四川茶叶生产加工项目规划实施方案

四川茶叶生产加工项目规划实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

四川茶叶生产加工项目规划实施方案

随着我国经济的崛起和对外输出的不断推进，代表着中国文化和传统

的产品也必然崛起。2012年莫言代表中国获得诺贝尔文学奖，这本身就是

国家文化产品繁荣的标志和体现。随着中国经济的由大转强，承载着中国

文明、中国文化的商品也必将出现，而茶叶则具备这样的精髓内涵和文明

特质。

该茶叶项目计划总投资3068.55万元，其中：固定资产投资2715.17

万元，占项目总投资的88.48%；流动资金353.38万元，占项目总投资的11.52%。

达产年营业收入3038.00万元，总成本费用2378.69万元，税金及附

加51.04万元，利润总额659.31万元，利税总额801.29万元，税后净利

润494.48万元，达产年纳税总额306.81万元；达产年投资利润率21.49%，投资利税率26.11%，投资回报率16.11%，全部投资回收期7.71年，提供

就业职位53个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给

项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的

审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密

性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

......

中国是茶的故乡，也是茶叶生产大国。近几年，中国茶叶生产快速发展，茶叶种植面积扩大，茶叶产量不断增长。数据显示，2013年中国产叶产量仅192.4万吨，到2017年增至260.9万吨。2018年中国茶叶产量达到261.6万吨，与去年同期相比增加0.7万吨，增速放缓。据预测，2019年我国茶叶产量将保持增长趋势发展，产量约265万吨。

四川茶叶生产加工项目规划实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx集团

（二）法定代表人

袁xx

（三）项目单位简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共

赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司具备完整的产品

自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大

的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断

追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管

理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师

负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及

售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区

成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰

富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，

形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢

得主动权。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等

扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新

产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面

推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升

公司的行业地位。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充

分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提

高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入1871.06万元，同比增

长15.72%（254.12万元）。其中，主营业业务茶叶生产及销售收入为1553.05万元，占营业总收入的83.00%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额479.99万元，较去年同期相比

增长101.41万元，增长率26.79%；实现净利润359.99万元，较去年同期

相比增长74.70万元，增长率26.18%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：四川茶叶生产加工项目

2、承办单位：xxx集团

（二）项目建设地点

xx新兴产业示范基地

四川，简称川或蜀，是中国23个省之一，省会成都。位于中国西南地

区内陆，界于北纬26°03′～34°19′，东经97°21′～108°12′之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。四川省

地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级

青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东

低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候，

分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西

北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、

眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。四川省总面积48.6

万平方公里，辖18个地级市、3个自治州。共54个市辖区、18个县级市，107个县，4个自治县，合计183个县级区划。353个街道、2232个镇、1929个乡、98个民族乡，合计4612个乡级区划。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年末，常住人口8375万人，地区生

产总值46615.8亿元，人均地区生产总值55774元。

（三）项目提出的理由

中国作为茶产业生产和消费上的世界第一大国，中国上千年饮茶文化

的悠久历史，带给茶叶产业的不仅是历史的传承和积淀，同时也有相应的

问题亟待解决。随着近年来中国消费市场的消费升级以及国家“一带一路”等相关政策的变化，茶产业也正在发生着变化。

中国茶行业产业链上游主要是茶叶种植行业，中游是茶叶加工行业，

下游主要是茶叶流通消费领域。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为茶叶，根据市场情况，预计年产值3038.00万元。

随着我国经济的崛起和对外输出的不断推进，代表着中国文化和传统

的产品也必然崛起。2012年莫言代表中国获得诺贝尔文学奖，这本身就是

国家文化产品繁荣的标志和体现。随着中国经济的由大转强，承载着中国

文明、中国文化的商品也必将出现，而茶叶则具备这样的精髓内涵和文明

特质。

在国内市场上，随着人们物质生活水平的不断提高，人们也更加

关注文化品位和产品特色。高出普通手机价格一倍的苹果手机的热卖、

《舌尖上的中国》等节目的热宝，都体现了国人文化消费、个性消费的潜力。未来随着文化环境的成熟和多元化，茶叶这种传统的、具有精神内涵

的载体将越来越被国人所接受。

如今的茶叶早已走出了单纯农作物的范畴，已经形成一个横贯一、二、三产业的庞大产业链，市场前景向更加广

阔的方向发展。茶叶景区旅游、茶文化交流以及各种以茶为主题的博览会、文化节等，都将成为未来茶业发展的新亮点，从而带动茶叶市场的消费。

另外，茶叶将是中国与世界进一步增进理解、加强交流的文化桥梁之一，

特别是2010年世博会之后，中国的茶文化和茶礼仪必将得到广泛传播。

在国内茶叶市场，除直接消费茶叶外，通过对茶叶有效物质的提取，包括

茶色素、茶多酚等在内的茶叶提取物正广泛地被运用：在日化领域，以茶

为主题的牙膏、香皂、香波等产品深受消费者喜爱;在医药领域，由茶多酚

制成的药品和保健品开始得到人们的认可;而在食品领域，茶油、茶粉、茶

糕点、茶糖果、茶餐等已经成为一种消费时尚。随着科技手段的提升，茶

叶消费市场将进入更为广泛的领域，茶的魅力还将得到更为充分的展示。

2017年，我国茶叶产量将达到258万吨，预计到2022年，我国茶叶产

量将达到334万吨;对应的国内市场销售方面，2017年我国茶叶内销量预计将达到199万吨，预计到2022年，我国茶叶内销量将达到288万吨。

随着多年以来的不懈努力，我国茶产业得到了突飞猛进的发展，茶叶行业国际影响力显著增强，部分茶叶出口企业在资本投入、设备更新改造、质量监控、清洁化生产、现代化管理等方面都取得了长足进步，居于世界领先水平。

同时，随着茶健康与茶文化在国际消费者心中扎根渐深，消费群体基本形成，茶消费正处在上升期。中国茶叶的出口辐射地区广，虽然因茶叶传统的出口市场设置诸多贸易壁垒，导致我国在当地茶叶市场出口下滑，但随着我国茶叶技术提升及新兴市场出口量上升，市场需求更会稳步增加，我国茶叶出口在国际市场上还有很大的发展空间。

在当前茶市场当中，在茶文化热、有机茶热、保健茶热、名优茶兴起等多种因素下，茶叶的传统区域性消费习惯正在走向分解，取而代之的是更为现代的、多元化的茶叶消费趋势。在人们的生活水平不断提升，生活品味不断提升，对茶文化的品尝也是情有独钟。自2009年以来，中国一家草本生物科技企业，用奇花异草打造了保健茶的名气，和中国科学院华南植物园以8000万的投资，从天然植物提取草本精髓，经过不断试验，于2010年底研制出了对人体降压、降糖、解酒、减肥等有治本效果的保健茶。这也表明，中国茶叶种植加工业正面临着从传统走向现代，从粗放型走向集约型的发展历程。

当前的茶叶市场进入门槛越来越高，迫使茶产业原有的散小品牌难以生存，加速了茶叶市场品牌化整合的步伐。另一方面，近两年国际经济环境不景气，国内股市低迷，投资资金流入茶叶市场，使茶叶企业获得了吸纳资金扩大品牌影响的更多机会。此外，大型品牌的迅速扩张也提高了

中小茶企的危机意识。无论是专业化还是规模化，都成为了中小茶企经营

中难以回避的压力。除此之外，扑面而来的各地茶城，使得中小品牌的直

营店布点难以追赶上大型品牌。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

（五）项目投资估算

项目预计总投资3068.55万元，其中：固定资产投资2715.17万元，

占项目总投资的88.48%；流动资金353.38万元，占项目总投资的11.52%。

（六）工艺技术

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录

和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可

靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺

特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品

质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相

结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却

取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目

项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、

科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。建立完善柔性生产模式；

投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目

产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接

影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制

造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾

到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降

低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2030.87万元，占计划

投资的66.18%。其中：完成固定资产投资1313.58万元，占总投资的

64.68%；完成流动资金投资717.29，占总投资的35.32%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积10031.68平方米（折合约15.04亩），其中：净用地面积10031.68平方米（红线范围折合约15.04亩）。项目规划总建筑面积11335.80平方米，其中：规划建设主体工程8986.88平方米，计容建筑面积11335.80平方米；预计建筑工程投资845.86万元。

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费872.61万元。

（九）设备方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计106台（套），设备购置费872.61万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

中国是茶的故乡，也是茶叶生产大国。近几年，中国茶叶生产快速发展，茶叶种植面积扩大，茶叶产量不断增长。数据显示，2013年中国产叶

产量仅192.4万吨，到2017年增至260.9万吨。2018年中国茶叶产量达到261.6万吨，与去年同期相比增加0.7万吨，增速放缓。据预测，2019年

我国茶叶产量将保持增长趋势发展，产量约265万吨。

从茶叶消费情况

来看：2018年，中国茶叶国内销售量达到191万吨，较前一年增长9.3万吨，增幅为5.1%；市场内销额达到2661亿元；销售均价为139.3元/公斤，同比增长5.2%。

从茶叶县域分布情况来看：我国茶业十大县分别是：勐海县、湄潭县、安溪县、安化县、福鼎市、信阳市浉河区、新昌县、武夷

山市、松阳县以及横县。值得一提的是，在前十县中，福建占据了其中的3席。据了解，福建安溪自然环境得天独厚，茶树资源十分丰富，现已收集

的茶树品种达50余种，被誉为“茶树良种宝库”。安溪拥有六大名茶，其

分别为铁观音、黄金桂、本山、毛蟹、梅占、大叶乌龙。

随着互联网的

发展，许多新的销售模式涌现，茶叶的销售渠道也越来越多样化。而不同

类别的销售渠道因其与消费者接触方式和场景的差异，针对这不同的消费

人群；而线上线下，直营加盟渠道有着不同的经营侧重点，销售网点的布

局或是更大的品牌占有率。

随着人们生活水平的提高，茶叶天然、健康

的特点以及对茶文化的推广，茶叶为越来越多的人所接受。茶叶的主要消

费人群也从中老年为主向各类年轻人群扩散，不同类别的消费者对茶叶的

消费需求也存在较大差异。同时，茶叶消费从最初的“礼品”“自饮”不

断的延伸和细化，由此衍生出多元化的新需求，新模式。

在现代生活中，人们越来越注重品牌化商品的选择，“品牌”成为消费者选购茶叶时的首

要关注因素。同时，对于企业来说，品牌内涵与消费者感知高度匹配预示

着企业的品牌化道路相比竞争对手走得更远。企业以后必将更注重品质的

追求，改变以往粗放式以量取胜的模式，将自身品牌做大做强，让消费者

对茶叶品牌有更深认识，提升品牌的附加值。

茶叶自古以来就是中国与“一带一路”国家和地区经贸往来的重要商品，茶文化也一直是中华文明

传播于全世界的重要象征。“一带一路”涵盖全球44亿人口，该区域又是

全球最重要的茶叶生产和消费地，其中蕴藏着巨大的市场潜力和人口红利。在“一带一路”建设进程中，中国茶行业也迎来了新的发展机遇。

（二）行业分析

中国作为茶产业生产和消费上的世界第一大国，中国上千年饮茶文化

的悠久历史，带给茶叶产业的不仅是历史的传承和积淀，同时也有相应的

问题亟待解决。随着近年来中国消费市场的消费升级以及国家“一带一路”等相关政策的变化，茶产业也正在发生着变化。

目前，中国茶叶市场较

分散，处于无序竞争的混乱状态，茶企共有7万多家，上亿元规模的茶企

不超过100家，绝大多数是千万元、百万元级别的中小型企业。目前茶叶行业的集中度低，不能够发挥规模化生产的效应，也不利于资源的优化组合。传统茶产品更多的是以茶叶产区为产品的宣传点，茶企通常销售本地的茶叶，对于品牌的关注度较低，在消费者与市场研究中心调研中发现，例如安化黑茶这两年的热点茶品类，普通消费者甚至很难回忆起相关的品牌，消费者对于其品牌的认知往往较为模糊。

目前中国的茶叶零售市场还带有小农的经济色彩，茶农们各自为政，茶商采购需要一家家去谈，无形之中增加了茶叶流通的成本，且茶叶的品质也难以统一。这两点都限制了茶企的进一步发展及规模化。大型茶企已着手进行并购及扩建。例如中茶，是新中国成立以来第一个茶叶注册商标“中茶”的拥有者，在近几年一直致力于整合优质茶叶资源，推广“中茶”品牌，成为国内乌龙茶、普洱茶等品类的领军企业，并大力发展绿茶业务，力争成为新时代中国茶叶行业的领导者。其他的行业领先品牌也同样在斥资并购，希望通过覆盖的茶品类整合，进一步扩大品牌效应。

通过访谈茶叶流通协会会长，我们了解到近十年来，我国茶叶产量保持稳定增长，2016年中国茶叶总产量约为243万吨，比2015年增加16万吨，增幅7%，比上年低约2个百分点。总产量中内销150万吨，出口30万吨，深加工10万吨，其余均为库存。我国茶叶面临着产大于销的问题，且自2014年起，我国茶叶消费增长始终低于总产量的增长，茶叶库存仍在不断增加。

近几年热点茶类相继接棒之后，国内消费市场的茶品类格局稳固，未出现大规模调整。长年积淀之

下，绿茶主体优势未发生改变，仍占据市场半壁江山，2016年总销量达到94.7万吨，占市场总量的52.32%，比去年下降1%。黑茶是近几年茶叶消费市场的热点茶类，2016年全国总销量达到23.1万吨，占市场总销量的12.75%，比去年上涨1%，已跃居成为市场第二大茶类。乌龙茶市场基本稳定。2013-2014年上升趋势明显的白茶涨速有所回落，但原先占领的市场“阵地”稳固，年消费量达到1.7万吨，占市场的0.92%。其他茶类的发展与总体市场基本同步。

尽管我国茶叶产业面临着去库存的问题，但是从茶叶出口量而言，我国茶叶整体处于逐年增加的状态。我国自古就有茶马古道，它是中国最为悠久的边销茶贸易通道，地跨川、滇、青、藏，穿越蒙古高原，向外延伸至南亚、西亚、中亚和东南亚，远达欧洲。而当今的“一带一路”政策就如同历史上的茶马古道，将为我国茶产业的发展带来新的机遇。2015年国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一带一路”战略正式启动。根据中国食品土畜进出口商会数据，2015年，中国茶叶对“一带一路”沿线国家出口8.23万吨，同比增长15.2%，改善了2014年全茶类出口下降的颓势。

中国茶叶流通协会数据显示，2015年我国茶叶的消费者群体增长至4.71亿人，其中城市消费者2.99亿，农村为1.72亿，2016年我国茶叶的消费者为4.78亿人，中国茶叶消费群体仍在不断增长（如图2所示），且存在巨大的潜在人群。

但作为茶叶的第一大产国及主要消费国家，我国人均茶叶消费量也仍然偏低，据2014年Euromonitor