Walmart 品质验厂审核分数等级

COSTCO验厂 清单明细

Costco验厂 Costco验厂是Costco面向其供货商的一种符合性要求。主要是关于从社会责任方面出发的综合管理体系。 从用人、工资薪酬福利是否满足当地法律法规，员工的人权是否受到尊重，工作环境是否符合职业健康安全等。 其验厂方式，除了追溯，还有不同于标准体系认证的地方是进行员工抽样访谈。 Costco验厂文件清单 工资表（过去十二个月） 人事花名册及员工个人档案 劳动合同 社会保险收据、花名册及合格证明文件等 工商营业执照 消防检查报告或合格证明文件 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等 环保证明文件 厂规或员工手册 政府有关当地最低工资规定文件 设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等） 特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） 当地劳动局关于延长加班之批文 未成年工体检及劳动局登记记录 厂房平面图 其它文件（视乎审核情况所需）

Costco验厂重要问题点 1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。 2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。 3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。 4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。 5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。 6、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。 7、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。对特种职业的员工要有相应的操作证件。 8、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。 Costco验厂审核的程序和方法 1.首次会议 ①介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。 ②提出需要审核的文件和资料清单 ③解释工人访谈的方法和要求 ④回答工厂代表提出的疑问

家得宝质量验厂清单

家得宝质量验厂清单 1. 营业执照 ; 2. 质量体系认证证书 ; 3. 组织架构图 ; 4. 质量手册 ; 5. 程序文件; 6. 质量体系内审计划; 7. 质量体系内审记录: 1）内审员资格证书; 2）首末次会议 ; 3）检查表 ; 4）不符合项报告; 5）内审报告 8. 质量体系管理评审计划 9. 质量体系管理评审记录: 1）管理评审会议记录; 2）管理评审报告; 3）决议事项的跟进记录 10. 主要生产设备清单; 11. 设备保养计划 ; 12. 设备保养记录; 13. 仪器清单 ; 14. 仪器校准计划 ; 15. 仪器校准记录: 1）外校报告 ; 2）内校人员资格证书 3）内校规程; 4）内校报告

16. 年度培训计划 17. 培训记录 : 1）签到表; 2）测试卷 18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录; 19. 新产品设计开发资料 : 1）产品规格书; 2） BOM表 (BOM); 3）安规认证证书; 4）样品检测报告 5）试产记录 ; 6）试产评估报告 ; 7）作业指导书 ; 8）检验标准 ; 9） FMEA分析资料 ; 10）产品质量控制计划（QC工程图. 20. 订单评审记录; 21. 新供应商资格评定报告 22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ; 23. 原材料采购订单 ; 24. 原材料规格承认书 25. 进料检验作业指导书 ; 26. 进料检验标准 ; 27. 进料检验样板清单及定期评估记录; 28. 进料检验记录 ; 29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告; 30. 原材料保存周期规定 ; 31. 原材料过期重检记录 ;

UL质量验厂清单

DOCUMENT LIST FOR THE CLIENT 文件清单 Client Name [客户名称]: Sodimac No. 序号 DOCUMENT 文件 01 Business License 营业执照 02 ISO9000 Certification ISO9000证书（中/英） 03 Organization Chart 组织架构图 04 Quality Control Chart 质量控制架构图 05 Process Flow Chart 工序流程图 06 Machine & Equipment List 设备/仪器清单 07 Machine Repair & Maintenance Plan / Record 机器维修及保养计划/记录 08 Daily Floor Mopping/Cleaning Scheduled for the Production And Packaging Areas 车间每日清洁记录 09 Production Schedule & WIP Record 生产计划及生产日报表 10 Pilot Run Inspection Record (including safety test) 试产单检验记录（包括安全测试） 11 Fist Sample Approval Record 首件确认记录 12 Bulk Production Release 生产通知单 13 Quality Manual 质量手册 14 Quality Control Procedure 质量控制程序 15 Inspection Instruction (IQC, IPQC, FQC), Defect Classification 检验规范（进料/过程/成品），疵点分类 16 Training Plan & Record (Inspector / Worker) 培训计划/记录（检验员/工人） 17 QA/QC Job Description 质检人员岗位职责 18 Product National / International Safety Standard 产品国内/国际安全标准 19 Work Instruction 作业指导书 20 Customer or Approved Internal Specifications 产品规范/要求 21 Contract Review Procedure and Record 合同评审程序和记录 22 Product Change Procedure and Record 产品变更程序和记录 23 Incoming Material Inspection Record, Quality Guarantee 原、辅料检验记录，原、辅料品质保证书 24 Material Incoming / Outgoing Record 原、辅料出/入库记录 25 Wood Source Certificate (if applicable) 木材来源证明（如适用） 26 In-line Inspection Record 过程检验记录 27 Moisture Content Records of the Timber (if applicable) 木材水分含量测试记录（如适用） 28 Gloss Level Record (if applicable) 表面光泽度测试记录（如适用） 29 Final Inspection Record / Functional Check Record 成品检验记录/功能性检验记录 30 Test Record (safety, functionality check, life/reliability test) 产品测试记录（安全，功能测试，寿命/可靠性测试） 31 Corrective & Preventive Actions Procedure 纠正预防措施程序 32 Corrective Actions Record 纠正措施记录 33 Defective Product Evaluate Record 产品质量综合分析报告 34 Measuring Equipment List 计量设备清单

品质验厂指导文件

总审计要求 下面的要求是将对Woolworths消费品标准将评估所有工厂。 工厂应确保他们对以下的文件准备就绪，以确保符合标准 审核明确的分为6个部分。 1。质量管理体系： 1.1工厂必须有一个已被理解并恰当地传达给员工的文件化的质量体系。 1.2管理层应承诺实施并追踪质量管理流程。这将包括关于质量管理体系的记录审查。 1.3对于责任和权力，管理层部门应沟通，并清楚了解。 1.4在工厂内有一个明确定义的QA质量经理的角色。这应该包括适当的责任和权力，以授 权质量保证和检查过程，在适当的情况下，能够阻止发货，。 1.5对全厂的员工有一个明确定义的培训政策和程序，这个应该包括清晰的工作指导和职位 说明。培训的语言大家都应该理解。 1.6工厂应有效控制和维护记录对产品安全、合法性和质量的管理至关重要的文件。 1.7工厂必须实施一个程序，以确保客户的规格，需要和要求的被理解和满足，包括向客户 提供的任何生产和规格的变化。 1.8 按照风险管理，控制生产方法的过程要被实施。工厂应该在大规模生产前进行生产危害 分析/风险评估，并找出所有潜在的产品安全隐患，并在这些危险控制点实施在线检查，包括接受/拒绝限制 1.9工厂应该有一个恰当的程序，这个程序及时告知相关的法律，技术，以及客户的要求。、1.10本厂应有效的控制客户投诉及产品召回。所有投诉和召回将被调查和行动，以防止其再 次发生。 1.11工厂应制定并实施一个可追溯系统，该系统可使所有的每批产品跟踪重开始到结束。 1.12关于确保安全和法律的内部审查记录应该被保留。这些审核应审查在程序和过程中的弱 的地方。 1.13本厂应访问，或以其他方式批准其所有零部件/原材料供应商，以及任何外包过程分包 商，并且维护一个已批准的供应商名单， 1.14本厂对生产过程中产生的产品缺陷进行监测，并进行根本原因调查。 1.15应制定并实施适合的有害动物防治程序。 1.16公众责任保险应该购买。 2。原材料采购 2.1本厂应制定并实施程序，以控制所需的零部件和/或材料符合规格，质量标准，以及符合 打算售卖国家的安全和法规要求 2.2所有原材料（包括包装）均须从经被审核通过的供应商购买 2.3零部件和原材料应适当分开。零部件和原材料要有明确的标识，不合格的零部件和原料 应该被隔离并且明显的标示出。 2.4贮存条件应充分适合原材料/部件的储存，以避免质量或安全性恶化。 2.5原材料/部件应可识别，以确保可追溯性 2.6原材料/部件均须经适当的专业人士发放。

Sedex质量验厂清单

SEDEX质量验厂文件资料清单 1.营业执照 2.质量体系认证证书 3.组织架构图 4.质量手册 5.程序文件； 6.质量体系内审计划； 7.质量体系内审记录 :1 内审员资格证书；2、首末次会议 3检查表4不符合项报告 8.内审报告 9.质量体系管理评审计划 10.质量体系管理评审记录 11.管理评审会议记录； 12.管理评审报告3）决议事项的跟进记录 13.主要生产设备清单 14.设备保养计划 15.设备保养记录、检验仪器清单 16.仪器校准计划 17.仪器校准记录；1）外校 2）内校人员资格证3）内校规程；4）内校报告 18.年度培训计划 19.培训记录: 1签到表、测试卷 20.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录； 21.新产品设计开发资料1产品规格书；2）BOM表 3）安规认证证书； 4样品检测报告5）试产记录6）试产评估 报告7）作业指导书8）检验标准9）FMEA分析资料 10）产品质量控制计划（QC工程图。 22.订单评审记录；新供应商资格评定报告 23.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 24.原材料采购订单 25.原材料规格承认书 26.进料检验作业指导书 27.进料检验标准

28.进料检验样板清单及定期评估记录 29.进料检验记录 30.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告； 31.原材料保存周期规定 32.原材料过期重检记录控制图表及超限处理记录 33.CPK应用指引 34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 35.生产作业指导书 36.制程检验作业指导书； 37..制程检验标准 38.制程检验记录:1）首件检验记录2巡检记录 3抽检记录 39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告） 40.制程检验不良统计报表（周报月报，柏拉图） 41.停线管理规定及记录 42.成品检验作业指导书； 43.成品检验标准、 44.成品检验记录 45.不合格成品处理记录1）返工、返修记录2重检记录3纠正预防措施报告 46.成品入库单 47.产品可靠性及环境测试计划及记录 48.数据分析程序 49.质量目标统计资料 50.客户沟通资料 51.客户投诉处理程序 52.客户投诉处理记录

质量验厂程序文件【共32个程序】

文件分发范围 更改记录

1目的 为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。 2范围 适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。 3术语与定义 3.1质量手册 反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。 3.2程序文件 程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。 3.3作业指导书 为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。 3.4记录 为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。 3.5外部文件 公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。 3.6受控文件 指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。 3.7非受控文件 指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。 3.8作废文件 指的是不再有效的文件。 4职责与权限

5程序 5.1 流程图 5.2文件的编写拟定 5.21对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种 体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。 5.2对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提 供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。 5.23新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。文件的编 号方法如下: 1)质量手册 YF-QM-01(WH:公司代号，QM: 一阶文件, 01: 流水号) 2)程序文件 YF-QP-XX 流水号(01～99) 二阶文件 公司代号 3)作业指导书 YF- WI -XX 流水号(01～99) 三阶阶文件 公司代号

验厂准备资料清单

验厂准备资料清单 Revised as of 23 November 2020

最全面的社会道德责任验厂 准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。

18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记 录）。31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。

几种验厂区分

几种常见验厂(2009/11/26 15:29) 验厂的定义： 即为按照一定的标准对工厂进行审核或评估。一般分为人权、品质、反恐验厂等等，企业“验厂”活动已经在中国的出口企业中铺开，接受跨国公司和中介机构“验厂”对我国出口生产企业，尤其是纺织和服装、玩具、日用品、电子和机械等劳动密集型企业几乎成为必须满足的条件。 一、人权验厂 官方称为社会责任审核、社会责任稽核、社会责任工厂评估等等。其又分为企业社会责任标准认证和客户方标准审核。这种“验厂”主要通过两种方式推行。 企业社会责任标准认证 是指企业社会责任体系制定方授权一些中立的第三方机构对申请通过某种标准的企业是否能达到所规定的标准进行审查的活动。是采购商要求中国企业通过某些国际、地区或行业的“社会责任”标准认证，获得资格证书，以此作为采购或下达订单的依据。这类标准主要有SA8000、ICTI（玩具行业）、EICC（电子行业）、美国的WRAP（服装鞋帽行业）、欧洲大陆地区的BSCI（所有行业）、法国的ICS（零售行业）、英国的ETI（所有行业）等。

客户方标准审核(Code of Conduct) 是跨国公司在采购产品或下达生产订单之前，对中国企业按照跨国公司制定的社会责任标准也就是通常所说的企业行为守则对企业社会责任，主要是劳工标准的执行情况进行直接审查。一般来说大中型跨国公司都有自己的企业行为守则，如沃尔玛、迪斯尼、耐克、家乐福、BROWNSHOE、PAYLESSS HOESOURCE、VIEWPOINT、Macy's等欧美国家的服装、制鞋、日用品、零售业等集团公司。这种方式称为第二方认证。 两种认证的内容都是以国际劳工标准为依据，要求供货商在劳工标准和工人生活条件等方面承担规定义务。比较而言，第二方认证出现时间较早，覆盖范围和影响面大，而第三方认证的标准和审查更加全面。 二、反恐验厂 是从美国911事件之后才出现的，一般有两种即C-TPAT和GSV。 C-TPAT： 海关-商贸反恐联盟(Customs-Trade Partnership Against Terrorism，简称C-TPAT)，旨在与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全信息及货况的流通，从而阻止恐怖分子的渗入。 GSV： 全球安全验证（Global Security Verification，简称GSV），是一项国际领先的商业

BV质量验厂文件清单

List of documents to be reviewed during audit – for reference 1. Quality Manual (including quality policy, objectives, organization chart, job description, reference to / procedures for the Quality Management System) 品质手册（包括质量方针，质量目标，组织架构图，工作职责描述，及与品质管理体系相关的程序） 2. Management Review (procedure, agenda, report) 管理评审（程序，议题，报告） 3. Internal audit documents (procedure, plan, audit report) 内审文件（程序文件，计划，评审报告） 4. Supplier Control documents (supplier approval control procedure / criteria, list of approval supplier list, supplier evaluation records) 供应商管控文件（供应商评估控制程序/标准，合格供应商明细，供应商评估报告） 5. Document Control procedure (including that for record keeping) 文件控制程序（包括记录文件） 6. Inspection Specification / Instruction (including IQC, In-process, Final) 检验标准/指导（包括来料检验，制成检验及终检） 7. Work Instruction for each manufacturing process 作业指导：所有生产工序的指导 8. Procedure for definition and reporting of “incident” 事故定义及报告程序 9. Product recall procedure 产品招回程序 10. Customer complaints procedure and complaint records 客户投诉程序及记录 11. Corrective Action reports (related to incident, internal audit, complaint, etc) 改善措施报告（与事故，内审及投诉等相关的） 12. Test records on Traceability system 追溯体系的测试记录 13. Equipment maintenance documents (plan, procedure, record) 设备保养文件（保养计划，保养程序及保养记录） 14. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records) 监控及测量仪器的校验（计划，程序文件，记录） 15. Written procedure for handling glass and hard clear plastic breakages Cleaning schedule and procedure 书面玻璃及利器管控程序和清理安排 16. Waste handling / storage procedure or record 废品控制/存储程序及记录

工厂TUV审查验厂标准内容

工厂ＴＵＶ审查内容Check List 一、工厂检查的文件要求 工厂检查前，工厂需准备以下文件以备检查： －公司组织机构图 －质量控制流程图 －生产流程图 －产品更改流程图或文件 －QC人员及关键岗位人员培训记录 －来料检验相关文件(如标准、作业指导书等) －制程(生产)检验相关文件 －出货检验相关文件 －设备管理相关文件(如校准证书、设备台帐等) －不合格品控制程序 二、工厂检查内容 1、组织机构和品质系统（ＱＡ） －质量部门在工厂中所处的地位,职责和工作情况－人员情况(QC人员及关键工位的实际认知和操作) 1、来料检验（IQCＰart）

－检验条件（环境、设备、计量/校准情况、人员） －待检物品、合格品及废品的堆放及标识 －来料检验的实施（作业指导书：包括抽样标准、AQL水平、检验方法和判定依据；人员操作能力、测试记录、判定和放行等） －供应商的审核 3、仓库(资材仓库) －仓库条件（整机和零部件） －零部件和成品的存放及标识；成品的保存和交递 －领发料的过程，领发料控制文件 －BOM文件(零部件清单)的检查 4、生产过程（生产Team）(成型Team) (涂装Team) －重要岗位的作业指导书和人员操作情况 －产品的标识及可追溯性 －生产过程中不合格品的处理 －巡检人员的作业指导书及原始记录 5、例行检验（生产Team）(成型Team) (涂装Team) －作业指导书和人员操作情况及测试记录 －安全测试设备的计量/校准和日常功能检测记录 6、出货前的抽样检验(最终检验)(OQC Ｐart) －抽检的作业指导书(抽样标准：AQL水平及检验方法) －抽检记录 7、设备检验(生技) －安全测试设备台帐

vf验厂文件清单

vf 验厂文件清单 精品文档 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管 理，教育文档 VF（利丰）公司验厂文件审核清单 VF公司认可证书 WRA环球服装生产社会责任组织 IS9000/14000/18000 国际标准组织质量/ 环保/ 安全卫生与安全上岗或职业认可证书/ 证件: 工业安全主任 消防训练 急救员 锅炉操作员 电工技师 电梯操作员 工厂设备检查维修记录: 消防设备 厂房设备 机器保养和维修 机器操作安全和个人保护装备/ 用品 工伤意外报告和调查程序

严重工伤处理和紧急应变计划 污水处理系统证明和污水化验报告 政府部门查验报告或证明文件: 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档 精品文档 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档 建筑 消防 环保 劳工 卫生 火警演习（包括消防、急救、疏散）报告记录 工作安全规定 食堂厨房职工健康证明 工厂员工体检证明 工厂安全委员会组织和执委名单:

工作健康与安全委员会 消防队伍 急救 工厂保安政策和员工对保安政策和程序认识的训练计划和纪录人事、工资和工人福利1?成文的聘用政策、程序和规定 2?员工手册 3?工厂厂规 4?奖惩制度 5?员工申诉/ 投诉机制和程序 6?政府批文: 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管 理，教育文档 精品文档 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管 理，教育文档 营业执照/商业登记/工厂登记 税务登记证 消防/ 劳工/ 环保/建筑/卫生许可证

工厂英文名称登记证明 7?员工花名册 8?员工人事档案 9?员工劳动合同 10?过去六至十二个月员工记录: 出勤包括加班纪录 工资表 工资条或工人签收纪录 银行自动过户交收记录 11?社会保险缴款收据 12?工人工会组织注册证明，执委名单和工会会议记录13? 员工意见书记录，处理程序和工厂管理层回应记录14? 宿舍准住证 15?未成年工名单 16?怀孕女工和妊娠假期中/ 后女工名单 17?员工请假记录 18?员工加班时数每月统计记录和累积总表19? 警告或扣分记录 精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管 理，教育文档

验厂管理评审

管理评审资料 评审时间：2019年3月29日

管理评审计划

备注：各部门应按照上述内容准备，并提交管理者代表。 编制/日期：陈某某 2019.3.29 批准/日期：杨某某 2019.3.29

会议签到表

管理评审记录 会议内容： 各部门经理、主管： 今天，我们在这里召开管理评审会议，评审本公司的质量管理体系ISO9001:2015版标准执行情况，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，包括对质量管理体系 ISO9001:2015版标准的所有要素及运行绩效，以便于发现问题、提出问题、解决问题，持续改进，提高本公司的产品质量和各过程的运作效率。希望大家在会议上畅所欲言，各抒己见，根据自己的管理评审汇报资料，指出对本公司质量管理体系ISO9001:2015版标准运行绩效及工作上尚存在的问题，并提出纠正预防措施，使我们的质量体系更加地完善。 希望各部门根据公司总体的工作任务，结合本部门实际情况，制定本部门的具体工作计划。最后，预祝本次评审获得圆满成功。 按照管理评审的规定，由我来做关于公司质量体系运行情况报告。鉴于各项资料掌握得有限，报告中存在的不足之处，敬请在座各位给予必要的补充和指正，以利于客观地进行评价，更好地把各项工作做好。 评审的目的是1、检查公司质量管理体系运行是否持续适宜、充分和有效；2、质量方针和质量目标是否适宜公司实际；3、评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，本公司是否具备接受第三方监督审核的条件。 在评审中各部门要对本部门工作进行汇报，内容包括质量管理体系建立的情况、内部体系审核的情况、顾客审核的信息、质量方针目标的完成情况、产品质量和不合格品控制情况、顾客反馈与满意度调查结果、纠正和预防措施有关信息、使用的计量检测设备检定状况、体系运行情况、职能分配情况、供方的信息、公司销售业绩、生产的相关信息、风险和

Walmart FCCA Checklist-SGS质量验厂审核清单

提供(Available)复印(Copied) YES NO N/A YES NO 0.1工厂自我评估表 Wal-Mart Factory Pre-Audit Questionnaire□ □ □□ □0.2工厂简介 Brief introduction of factory□ □ □◇ □0.3营业执照 Business license□ □ □◇ □0.4公司组织架构图 Organization chart□ □ □□ □0.5(公司)厂区/厂房平面图，必要时包括验证机的所在位置 Factory’s plane figure-factory floor plans, including the area where metal detector located. □ □ □□ □ 0.6生产工序流程图 Production process chart□ □ □□ □0.7管理系统证书 (质量/环保/社会责任等) Certificate of various management systems ISO9001/ ISO14001/ ICTI/ GSCP, etc. □ □ □□ □ 0.8设备清单（生产和检测用）Production and inspection equipment list□ □ □□ □ 1.1害虫控制程序和记录 Pest control program and records□ □ □□ □1.2物料存储防潮防霉控制程序和记录 Material storage mold/mildew control program and records(WM霉菌预防检查表)□ □ □□ □ 1.3利器控制程序和记录 Sharp tool control procedure and records□ □ □□ □1.4断针控制程序和记录 Broken needle control procedure and records□ □ □□ □1.5验针机效验记录和测试记录 Metal detector calibration records and test records □ □ □□ □1.6环境相关的评估报告，工业废弃物处理记录和排放许可证 Environment related materials， assessment report, industrial waste disposal records, emission permit □ □ □□ □1.7设备保养计划和记录 Equipments maintenance schedule and records□ □ □□ □1.8检测设备计量计划,计量作业指导书，内外校报告 Inspection/test equipments calibration schedule，calibration working instruction and reports □ □ □□ □ 1.9设备(生产机器检验设备/工具/备件)清单 List of machines, tools, spare parts and equipments □ □ □□ □2.1质量手册 Quality manual□ □ □□ □2.2客户投诉程序和处理记录 Complaint handling procedure and records□ □ □□ □2.3召回程序和(模拟)记录 Recalling procedure and simulation records□ □ □□ □2.4品管组织架构图 Organization chart of QMS/QC□ □ □□ □2.5质量管理体系/控制关键人员职责 Role and Responsibility of QC personnel□ □ □□ □2.6质量会议记录和实施 Quality meeting records and following□ □ □□ □2.7追溯程序和记录 Traceability procedure and test records□ □ □□ □2.8风险评估程序(物理异物如金属, 玻璃等/化学/电/微生物方面的对产品和人员 的危害 ) Risk assessment procedure(physical, chemical, electrical and biological contamination that may damage the product and personnel as well) □ □ □□ □ 2.9风险评估控制记录(生产及产品受物理异物/化学/电/微生物/原料/过程设备/ 工具等)污染风险的控制程序及记录(可能对产品或人造成伤害) Risk Audits to identify hazards from chemicals, electrical and other process equipments and tools. □ □ □□ □ 3.1来料中免检产品的质量保证书或测试报告，包括重金属含量，SVHC等 Quality guaranty for exempt from inspection of incoming material，including heavy metal test, SVHC,etc. □ □ □□ □ 3.2来料验货标准及规格书 IQC standard and specifications□ □ □□ □3.3各种来料检验标准及缺陷分类 Inspection criteria (e.g. sampling plan/ AQL/ defective classification) □ □ □□ □3.4来料检查、测试报告 IQC reports□ □ □□ □3.5不合格品控制程序和不良品处理(退货,挑选及让步接收等)记录 Non- conforming control procedure and records for rejected items and concession when applicable. □ □ □□ □ 3.6物料库存/周转控制的程序或规定 Procedure/rules of materials rotation control and inventory management warehouse (e.g. FIFO)□ □ □□ □ 项目与内容 Items No.

【参考版】品质验厂内容

最新家乐福验厂/Carrefour验厂清单 最新家乐福验厂清单： 1．营业执照 2．组织架构图 3．质量体系认证证书 4．质量体系内审计划； 5．质量手册 6．程序文件； 7．质量体系内审记录： 1）内审员资格证书； 2）首末次会议 3）检查表 4）不符合项报告； 5）内审报告 8．质量体系管理评审计划； 9．质量体系管理评审记录： 1）管理评审会议记录； 2）管理评审报告； 3）决议事项的跟进记录 10．主要生产设备清单； 11．设备保养计划 12．设备保养记录；

13．仪器清单 14．仪器校准计划 15．仪器校准记录： 1）外校报告 2）内校人员资格证书 3）内校规程； 4）内校报告 16．年度培训计划； 17．培训记录 1）签到表； 2）测试卷； 18．品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）19．新产品设计开发资料： 1）产品规格书； 2）BOM表 3）安规认证证书； 4）样品检测报告 5）试产记录 6）试产评估报告 7）作业指导书 8）检验标准 9）FMEA分析资料

10）产品质量控制计划（QC工程图） 20．订单评审记录； 21．新供应商资格评定报告； 22．现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表23．原材料采购订单 24．原材料规格承认书 25．进料检验作业指导书 26．进料检验标准 27．进料检验样板清单及定期评估记录； 28．进料检验记录 29．不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告；30．原材料保存周期规定 31．原材料过期重检记录 32．控制图表及超限处理记录 33．CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录34．制程检验标准 35．生产作业指导书 36．制程检验作业指导书； 37．CPK应用指引 38．制程检验记录 1）首件检验记录 2）巡检记录

品质验厂内容

。最新家乐福验厂/Carrefour验厂清单 最新家乐福验厂清单： 1．营业执照 2．组织架构图 3．质量体系认证证书 4．质量体系内审计划； 5．质量手册 6．程序文件； 7．质量体系内审记录： 1）内审员资格证书； 2）首末次会议 3）检查表 4）不符合项报告； 5）内审报告

。8．质量体系管理评审计划； 9．质量体系管理评审记录： 1）管理评审会议记录； 2）管理评审报告； 3）决议事项的跟进记录 10．主要生产设备清单； 11．设备保养计划 12．设备保养记录； 13．仪器清单 14．仪器校准计划 15．仪器校准记录： 1）外校报告 2）内校人员资格证书 3）内校规程；

4）内校报告 16．年度培训计划； 17．培训记录 1）签到表； 2）测试卷； 18．品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）19．新产品设计开发资料： 1）产品规格书； 2）BOM表 3）安规认证证书； 4）样品检测报告 5）试产记录 6）试产评估报告 7）作业指导书 8）检验标准

9）FMEA分析资料 10）产品质量控制计划（QC工程图） 20．订单评审记录； 21．新供应商资格评定报告； 22．现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表23．原材料采购订单 24．原材料规格承认书 25．进料检验作业指导书 26．进料检验标准 27．进料检验样板清单及定期评估记录； 28．进料检验记录 29．不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告；30．原材料保存周期规定 31．原材料过期重检记录 32．控制图表及超限处理记录

33．CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录34．制程检验标准 35．生产作业指导书 36．制程检验作业指导书； 37．CPK应用指引 38．制程检验记录 1）首件检验记录 2）巡检记录 3）抽检记录； 4）制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）5）制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图）39．停线管理规定及记录 40．成品检验作业指导书； 41．成品检验标准

质量验厂清单

1. Machinery maintenance records/设备保养记录 2.Fabric/yarn inspection records/布料或纱线检验记录 3.Trim/accessories inspection records/辅料检验记录 4.Fabric/shrinkage/elongation test records/布料缩水及延伸率测试记录 5.Garment shrinkage/elongation test records/服装缩水及延伸测试记录 6.Dye lot control records/色缸控制记录 7.Fusing control records/热熔控制记录 8.Packing measurement material/包装要求资料 9.Pre-production meeting/产前会议记录 10.Pilot run meeting and reports/试产会议及试产报告 11.Production schedule and daily output records/生产计划及生产日报表 Required document list for Technical & Quality audit 质量体系审核文件清单 Part I Softline Part I Softline（（第一部分第一部分：：纺织类纺织类） ） 12.Fabric relaxation records/松布记录 13.Cutting inspection records(cut&sewn)/裁剪记录（针对裁与缝的产品） 14.Knitted panel inspection records/织片检验记录 15.Embroidery/printing inspection records/绣花及印刷检验记录 16.Inline inspection records/中查记录 17.Final inspection records/尾查记录 18.Pre-wash inspection records/洗水前检验记录 19.Post-wash inspection records/洗水后检验记录 20.Trimming inspection records/线头修剪记录 21.Pressing inspection records/熨烫检验记录 22.Final QA inspection records/尾部QA检验报告 23.Broken needle policy and records/断针控制程序及记录 24.Calibration records for metal/needle detector/金属控测仪或验针机校准记录 25.Sharp tool control policy and records/利器控制程序及记录