、施工人员必须持《施工作业证》上岗； 2、特种作业人员必须持特殊工种从业资格证上岗； 3、施工人员进场必须经过安全培训； 4、施工现场必须明确安全员，安全员必须佩戴安全员标识； 5、施工中，材料、设备摆放合理，做好安全防护标识； 6、施工中，悬挂安全警示标识，并设置到位； 7、新更换的进场施工人员，要对其进行安全教育； 8、施工方必须制定相应的应急预案； 9、施工方安全员和工程监理员要严格履行职责，服从指挥； 10、阻止与施工无关人员进入施工现场； 11、严禁施工人员酒后作业，施工现场严禁吸烟； 12、必须确认通往下水系统的沟、井、漏斗、等已严密封堵；

13、施工现场严禁摆放易燃易爆、有毒有害介质； 14、施工方严格按照方案施工； 15、施工现场安全监护人员严禁离开现场； 用火作业防范措施： 1、施工方必须取得《中国石化用火作业许可证》； 2、必须按照规定的地点、数量摆放消防器材； 3、一张用火作业许可证只限一处用火，不准改变作业地点； 4、用火监督人要有资格证，作业时不准离开作业现场； 5、施工方安全员巡查必须到位； 6、施工要符合用火作业证相关要求； 进入受限空间作业风险防范措施： 1、施工方必须取得《中国石化进入受限空间作业许可证》； 2、必须配备符合施工要求的设备； 3、作业监护措施必须到位（消防器材、救生绳、气放装备等）； 4、受限空间进出口通畅，无障碍物； 5、电气线路、设备、照明灯具和使用的工具、器材必须符合防爆要求。 6、清洗油罐进罐作业前，必须进行油气浓度测试，测试结果符合标准才能进行清罐作业； 7、清罐作业，罐外配有监护、抢救人员、抢救设备和药品； 8、施工要符合进入受限空间作业许可证相关要求；

修理工岗位安全风险点及防范措施(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 修理工岗位安全风险点及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9211-15 修理工岗位安全风险点及防范措施 (正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 修理质量风险点：对安检查出的车辆问题未作修理和整改，对所修车辆马虎大意，或不及时维修造成车辆无法正常出车。 防范措施：对承修车辆必须做到精益求精，确保维修质量，以免发生因维修质量引起的其它事故。 解决风险措施：要对车辆安检查出的问题隐患及时修理，将整改结果填入整改回单以复检，对不能及时维修的车辆要限时修理，对临时发现和司机反馈的问题要及时进行现场维修，以保证车辆的正常运行。 人身安全风险点：在发动机运转时检查故障，检查发动机故障时启动发动机，维修车辆底盘、更换轮胎轮轴为支垫木支架和刹死轮沿，砂轮机砂轮裂痕、台钻固定不稳及电器设备漏电。

防范措施：在维修车辆时要按操作规程操作，固定和支牢车辆，及电器的使用规定，以防止维修人员的挤、压伤事故，要确保在安全的情况下使用砂轮机、台钻，防止电器设备漏电。 解决风险措施：在发动机运转时检查要听、看，绝不能伸手和使用其它工作，要关闭发动机后处理故障，维修车辆底盘、更换轮轴时要做到支牢、垫稳、塞紧，在确定安全的情况下工作，在使用砂轮机和台钻时要认真检查砂轮片有无裂痕、台钻是否固定牢，使用电器设备时要检查是否漏电，以免造成伤害事故。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

风险点及防范措施

编号： 风险点及防范措施 编写：审批： 勘察单位：勘察班组：崂山电力勘察负责人：勘察人员： 勘察线路名称或设备双重名称： 工作任务（工作地点、地段和工作内容）： 现场勘察内容： 1、工作地点需要停电的范围： 2、保留带电部位： 3、作业现场的条件、环境及其他危险点： 4、应采取的安全措施： 危险点安全控制措施 倒杆、跑线 伤人（１）架、撤线工作应设专人指挥，统一信号，并保证信号畅通； （２）架，撤线所使用的工器具、设备应合格，应满足荷重要求； （３）交叉跨越临近公路，做好跨越安全施工措施，并设专人监护看守； （４）严禁采用突然剪断线的方法松导地线； （５）架撤线前打好临时拉线； （６）架线前应检查拉线、杆根、横担、导线连接处、紧放线工具是否满足紧放线要求，紧放线时工作人员不得跨或站在导线内角侧；（７）当牵引绳或导线卡住时，不得用手直接接触，应立即停止紧放线，在其无张力情况下处理；

（８）放线轴应放置牢固，并有制动设施，设专人看守。 触电伤害（１）作业前必须将供给到该线路电源全部停电，并断开作业地段内有可能返回低压电源的台变二次刀闸，一次跌落式开关；断开作业地段内亭站二次主开关，做好防止用户反送电措施； （２）验电，并挂好接地线； （３）雷电时严禁进行操作； （４）若有感应电压反应在停电设备上时，应加挂接地线；作业人员必须戴经检查合格的静电安全帽。 误登带电杆塔触电伤害（１）作业前必须向工作负责人交待清楚临近、交叉跨越、平行带电线路，必要时设专人监护； （２）登杆检查工作必须由两人进行，互相监护，登杆前必须判明停电线路名称杆号，监护人只有在工作人员确无触电危险情况下，方可参加作业，但工作人员不能离开监护人的视线； （３）登杆检查工作，所穿越的低压线、路灯线必须验电并装设接地线后才能穿越； （４）在所有可能发生误登杆塔上悬挂或围系“禁止攀登，高压危险”禁止性标志牌或标志旗。 高出坠落 （１）登高作业，应系好安全带； （２）安全带要系在牢固的主材上，登杆前检查脚扣、安全带是否牢固可靠，检查梯子（脚钉）是否完好，检查杆根及杆的埋深有无问题。 高处坠物伤 人（１）用绳索传递工器具、材料； （２）作业人员戴好安全帽，防止上端掉落材料、工器具，砸伤下方工作人员； （３）为了防止伤害行人，防止外界妨碍和干扰作业，在作业杆塔或变压器台区下方的地面上，根据作业需要，以红色“路锥”和红、白相间的安全旗绳构成安全警戒围栏。在围栏四周悬挂“止步，危险”标志牌。

修理工岗位安全风险点及防范措施

编号：SM-ZD-46303 修理工岗位安全风险点及 防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

修理工岗位安全风险点及防范措施 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整 体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅 读内容。 修理质量风险点：对安检查出的车辆问题未作修理和整改，对所修车辆马虎大意，或不及时维修造成车辆无法正常出车。 防范措施：对承修车辆必须做到精益求精，确保维修质量，以免发生因维修质量引起的其它事故。 解决风险措施：要对车辆安检查出的问题隐患及时修理，将整改结果填入整改回单以复检，对不能及时维修的车辆要限时修理，对临时发现和司机反馈的问题要及时进行现场维修，以保证车辆的正常运行。 人身安全风险点：在发动机运转时检查故障，检查发动机故障时启动发动机，维修车辆底盘、更换轮胎轮轴为支垫木支架和刹死轮沿，砂轮机砂轮裂痕、台钻固定不稳及电器设备漏电。 防范措施：在维修车辆时要按操作规程操作，固定和支

风险点表现形式及防控措施完整版

风险点表现形式及防控 措施 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

查找廉政风险点的类别及表现形式 一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。 二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。 三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。 四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。 五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。 个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。 各种风险的防范措施 一、思想道德风险的防范措施： （一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。 （二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。 二、防范制度机制风险防范措施。 （一）做好现有各项规章制度的落实工作

安全消防风险点和防控措施工作流程图

安全消防风险点和防控措施工作流程图 日常消防流程风险点及防控措施风险点：宣传缺少时效性(三级) 防控措施： 1、组织全局性学习，严格要求人员到场、签到； 2、聘请专业消防人员进行教育，配合以往实例讲解； 3、现场提出问题，组织大厦消防演习。 宣传教育确定防火区域风险点：责任落实不到位(三级) 防控措施： 1、按照大厦内处室所在楼层，将大厦划分成若干区域； 2、各处室负责所在办公房间、休息室，窗口负责所在办公区域； 3、食堂、机房、档案室、变电间等重点区域及设备由使用处室负责； 4、走廊、楼梯间等公共位置由物业负责； 5、每间房间落实四防安全责任人签订防火责任书，责任落实到每个人。 落实防火责任人风险点：问题发现不及时(三级) 防控措施： 1、大厦办带领物业人员每日进行大厦防火巡查，重点查看垃圾桶、卫生间等易燃区域；

2、定期查看食堂、机房、档案室、变电间等重点区域； 3、定期检测防火设施、有管网气体灭火系统是否正常工作，保证防火通道畅通； 4、防火监控24小时专人监管检查，排查火灾隐患； 5、配合考核部门不定期查处大厦内违规吸烟、违规使用电器、明火等情况防火检查风险点：预案专业化程度不够(三级) 防控措施： 1、建立“微型消防站”，构建消防责任组织框架，明确组织内各级成员； 2、定期组织消防负责人员、消防安保人员进行消防培训； 3、消防监控24小时专人查看，保证火情发现时效性； 4、制定专业的火灾预案，不定期举行全局性的火灾真实演练。 火灾隐患整改风险点：机制建立不够完善(二级) 防控措施： 1、每天的防火巡查制度要记录明确，责任人签字； 2、消防硬件的检修、养护由专人负责并配有记录档案； 3、查处到的各项问题记录清晰，涉及人员考核结果登记完整； 4、局内各办公室、休息室、公共划分区域等登记防火责任人发生变动时，必须第一时间备案且不能空岗； 5、以上所有档案、记录等必须纸质保存，长期留存。

个人风险点及防范措施

个人风险点及防范措施 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定 了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施： 一、思想道德风险点 1.放松世界观改造，理想信念动摇的风险(一级)。措施：加强学习，增强党性修养， 坚定理想信念不动摇。 2.不认真学习，政治素质低的风险(一级)。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。 3.不服从工作安排，我行我素的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，服从、服 务于部门工作安排。 4.责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险(二级)。措施：进一 步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。 5.不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险(三级)。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。 二、岗位职责风险点 1.违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法 律法规，不断提高业务能 力。 2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。 3.责任心不强，监督执行不到位的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责 任心，兢兢业业开展好各项工作。 4.不坚持原则，不按规定办事的风险(二级)。措施：进一步学习各种业务知识，坚持 原则，按规定办事。 5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施：加强学习，不断提高业务能力。 一、廉政风险点 1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。 2、检查时接受被检单位吃请。