原材料风险评估记录表

低中

高

1胶丝不符合我司的限用物质规范，有害物

质超标等

√供应商风险评估调查表 第三方检测报告等控制在公司制定的限用物质规范要求范围之内每半年要求供应商提供第三方检测报告，半年进行一次风险评估和三个月进行一次实地考查，按正常抽检、送检频率2纱线不符合我司的限用

物质规范，有害物

质超标等

√供应商风险评估调查表 第三方检测报告等控制在公司制定的限用物质规范要求范围之内每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率3纸箱不符合我司的限用

物质规范，有害物

质超标等

√供应商风险评估调查表 第三方检测报告等控制在公司制定的限用物质规范要求范围之内每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率4纸卡不符合我司的限用

物质规范，有害物

质超标等

√供应商风险评估调查表 第三方检测报告等控制在公司制定的限用物质规范要求范围之内每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率5胶袋不符合我司的限用

物质规范，有害物

质超标等

√供应商风险评估调查表 第三方检测报告等控制在公司制定的限用物质规范要求范围之内每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率6胶水不符合我司的限用

物质规范，有害物

质超标等√

供应商风险评估调查表 第三方检测报告等控制在公司制定的限用物质规范要求范围之内每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率应对的基本措施姓名： 所在部门：办公室 职位：内审员

原材料风险评估记录表

评估日期：2016/07/02风险评估（影响）程度

序号原材料名称风险描述评估依据风控目标