2018 年经典超详细最新版(RBA BSCI)验厂(审核)准备要素清单(按部门分类)

2018年超详细（BSCI RBA）验厂（审核）

要素清单（按部门分类）

采购部

仓储物流部

制造部

设备部

财务部

技术开发部

体系建设部

品管部

人力资源部

行政部

安全保证部

销售部

IT部

采购部：

1、每种采购项目都需要建立编号（建议可以先按照大类分为不同代码：如原料---RM、包装物---PK,然后加流水号），而且编号要能够进入将来的计算机采购系统，以便于仓管管理并按类别分发物料；

2、每种采购项目要求要有采购标准，每个采购项目都要有单页的规定，这个标准最好设置成表格形式；采购记录表单也按照这个采购标准来执行；

3、采购的项目要包括供应商的批号，采购单和包装箱上都要展示出来.

4、所有原材料采购的规格需要和供应商对材料的说明相一致

规定包括：

-----物理、化学特性,例如：物理特性指采购物料的尺寸,重量，外观等；化学特性指成份分析；

-----强度及纯凈度

-----储存条件，架子的寿命（每种采购回来的项目对存储的要求）

5、采购产品的检测标准应与供应商沟通并获得供应商认可，检测项目包括但不限于如下方面：

-----外观

-----尺寸

-----误差

-----物理特征

-----特别的运输要求

6．供应商验厂清单

7．供应商管理程序，程序包含对工厂的筛选、评选

仓储物流部

仓储的项目分：1.配件；2.包装；3.原料；4.半成品；5.成品1．编制书面的库存控制程序

2．要有入库产品的管理记录，包括但不限于：

（1）入库产品的检验记录

（2）入库产品标识记录

（3）入库产品的盘点记录

（4）入库产品或材料“先进先出”的证明记录

（5）所有外来库存及需处理的材料和部件都有进行防污染，混淆，和错误的保护措施记录。

3、建立检验区和待检验区：大货需按顾客区分隔开，直到被验货通过

4、原材料记录保存需包括：

-----批次号

-----供应商的批号

-----数量记录

-----检验记录

5、库存产品要有清楚的标识，如数量、合格状态、供应商等

6、建立各类原材料存放标准，包括但不限于如下方面：

——防潮、防虫、防霉；

——与墙隔开的距离；

——仓库的温度、湿度等。

7、半成品区要有半成品区标识，上面要有顾客和供应商能识别的文字说明，要有号码，此号码也是要能够进入计算机系统；要设置不合格品隔离区（生产中的次品）。

8. 要求仓库要有办公室，要有计算机及放文件的地方；

制造部

制造部（计划科）

1、全厂的产能评估报告，包括但不限于如下方面：

-----生产线数量

-----每一条线的生产产品数量

2、每台机器的生产效率评估报告；

3、每个工人的生产效率评估报告；

4、生产设备满足生产要求的评估报告

5 、设备清单

6、设备的定期维修（维护）保养记录

7、生产的产品清单（顾客清单）

8、外包过程清单，如有，需说明原因：无法满足生产量？商业的决定？无生产设备？

9、外协厂清单及相关联系资料

10、外协厂选择评估记录

11、工厂布局图

12.最终的产量是否在适当的生产中期和生产期末计算后得出

13、生产过程是否按订单驱动

制造部（生产车间）

1、车间内环境:

1.1工厂要有足够的适风，采光。

1.2物料要堆放整齐,堆放物料的高度离天花板不低于50CM.。

1.3通道1.5M以上。

1.4每层楼要有足够的卫生间。

1.5每栋厂房要有两个楼梯。

1.6厂房天台不能堆放杂物，不能上锁。

1.7风扇要干凈，天花板干凈无尘，无蜘蛛网。

2消防设施:

2.1.厂房要标识走火通道，物料储放区，消防设施平面图。

2.2每层楼梯转角处及每个门口都要有逃生箭头标识，应急灯. 2.3每层楼都要有消防栓，火警钟，要有足够的消防设施。

2.4每个车间都要有应急灯,灭火器.

3员工装备:

3.1烤漆工人(有气味的车间工人)要戴活性碳口罩（如有此工序）