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51-SWDKS GP-01 SONY环境有害物质控制手册 2012.11.10

RoHS 环境有害物质管控手册

RoHS Environmental prohibited substance control manual

1、目的PURPOSE

明确客户绿色产品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，建立有害物质管理系统文件，确保xxx包装有限公司提供给客户的产品，可以满足客户的环保质量要求，符合环

保法律法规要求，保护地球环境。

2、范围SCOPE

本环境质量管理手册依照RoHS最新标准，制定公司的环境有害物质管理体系，描述体系的运

作和相互关联。

同时适用于内部和外部(第三方)的审核或我司的供应商以展示：

a) 有能力确保公司可以提供稳定的符合宣告的环境政策和法律法规要求的产品。

b) 向他人展现公司环境管理物质的符合性。

c) 寻求由外部组织对本身的环境管理物质给予验证。

d) 由本身进行符合本标准的自行评定与宣告。

3、定义DEFINITIONS

环境管理物质:在部件?设备等所含有的物质中，对地球环境和人体存在显着影响的物质。

化学物质（Substance）：为元素及化合物，天然存在或通过生产工程得到。包括为保持其稳定性的必要添加剂及使用工程中产生的杂质。但是，能够在不影响化学物质的稳定性或成分变化的情况下分离出来的溶剂除外。例：氧化铅、氯化镍、苯等。

有害物质(Hazardous substances): 指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。

不合格品(Non-conformity) ：指含有禁止使用物质的零部件、材料和产品。

MSDS成分表(MSDS compound list)：环境管理物质的含量的文书。

4 、POLICY AND TARGET 方针和目标

4.1、化学物质管理方针

公司制定有效的环境管理方针，并且每年评审，参阅附件一。

为达成xxx包装有限公司的环境有害物质管理方针，我们推进和合作伙伴下列事项：

（1）积极采用低环境负荷的产品、零部件、材料（绿色采购）。

（2）采取积极的环境交流（通过积极公开产品环境信息，促进环保产品的普及）。

（3）废弃物最少化、促进持续利用和回收再生。

协同业务伙伴推动绿色采购，向消费者提供环保产品，努力减少环境负荷，以在实现可持续发展

的。

4.1.1 环境质量方针由最高管理者批准，在公司特定的位置张贴传达。

4.1.环境质量方针的修改，由最高管理批准，并记录在本手册的变更履历中。

4.2、产品化学物质管理总目标Environmental management target

4.2.1公司每年7月份制定环境管理目标，参阅附件二。

5、GENERAL REQUIREMENT基本要求

5.1、组织体制，职责权限( Organizational System, responsibility and authority)

5.1.1 The responsibility of a management representative:

环境有害物质管理者代表的职责:

建立，实施保持RoHS指令等管理物质所需要的程序，并将情况报告给总经理。

督导公司制程，供方，外发加工厂，传达有关产品环境物质管制的信息，包括法律法规，

客户要求等信息。

督导和实施内外部环境管理审核。

发生绿色不合格品异常后，督导项目小组须在48小时内紧急处理，包括事故原因分析和改

善对策，改善措施确认结果须由业务转告客户。

The management representative appointed as annex 3

管理者代表的任命，如附件三。

●The responsibility of the departments are as follows:

●各部门的职责权限如下:

5.1.2技术部: Department of technology

1）产品设计时，确保不选择、不使用含有环境管理物质之材料或部品。

2）新品开发时就有关“环境管理相关要求”与客户工程或开发部进行确认，并负责向客户提供承认书时相关环保资料的制作和提供。

3）产品开发时，所使用的新的原材料，零部件及辅助材料(含包装材料)等,必须明确在向原材料和零部件采购单位提出的设计标准书、材料规格里填写【以上遵守SONY 之SS-00259

规定】。

4）全权负责确认承认新零部件、原材料里没有使用1级环境管理物质，并形成记录。

5）负责编制有关新设计开发的环保产品的零部件、辅助材料表和原材料表，并明确显示是否含有“环境管理有关物质”。

5.1.3采购部：Purchasing department

1）负责与各供应商签订《环境管理物质禁用保证书》、采购合同书等，并确保一旦有违约情况发生时，能有效追溯违约责任。

2）确保采购物料均符合公司环保品质要求，塑胶供应商不可随意变更，如特殊要变更的须提供: 变更申请书、有效的ICP测定数据、成份表(或MSDS)、环境管理物质不使用证明书(零部件批准检定用);且知会环境管理负责人及品管部，待环保确认OK后方可使用。

3）负责各供应商按公司规定期限及时提供有效之测试报告、成份表材质证明书及管理变更确认书。

4）负责将公司有关环保方面要求及时传递给各供应商，并确保各供应商有效实施。

5）确保经过评审合格之供应商提供的物料且经品管检验合格方可入库。

6）负责再生料粉碎、存放及配料等环节的污染防止管理。

5.1.4质量部：Quality department

1) 根据客户的要求和法律法规的要求制定管理标准。

2) 供方进料环保检验，制程环保检验，成品环保检验；

3) 定期或不定期对供方来料或制程进行抽测，是否符合RoHS要求；

4) 客户投诉绿色产品不合格的检讨与对策；

5) 油墨房执行油墨光油等化学品的检验工作。

5.1.5 生产部：Production department

绿色生产制程的控制等。

5.1.6 仓库:Warehouse

绿色环保原材料，半成品，成品的储存。

5.1.7 人事部：Human resource department

生产环保产品的人员培训与考核。

5.1.8 销售部:Sales department

客户RoHS要求的调查及客诉回馈。

5.1.9 环境有害物质管理小组：Environmental prohibitive material management team:

由材料承认单位，生产单位，采购，质量，稽核组成的小组。对供方来料，制程，成品，客

诉等绿色产品不合格的紧急处理。

本公司环境有害物质管理体系的组织机构如：参阅附件四。

5.2、Management Substance Scope

管理物质的管理范围

适用范围必须满足客户的需要，根据客户的要求制定，并遵守法律法规的要求。适用于本公司绿色产品中所包含的零部件、原材料、以及其他物品。

5.3 制定明确的RoHS等指令管理标准。并通过各种方法，如培训、邮件、公告栏传达给相关部门。

参阅附件五。

6、环境有害物质管理体系内容

Environmental Hazardous substances management system content

6.1 Environmental Hazardous substances management system document

环境有害物质体系文件

6.1.1环境有害物质管理体系文件包括：Documents as follows：

(1) Manual & procedure: 产品环境质量管理手册&程序文件

(2) WI作业指导书

(3) External document: 外来文件：（包括RoHS指令，SS-00259，相关国家或地区的法律法

规）记录。

6.1.2 Documents and records management文件和记录的管理

(1) Establish green file list of management system.

建立<绿色文件一览表>进行系统的管理。

(2) According to the requirements of customer, make the necessary corresponding revision. 根据客人

的要求，进行必要的相应修订。

(3) The product of the management of the chemicals in the latest edition of the relevant

documents to the necessary departments to convey, the company mainly through in the computer share files or email notification or in the work on the bag convey, need written

communication, fill out (document distribution form).

将产品中化学物质管理的相关文件的最新版向必要的部门进行传达, 本公司主要通过在电脑中

共享文件或邮件通知或在工袋上进行传达，需要书面传达时，填写（文件发放记录表）。

(4) Green records Keeping time绿色记录的保管

All records should be kept ten years，or according to law.

相关文件按照各自生效的或获取的时间点算起保存10 年，或者按照法律法规的规定期限，按

照期限长的规定进行保管。

◆ Other place ，this manual did not make clear, according to “the documents and

records control procedures " to control and management.

其他本手册未明确之处按《文件及记录控制程序》进行控制和管理。

6.2 资源的提供The resources provided

6.2.1、Education and training of human resources

人力资源之教育和训练

1) By HR to product chemicals in management system implementation of relevant necessary staff to

education. Clear education and training: object, education content and implementation plan. May,

when necessary, to increase the necessary education and training.

由HR对产品中化学物质管理体系实施的相关必要人员进行必要的教育。明确教育和训练的：

对象人、教育内容和实施计划。必要时可以随时增加必要的教育和训练。

2）Training can take many forms, such as classroom training, training, bulletin boards will

early in a variety of forms such as Posting material training.

培训可以采取多种形式，如课堂培训、早会培训、公告栏中张贴资料培训等多种形式。

◆ A specific reference to the "post ability and training management program" regulation to

control and management.

具体可参照《岗位能力和培训管理程序》的规定进行控制和管理。

6.2.2、Production equipment: 生产设备：

由生产部和维修部评估生产环保产品所需的设备。

评估设备及工具对环境管理有害物质的潜在影响，以及采取有效措施给予控制。使用单位应

订定保养及维护计划并据以实施，以确保设施持续符合环保符合性所需。

◆参照《设备管理程序》的规定进控制和管理。

6.2.3、Work environment 工作环境：

最高管理者需提供适合生产RoHS指令及SS-00259环保要求产品的生产车间，储存环保材料/产品的区域.

◆参照《工作环境管理作业指导书》执行，以维持工作场所的清洁有序状态，防止环保材料

及制品在生产过程中受到污染。

6.3、The transmission of information and communication 信息的传递和传达

6.3.1 Information transfer 信息传递

（1）The sales department to collect customer requirements, and notify the department

technology and quality.

销售部收集客户要求，并通知到技术部工艺和质量部。

（2）Technical process group through the work bag information, drawings information, specifications information, etc, and transfer to the production department, purchasing department, material control department the relevant departments according to the provisions of the green process. Procurement will transfer to the supplier and external information in relation to groups.

技术部工艺组通过工袋信息，图纸信息，规格信息等，传递到生产部门，采购部门，物控部门各相关部门按绿色流程的规定执行。采购将信息传递到外部供方和利害关系团体。

（3）The quality of the relevant units related to the law or the customer specific requirements of the environmental protection material and information, within 24 hours of the first report to the director of environment and management, again with circulated, a meeting or training or mail way to convey the relevant units and departments (units and departments including: business, the head office and material company's internal related units).

质量接到相关单位的有关的法律法规或客户特定要求的环保资料及信息后，在24小时内首先报告给环境负责人以及经营负责人，再以传阅、开会或培训或邮件的方式传达给相关单位及部门（单位及部门包括：料商、总公司以及公司内部的相关单位）。

（4）Different departments within the company controller is in the related information in that after 48 hours to all the staff must be training, facilitating information can inform the

employees to the scene.

公司内各部门负责人在得知相关信息后在48小时内必须对所有的现场员工进行培训，便于信息能及时传达给现场员工。

◆A other with reference to the information communication control procedures "to ensure compliance of information to be passed

其他参照《信息沟通控制程序》执行，保证信息的传递。

6.3.2 、Communication: The information about chemical substances in products shall be provided on products basis upon request Sony Corporation.

1). For Parts Partner

a. Certificate of Non-use

b. Measurement data of the following materials by the methods and standards defined in

SS-00259

i. Cadmium and lead in plastics (including natural rubber), paints and inks

ii. Cadmium, Lead, Mercury and Hexavalent Chromium in Packaging

c. Chemical ingredient list (or Material Safety Data Sheet)

d. Information of chemical substances in products (as requested in JGPSSI report).

信息的传达(Communication)：

对索尼要求的产品中化学物质含有信息的调查进行回答。该调查以产品为单位，但也有额外要求的情况，由质量部组织相关部门根据客人的（如索尼）的指示进行对应具体参照。

为了确认产品的环境符合情况，提交以下必要资料。在确认资料内容的基础上提交给索尼。

1) 零部件伙伴的产品(批准检定书）

a. 不使用证明书

b. 根据SS-00259 的测试标准的以下对象的测定数据。

(ⅰ).塑料（包括橡胶）、涂料、油墨中的镉和铅

(ⅱ).包装材料和包装辅助材中镉、铅、汞、六价铬

c. 材料和零部件的成分表或MSDS

d. 产品中化学物质的含有信息（根据JGPSSI 调查回答格式制作的数据）

6.4 、设计开发控制(Design and Development)

6.4.1 (Design of Manufacturing Processes for producing Substances and Preparations)

物质／配置品的制造相关设计

(1) Design the manufacturing process that satisfies the management criteria for producing

chemical substances and preparations. Ensure that all constituent materials used for producing substances and preparations used in production meet Management Criteria.

*Consider a change of concentration and/or type of chemical substances used in the production.

(2) Request your suppliers to comply with your Management Criteria through drawings and

specifications, procedures etc.. “No Use of Prohibited Substances defined in SS-00259 Allowed”

(or equivalent) must be mentioned in the relevant documents sent to suppliers (such as

specifications,drawings, purchase orders, etc.).

(1) 按照满足管理标准设计制造的物质／配置品工程。构成物质／配置品的所有材料需要确认是否

满足管理标准。

* 需考虑含有的化学物质的浓度和种类在工程中的变化（根据基本原理）。

(2) 通过图纸和规格书向供应商提出符合管理标准的要求。

对于构成产品的物品的原材料供应商，绿色伙伴对其提出的文件（规格书、图纸、购买单等）都需要记载“不使用SS-00259 中禁止使用的物质和用途”的字样或与其相同意思的陈述。

6.4.2 (Design of Manufacturing of Articles using Substances and Preparations

使用物质／配置品制造物品的相关设计

(1) Design the manufacturing process in a way that it satisfies the management criteria for use of

chemical substances and preparations. Ensure that all constituent materials used for production of articles meet Sony’s requirements.

*Consider a change of concentration and/or type of chemical substances used in the production.

(2) Make your suppliers comply with your management criteria through drawings and

specifications, procedures etc.. “No Use of Prohibite d Substances defined in SS-00259 Allowed”

(or equivalent) must be mentioned in the relevant documents sent to suppliers (such as

specifications, drawings, purchase orders, etc.).

(3) Only purchase Designated Raw Materials from Green Partners.

(1)按照满足管理标准设计物品的制造工程。构成物品的所有材料需要确认是否满足管理标准。

* 需考虑含有的化学物质的浓度和种类在工程中的变化。（根据基本原理）

(2) 通过图纸和规格书向供应商提出符合管理标准的要求。

对于构成产品的物品的原材料供应商，绿色伙伴对其提出的文件（规格书、图纸、购

买单等）都需要记载“不使用SS-00259 中禁止使用的物质和用途”的字样或与其相同

意思的陈述。

(3) 指定原材料从绿色伙伴购买。

6.4.3 使用物品制造物品的相关设计(Design of Manufacturing of Articles using Articles) (1) Design the manufacturing process in a way that it satisfies the management criteria for use of articles.

Ensure that all constituent articles used for the production of articles meet the Sony’s requirements.

If glue or solder is used, then 6.4.2. “Design of manufacturing of articles using substances and preparations” is requested to be satisfied at the same time.

(2) Request suppliers to comply with your management criteria by means of drawings and specifications, proced ures etc.. “No Use of Prohibited Substances defined in SS-00259 Allowed” (or equivalent) must be mentioned in the relevant documents (specifications, drawings, purchase orders, etc.) that are sent to suppliers.

The others will be executed under the Procedure of New Products Development.

(1) 按照满足管理标准设计物品的制造工程。构成物品的所有物品需要确认是否满足管

理标准。使用粘结剂或焊锡的情况，也涉及到使用物质／配置品制造物品的制造工程，所以也

要满足6.4.2

(2) 通过图纸和规格书向供应商提出符合管理标准的要求。

对于构成产品的物品的原材料供应商，绿色伙伴对其提出的文件（规格书、图纸、购

买单等）都需要记载“不使用SS-00259 中禁止使用的物质和用途”的字样或与其相同

意思的陈述。

注意：规格书、图纸、采购单、送货单等要注明“不使用SS-00259 中禁止使用的物质和用途”

Other according the new product design development proofing procedures "execution.

其他根据《新产品设计开发打样程序》执行。

6.5、购买管理(Procurement Management)

6.5.1 [Verification of Environment-Related Information (Selection)]

含有化学物质信息的取得和确认（选定）

(1) Request the environmental data regarding chemical substances in parts and materials from

your suppliers prior to the purchasing.

SWD requires the following environmental data from our suppliers.

1). Declaration that states your supplier satisfies the Management Criteria. (free format)

2). Chemical Ingredient List (or Material Safety Data Sheet)

3). Measurement data of the following substances by the methods and standards defined in

SS-00259

i. Cadmium and lead in plastics (including rubber), paints and inks

ii. Cadmium, Lead, Mercury and Hexavalent Chromium in Packaging Materials

D. Substance & material data compiled in the JGPSSI Format, or adequate information with which：

a JGPSSI report can be prepared.

(2) Only purchase Designated Raw Materials from Green Partners.

(3) Parts Partner verifies the conformity of the parts and materials with the management

standards defined in PQ2029 (For Parts Partner)

(4) Judge the conformity of the product according to the Management Criteria.

(5) Compile JGPSSI report for products supplied to or used by Sony

1) Parts Partner calculates on product basis

(1) 取得新供应商处采购的零部件和材料的化学物质信息。

SWD 对化学物质含有信息的取得要求如下1)～4)

1）供应商的满足管理标准的声明书（可采自由格式）:（SWD供应商满足管理标准声明书）

2) 成分表或者MSDS

3）以下对象，根据SS-00259 记载的测定标准的测试数据

ⅰ.塑料（包括橡胶）、涂料、油墨中的镉和铅

ⅱ.包装部品材料中的镉、铅、汞、六价铬

4）根据JGPSSI 调查回答格式制作的数据，或其制作所需的必要化学物质含有数据

(2) 确认指定原材料是从绿色伙伴购买的。

(3) 零部件伙伴的情况，根据PQ-2029 判断采购的零部件和材料符合管理标准。

(4) 判断产品是否符合管理标准。

(5) 产品为单位并根据JGPSSI 调查回答格式制作的数据。

1) 零部件伙伴以产品为单位制作数据

6.5.2 (Supplier Management) 供应商管理状况的确认

(1) Request SWD suppliers to establish a management of chemical substances in products.The management of chemical substances in products includes the management of requirements regarding the Prohibited Substances defined in the latest edition of SS-00259 and the data requested for JGPSSI Format.

(2) Convey the information related to the management of chemical substances in products to SWD suppliers.

(3) Implement the evaluation of new suppliers.

(4) Evaluate the existing suppliers at least once a year to confirm the continuous management of chemical substances in products.

(5) Request your direct suppliers to evaluate their suppliers.

All the others are under the execution of Procurement Management Procedure.

(1) 向供应商要求管理产品中含有的化学物质。化学物质管理指「SS-00259（最新版）」1 级禁止物质以及JGPSSI 调查对象物质的管理。

(2) 对供应商传达关于产品中化学物质管理的相关信息。

(3) 对新供应商实施评价。

(4) 对供应商是否持续对产品中化学物质的管理实施一年一次以上的评价。

(5) 让供应商（直接供应商）对其零部件和材料供应商（二次供应商）实施评价。

Other specific according to the purchasing procedure ", "supplier management work instruction" execution.

其他具体根据《采购管理程序》《供方管理作业指导书》执行。

6.6、(Incoming Inspection) 进料检验

6.6.1 Verify the conformity of parts and materials with the Management Criteria by considering the

risk that Prohibited Substances could be possibly contained in each part and material.

6.6.2 Quality inspection, do green inspection by referring to “Incoming Inspection Work Instruction

for Raw Materials”. Unqualified will be disposed by the project team by referring to

“Non-conformity Procedure”. Paste GP barcode after quality inspection in stock after quantity

check.

6.6.1 进料检查时根据采购的零部件和材料的管理风险，对是否符合管理标准进行确认。

6.6.2 质量检验，按《原材料进料检验作业指导书》进行绿色检验。

检验不合格的按《不合格品控制程序》实施项目小组紧急处理。

检验贴上（GP标签），仓库核对无误后移入仓库专门区域存放，并作好记录。

6.7、(Management of Production Processes) 绿色产品生产

6.7.1 Mass production at Parts Partner is allowed to start after Parts Approval Inspection is

approved by Sony.

6.7.2 Parts Partner should avoid mixing and contamination during store and delivery.

(1) Prevent incorrect use, mixing and contamination from the parts and materials

containing the substances prohibited for use in Sony products (including parts and materials not verified yet) at the following processes and places:

Inventory stock of parts and materials (including sub-materials, packaging)

Manufacturing processes (and its surroundings)

Inventory stock for products in process

Rework process

Warehouse for final products

Long-term inventory stock

Other process

6.7.1所有绿色产品必须根据“信息传递”中的要求，提交批准检定资料，得到批准后开始量产。6.7.2储存搬运，防混淆污染管理

(1) 对于含有管理物质的零部件和材料（包括管理物质含有与否未确认零部件和材料），

在以下工程和场所，进行防止使用、混入和污染的切实管理。

?零部件和材料的置放场所（包括副资材和包装用材料）

?制造工程（包括周边）

?半成品放置场所

?返修工程

?出货仓库的产品放置场所

?长期库存放置场所

?其他工程

(2) Prevent incorrect use, mixing and contamination while using equipments and tools that are in contact with parts and materials containing the substances prohibited for use in Sony products (including parts and materials not verified yet).

实施切实的管理防止通过接触含有管理物质的零部件和材料（包括管理物质含有与否未确认零部件和材料）的生产设备和治具而发生的误使用、混入和污染。

6.7.3 Management of Chemical Reaction Process

In manufacturing, confirm the management processes that are using substances or preparations, in order to monitor chemical processes that may cause residues or create substances, preparations or products exceeding the Management Criteria.

反应工程的切实管理：对于使用物质和调剂的制造工程，通过组成变化和浓度变化，对于残留或生成超过管理标准的管理对象的化学物质的工程的管理项目和内容进行明确。

◆The relevant work instruction "the mix goods, pollution prevention, prevent confusion work

instruction".

相关作业指导书《防混货、防污染、防混淆作业指导书》。

6.7.4 Management of Sub-contractors 外包公司的管理

(1) Instruct requirements of the management of chemical substances in products in writing to your

sub-contractors.

(2) Instruct latest revision related to the management of chemical substances in products to your

sub-contractors.

(3) Conduct audit of your sub-contractors at least once a year to check the maintenance of the

management of chemical substances and your Management Criteria.

(1) 为了满足客户要求，通过文件等对外包公司指示产品中化学物质管理的相关管理项

目和管理内容。

(2) 向外包公司传达关于产品中化学物质管理的变更事项。

(3) 对外包公司的体系维持与否实施一年一次以上的监察。

◆Relevant procedure the production process control program "" handling, storage, packaging,

protection, delivery management procedures".

相关程序《生产过程控制程序》《搬运,储存,包装,防护,交付管理程序》。

6.8 Traceability management可追溯性管理

6.8.1 Keep traceability from inbound to shipping. Any shipped product must be traceable back to

the lot number of the parts and materials used, the manufacturing series number, the

manufacturing location (down to the respective production line), and the involved sub-contractors.

进行可以从出货的产品追溯到零部件和材料的进料编号、生产批号、生产场所（生产线）、外包公司的管理。

6.8.2 Establish SONY shipment retrospective confirmation single IQS - 403, every time when

production confirmation, facilitate subsequent back. See attachment six IQS-403.

建立SONY出货追溯确认单IQS-403，每次生产时进行确认，便于后续追溯。如附件六IQS-403。

◆Relevant procedure the identification and traceability management procedures ".

相关程序《标识和可追溯性管理程序》。

6.9 Shipping Verification 出货的确认

6.9.1 Define the processes and criteria that are necessary to be verified and make sure that they

have been implemented before the shipment.

对于从进料到出货为止的工程，明确其应该确认的项目和内容，并且确认切实实施后方可出货。

◆The relevant work instruction "green product quality control plan"

相关作业指导书《绿色产品质量控制计划》

6.10 Management of Non-conformities 不合格品的管理

(1) Define and implement rules for contingency measures in case a non-conformity occurs.

A. Define processes that enables the organization to identify non-conforming products and the

appropriately treatment .

B. Report : Parts Partner reports immediately to Sony when Non-conforming Product is, was,

or could have been delivered to Sony.

(2) Define and implement rules for cause analysis and improvement measures.

Review the management system and analyze causes to prevent its recurrence non-conformity.

(3) Spread appropriate countermeasures throughout the company to prevent recurrence of

non-conformity.

(4) Take preventive measures to avoid future non-conformity cases

(5) Check the effectiveness of actions taken in item (2) ~ (4).

(1) 明确不合格品发生时的应急措施。

A .发现不合格品时，对其识别隔离，妥善处置。

B .不合格品发生时的报告：对于零部件伙伴，如果不合格品已经出货给索尼或者有可能出货给

索尼的话，都需要向索尼汇报。

(2) 明确追查原因以及制定对策: 发生不合格品时，为了防止再发生，要求明确发生原因或找出体

系问题。

(3) 再发生防止对策的水平展开。

(4) 实施预防不合格品发生的措施

(5) 验证(2)～(4)的有效性。

◆Related execution procedures the nonconforming control procedures

相关执行程序《不合格品控制程序》。

6.11、Change management 变更的管理

(1) Verify the impact of any change that may affect the chemical substance in products and verify the

conformity with Management Criteria before implementing the change.

* The change of Environmental Manager can be reported to Sony later after the implementation by

a change application (4M Change)

(2) Apply for Sony’s approval before implementing the change that may affect the chemical substance

in products. Documents for application of a change are the followings:

A. Parts Partner

a. Change application (4M Change)

b. Documents for Parts Approval Inspection (refers to 3.4.3-(1)-A)

(1) 对产品中化学物质管理可能影响的供应商和外包公司的变更要素，在变更前根据管

理标准进行合格与否的确认。

(2) 变更实施前向索尼申请并得到批准，变更申请的必要资料如下。

A 零部件伙伴

a. 变更申请书（4M 变更）

b. 批准检定书(参考3.4.3）

◆The relevant work instruction "4 M change management work instruction"

相关作业指导书《4M变更管理作业指导书》

6.12 Performance Evaluation and Improvement内部审核和纠正预防改善

(1) Implement internal audit scheme and conduct them at least once a year.

(2) Develop and implement corrective actions in case non-conformity was discovered.

(3) Report audit result to the environmental manager.

(1) 实施一年一次以上的内部监察审核。

(2) 对发现的不符合事项进行改善。

(3) 向环境负责人汇报监察结果。

◆Relevant procedure "internal audit management procedure of the corrective and

preventive measures to control procedures"

相关程序《内部审核管理程序》《纠正预防措施控制程序》

6.13 Management Review管理评审

(1) Report the audit result of item 6.10 (5) and item 6.12 to Top Management at least once a year.

(2) Top management shall gives instructions as necessary to initiate improvement actions in reference

the report above.

(1) 6.10 (5)以及6.12 的监察内容至少每年一次向经营者汇报。

(2) 经营者对以上的汇报进行必要的指示。

◆Relevant procedure “the management review procedures"

质量、环境和职业健康安全一体化管理手册(doc 45页)

Q/ZQ 质量、环境和职业健康安全一体化管理手册电器有限公司发布

前言本标准由电器有限公司提出并归口。本标准起草单位：电器有限公司质监部。本标准主要起草人：本标准审核人：本标准批准人：

目次前言........................................ I 发布与任命. (2) 一体化管理手册说明 (3) 1 公司概况 (5) 2.1 公司组织图 (6) 2.2 公司一体化管理机构图 (7) 2.3 一体化管理体系过程职责分配表 (8) 4 一体化管理体系 (11) 5.1 管理承诺 (13) 5.2 以顾客为关注焦点 (14) 5.3 一体化管理方针 (15) 5.4 策划 (16) 5.5 职责、权限与沟通 (18) 5.6 管理评审 (19) 6 资源管理 (21) 7.1 产品实现的策划 (23) 7.2 与顾客有关的过程 (25) 7.3设计与开发 (26) 7.4 采购 (28) 7.5 生产和服务提供 (29)

7.6 监视和测量装置的控制 (32) 8.1 测量、分析和改进 (33) 8.2.1 顾客满意度测量 (34) 8.2.2 内部审核 (35) 8.2.3 过程和产品的监视和测量 (36) 8.3 不合格品的控制 (37) 8.4 数据分析 (38) 8.5.1 持续改进 (39) 8.5.2 纠正和预防措施 (40) 一体化手册修改控制记录 (41) 程序文件目录 (42)

发布与任命本公司根据GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、CB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》，总结公司实际情况，建立持续有效的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了Q/ZQ QEOS 001-2007《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，现予以批准公布。《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》确定了公司的一体化管理方针、目标、以及管理程序和要求，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺的重要证明文件，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则，要求全体员工务必遵守执行。为了贯彻执行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》标准，加强对一体化管理体系运作的领导，任命为本公司的管理者代表。管理者代表的职责如下：

有害物质管理控制程序

1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。 2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。 3. 职责 3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。 3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。 3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。 3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。 3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。 3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。 5. 内容 5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。 5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。 5.1.2 对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。

环境有害物质控制标准

YDF-WI-Q-0003文件编号：环境有害物质管理标准 A/0 次：版 1. 目的：以提高, 对组成我司产品的所有零件﹑材料以及制造时使用的环境有害物质进行管控产品的环境质量。适用范围： 2. 适用于板卡事业部环保产品及其部品、物料、辅料和包装材料等。定义：3. 环境有害物质： 3.1指令限制使用的六类物质，RoHS 对人体及环境有不利影响的物质，本程序中是指6+（多溴联苯、聚溴联PBB、PBDE、汞（Hg）六价铬（Cr)、分别是：铅（Pb）、镉（Cd）苯醚）的缩写）： 3.2 RoHS：（ Restriction of Hazardous Substances 17月关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令（欧盟指令，2006年日生效）职责：4. ”的重量）。Pb”的重量，而不计“O中只计“的浓度（如PbO 2

页/页15 06 年生效日期：2009 月日第共101．YDF-WI-Q-0003文件编号：环境有害物质管理标准 A/0 次：版

页/页15 06 年生效日期：2009 月日第共102．YDF-WI-Q-0003文件编号：环境有害物质管理标准 A/0 次：版

使用小于1000PPM 页/页15 06 年生效日期：2009 月日第共103．YDF-WI-Q-0003文件编号：环境有害物质管理标准 A/0 次：版 5.2.6 PBDE(聚溴联苯醚)类

限制使用物质的所含具体物质说明：5.3 镉及其化合物：5.3.1

页/页15 06 年生效日期：2009 月日第共104．YDF-WI-Q-0003文件编号：环境有害物质管理标准 A/0 次：版 5.3.2 铅及其化合物所属物质是指包含铅元素的全部物质。下表部分列举此类

有害物质控制管理程序

有害物质控制管理程序 1、目的：对有害物质进行有效的管控，使生产出来的产品符合法律,法规及客户的环保要求. 2、范围：公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理 3、职责：采购部: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或SGS DATA），并签订《环境关联物质不使用证明书》。营业部: 了解客户对环境有害物质的要求，并传递给品管部。品管部: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。生产部/仓库部: 购入品、在制品追踪,确认,检查,标识及区分。 4、定义： SGS DATA：SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。成分表（材质证明书）MSDS：零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。 5、内容：测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》新样品提出营业部识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准传递给技术部，技术部打样时则按客户要求之内容进行打样，打样完成后，由技术部制定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作为附件，附至《样本确认书》后面。采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进

行对供应商品的控制，评估合格之供应商并签订《环境有害物质不使用证明书》，并列入《合格环保供应商名录》中。供应商提供之样品，必须附有环境管理物质的检测报告资料，由采购部进行样品的验证，确定是否符合环境管理物质的要求，当符合要求时则验证成功，不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认，或寻找其它供应商。所有的供应商提供的环境物质管理文件按《文件管理程序》之外来文件之控制流程编号盖章。并分发之采购，品质等相关部门。本公司采购之原材料品管部应当对供应商提供的SGS报告之检测数据进行确认,若上述数据与公司规定标准不相符时,要求供应商进行改善并重新作成，合格后将SGS检测报告、成分分析表归档保存。采购部必须要求供应商在材料之构成、生产场所、配料及方法变更时重新提出材料成分表或SGS DATA。IQC在检测原材料时应确认每批材料之SGS报告，材料成分表，不使用证明书等文件。若无此报告则IQC拒绝收料。采购、品管部必须对供应商进行至少每年一次的环境物质管理方面的评核,评核的方式按照《供应商管理程序》的相关要求进行。标识及鉴别管理供应商每批送货时，经确认无误之环保原材料（包括辅助材料）均按照昶煌公司提供之环保标签，贴在指定的位置，其它标示则按《标示和可追溯性管理程序》进行标示，并于指定位置存放。仓库对其合格的产品进行先入先出的识别管理。成品标示则按照客户要求进行，如果客户无要求则在外箱的产品标签的右上角位置贴上“环保”标签。变更管理: 向客户提交若公司生产的产品材料之构成、生产场所、配料及方法变更时，需向客户提交》《样本确认书》等文件重新承认，交客户确认承认OK并签回后方可进行生产，同

质量职业健康安全和环境管理手册(DOC 53页)

质量职业健康安全和环境管理手册 (DOC 53页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

ABC工程有限公司 Suzhou Huaanpu Electrical Engineering Co.,Ltd 质量、职业健康安全和环境管理手册依据：GB/T19001-2008标准 GB/T24001-2004标准 OHSMS18001：2007标准 GB/T50430-2007标准文件编号：HAP/QEO-001 版次状态：A0 编制：审核：批准： ABC工程有限公司发布

颁布令根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GBT 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、OHSMS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际情况予以修订《质量、职业健康安全和环境管理手册》。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工的安全健康的依据。公司各部门及全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司总经理秘书室沟通，总经理秘书室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。 ABC工程有限公司总经理：日期：2012年8 月8日

任命书公司所属各部门、各单位：为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命同志担任本公司管理者代表。其主要职责是： ●负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、OHSMS18001：2007、GB/T50430-2007标准的要求建立、实施、保持和改进管理体系； ●向总经理报告管理体系的运行情况和改进的需求； ●在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成； ●协助总经理做管理评审； ●做好内部审核的组织工作； ●就管理体系的有关事宜与外部联络。同时任命为公司员工代表，主要职责是： ●员工安全问题的声诉； ●员工职业安全、健康的保障。 ABC有限公司总经理：日期：2011年05 月01日

有毒有害物质管理制度

有毒有害物质管理制度 1.目的对化学品及危险品从采购、运输、入库、储存、使用、废弃物的收集和处理的全过程实施控制，以达到工业安全、食品安全、环境保护之目的。 2．适用范围适用于公司使用的所有化学品的管理。适用于公司内所使用的易燃、易爆、有毒、腐蚀品以及压缩气体和液化气体等危险化学品的管理。 3．定义术语化学品：化学品是指各种元素组成的纯净物和混合物，无论是天然的还是人造的，都属于化学品。危险化学品：GB13690所规定的8类化学品（爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体和易燃物、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品），本程序统称危险品。 4．职责 4.1 采购科：负责化学品的采购；收集化学品的安全资料。 4.2 仓管科/品保科：负责建立本区域化学品的使用、、化学品的储存及进出仓管理、保管及废物的收集分类的要求；建立MSDS。 4.3 其他部门：负责本部门化学品的使用、保管及废物的收集分类。 5．工作程序 5.1 化学品的采购 5.1.1采购科采购化学品按《采购控制程序》要求进行。 5.1.2采购科采购时必须要求化学品供货商在供应新物料时提供以下资料： 1）化学品的MSDS-如：特性、有害成分、安全标签、安全技术说明书、急救措施等资料； 2）生产（经营）许可证等。 5.1.3化学品的包装化学品必须有正确的包装标志，外包装必须符合危险货物运输包装的要求，能经受运输过程中的碰撞、颠簸以及温度变化等外界干扰而不发生危险事故发生的要求。 5.1.4 危险化学品的运输化学品供应商在运输批量危险品时，要遵守有关法规要求。（1）运输车辆应有危险品运输证。（2）驾驶员应接受过相应的知识的技能培训。（3）应根据不同危险品的MSDS的规定进行操作。（4）化学性质、防护或灭火等互相有影响的化学物品，绝对不允许混合装运。 5.1.5采购员应将化学品的相关说明资料确认后，将相关资料分发至使用该化学品的部门及保管部门。 5.2 危险化学品的装卸及搬运 5.2.1在搬运危险品时，先检查其容器包装物是否泄漏之后方可搬运。 5.2.2搬运及装卸时，轻拿轻放，不准拖拉，防止撞击及倾倒。

质量和环境管理手册

质量和环境管理手册 1 范围 1.1 目的饭店质量和环境管理手册按ISO9001:2000《质量管理体系要求》和ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》“两标一体化”要求，结合饭店实际需求建立，满足顾客、法律、法规要求及自身保证能力需求。 1.2 应用 ——本手册适用于在合同环境下，向顾客、第二方审核和第三方审核认证机构提供饭店质量和环境管理和质量和环境保证能力及满足顾客需求能力的证实。 ——本手册适用饭店管理和服务全过程所开展的质量活动。 ——本手册覆盖的范围为饭店管理和服务。 ——由于饭店的行业特点，其管理和服务按国家标准和行业标准要求进行，无需进行设计和开发，故对ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准“7.3设计和开发”条款进行删减。而按GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》建立的环境管理体系的要求均被采用，未作任何删减。 2 规范性引用标准下列文件中的条款通过饭店质量和环境管理体系文件的引用而成为本质量和环境管理体系文件标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求 GB/T 24050：2000 idt ISO14050：1998 《环境管理术语》 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T 19011:2003 idt ISO 19011：2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》。 GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000 质量管理体系业绩改进指南 GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则

有毒化合物的标识贮存和使用控制程序

有毒化合物的标识贮存和使用控制程序 1.目的对化学品有效控制，防止这些化学品对产品包装材料及产品接触面的化学物理污染。 2.范围适用于在生产过程中使用的清洗剂、消毒液、润滑油、化验室使用的试剂， 3.责任人 1、车间主任负责审定在生产现场可以使用的清洁剂、消毒液、润滑油。 2、化验室按产品检验标准提出申请需采购的化学试剂名单，采购员按要求购进所需化学品，其产品必合格供应。消毒液需国家卫生部卫生许可证。 3、机修负责人负责在设备维修过程中对润滑剂使用和管理。 4、仓库保管员、化验室负责化学品存放的保管、领用。 4.有毒化合物使用控制程序。 4.1用于消毒用的洁净消毒液必须提供产品合格证，包括主要成分，毒性，使用剂量和正确使用方法。 4.2清洗剂，消毒剂以及其它有毒有害物品，均应有固定包装，储存在专门柜厨内加锁并由专人负责保管。 4.3除卫生需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染产品的洗洁精，洁净消毒液和化学试剂。 4.4对曾用于存放洗洁剂、消毒剂的容器绝对不准用于储装食品包装容器。 4.5化学品本着谁使用谁领用的原则，领料时按每次所需领取，非使用部门不得领用，并建立《化学品管理台帐》，领用化学品必须登记，并严格按照注册商标上的使用说明使用，每次使用都要记录于《化学品使用记录表》。

4.6车间主任严格按说明书稀释要求每天配制管理使用，并填写《消毒液配置记录》。 4.7未用完的化学品必须存放入原处，不使用相关化学品的生产区不得存放或短暂存放不相关的化学品。 4．8化验员对化学试剂要随时进行检查，发现在储存过程中出现色泽变化吸潮等异常情况或者标签不清晰，过期的化学品不得使用。 5.监控和纠正措施 5.1化学品入库时，仓库保管员必须，查验其名称，生产公司家，地址，使用说明，将标签不全的化学品退还给供应方。 5.2化学品设专库保管，做到避光、阴凉、并与原辅料、包装材料分开贮存，对贮存不正确的化学品转移到合适的地方。 5.3车间主任随时查看《化学品使用记录表》是否做到谁使用谁领用的规定要求，发现不符合要求时，应及时指出并进行教育。 5.4车间主任加强员工对化学品使用规定培训以纠正不正确的操作。

IECQ HSPM QC080000有害物质过程管理体系标准-中文版

国际电工委员会(IEC) QC080000 (IECQ HSPM)第二版 2005年10月国际电工委员会关于电子部件的质量评价体系(IECQ) – 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(HSPM)

内容: 前言 (3) 0 介绍 (4) 1 范围 (4) 2 引用标准 (4) 3 术语和定义 (4) 4 质量管理体系 (6) 4.1 总要求 (6) 4.2 文件化要求 (6) 5 管理职责 (7) 5.1管理承诺 (7) 5.2 以客户为中心 (7) 5.3 有害物质减免（以下简称：HSF）方针 (7) 5.4 策划 (7) 5.5 职责, 权限和沟通 (8) 5.6 管理评审 (8) 6 资源管理 (9) 6.1 资源提供 (9) 6.2 人力资源 (9) 6.3 基础设施 (9) 7 产品实现 (9) 7.1 HSF过程和产品实现的策划 (9) 7.2 与客户有关的过程 (10) 7.3 设计和开发 (10) 7.4 HSF产品的采购 (11) 7.5 产品和服务提供 (12) 7.6 用于HSF过程的监视和测量设施的控制 (12) 8 测量、分析和改进 (13) 8.1 总则 (13) 8.2 HSF过程的监视和测量 (13) 8.3 HSF不合格产品的控制 (13) 8.4 HSF数据分析 (14) 8.5 HSF过程管理体系的改进 (14)

国际电工委员会 ---------- 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(HSPM) 前言本IECQ规范和相应要求是基于这样的信念----如果没有管理规范的有效整合,不含有害物质（HSF）的产品和生产过程就不能实现。为全面、系统地和清晰地管控达成HSF目标所需的过程，特制定本规范。本规范是ISO9001： 2000质量管理体系（QMS）的补充，并且与ISO9001：2000质量管理体系结构相一致。本规范是基于EIA/ECCB954标准“电子和电器部件和产品中有害物质减免标准和要求”，并为生产者在满足HSF要求和客户要求提供指南，这些客户要求可能包含法规要求，例如欧洲议会和理事会2003年01月27日发布的“关于在电子和电器设备中禁止使用特定有害物质”指令2002/95/EC和欧洲议会和理事会2003年01月27日发布的“关于报废电子电器设备”指令2002/96/EC。注释：要求在一个广泛范围的产品中减少包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）的一系列特定有害物质的法规在全世界范围内已存在或正在准备制定。所以，电子和电器产品的生产者和使用者必须能知道他们所用的产品是否是HSF产品，或者如果产品不是HSF产品，其有害物质的含量可知。用于识别、控制、量化和报告在电子和电器部件或元件中有害物质的含量的各种过程必须被明确确定和细致理解，以确保所有当事方相信产品中的HSF状况。这些过程必须适当地文件化并且在一种受控制的和一致的情况下实施，以促进适用要求和法规的符合性验证，进而可以进行有效的和有效率的符合性检查，以便生产者和使用者在许多不同的场合都可以实施，以调和执行方法和符合性之间的矛盾。总之，他们必须在全世界的产品贸易中减少技术壁垒。

质量和环境管理手册

质量和环境管理手册 1 2020年4月19日

一级文件质量和环境管理手册文件编号:TQ1-01 版本:1发布日期: .12.01 实施日期: .01.01

文档仅供参考文件更改履历表 1 2020年4月19日

第一章手册目录一手册目录 0 二质量和环境管理手册发布令...........................................................................1三质量和环境方针与质量和环境目标..................................................................2四公司简介...................................................................................................3五管理者代表及顾客代表任命...........................................................................4六质量和环境管理手册的控制 (5) 1适用范围 (6) 2引用标准 (7) 3术语和定义 (8) 4质量和环境管理体系 (9) 5管理职责 (12)

文档仅供参考 6资源管理 (16) 7产品实现 (29) 8测量、分析和改进 (32) 附件1:过程识别清单附件2:过程分析表附件3:过程关系图附件4:程序文件清单附件5:目标绩效管理清单附件6:组织结构图附件7:顾客清单及其特殊要求附件8:环境管理体系职责分配表附件9:公司地理位置图附件10:工艺流程图第二章质量和环境管理手册发布令为了满足市场的需求和顾客的要求,适应市场的竞争,不断提高我公司的质量和环境管理水平,我公司根据ISO/TS16949: 技术规范、 1 2020年4月19日

无有害物质管理程序最全版

1．目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。 2．范围适用于我司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。 3．权责 3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一） 3.1.1 授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。 3.1.2 由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。 3.1.3 主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。 3.1.4 及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。 3.1.5 根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》 3.1.6 规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。 3.1.7 配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。 3.1.8 各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。 3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。 3.3采购： 3.3.1 依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。 3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务，承诺不使用环境管理物质并签署《环保合约》 3.3.3 督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告（国家认可的实验室环境管理物质测试报告，一般一年一次，下同）/MSDS（MSDS，物质安全资料表，下同）等数据报告、资料。 3.3.4 参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。 3.4开发： 3.4.1 以开发“环保”产品和制造“环保”产品为原则，并依照客户要求在产品规格书、图面等技术文件中，标识环境管理物质要求。 3.4.2 在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估，包括环境管理物质的调查回复管理。新材料和新工艺产品要及时提交实验室测试。并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。 3.4.3 参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。 3.5制造： 3.5.1 生产过程中产品各项环境管理物质管理：生产原材料、辅材、设备,生产场地环境物质管理、标识等。 3.5.2 进行设备、治具的验证（包含4M1E变更的环保确认）,确保无重金属及其它环境管理物质的污染。 3.5.3 确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖，不得随意添加或使用未受控物料、辅料。机台清机（模），需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。 3.5.4 确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录，具备完整的追溯性。其废料（含料头、料柄、废品等）须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理，防止混料、误用和污染其它物料。

车用汽油有害物质控制标准

车用汽油有害物质控制标准 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

车用汽油有害物质控制标准前言为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院办公厅关于限期停止生产销售使用车用含铅汽油的通知》（国办发〔1998〕129号），防治机动车排气污染，保护生态环境和人体健康，制定本标准。本标准自2000年l月1日起实施。本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。本标准由国家环境保护总局负责解释。 1．主题内容和适用范围本标准规定了车用汽油中会对机动车排放、人体健康和生态环境产生不利影响的有害物质含量的控制指标。本标准适用于作为点燃式内燃机燃料的车用汽油。 2．引用标准下列标准所包含的条文，在本标准中被引用即构成本标准的条文，与本标准同效。 GB380－77石油产品硫含量测定法（燃灯法） GB／T4756-1998石油液体手工取样法 GB 8020－87汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法） GB 11132-89 液体石油产品烃类测定法（荧光指示剂吸附法） GB／T 17040-1997 石油产品硫含量测定法（能量色散 X射线荧光光谱法） SH／T 0020－90汽油中磷含量测定法（分光光度法） SH／T 0102－92 润滑油和液体燃料中铜含量测定法（原子吸收光谱法） ASTM D 3831－94汽油中锰含量的测定法（原子吸收光谱法） ASTM D 3606-96 汽油中苯、甲苯含量测定法（气相色谱法）当上述标准被修订时，应使用其最新版本。 3．技术要求 3．1车用汽油中有害物质含量须符合下表规定：表1 车用汽油有害物质含量控制限值

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质量与环境管理手册

质量管理手册修订记录目录

0.1 封面 0.2 质量/环境手册修订页 1 0.3 目录 2 1.1 关于手册的说明 3 1.2 任命书 4 1.3 公司简介 5 1.4 组织结构和职责 6 1.5 质量/环境方针和目标10 2.0 范围11 2.1 总则11 2.2 应用11 3.0 引用标准12 3.1 术语和定义12 4.0 质量/环境管理体系13 5.0 管理职责17 6.0 资源管理21 7.0 生产服务的实现与环境管理体系运行控制23 8.0 测量、分析和改进28 表一 (质量/环境管理体系文件清单) 16 表二( 职能分配对照表) 33 表三( 两个体系标准条款对照表) 35 表四ISO9001: /ISO14001: 管理体系职能分配表36 表五过程方法识别 37 表六业务过程流程 39 1.1 关于手册的说明 1.1.1 质量/环境管理手册的编制依据

本手册全称质量/环境管理手册, 它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体, 因此本手册是依据GB/T19001 idt ISO9001、 GB/T24001 idt ISO14001、有关两个标准的法律法规及其它要求, 有关基础与术语引用了GB/T19000 idt ISO9000标准。 1.1.2 质量/环境管理手册的编制、审核、批准 a)质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织; b) 管理者代表负责审核质量/环境管理手册; c) 总经理批准质量/环境管理手册。 1.1.3 质量/环境管理手册修订本手册由独立的章节组成, 每一章节均有其自身的章节版号和页码, 因此各章节能够单独修订。修订某章节除可能影响”目录”页外, 原则上不会导致其它章节的修改, 也不影响手册的版号。质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订: a.质量/环境方针改变时; b.质量/环境管理手册适用范围作重大改变时; c.所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时; d.质量/环境管理手册的版本控制, 新发行为A/0版,全面修改换版时升为 B/0、 C/0…版以此类推。章节修改时, 英文字母后面的数字从0开始, 依次变成1、2、3…。 ( 例) 制定时 : A/0 (第1版) 章节修改时 : A/1 (第1 版第1次修改) 当版本号的数字位升到9后, 视为全面的修订应将字母位递增, 数字重新归0。例如某文件当前的版本为A/9, 当再次部分修改后新的版本应为B/0。 1.1.4 文件和表单变更作业流程:

有害物质控制程序

1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合HSF法律法规及客户要求，建立一个标准程序对整个过程加以控制。 2.0 范围 2.1 原材料、包装材料、耗材及成品； 2.2 进料、制程、贮藏、生产、成品的包装及运输控制； 3.0 定义 3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令 3.3 PPM：每百万分之一 3.4 PAHS 多环芳烃化合物 3.5 DOP 邻苯二甲酸酯 3.6 HSF（Hazardous Substance Free）无有害物质 3.7 HS（Hazardous Substance），危害物质 3.8 PPW（Packing and packing waste），包装和包装废物 3.9 REACH 化学品的注册、评估、授权和限值法规 3.10 SVHC 高度关注物质 3.11 CP65 加州65提案 3.12 TPCH 美国包装毒性法规 3.13 NP 壬基苯酚 3.14 RS 限值物质 4.0环保限制物质限定值 4.1 RoHS限值物质，详见《有害物质清单》； 4.2 PAHS（多环芳烃化合物），详见《有害物质清单》关于PAHs说明； 4.3 REACH中SVHC(高度关注物质)，详见《有害物质清单》。 5.0 操作流程 5.1 销售业务接到客户合同后，召集采购、生产、质量及技术等相关人员对合同（包括环保要求）进行评审； 5.2采购找到合适的供应商后，经质量、工程及技术审核合格后方可提供样品，样品需经来料

检测(目前我司能检测的是RoHS1.0)或不能检测的项目（如Reach、PAHS、DOP等）送第三方检测，或有供应商提供第三方检测报告（一年内有效），检测合格后，可将该供应商列入环保符合性供应商名录中；外购高风险零部件（如电源线和插头、护套等）按批次提供环保符合性声明，一年提供一次第三方检测报告，低风险的一年提供一次第三方检测报告； 5.3 产品开发时有环保要求的，原材料必须从环保符合性供应商名录中选取，新产品有害物质的检测报告需要保存； 5.4原材料批量采购时，采购员填写《采购单》（备注环保要求），并要求供应商签订符合相关环保要求的符合性自我声明。 5.5采购开具《采购收料通知单》（备注环保要求），来料检验根据相应的环保要求检测（RoHS 可在RoHS检测仪上检测），或查阅第三方报告，类似环保报告需要做好保存；注意：原材料每个批次都需要做HSF检测，其中喷涂件铅含量<90ppm； 5.6收料员将检验合格的物料贴上物料标签，并根据《采购收料通知单》上的环保信息，将相应环保要求备注在物料标签上。，并送至对应的仓库。需特别注意的是：相同的物料，环保要求不一样，不能存放在同一个或相邻的库位； 5.7生产车间需将符合相关环保和不符合环保的产品划分在不同区域、不同的流水线生产。符合相关环保的生产现场，禁止其他非环保类料材进入，检验员需在整个生产过程中予以控制、监督，如抽检部分物料送来料检验检测RoHS，或核对第三方的检测报告； 5.8成品入库后，符合相关环保的产品与不符合环保的产品划分不同区域放置； 5.9出厂检验员根据相关的环保要求抽检成品（RoHS可在RoHS检测仪上检测），或查阅第三方报告，以确保成品符合相关的法律法规要求，并保存相关的环保报告；另外成品需要每4个月检测一次HSF并保存测试报告； 5.10上述过程中，有发现不符合的材料、环境、过程都必须立即终止整个生产过程，待整个过程符合要求时方可继续生产。不合格的物料或用在无环保要求的产品上，或直接报废处理；5.11 专利工程师在产品认证过程中，遇到环保指令、有害物质更新应及时通知体系专员更新文件；体系专员每年1月、7月上相关网站查询各环保指令的有害物质清单更新情况，及时更新对应的文件； 5.12为了防止二次污染，物料，产品流经的区域禁止使用汽油等非环保类物质； 5.13出欧盟的产品，发货时必须提供一份工厂相关环保的符合性声明； 5.14符合相关环保产品的控制流程；

环境有害物质控制标准

品質部環境有害物質控制標準修訂日期 1.目的：本標準旨在明確一本電子有限公司產品及所使用的零元件、材料中有害物質的控制標準，以符合相關法律法規和客戶的環保要求﹐從而達到遵守法令、保護環境及減輕對生態系統影響的目的。 2.適用範圍：本標準適用範圍如下： 2.1一本設計和製造的產品。 2.2客戶委託一本進行設計和製造的產品（但是，由該客戶指定的零元件和原材料除外） 2.3一本外發加工的產品中所包含的原材料、零元件、元件、副資材、包裝材料、半成品和成品。 2.4供應商交貨給一本的所有零元件、原材料及包裝材料。 2.5如果最終客戶有特定的環境技術標準要求﹐應遵守最終客戶的要求。 3.職責權限： 3.1業務部負責從客戶處獲得有害物質資訊並傳達相關部門； 3.2工程部負責評估是否能夠滿足產品所需要求； 3.3品保部負責將有害物質資訊轉化為一本要求並轉達給各相關部門； 3.4採購負責將一本要求通知到供應商處。 4.參考文件： 4.1 ACER《產品限用物質管制指南》707-0008 4.2 Wistron《供應商之綠色採購要求事項》717-R025 4.3 ECS 《產品禁限用物質管制規範》ECS-RS-001 4.4 AVC 《有害物質管制規範》S-QM3-WI-007 4.5光寶《Enclosure BU 環境有害物質技術標準》ENC LS301 4.6 Lenovo 《RoHS/REACH Engineering Specification》41A7733 4.7 Lenovo 《Lenovo Engineering Specification》41A7731 4.8寶龍達《綠色產品管理標準》COPQ-042 4.9惠普《環境物質通用規範》HP-00011-01 4.10富士康《有害物質和材料管理規範》ESD-A0RH-001 4.11 DELL 《Material Restricted for Use》6T198 4.12歐洲議會和歐盟理事會關於電氣電子設備中限制使用有害物質的指令2011/65/EU及其指令 4.13歐洲議會和歐盟理事會關於《化學品註冊、評估、授權和限制》的法規EC No.1907/2006 歐洲議會和歐盟理事會，關於包裝和包裝廢棄物的指令94/62/EC及其延伸指令2004/12/EC 4.14歐洲議會和歐盟理事會，關於電池和蓄電池中某些危險物質的指令2006/66/EC，及其修訂指令2013/56/EU。

质量环境职业健康安全管理体系管理手册

质量环境职业健康安全管理体系管理手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

山东东方电力安防工程有限公司公司企业标准职业健康安全环境质量手册 2011－08－15发布2011－09－01实施山东东方电力安防工程有限公司

目次前言山东东方电力安防工程有限公司《职业健康安全环境质量管理手册》，根据国家工程建设相关法律法规和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、 ISO9001:2008《质量管理体系要求》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》编制。本标准附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。本标准起草单位：办公室引言采用质量管理体系是本公司的一项战略性决策，推行和应用ISO9001《质量管理体系要求》以及GB/T50430《建设施工企业质量管理规范》，将促进本公司工程项目施工质量管理的科学化、规范化和法制化，并在“推行标准化现场作业、提升恒晟企业品牌、领跑电力安装市场”，持续满足电力工程客户要求方面，取得卓越的成绩。《职业健康安全环境质量管理手册》的建立、实施和保持，对提高本公司施工企业质量保证能力，减少质量事故的发生，起到重要的作用。鉴于电力行业“三集五大”管理要求，本公司生产、经营管理过程，该节点的规范性文件，也是本公司的规范性文件，因此，当管理体系涉及采购、外包、营销和合同管理等过程要求时质量、环境、职业健康安全管理体系和建设施工企业质量管理体系规范时，公司制定管理制度以完善管理体系的要求。

有毒有害物管理制度

1、目的通过对公司的原辅料有害物质的控制，通过公司使用的化学品正确使用和有效管理，防止原辅料中可能存在的有毒有害物质超标，防止在使用、贮存、废弃化学品等过程中对产品质量安全产生不良的影响，控制半成品和成品中的毒有害物质。 2.适用范围本规定适用于本公司可能含有毒有害物质的原辅料的采购、化学品采购及使用、贮存到废弃的全过程管理。 3.职责 3.1采购部负责可能含有毒有害物辅料、化学品的购买。 3.2仓库负责可含有毒有害物质的原辅料、化学品贮存、收发。 3.3各使用部门负责在用化学品贮存管理，负责化学品废弃的收集管理，保证正确使用化学品。 3.4质检部负责可能含有毒有害物质的原辅料、化学品的验收对储存、使用过程的监督、检查。 4.控制程序 4.1公司使用可能性含有毒物质原辅料及化学品的种类。 4.1.1公司使用的可能含有毒有害物质原辅料包括涂料、电镀后的五金材料、粘合剂等。4.1.2公司使用的化学品范围主要包括各种消毒剂、清洁剂、熏蒸药品、杀虫剂、鼠药等。 4.2可能含有毒有害物质原辅料及化学品的采购 4.2.1可能含有毒有害物质原辅料的采购按《采购控制程序》要求执行。 4.2.2公司使用的化学品根据实际的需要，报质检部批准后，由采购部统一采购。采购过程中，应要求供方在运输供方在运输及装卸过程中具有防止泄露、倾倒等预防措施。 4.3采购部对含有毒有害物质及化学品的验收

4.3.1可能含有毒有害物质原辅料的验收应查验可能含有毒有害物质原辅料有毒有害物质检测合格报告，并至少每年一次要求供提供由资质机械出具的有毒有害物质检测合格报告。 4.3.2化学品的验收应要求供方提供化学性能方面的资料、合格证、使用说明，并有明显的标识。 4.4对使用可能含有毒有害物质原辅料的成品的检测。每年至少一次，委托有资质机构，对使用过可能含有毒有害物质原辅料进行有毒有害物质的检测。 4.5可能含有毒有害物质原辅料、化学品的贮存和领用 4.5.1可能还有有毒有害物质的原材料、化工材料的贮存、领用按《仓库管理制度》要求执行。粘合剂按化学品要求贮存和领用。 4.5.2化学品入库时，由仓库管理员检查其包装是否损坏、泄露以及是否在效期内。检验合格方可办理入库手续。 4.5.4应按化学危险品贮存中的规定，将特性上禁忌的化学品分开贮存，消毒剂和清洁剂分开：杀虫剂、鼠药、熏蒸药品等专柜存入并上锁：专用化学品贮存仓库应通风良好，并有防盗、防爆等措施。 4.5.5对于易碎、易泄露的化学品、油品、不能堆放在高层。 4.5.6所有化学品定期点检，化学品管理人员应经过一定的培训或具有同等知识的人员。4.5.7对化学品定期点检，化学品管理人员应经过一定的培训或具有同等知识的人员。 4.5.8化学品使用时，应注意洒落、碰撞，并有一定的劳动保护用具。使用完毕，应密封并放回原处，进行分包使用，分包装必须有明显的标识。 4.5.9易燃、易爆化学危险品使用，必须经生产部经理同意后，方可使用，使用前必须有安全预防措施。 4.5.10各部门对各种化学品包装物、容器及时收回并监督回收到有资质收购站或有资质单位处理。