质量环境职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格大全
十七冶质量、环境、职业健康安全
三标一体化管理体系
运行记录表格汇编
十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系
运行记录清单及保存期限
记录编号记录名称保存期限（年）
SQY—QG 4.1—2012—01 (1) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG 4.1—2012—01 (2) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG 4.1—2012—02 文件评审记录 3 SQY—QG 4.1—2012—03 文件修改记录 3 SQY—QG 4.1—2012—04 归档文件交接清单 *（见注）
十七冶人员能力情况数据库 * SQY—QG 4.9—2012—18 十七冶年度教育培训计划 2 SQY—QG 4.9—2012—19 部门（单位）培训申请表 * SQY—QG 4.9—2012—20 个人外部培训申请表 * SQY—QG 4.9—2012—21 十七冶员工培训实施记录 2 SQY—QG 4.9—2012—22 十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表 3 SQY—QG 4.9—2012—23 十七冶特殊岗位人员（）取证登记表 3
1
记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG 4.10—2012—24 十七冶施工机具合格供方名录 2
SQY—QG 4.10—2012—25 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2 SQY—QG 4.10—2012—26 施工机具台帐 3 SQY—QG 4.10—2012—27 施工机具操作人员登记表 3 SQY—QG 4.10—2012—28 施工机具进场试车验证记录 2 SQY—QG 4.10—2012—29 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQY—QG 4.10—2012—30 特种设备安装验收记录 * SQY—QG 4.10—2012—31 关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3 SQY—QG 4.10—2012—32 办公生活大临设施验收检查表 3
SQY—QG 4.13—2012—51 工程物资供应方业绩评定表 3 SQY—QG 4.13—2012—52 安全和环保物资验收记录表 3 SQY—QG 4.14—2012—53 十七冶工程分包申请表 2
2
记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG 4.14—2012—54 合格供方（工程）考察会签意见表 2 SQY—QG 4.14—2012—55 十七冶分包合同签约会签表 4 SQY—QG 4.14—2012—56 分包商季度评价表 2
SQY—QG 4.14—2012—57 分包队伍进场验证核查表 2 SQY—QG 4.14—2012—58 工程/劳务合格供方名录 2 SQY—QG 4.14—2012—59 劳务分包企业评定审批表 3 SQY—QG 4.14—2012—60 分包队伍考核评价表 3 SQY—QG 4.15—2012—61 工程回访计划 2 SQY—QG 4.15—2012—62 工程回访记录 2 SQY—QG 4.15—2012—63 特殊过程确认记录表 * SQY—QG 4.15—2012—64 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5
SQY—QG 4.20—2012—81 不合格/不符合项报告 3
内部审核报告 3 SQY—QG 4.21—2012—82 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 2
3
记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG 4.21—2012—83 问题整改通知单 2
监控检查考核实施计划 2
监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2 SQY—QG 4.22—2012—84 试验委托单 *
SQY—QG 4.22—2012—85 例外转序审批表 * SQY—QG 4.22—2012—86 工程中间（专业）交接验收记录表 * SQY—QG 4.23—2012—87 员工体检登记表 3 SQY—QG 4.23—2012—88 建筑施工场地噪声测量记录表 3 SQY—QG 4.23—2012—89 环境/职业健康安全绩效评价报告 3
安全、环境报表 3
合规性评价报告 2 SQY—QG 4.25—2012—90 质量不合格信息评审表 3
QG4.2
1 施工人员劳动保护教育卡汇总表
2 新工人三级安全教育卡
3 各类安全教育记录表
4 班组安全活动及周讲评记录表
5 临时用电验收记录表
6 接地电阻测定记录表
7 绝缘电阻测定记录
8 电工巡视（维修）工作记录表
9 安全用电设施交接验收记录
10 模板拆除（安全）令
11 设施拆除申请表（脚手架安全防护设施等）
12 危险作业的监控记录表
13 动火作业签证（一级、二级、三级）
14 落地式脚手架验收记录表
15 挂脚手架验收记录表
16 悬挑式脚手架验收记录表
17 吊篮脚手架验收记录表
2 中国十七冶集团(部门)发文流程图及表单
3 中国十七冶集团收文流程图及表单
4 中国十七冶集团请示汇报流程图及表单v2
5 中国十七冶集团业务招待审批流程图及表单
6 中国十七冶集团用车申请流程图及表单
7 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（总部机关）
8 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（二级公司）
9 中国十七冶集团项目资金支付审批流程图及表单（项目部使用）
10 中国十七冶集团投标授权申请流程图及表单
11 中国十七冶集团投标文件评审流程图及表单（国内项目）
12 中国十七冶集团现场签证审批流程图及表单
13 中国十七冶集团工程分包计划审批流程图及表单
14 中国十七冶集团工程分包审批流程图及表单
15 中国十七冶集团分包工程结算审批流程图及表单
16 中国十七冶集团工程分包合格供方考察会签审批流程图及表单
文件发放/领用登记表
SQY—QG4.1—2012—01（1） No:
发放部门：经办人：
文件发放/领用登记表
文件评审记录
SQY—QG 4.1—2012—02 No：
审核人：记录人：
年月日年月日
文件修改记录
SQY—QG 4.1—2012—03 No:
归档文件交接清单
文件销毁申请表
SQY—QG 4.1—2012—05 No：
批准人：经办人：销毁人：年月日
文件目录清单
SQY—QG 4.1—2012—06 No：
审批人：编制人：
中国十七冶集团有限公司
发文稿纸
SQY—QG 4.1—2012—07
文件处理标签
体系运行记录表格修改/增减申请表SQY—QG 4.2—2012—09 No：
记录控制清单
SQY—QG4.2—2012—10 No：
目标和指标实现情况及评价记录
环境因素识别、评价表
的环境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；d）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素、废弃物管理；e）异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素；f）其他相关方高度关注或有明确要求的环境因素。