用友政务-政府部门财务报告系统操作手册

目录

一、基层单位操作流程 (2)

(一)账簿自动取数模式 (2)

第一步：数据准备 (2)

第二步：编制初始报表 (13)

第三步：单位间事项对账 (17)

第四步：编制调整分录 (19)

第五步：编制单位报表 (21)

第六步：提交单位报表 (22)

第七步：编制单位报告 (23)

第八步：提交单位报告 (26)

(二)手工录入模式 (26)

第一步：录入初始报表 (26)

第二步：单位间事项对账 (31)

第三步：编制调整分录 (31)

第四步：编制单位报表 (31)

第五步：提交单位报表 (31)

第六步：编制单位报告 (31)

第七步：提交单位报告 (32)

二、主管单位（一级部门）操作流程 (32)

第一步：查看各单位编报状态 (32)

第二步：复核单位间对账结果 (33)

第三步：编制抵销分录 (35)

第四步：编制和提交部门报表 (36)

第五步：编制和提交部门报告 (37)

三、系统运行环境说明 (37)

政府部门财务报告系统操作手册

说明：本系统为基层单位提供两种操作模式。

一种是账簿自动取数模式。由系统基于财务账簿数据，自动取数生成财务报表的主附表，并可基于财务账簿数据自动识别和处理调整事项；也可基于财务账簿数据自动识别部门内外的债权债务、收入费用待抵销金额。

另外一种是手工录入模式。需手工录入财务报表的主附表，手工选择调整分录模版，录入各类调整事项的调整金额；用户需手工在应收应付、收入费用等明细表中手工录入部门内外的债权债务、收入费用待抵销金额。

一、基层单位操作流程

(一)账簿自动取数模式

第一步：数据准备

数据准备阶段的工作目标是采集单位的账簿核算数据，并将单位会计账簿中的往来方、资产明细分类、支出经济分类的明细核算信息，映射到系统标准的单位代码和名称、标准资产分类编码、标准支出经济分类上，为后续处理打下坚实基础。

1.登录

登录地址、用户名、初始密码，见培训资料：《用户名和初始密码.xlsx》。

2.导入国标账簿数据

我公司系统在采集账簿数据时，执行审计署制定的会计核算软件数据接口国家标准,包括GB/T19581-2004（简称GB2004）和GB／T24589．2—2010（简称GB2010）。用户根据本单位会计核算软件所支持的会计核算软件数据接口国标版本，执行“导入国标2010数据”或者“导入国标数据2004”操作。

2.1.导入国标2010数据

导入国标2010数据，分为设置会计主体信息和导入公共档案及总账数据两个步骤。

(1)会计主体信息

①点击“工作台—会计主体信息”，进入操作界面。

②编辑会计主体信息。

注意：对单位所执行会计制度的选择，对后续的账簿自动取数、调整事项自动识别处理操作有巨大影响，请务必准确选择本单位所执行的会计制度。

(2)导入GB2010账簿数据

①点击“工作台—导入GB2010”，进入操作界面。

②选择GB2010公共档案和总账类的zip文件，导入数据。

2.2.导入国标2004数据

国标2004的规范严谨性略弱于GB2010。该导入操作没有放到操作流程导航图中。

①点击“数据准备—数据导入——导入国标2004”，进入操作界面。

②选择GB2004的zip文件，导入数据。

3.设置明细核算对应关系

在编制部门财务报告时，我们关心3类明细核算：(1)往来方明细核算，以便区分部门内部交易事项和部门间交易事项、与财政总预算的往来事项、与其他往来方的交易

(3)资产类型分类明细核算，以满足固定资产明细表、无形资产明细表、公共基础设施明细表将各类资产分类列报的要求。

这些明细核算，用户单位在账簿核算时，可能是通过设置科目辅助核算的方式实现，也可能是通过设置明细科目的方式实现。

本系统对于这两种明细核算方式，都提供对应关系设置功能，从而将单位会计账簿中的核算数据映射到系统的标准口径上：(1)将账簿里为往来单位设置的短编码、简称，映射到系统的标准单位代码，从而精确区分部门内外的往来交易事项；（2）将账簿里为支出经济分类设置的编码、名称，映射到财政部统一制定的标准支出经济分类编码，从而精确区分费用的经济性质；(3)将账簿里为固定资产、无形资产、公共基础设施细化分类而设置的短编码、简称，映射到系统的统一资产分类编码，从而满足固定资产明细表、无形资产明细表、公共基础设施明细表将各类资产分类列报的要求。

如果用户单位在会计核算时，全部通过设置科目辅助核算的方式实现相关明细核算，设置明细核算对应关系分为设置“辅助核算类别对应关系”、“辅助核算对应系统单位”、“辅助核算对应经济分类”、“辅助核算对应资产分类”四个步骤。

如果用户单位在会计核算时，全部通过设置明细科目辅助核算的方式实现相关明细核算，设置明细核算对应关系分为“设置明细科目对应系统单位”、“设置明细科目对应资产分类”、“设置明细科目对应经济分类”三个步骤。

用户单位可能对某些明细核算采用设置科目辅助核算的方式，对另一些明细核算采用设置明细科目方式。本演示单位“赛博坦教育理想研究所”，对于往来方、资产分类细化核算，采用设置科目辅助核算方式实现；对于支出经济性质细化核算，采用设置明细科目方式实现。

3.1.科目辅助核算方式，设置明细核算对应关系

如果用户单位在账簿核算时，是通过设置科目辅助核算的方式实现相关明细核算，需要先设置辅助核算“类别对应关系”，从而将账簿中的辅助核算类别名称与系统关注的辅助核算类别绑定；然后设置辅助核算“值对应关系”，将该辅助类别下各辅助核算项的值，与系统中的标准编码值和名称匹配对应。

(1)设置“辅助核算类别对应关系”

①点击“工作台—设置明细核算对应关系”，进入操作界面。

将账簿中的辅助核算类别名称与系统关注的辅助核算类别绑定。

本演示单位“赛博坦教育理想研究所”，对于往来方、资产分类细化核算，采用了设置科目辅助核算方式实现；对于支出经济性质细化核算，采用设置明细科目方式实现。

(2)设置往来单位辅助核算“值对应关系”

点击“数据准备—数据整理—辅助核算对应系统单位”，进入操作界面。

将账簿里为往来单位设置的短编码、简称，映射到系统的标准单位代码。

注意：对于没有对应到特定单位或单位类型的往来方，取数时将其分类为“其他单位”。

(3)设置资产分类辅助核算“值对应关系”

点击“数据准备—数据整理—辅助核算对应资产分类”，进入操作界面。

设置固定资产、公共基础设施、无形资产、政府储备物资明细分类对应关系

注意：账簿中资产辅助核算的代码和名称，可能与报告资产分类不一致。为了在明细表中准确地将资产分类，需要做账簿中辅助核算代码与规范代码的对应关系设置。如果设置不完整，会导致资产取数缺少部分金额！

(4)设置经济分类辅助核算“值对应关系”

点击“数据准备—数据整理—辅助核算对应资产分类”，进入操作界面。

3.2.明细科目细化核算方式，设置明细核算对应关系

如果用户单位在会计核算时，是通过设置明细科目辅助核算的方式实现相关明细核算，需根据该方式核算的内容，在“设置明细科目对应系统单位”、“设置明细科目对应资产分类”、“设置明细科目对应经济分类”中做相应的对应关系设置。

本演示单位“赛博坦教育理想研究所”，对于往来方、资产分类细化核算，采用设

置科目辅助核算方式实现；对于支出经济性质细化核算，采用设置明细科目方式实现；为了细化区分“存货”中的政府储备物资类型，也对存货科目通过设置明细科目细化核算了政府储备物资类型。

(1)设置明细科目对应经济分类

点击“数据准备—数据整理—会计科目对应经济分类”，进入操作界面。

设置明细科目对应的支出经济分类。

(2)置明细科目对应资产分类

点击“数据准备—数据整理—会计科目对应经济分类”，进入操作界面。

设置明细科目对应的资产分类。

3.3.设置明细核算对应关系的注意事项

①设置明细核算与经济分类、资产类型对应关系时，必须设置完整。

细科目发生额、余额。如果支出经济分类明细核算设置不完整，也会影响调整事项的自动识别。

②可以仅为上级科目指定经济分类、资产类型对应关系，不必为其下各明细科目逐一指定对应关系。

③如果通过明细科目实现资产分类细化核算方式，注意要为多个科目设置对应关系，包括：固定资产、累计折旧、无形资产、累计摊销、公共基础设施！

累计折旧的下级科目，可在“固定资产”、“公共基础设施”的明细类型里选择所对应的资产类型。

3.4.明细核算对应关系导入导出

如果部门内各单位明细核算方式一致，可将明细核算对应关系导出，在部门内各单位复用；如果各年的明细核算方式一致，也可以跨年复用。

(1)明细核算对应关系导出

①点击“数据准备—数据整理—对应关系导入导出”，进入操作界面。

(2)明细核算对应关系导入

第二步：编制初始报表

(1)点击“工作台—编制初始报表”，进入操作界面

(2)单击“账簿取数”按钮，从账簿数据计算得到主附表

在页面左下角可以点击切换相关的主表和明细表切换查看相关报表数据。可在报表金额单元格上，单击右键，从弹出菜单中看“金额溯源”

(3)初始报表“平衡检查”

不仅检查本会计主体内部的表内表间平衡，也可检查不同会计主体之间数据一致性。

校验规则可以根据具体需求设置为“警告”、“禁止”、“说明后通过”几种模式。

注意：如果与财政总预算数据不一致，建议沟通核实后予以修改，以便利后续的综合报告编制工作。如果需要，可以先导入单位决算报表excel，然后在“平衡检查”操作中，校验与单位决算数据的一致性。

可以从“数据准备—数据导入—导入决算报表”进入决算报表导入界面。

点击“生成初始报表”页面的“平衡检查”按钮，可检查与决算报表一致性。

⑤保存初始报表。

可以尝试手工修改账簿自动取数生成的报表数据，然后保存。平衡检查时，系统提示框会有禁止项（资产负债表不平）和说明项（手工修改报表数据和账簿自动获取的原始数据不一致需要说明后通过）

完成报表平衡检查后可以关闭该页签。

第三步：单位间事项对账

对于部门内、同级政府部门间、非同级政府部门间的债权债务、收入费用往来事项，由当事人彼此直接对账确认。不仅减轻主管单位作为第三方的协调工作量，也有助于提高抵销事项的准确性。

(1)点击“工作台—发布单位间对账事项”，进入操作界面。

(2)自动识别、发布对账事项

各基层单位发布从自己账簿中识别出的对账事项。

双击对账事项,可追溯到记账凭证

注意：如果发布对账事项后，又修改了初始报表；则需要先取消已发布的相关对账事项，然后从报表中重新自动识别对账事项，再次发布。

(3)点击“工作台—单位间事项对账”，进入操作界面

各基层单位都可操作自己作为当事人参与的债权债务、收入费用往来事项。对于往来方彼此对应、报表项目相互对应、金额一致的内部往来事项抵销关系，可由当事单位直接沟通确认。

界面上半区域是对方单位发布的对账事项，下半区域是我方单位发布的对账事项。如果我方单位发布的和对方单位发布的对账事项一致（报表项目对应、金额一致），可以自动进行对账确认处理。（如果抵销规则允许按较小数、较大数、借方数、贷方数抵销，即使金额不一致，只要差异在容差范围之内，也可自动确认对账。）如果存在差异，那么可以通过在线沟通或者其他沟通方式，手工修改“对账一致金额”进行对账确认。

说明：系统支持在线沟通功能，但需要部署即时通信服务器。

第四步：编制调整分录

(1)点击“工作台—(部门)调整分录”，进入操作界面

人力资源管理系统操作手册

人力资源管理系统 使 用 说 明 书

目录 第一部分产品说明 (5) 1.1版权申明 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2产品特点 (5) 1.3应用环境 (5) 1.3.1 硬件环境 (5) 1.3.2 软件环境 (6) 第二部分安装步骤................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1人力资源管理系统软件安装步骤................................................................ 错误!未定义书签。第三部分使用说明.. (7) 3.1人力资源管理系统软件功能简介 (7) 3.2系统结构 (8) 3.2.1 平台架构 (8) 3.2.2 管理层次 (8) 3.3系统登录 (9) 3.3.1 系统登录 (9) 3.4员工平台 (9) 3.4.1 内部消息 (9) 3.4.2 单位通讯录 (10) 3.4.3企业信息介绍浏览 (10) 3.4.4 企业公告发布 (10) 3.4.5 劳动法规及政策 (11) 3.4.6员工信息 (11) 3.4.7 证照资料 (12) 3.4.8 职称评定 (12) 3.4.9 合同信息 (14) 3.4.10 员工调动 (15) 3.4.11 员工离职 (16) 3.4.12 员工复职 (17) 3.4.13 奖惩信息 (18) 3.4.14 工资查询 (19) 3.4.15 考勤查询 (19) 3.4.16 出差信息 (21) 3.4.17 休假查询 (22) 3.4.18 加班查询 (23) 3.4.19 参与培训计划 (24) 3.4.20 培训协议 (26) 3.4.21 绩效考核 (27) 3.4.22 常用审批备注 (28) 3.5机构管理 (28)

用友财务软件图文教程

用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020

用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款

R9用友软件操作流程

R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动

企业人力资源管理人员操作手册

企业人力资源管理 工作职责 一. 核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人 才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。 二. 工作职责： 1制度建设与管理 A制订公司中长期人才战略规划； B制订公司人事管理制度，总分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。 C核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划； D定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据； E指导、协助员工做好职业生涯规划。 2机构管理 A配合相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作； B公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理； C制订公司机构、部门和人员岗位职责； D公司及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理； E监督、检查与指导分支机构人事部工作。 3人事管理 A员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。 B公司后备干部的选拔、考察、建档及培养； C公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理； D协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘； E提供各类人力资源数据分统计及析； F管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。 4薪酬福利管理 A制订并监控公司系统薪酬成本的预算；

B核定、发放总公司员工工资，核定分支机构领导班子成员及人事、财务人员的工资； C制订公司员工福利政策并管理和实施。 5培训发展管理 A公司年度培训计划的制订与实施； B监督、指导总公司各部门及各分支机构的教育培训工作； C管理公司员工因公出国培训、学历教育和继续教育； D制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用； E开发培训的人力资源和培训课程。 6其他工作 A制订公司员工手册； B定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道； C协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系； D联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息； E公司人事管理信息系统建设与维护；

用友财务软件U8实际操作教程

用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

用友GRP-A++政府财务管理软件国标数据接口输出操作方法

用友GRP-A++政府财务管理软件国标数据接口输出操作方法 作为首批通过《财经信息技术会计核算软件数据接口》(GB/ T 24589-2010)国家标准的软件产品之一的用友A++政府财务管理信息系统（版本号：V5.2），为积极响应新标准，推广新标准，从产品研发、技术改进方面下足了功夫。 按照用友政务研发体系标准要求，GB/ T 24589-2010作为关键标准之一严格执行，所有在售、在研、预研的产品均要满足新标准。保证了政府各主管部门、使用单位能够便捷支持《财经信息技术会计核算软件数据接口》(GB/ T 24589-2010)标准。 根据政府部门应用特点，A++不仅按照新标准，A++通过认证的软件产品功能模块涵盖了电子账簿、会计科目、科目余额、记账凭证、报表等标准化部分。同时，增加了根据单位财务管理软件配置情况导出预算、采购、工资、资产配置、资产卡片以及扩展的公共财务信息档案等方面的接口标准格式数据，可支持自定义财务信息标准化格式输出。

产品使用方面，充分考虑用户数据的安全性、便捷性，灵活性，提高了智能化程度，同时支持TXT、XML两种格式。 用户进行操作时，只需填写指定导出位置（支持移动设备）、单位基础信息、数据期间范围及导出数据范围四个部分信息即可，并且 给与智能提示，如：其中红色“*”标注选项为必填选项。

指定导出位置：选择文件的存放位置。 行政区划代码：单位所在地的行政区划代码。 组织机构代码：行政事业单位的组织机构代码。 单位类型：赋值为“行政单位”、“事业单位”或“其他。 预算管理级次：按照财政与行政事业单位的预算领拨缴销和管理关系而划分的行政事业单位预算管理等级次序。 经费来源：例如“全额拨款”、“差额补贴”、“自收自支”。 导出会计年度：当前财务会计报告年属。 导出数据范围：选择需要导出的数据，如总账、工资、资产等。

人力资源管理系统使用说明书

人力资源管理系统使用说明书

人力资源管理系统 人力资源管理系统是吉林省明日科技有限公司根据企业的实际需求开发而成，经过系统把几乎所有与人力资源相关的数据统一管理，形成了集成的信息源；使得人力资源管理人员得以摆脱繁重的日常工作，集中精力从战略的角度来考虑企业人力资源规划和政策。 读者将系统的原程序拷贝到本地计算机后，去掉文件夹的只读属性，按照《安装配置说明书》内容附加完系统数据库、配置完成服务器后，便可在本地计算机上运行网站了。 人力资源管理系统的登录界面如图 1.1所示，输入用户名：admin 密码：admin 单击【提交】按钮，进入如图1.2所示的人资源管理系统。 图1.1 人力资源管理系统登录

图1.2 人力资源管理系统 人力资源管理系统主要包括：人员管理、招聘管理、培训管理、奖惩管理和薪金管理五大管理模块。 1.1 人员管理 人员管理主要包括浏览人员信息和添加人员信息两部分。经过这两个部分基本实现了人员的系统化管理。 单击【添加人员信息】按钮，系统自动进入如图 1.3所示的界面。经过该界面能够添加人员信息。

图1.3 添加人员信息 单击“人员姓名”、“登录密码”、“出生日期”和“人员简介”的文本框，输入相关内容，勾选“性别”选项，勾选“是否管理员”选项，最后单击【提交】按钮即完成添加操作。同时系统自动进入浏览人员信息的界面。 图1.4 浏览人员信息 单击相应人员信息后的【修改】按钮，在系统弹出的修改人员信息的列表中单击各文本框即可进行修改，最后单击【提交】按钮即完成修改操作。 单击相应人员信息后的【删除】按钮即可删除相应的人员信息。

用友会计做账软件操作

用友会计做账软件操作 第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员） ---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一．启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套 ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二．总帐初始化 在基础设置下进行以下操作： 1 机构设置 方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置 方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3存货设置 方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4 财务设置 ⑴会计科目设置 ①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加

人力资源操作手册

人力资源 流程图： 【人事经管】 ↓ 【薪酬经管】 内容提要： ?人事经管 ?薪酬经管 1、人事经管 内容提要： ?人事档案经管 ?人事工程分析报表 1.1、新增人员信息 功能描述： 职员刚刚入职时，新增该职员的基础资料信息，备案，便于以后的报表统计。操作方式： 进入操作主界面，选择【人力资源】—>【人事经管】，在中间的业务处理导航图中选择【人员信息经管】。

下面讲一下职员信息在新增时需要注意的几个地方。 1、基本信息

1.1“编号”：用户在新增职员时赋予新职员的一个号码，一般遵循每个 区域分公司的编码规则，例如像“sz”代表深圳，然后后面按照数字 从0001开始顺序加1，在整个人事档案信息中，是不允许存在2个编号重复的职员的，如果重复在保存时系统会给予提示。 1.2“身份证号码”：新入职员工的身份证号码，如果身份证号码是18位， 则输入身份证号码后，后面的“性别”、“出生日期”及“年龄”信 息系统会自动提取，用户也可以自己再进行修改，而且身份证号码同 “编码”一样，在系统中也具有唯一性，如果在新增职员保存时提示 “身份证号码重复”，则说明该职员以前可能属于我司员工但是在系 统中已经被禁用，用户可以通过【查看】下面的【显示禁用数据】查 询，或者是因为已经增加了该职员信息，可以通过过滤条件的身份证 号码进行过滤查询。 1.3“有无独生子女证”：该属性主要是用在计算职员工资数据，因为如 果有独生子女证，且独生子女在14周岁以下，则每个月要发放15元 的独生子女费，系统是通过“有无独生子女证”来判断的。 1.4“银行账号”：改属性主要是用在职员工资数据代发，如果每月的工 资是通过银行代发的，则生成代发文件时系统会自动提取该银行账号 作为代发银行。 1.5“组织机构”：新增职员所属的组织机构。 2、学历信息

用友财务软件使用教程

用友财务软件使用教程（一） 2010-04-06 09:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll

用友政务GRP-U8基础设置操作说明

GRP-U8系统基础设置操作说明 一、系统初始化设置 1、建立账套后第一次登录：登录界面如下图所示。 账套：选择登录的账套，通过下拉箭头选择。 业务日期：处理哪个会计期间的业务就做相应的选择。 用户：系统管理员（第一次登录时只能使用此用户）。 口令：默认为1，登录软件后可以修改。 记住用户名：该选项是用户登录时同时勾选该选项，则以后登录时就不用输入，直接选择就可以。 2、初始化界面：第一次登录后，须对账套参数进行初始化设置。

3、模块启用：根据实际购买的模块，在此进行启用设置。 4、会计科目模板的选择：账套属性、启用期间、预置科目、科目模板、账套主管、科目分级的内容进行下拉选择或填入，其中启用期间跟模块启用要一致。

5、初始化完成

二、初始化档案设置 1、操作员 （1）首先要增加角色 （2）增加操作员 切换页签，进入“操作员定义”

2、基础设置 包括：会计科目、往来单位资料、经济科目、项目资料、常用凭证摘要信息等 （1）会计科目

A：科目代码根据编码规则进行填写（必填项），科目名称根据内容填写（支持特殊字符，必填项），科目属性系统根据编码规则进行自动识别，余额方向可以进行修改。 B：结转损益方向系统默认不转出，但是收入、支出类科目必须选择“自动转出”方便进行年结。科目增加时上级科目设置后，下级科目该属性跟上级一致。前期没设置的，进行修改时，只修改上级科目，同时“同步修改下级科目的结转方向”勾选后，下级科目同步修改。 修改后点击“√”进行保存 辅助核算项设置： C：数量核算进行勾选，勾选后录入单位； D：部门如果对部门费用等进行单独核算进行选择（科目进行辅助核算后，该科目全部内容都必须要录入辅助核算项）； E：项目对专项资金的收入、支出、结余科目一块进行项目辅助核算设置； F：经济科目对经费支出（事业支出）按《政府收支分类科目》中支出经济分类科目，进行明细核算；

人力资源管理系统软件操作手册

XX集团—人力资源管理系统操作手册 目录 常用操作（新人必读） (2) 1.基础数据管理 ................................................................................................................... - 5 - 1.1组织架构 (5) 1.2职位体系 (8) 1.3职员维护 (11) 1.4结束初始化.................................................................................. 错误！未定义书签。 2.组织管理业务 ................................................................................................................. - 27 - 2.1组织规划 (27) 2.2人力规划 (33) 2.3组织报表 (38) 3.员工管理业务 ................................................................................................................. - 41 - 3.1员工状态管理 (41) 3.2合同管理 (41) 3.3后备人才管理 .............................................................................. 错误！未定义书签。 3.4人事事务 (52) 3.5人事报表 (59) 4.薪酬管理 ......................................................................................................................... - 69 - 4.1基础数据准备 (69) 4.2薪酬管理日常业务 (92) 4.3薪酬管理期末业务 (107) 4.4薪酬报表 (108)

用友财务软件常用操作方法大全

用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)

U8+人力资源操作手册

系统实施解决方案 项目编号：BXTS 项目名称： 文档编号： 版本号：V1.0 北新坦桑ERP项目实施解决方案 【人事管理，人事合同，薪资管理】 文档使用对象 与本项目有关的双方项目组人员； 版权声明 本方案仅供给说明中使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授 权人阅读。

目录 1.方案说明 (3) 2.系统详细解决方案 (4) 2.1系统管理 (4) 2.2公共信息基础设置 (6) 2.3子系统详细解决方案 (8)

1.方案说明 说明： 本业务解决方案由用友实施顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。 1、本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 2、本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 3、此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友实施方和用户双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。 通过前期对北新坦桑公司的调研，同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《北新坦桑ERP项目实施解决方案》。 方案中将明确： ERP项目总体实施构架 ERP项目静态数据 ERP项目共用系统参数 ERP项目系统权限配置方案 ERP项目子系统解决方案 实施总体目标 对企业现有需求问题的解决 实施范围： 版本:用友U8V12.5 模块构成：人事管理，人事合同，薪资管理

2.系统详细解决方案 2.1系统管理 2.1.1建账参数设置： 设置中未做说明的选项，不进行设置或设置为默认值帐套设置 单位信息

用友财务软件使用说明书

用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

人力资源系统手册

人力资源系统操作手册一、人力资源系统网址： http://124.193.93.67:8088/templates/index/hrlogon.jsp 点上面的网址进入如下页面： 输入用户名和密码（因为我所管理的系统较项目管理的功能很多，不能很好的体现，所以在此我选择北环隧道项目为例做个说明。）进入 系统后显示如右图的页面：现就这四项进行分项解说 二、员工管理： 在人力资源系统中，项目主要用到的功能和大部分操作都在员工

管理里面。现进行详细说明： 1、首先，我们看一下员工管理所包含的内容，点右侧的下拉键头， 可以看到。里面含有查询浏览、统计分析、花名册、登记表和信息维护等项。 a、查询浏览：提供人员基本信息的浏览、快速查询、简单查询、通用查询以及常用查询。 b、统计分析：将多个查询结果进行比较，以图表的方式显示。 c、花名册：用户自定义花名册模板，保存自定义的花名册模板，自动生成花名册。本功能可适应当前各种名目繁多的花名册打印需求。 d、登记表：用户自定义登记表，系统根据查询条件，自动取数。 e、信息维护：在权限范围内，对人员基本信息维护，包括新增、删除、修改和移库等操作。 a、查询浏览： 查询浏览中含有这些内容，如右图所示： 其中信息浏览可以看到项目整体人员。在信息浏览中可以看出本项目的人员，所在的部门等信息，也可以通过后面的“基本情况”，导出个人简历等。

点红色勾选的按钮，进入如下页面： 在左上角有三个选项，按要求进行简历的导出和打印。 b、快速查询：快速查询能快速、准确的查询到数据库中的某人。它是将能准确标识某人的指标设置成常用条件。可以通过“姓名”、“身份证号”等条件快速查询到某人。 c、常用查询：当某一查询条件较为复杂且又经常用到时，用户可以将此查询条件保存下来，第二次查询时可直接使用。常用查询是

人力资源管理系统 使用说明书

人力资源管理系统 人力资源管理系统是吉林省明日科技有限公司根据企业的实际需求开发而成，通过系统把几乎所有与人力资源相关的数据统一管理，形成了集成的信息源；使得人力资源管理人员得以摆脱繁重的日常工作，集中精力从战略的角度来考虑企业人力资源规划和政策。 读者将系统的原程序拷贝到本地计算机后，去掉文件夹的只读属性，按照《安装配置说明书》内容附加完系统数据库、配置完成服务器后，便可在本地计算机上运行网站了。 人力资源管理系统的登录界面如图1.1所示，输入用户名：admin 密码：admin 单击【提交】按钮，进入如图1.2所示的人资源管理系统。 图1.1 人力资源管理系统登录 图1.2 人力资源管理系统 人力资源管理系统主要包括：人员管理、招聘管理、培训管理、奖惩管理和薪金管理五大管理模块。 1.1 人员管理 人员管理主要包括浏览人员信息和添加人员信息两部分。通过这两个部分基本实现了人员的系统化管理。 单击【添加人员信息】按钮，系统自动进入如图1.3所示的界面。通过该界面可以添加人员信息。 图1.3 添加人员信息 单击“人员姓名”、“登录密码”、“出生日期”和“人员简介”的文本框，输入相关内容，勾选“性别”选项，勾选“是否管理员”选项，最后单击【提交】按钮即完成添加操作。同时系统自动进入浏览人员信息的界面。 图1.4 浏览人员信息 单击相应人员信息后的【修改】按钮，在系统弹出的修改人员信息的列表中单击各文本框即可进行修改，最后单击【提交】按钮即完成修改操作。 单击相应人员信息后的【删除】按钮即可删除相应的人员信息。 1.2 招聘管理 招聘管理主要包括：添加应聘信息、浏览应聘信息和浏览人才库。从人员信息的添写、浏览到人才信息的入库，保证了人力资源一体化的管理。 单击【添加应聘信息】按钮，界面右侧自动添加应聘信息的界面，如图1.5所示。 图1.5 添加应聘信息 单击姓名、年龄、所学专业、学历、电话、职位、工作经验、毕业学校、Email和详细经历的文本框，输入相关的内容，勾选“性别”选项，最后单击【提交】按钮，系统自动进

人力资源管理_操作手册

人力资源管理系统 操作手册 目录 1 引言 1.1 编写目的 编写本用户手册目的是为了帮助公司或者机构单位人员掌握如何使用人力资源管理系统，以便确保人力资源管理系统顺利运行。 文档阅读对象：人力资源管理系统（HRM）的用户、测试人员。 1.2 背景 说明本测试计划所属软件系统的名称、特征、要求和难点，以及在开始执行本测试计划之前必须完成的各项任务。 1.3 定义 数据选项约束表：用于为其它数据表中的字符型字段提供限定的选项。 实体表：用户实际使用的客观表格。 计算表：数据来自于对其它一个或多个实体表的计算结果。 1.4 参考资料 《软件工程》钱秋乐、赵文耕、牛军钰编着，清华大学出版社 2010.5 《数据库系统概论》萨师煊编着，高等教育出版社 2010.12 《系统需求说明书》 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》。

2软件概述 2.1功能 人力资源管理系统分为四大模块：职员工资信息、奖罚信息、个人所得税信息和工资历史信息。 职员工资信息：包括职员个人信息、考勤、考核资料的导入、基本工资的设置、和具体工资发放信息（信息的新增、修改、查看功能） 奖罚信息：包括奖励类型、原因及惩罚纪录等具体信息。 个人所得税信息：包括个人各项税务的具体信息。 工资历史信息：包括历史工资的纪录；考勤、考核资料的导入；以及最终工资报表的查询和打印。 2.2性能 2.3数据精确度 所有工资类型采用数字型，单精度型，默认值0 日期时间采用短日期，默认值为当前日期 2.4时间特性 响应时间：页面首次访问响应时间<3s ，非首次访问响应时间 <1s ，响应鼠标的时间<2s （考虑到鼠标事件较多处理繁琐） 处理时间：页面处理时间为<3s； 数据传输时间和转换时间：页面数据传输时间和转换时间为<1s； 注：考虑到设备、环境的问题（如：计算机性能、网络带宽等），其时间特性有所不同。这里我们以正常、稳定的设备、环境为准。 2.5适应性 说明当操作方式、运行环境发生某些变化时，本软件的适应能力。 服务器端：须安装有WEB服务管理软件（例如IIS），DotNet Framework2.0框架组件，否则将无法运行该系统。 客户端：拥有浏览器（例如：IE）并支持页面脚本（例如：JavaScript），即可浏览该系统，反之，则无法浏览该系统。

用友操作步骤

1. 启动 (1) 启动数据库管理 在已打开的计算机桌面“开始”菜单单击“程序” Microsoft SQLserve —服务管理器—开始/暂停—单击“开始”—关闭 (2) 启动用友服务器 双击“我的电脑”—本地磁盘(c) : — Windows system32— UfSerMgr —双击—启动用友服务器—设置参数—确定—关闭 (3) 启动用友U8系统管理 程序—U8管理服务—系统服务—系统管理—双击 ① 系统—注册(admin)—确定 ②帐套—建立 (4) 启动系统控制台 U8管理服务—系统控制台 2. 系统初始化、启用帐套 3. 帐套备份和引入 4. 账务处理 5. 报表处理 四、实习步骤: 用友U8的操作首先是对软件进行初始 化处理，启动用友U8系统管(admin)— 确定具体操作步骤如下： (一)、基础信息的建立： 1. 系统—注册 —服务器：PC-01—操作员：admin —确定 2. 帐套—建立—帐套号：001—帐套名称：222—帐套路径：c:\U8SOFT\Admin — 启 用会计期：2001年12月—下一步—单位名称：北京爱格有限责任公司—单位简称： 爱格公司—下一步—本币代码：RM —本币名称：人民币—企业类型：工业—企业性 3. 出现“分类编码方案”对话框: ①科目编码级次：4-2-2-2 质：股份制—帐套主管： r 按行亚惟贯预聲科目⑤； dem — —选中对话框 步—选中 厂存赏星否骨兌 ■＞是—

②客户分类编码级次：3-2-2 ③部门编码级次：4-2-2 ④是否建账—是 ⑤系统启动—总账—启动日期: 出2001-12-01 是否启动当前总账”■＞是 一退 （二）、操作员权限设置： 1.权限一用户一增加一编号：001—姓名：王婷婷—所属部门：财务部一增加一编号：002—姓名：金起源—增加—编号：003—姓名：孙小—所属部门：财务部—退出 2.权限—权限—赋予001操作员为【001】222帐套主管—修改—赋予002操作员“公用目录设置”和“总账”的全部权限—赋予 003操作员“总账”中的“凭证审核”、“记账”、“结账勺权限 （三）、凭证类别设置：可按企业需要和会计制度规定设置，本企业选择的分类方式为：记账凭证 （四）、财务系统： 开始—程序—U8管理软件【V8.50】—系统控制台—服务器—操作员：套：—会计年度：2001—操作日期：2001-12-31 —确定001—帐 *NhT4H 1.总账一一科目代码及余额 双击“总账”—在总账系统界面左侧“我的工作”—系统菜单—设置—会计 “是否按行业性质预置科目？”—行业性质：股份制—预置 科目 -ini j IV 了■■ rj p miv r RR liRi nen fp；￡ wtFlaw *n：；博闊~WBTI B HT 会计科目 *4目TP? MtthtR ? k 002 IQCH 1 ioi I ID2 耳吐ME境4 Jami博诲 细鹫鼻甩賀匠枷世? i ia*i II2S i 131 1 1 3<] 1 Ifrl 1 101 殴牺St HE 屁曲黑割 屋喘OR口 fflM ■勒 便i幽艸VMr icmsHtrir （1）增加或修改科目： ①增加1001—现金科目的二级科目“ 100101 —人民币”方法:

用友财务软件说明书

用友财务软件说明 书

用友财务软件说明书 000511 24 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下: 1、第一次运行时没有系统管理员密码(密码为空),用户最好在第一次运行时就改入新的密码,以防疏漏。 2、作为第一次运行,以下步骤必不可少:设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行,否则由于不存在可用的帐套, 客户端会登录失败(除非是登录演示帐套999)。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出,然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机,否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使,系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 (一)安装: 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。(这里只介绍这两个系统,其它的待以后在做详细说明)。 (二)启动: 按照以下程序进入并启动系统: 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如

图1.1和1.2所示。 (图1.1) (图1.2) 注意:图1.1的密码不用输,直接进入。 (三)建立帐套: 1、按照系统管理——帐套——建立,就会见到以下图示。(如下图,1.3——1.6)。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。

按照上图输入信息,如果完成请按下一步按扭。然后,见(图1.4) 上述空白处最好完全填写,填完信息后继续下一步,入下图(1.5)所示

次项内容最好照实际情况填写,为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后,继续下一步操作。如(图1.6)

接着,会出现可创立帐套了的对话框,选择‘是’即可。出现(图 1.7)。这时,你能够根据公司的大小选择存货的详细程度及级别(如供货方的情况、部门情况、地区情况等) 但最好也是不应改动。 然后按确定按扭,便会出现(图1.8) 按确定即可。 2、接着操作如下:系统管理——权限——操作员——增加(在这里可增加你所需要的人数),如下例我只增加一个人,见图1.9所

人力资源管理系统操作手册

人力资源管理系统 操作手册 1

人力资源管理系统 使 用 说 明 书

目录 第一部分产品说明 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.1版权申明................................................................... 错误!未定义书签。 1.2产品特点................................................................... 错误!未定义书签。 1.3应用环境................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.1 硬件环境............................................................ 错误!未定义书签。 1.3.2 软件环境............................................................ 错误!未定义书签。第二部分安装步骤 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.1人力资源管理系统软件安装步骤 .......................... 错误!未定义书签。第三部分使用说明 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.1人力资源管理系统软件功能简介 .......................... 错误!未定义书签。 3.2系统结构................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1 平台架构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2.2 管理层次............................................................ 错误!未定义书签。 3.3系统登录................................................................... 错误!未定义书签。 3.3.1 系统登录............................................................ 错误!未定义书签。 3.4员工平台................................................................... 错误!未定义书签。 3.4.1 内部消息............................................................ 错误!未定义书签。 3.4.2 单位通讯录........................................................ 错误!未定义书签。 3