四上企业调查单位---操作手册内页
“四上”企业入库标准和申报程序
一、“四上”企业入库标准和范围
1、工业专业。年主营业务收入2000万元及以上法人企业。
2、建筑业专业。资质内建筑业企业。
3、房地产专业。资质内房地产开发经营企业。
4、贸易业专业。限额以上贸易业入库标准和范围是：批发业为年主营收入2000万元及以上法人企业；零售业为年主营业务收入500万元及以上法人企业与大个体户；住宿业为年主营业务收入200万元及以上法人企业与大个体户；餐饮业为年主营业务收入200万元及以上法人企业与大个体户。
5、服务业专业。规模以上服务业行业范围包括：交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业（商务服务业包括企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、知识产权服务、人力资源服务、旅行社及相关服务、安全保护服务等），科学研究和技术服务业，水利环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会保障与社会福利业，文化、体育和娱乐业，以及物业管理、房地产中介服务等行业。
规模以上服务业单位是指年主营收入在1000万元及以上或年末从业人员50人及以上服务业法人单位。其中居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业的规模标准为年营业收入500万元及以上，或年末从业人员50人及以上。
二、申报所需材料和程序
一、工业专业
（一）申报范围
1、拟纳入年报调查的规模以上工业企业：（1）当年新建投产企业；（2）由“规下”调整为“规上”企业；（3）专业变更需纳入企业（变更后专业填报）；（4）辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）。
2、主要信息变更的原规模以上工业企业：（1）组织机构代码变更；（2）单位名称变更。
3、拟退出年报调查的规模以上工业企业：（1）由“规上”转“规下”企业；（2）破产、注（吊）销企业；（3）专业变更需退出企业；（4）辖区变更（跨市）需退出企业；（5）单位界定错误需退出企业；（6）附营专业需退出企业；（7）其他原因需退出企业。
（二）申报材料
1、当年新建投产企业：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）新建投产工业企业申报书；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（7）发展改革委（或经贸委）对建设项目的批复（或备案）文件中带批复（或备案）“文号”的
批文全文(WORD文件)；（8）截至申报期最近1个月的资产负债表及利润表（或损益表）复印件；（9）截至申报期最近1个月的企业增值税纳税申报表及增值税纳税申报表附列资料（表1）。
2、由“规下”调整为“规上”企业:（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（3）企业工商执照（副本）复印件；（4）税务登记证（国税、副本）复印件；（5）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（6）截至申报期最近1个月的资产负债表及利润表（或损益表）复印件；（7）截至申报期最近1个月的企业增值税纳税申报表及增值税纳税申报表附列资料（表1）。
3、专业变更需纳入企业（变更后专业填报）:（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）证明企业发生专业变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国
税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（7）截至申报期最近1个月的资产负债表及利润表（或损益表）复印件；（8）截至申报期最近1个月的企业增值税纳税申报表及增值税纳税申报表附列资料（表1）。
4、辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）:（1）企业“一套表”调查单位年度审核
登记表（一）；（2）企业工商执照（副本）复印件；（3）税务登记证（国税、副本）复印件；（4）证明企业所在地发生跨市变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
5、主要信息变更的原规模以上工业企业:（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）变更前企业的工商执照（副本）复印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件（无证可不提供）；（3）变更后企业的工商执照（副本）复
印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（4）
证明企业发生相应变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
6、拟退出年报调查的规模以上工业企业:企业不需要提供材料，由当地统计机构填写并上报《企
业“一套表”调查单位年度审核登记表（二）》。
7、县、市级需向上级报送的其他材料:《企业“一套表”调查单位增减变动一览表》。
（三）申报时间
市级申报时间以省统计局最新文件为准，县级申报时间由市级根据本地实际情况自行决定。
（四）上报方式：电子材料。
二、建筑业专业
（一）申报范围
1、拟纳入年报调查的资质内建筑业企业:（1）当年新开业或新纳入统计调查的企业；（2）由“规下”调整为“规上”企业；（3）专业变更需纳入企业（变更后专业填报）；（4）辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）。
2、主要信息变更的原资质内建筑业企业:（1）组织机构代码变更；（2）单位名称变更。
3、拟退出年报调查的资质内建筑业企业:（1）由“规上”转“规下”企业；（2）当年没
有经营活动的企业；（3）破产、注（吊）销企业；（4）专业变更需退出企业；（5）辖区变更（跨
市）需退出企业；（6）单位界定错误需退出企业；（7）附营专业需退出企业；（8）其他原因需退出
企业。
（二）申报材料
1、当年新开业或新纳入统计调查的企业:（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）新开业建筑业企业申报书；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（4）企业工商
执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组织机构代
码证（副本）复印件；（7）建筑业企业资质等级证书（正本）复印件，且上面带有“建筑业企业资
质证书”、住建部门公章、企业名称和资质等级等内容；（8）截至申报期最近1个月的资产负
债表复印件。
2、由“规下”调整为“规上”企业:（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（3）企业工商执照（副本）复印件；（4）税务登记证（国税、副本）复印件；（5）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（6）建筑业企业
资质等级证书（正本）复印件，且上面带有“建筑业企业资质证书”、住建部门公章、企业
名称和资质等级等内容；（7）截至申报期最近1个月的资产负债表复印件。
3、专业变更需纳入企业（变更后专业填报）:（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）证明企业发生专业变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国
税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（7）建筑业企业资质
等级证书（正本）复印件，且上面带有“建筑业企业资质证书”、住建部门公章、企业名称
和资质等级等内容；（8）截至申报期最近1个月的资产负债表复印件。
4、辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）:（1）企业“一套表”调查单位年度审核
登记表（一）；（2）企业工商执照（副本）复印件；（3）税务登记证（国税、副本）复印件；（4）证明企业所在地发生跨市变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
5、主要信息变更的原资质内建筑业企业：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）变更前企业的工商执照（副本）复印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件（无证可不提供）；（3）变更后企业的工商执照（副本）复
印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（4）
证明企业发生相应变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
6、拟退出年报调查的资质内建筑业企业：企业不需要提供材料，由当地统计机构填写并上报《企
业“一套表”调查单位年度审核登记表（二）》。
7、县、市级需向上级报送的其他材料：《企业“一套表”调查单位增减变动一览表》。
（三）申报时间
市级申报时间以省统计局最新文件为准，县级申报时间由市级根据本地实际情况自行决定。
（四）上报方式：电子材料。
三、贸易专业
（一）申报范围：
1、拟纳入年报调查的限额以上批零和住餐业企业：（1）当年新开业企业；（2）由“规下”调
整为“规上”企业；（3）专业变更需纳入企业（变更后专业填报）；（4）辖区（跨市）变更需
纳入企业（变更后辖区填报）；（5）纳入本年年报但退出次年定报单位。
2、主要信息变更的原限额以上批零和住餐业企业：（1）组织机构代码变更；（2）单位名称变更。
3、拟退出年报调查的限额以上批零和住餐业企业：（1）由“规上”转“规下”企业；（2）破产、注（吊）销企业；（3）专业变更需退出企业；（4）辖区变更（跨市）需退出企业；（5）单位界定错误需退出企业；（6）附营专业需退出企业；（7）其他原因需退出企业；（8）退出
专业年（定）报统计的个体经营户。
（二）申报材料
1、当年新开业企业：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）新开业批
发和零售业、住宿和餐饮业企业申报书；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）或产业活动单位
基本情况（MLK101-2表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国税、副本）
复印件；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（7）连续3个月（至申报期止）的《限额以上批发和零售业商品销售和库存额》（E204-1表）或《限额以上住宿和餐饮业经营情
况》（S204-1表）；（8）批发和零售业企业还需提供截至申报期最近1个季度的《重要商品购
进、销售和库存》（E204-2表）（无需填此表的企业可不提供）。
2、由“规下”调整为“规上”企业:：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）法人单位基本情况（MLK101-1表）或产业活动单位基本情况（MLK101-2表）；（3）企业工商执照（副本）复印件；（4）税务登记证（国税、副本）复印件；（5）中华人民共和国组织机构代
码证（副本）复印件；（6）连续3个月（至申报期止）的《限额以上批发和零售业商品销售和库存
额》（E204-1表）或《限额以上住宿和餐饮业经营情况》（S204-1表）；（7）批发和零售业
企业还需提供截至申报期最近1个季度的《重要商品购进、销售和库存》（E204-2表）（无需
填此表的企业可不提供）。
3、专业变更需纳入企业（变更后专业填报）：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）证明企业发生专业变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）或产业活动单位基本情况（MLK101-2表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（7）连续3个月（至申报期止）的《限额以上批发和零售业商品销售和库存
额》（E204-1表）或《限额以上住宿和餐饮业经营情况》（S204-1表）；（8）批发和零售业
企业还需提供截至申报期最近1个季度的《重要商品购进、销售和库存》（E204-2表）（无需
填此表的企业可不提供）。
4、辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）：（1）企业“一套表”调查单位年度审核
登记表（一）；（2）企业工商执照（副本）复印件；（3）税务登记证（国税、副本）复印件；（4）证明企业所在地发生跨市变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
5、纳入本年年报但退出次年定报单位：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）法人单位基本情况（MLK101-1表）或产业活动单位基本情况（MLK101-2表）；（3）
企业工商执照（副本）复印件；（4）税务登记证（国税、副本）复印件；（5）中华人民共和国组
织机构代码证（副本）复印件；（6）连续3个月（至申报期止）的《限额以上批发和零售业商品销
售和库存额》（E204-1表）或《限额以上住宿和餐饮业经营情况》（S204-1表）；（7）批发
和零售业企业还需提供截至申报期最近1个季度的《重要商品购进、销售和库存》（E204-2表）（无需填此表的企业可不提供）。
6、主要信息变更的原限额以上批零和住餐业企业：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登
记表（一）；（2）变更前企业的工商执照（副本）复印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中
华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件（无证可不提供）；（3）变更后企业的工商执照（副
本）复印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印
件；（4）证明企业发生相应变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
7、拟退出年报调查的限额以上批零和住餐业企业：企业不需要提供材料，由当地统计机构填写并上
报《企业“一套表”调查单位年度审核登记表（二）》。
8、县、市级需向上级报送的其他材料：《企业“一套表”调查单位增减变动一览表》。
（三）申报时间
市级申报时间以省统计局最新文件为准，县级申报时间由市级根据本地实际情况自行决定。
（四）上报方式：电子材料。
四、房地产专业
（一）申报范围
1、拟纳入年报调查的房地产开发经营企业：（1）当年新开业或新纳入统计调查的企业；（2）专业
变更需纳入企业（变更后专业填报）；（3）辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）。
2、主要信息变更的原房地产开发经营企业：（1）组织机构代码变更；（2）单位名称变更。
3、拟退出年报调查的房地产开发经营企业：（1）当年没有经营活动的企业；（2）破产、注（吊）销企业；（3）专业变更需退出企业；（4）辖区变更（跨市）需退出企业；（5）单位界定错误需退出企业；（6）附营专业需退出企业；（7）其他原因需退出企业。
（二）申报材料
1、当年新开业或新纳入统计调查的企业：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）新开业房地产开发经营企业申报书；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组
织机构代码证（副本）复印件；（7）施工许可证或施工合同复印件；（8）施工许可证或施工合同上
的项目现场照片；（9）有资质的房地产开发经营企业必须提供房地产开发经营企业资质等级证书复印
件。
2、专业变更需纳入企业（变更后专业填报）：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）证明企业发生专业变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国
税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（7）施工许可证或施
工合同复印件；（8）施工许可证或施工合同上的项目现场照片；（9）有资质的房地产开发经营企业
必须提供房地产开发经营企业资质等级证书复印件。
3、辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）：（1）企业“一套表”调查单位年度审核
登记表（一）；（2）企业工商执照（副本）复印件；（3）税务登记证（国税、副本）复印件；（4）证明企业所在地发生跨市变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
4、主要信息变更的原房地产开发经营企业：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）变更前企业的工商执照（副本）复印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件（无证可不提供）；（3）变更后企业的工商执照（副本）复
印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（4）
证明企业发生相应变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
5、拟退出年报调查的房地产开发经营企业：企业不需要提供材料，由当地统计机构填写并上报《企业“一套表”调查单位年度审核登记表（二）》。
6、县、市级需向上级报送的其他材料：《企业“一套表”调查单位增减变动一览表》。
（三）申报时间
市级申报时间以省统计局最新文件为准，县级申报时间由市级根据本地实际情况自行决定。
（四）上报方式：电子材料。
五、服务业专业
（一）申报范围
1、拟纳入年报调查的重点服务业企业：（1）当年新开业企业；（2）由“规下”调整为“规上”企业；（3）专业变更需纳入企业（变更后专业填报）；（4）辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）。
2、主要信息变更的原重点服务业企业：（1）组织机构代码变更；（2）单位名称变更。
3、拟退出年报调查的重点服务业企业：（1）由“规上”转“规下”企业；（2）破产、注（吊）销企业；（3）专业变更需退出企业；（4）辖区变更（跨市）需退出企业；（5）单位界定错误需退出企业；（6）附营专业需退出企业；（7）其他原因需退出企业。
（二）申报材料
1、当年新开业企业：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）新开业服务业企业申报书；（3）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（7）截至申报期最近1个月（或季度）的资产负债表复印件；（8）截至申报期最近1个月（或季度）
的利润表（或损益表）复印件。
2、由“规下”调整为“规上”企业:（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）法人单位基本情况（MLK101-1表）；（3）企业工商执照（副本）复印件；（4）税务登记证（国税、副本）复印件；（5）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（6）截至申报期最近1个月（或季度）的资产负债表复印件；（7）截至申报期最近1个月（或季度）的利润表（或损益表）复印件。
3、专业变更需纳入企业（变更后专业填报）：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）证明企业发生专业变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）；（3）
法人单位基本情况（MLK101-1表）；（4）企业工商执照（副本）复印件；（5）税务登记证（国税、副本）复印件；（6）中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（7）截至申报期最近1个月（或季度）的资产负债表复印件；（8）截至申报期最近1个月（或季度）的利润表（或损益表）复印件。
4、辖区（跨市）变更需纳入企业（变更后辖区填报）：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）企业工商执照（副本）复印件；（3）税务登记证（国税、副本）复印件；（4）证明企业所在地发生跨市变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
5、主要信息变更的原重点服务业企业：（1）企业“一套表”调查单位年度审核登记表（一）；（2）变更前企业的工商执照（副本）复印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人
民共和国组织机构代码证（副本）复印件（无证可不提供）；（3）变更后企业的工商执照（副本）复印件，税务登记证（国税、副本）复印件，中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；（4）证明企业发生相应变更的证明材料（或当地统计机构的证明材料并加盖公章）。
6、拟退出年报调查的重点服务业企业：企业不需要提供材料，由当地统计机构填写并上报《企业“一套表”调查单位年度审核登记表（二）》。
7、县、市级需向上级报送的其他材料：《企业“一套表”调查单位增减变动一览表》。
（三）申报时间
市级申报时间以省统计局最新文件为准，县级申报时间由市级根据本地实际情况自行决定。
（四）上报方式：电子材料。
1.企业安全生产标准化信息管理系统用户操作手册(企业端)
企业安全生产标准化信息管理系统 (企业端) 用户操作手册 国家安全生产监督管理总局通信信息中心 2016年1月
目录 1.登录系统 (4) 1.1企业用户注册 (4) 1.1.1操作方法 (4) 1.1.2注意事项 (5) 1.2登录系统 (7) 1.2.1操作方法 (7) 1.2.2注意事项 (8) 1.3密码找回 (10) 1.3.1操作方法 (10) 1.3.2注意事项 (10) 2.安全生产标准化自评 (12) 2.1新增自评信息 (12) 2.1.1暂存自评信息 (12) 2.1.2上报自评信息 (15) 2.1.3上报自评信息，并申请安全生产标准化证书 (15) 2.2修改自评信息 (15) 2.2.1暂存自评信息 (16) 2.2.2上报自评信息 (16) 2.2.3上报自评信息，并申请安全生产标准化证书 (17) 2.3查看自评的详细信息 (17) 2.4导出自评信息 (17) 2.5删除自评信息 (17) 3.安全生产标准化证书申请 (19) 3.1新增证书申请信息 (19) 3.1.1暂存证书申请信息 (20) 3.1.2提交证书申请信息 (23) 3.2修改证书申请信息 (23) 3.2.1暂存证书申请信息 (24) 3.2.2提交证书申请信息 (24) 3.3查看证书申请的详细信息 (25) 3.4查看证书申请的办理过程信息 (25) 3.5删除证书申请信息 (26) 4.证书信息查看 (27) 5.系统维护 (28) 5.1修改企业基本信息 (28) 5.2修改用户注册信息 (28) 5.2.1操作方法 (28) 5.2.2注意事项 (29) 5.3修改密码 (29) 5.3.1操作方法 (29) 5.3.2注意事项 (30)
用友T3采购模块操作手册
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：
．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据； 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）
采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。 单击选单 选择参照 采购订单 表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日
期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。 注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。 对发票进行确认 与入库单进行自动结算
协同办公系统操作手册新
协同办公系统流程处理操作手册 1.系统登录 1.1. 系统登陆 输入系统网址：http://10.187.18.81/weboa进入主页面后填写用户名和登录密码，用户初始密码为1111。 1.2. 主页面 输入用户名和密码后点击登录系统按钮进入系统主页。系统主页分为六部分，工具区、菜单区、待办事宜区、电子公告区、日程提醒区、常用工具区。
工具区主要包含日期、登录人员、短消息提醒、注销系统和退出系统四项内容。当用户 有短消息时，系统将自动声音提醒，短消息位置闪动动画提示。 菜单区是登录用户可以进行操作的菜单。 待办事宜提供公文待办待阅的列表，点击内容可以直接进行处理。待办事宜提供定制功 能，可根据个人工作重点不同定制不同的快捷收发文待办、待阅模块。 菜 单 区 工 具 区 待 办 事 宜 电 子 公 告 日 程 提 醒 常 用 工 具
配置工作量台待办显示模块： 更新所有待办信息： 通知公告提供电子公告的阅读及附件的下载。对于用户没有查看过的公告，系统对其进行新公告标识。
日程提醒系统会自动提醒登录人员本日的安排，对于当期时间前后的内容，进行加粗标识，可以通过日程提醒功能定制自己的个人日程安排。 用户可点击日历上的日期进行个人日程编辑。 常用工具提供了系统所需要的表单控件、正文控件以及操作手册，系统使用前，请确保安装好前两个工具！。 点击第一个工具，弹出提示框，保存到本地磁盘后，打开保存的文件，会提示安装成功。 点击第二个工具，弹出提示框，保存到本地磁盘后，打开文件，按照提示，一直点击下一步，最终安装成功。 点击第三个工具，弹出提示框，保存到本地磁盘后，自解压缩为用户手册。
岗位操作手册
广州市白云区盛宴筷子厂 岗位操作手册（试用） 一．业务部 （一）业务员 1.利用工厂提供的资源平台和自己掌握的业务推广途径，积极拓展业务。 2.接到客户询盘后，必须耐心礼貌地给予答复。 3.对常规产品，可按现有报价和经验及时回复客户，非常规产品需向业务经理请示是否能做和产品报 价，正常情况下业务员不能直接向采购询问原材料和配件价格。 4.订单分类和操作流程： A.订单产品有现货。 a)在“出货明细表”上索取订单号并建立出货清单； b)填“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； c)出货后及时在“出货明细表”上把该出货清单转红色。 B.订单产品没有现货，常规产品，无需订做。 a)与客户和车间确定好产品明细和货期。 b)在“订单出货表”上索取订单编号； c)在“订单汇总表”上建立订单，并做到“末完成订单汇总表”上； d)制作“销售订单”，经业务主管及财务签名后交给厂长； e)及时跟进该订单状况，对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了； f)车间备好货后，在“出货明细表”上建立出货清单； g)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； h)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色，并把订单移到“已完成的订单” C.订单产品没有现货，非常规产品，需要订做。 a)订单确定前必须明确客户的具体要求和做法。 b)向业务经理请示是否能做和报价，在允许的情况下可以向采购人员询问该订单涉及的配件价
格和货期。 c)与客户和车间确定好产品明细和货期。 d)产品如需做设计，向设计人员说明要达到的设计效果，提供相关资料给设计人员。设计人员 做好后必须仔细核对，并把设计图交给客户再确认。 e)订单确定后在“订单出货表”上索取订单编号； f)在“订单汇总表”上建立订单，并做到“末完成订单汇总表”上； g)及时跟进该订单状况，对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了； h)对金额大的订单必要情况下需寄设计效果图、样品和大货样品给客户确认。 i)车间备好货后，在“出货明细表”上建立出货清单； j)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； k)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色，并把订单移到“已完成的订单” 5.原则上要求订单需收取订金后再安排生产，发货前付清货款，对不收取订金或者发货后收款的订单， 需交业务主管签名后再交财务。 6.业务员必须熟悉每一个订单的生产状况，发现问题应及时处理。 7.每天下班必须将办公室地面拖干净，桌面抹干净。 （二）业务主管 1.做好业务部门的管理工作。 2.按工厂的发展要求积极引导业务员拓展业务。 3.提供产品推广方案给业务员推广 4.对业务员需要的询价应积极迅速作出回复。 5.对订单出现的问题就及时协助解决。 6.必须熟悉每一个订单的状况，审核订单生产过程中可能出现的问题。 7.发现问题应及时向业务员提出，并与厂内其他部门积极沟通与协调，保证订单质量和货期。 二生产部 (一)厂长（车间主管）： 1.接到业务员的咨询首先根据生产给出技术上的辅助，并按目前排产情况给出具体生产周期；
软件系统运维手册(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】 系统运维手册 1、目的 (3) 2、适用范围 (3) 3、服务器及数据库概述 (3) 3.1 服务器概述 (3) 3.2 数据库概述 (3) 4、系统服务程序的详细说明 (4) 4.1系统服务程序的构成 (4)
4.2 系统服务程序的启动、关闭及维护管理 (4) 4.2.1 dhcp主服务 (4) 4.2.2 dhcp从服务 (5) 4.2.3 web管理模块 (5) 5、服务器硬件维护（略） (6) 6、windows 2003系统的日常维护 (6) 6.1 定期检查磁盘空间 (6) 6.2 维护系统注册表 (7) 6.3 定期备份系统注册表 ..................................................................... 7 6.4清理system路径下的无用的dll文件 (7) 7、备份策略 (8) 7.1 备份方式 (8) 7.2 备份计划 (8) 7.3 常见故障恢复 (8) 9、数据库的日常维护 (11) 9.1 检查数据库的基本状况 (11) 9.2 检查数据库日志文件 (11) 9.4监控数据库表空间的使用情况（字典管理表空间） (11) 9.4.1 判断是否需要碎片整理 (11) 10、命令解释 (12) 1、目的 楚天行消费卡管理系统运营支撑系统使用的服务器中，服
务器均采用windows xp操作系统,数据库版本为：sql server 2000，随着业务的开展，sql server 数据库中存储的数据量也不断增大，这样操作系统和数据库的日常维护就显得十分重要。 本手册详细描述了程序模块，windows xp操作系统，负载平衡及sql server 数据库等日常检查的主要步骤，指导现场工程师对其进行监控和维护。 2、适用范围 使用者为网e通宽带网络运营支撑系统维护工程师 3、服务器及数据库概述 3.1 服务器概述 服务器数量：4台，基本信息如下： 3.2 数据库概述 数据库软件分别安装在主服务器上。 4、系统服务程序的详细说明 4.1系统服务程序的构成 DHCP主程序：
oa办公系统操作手册
o a办公系统操作手册 Prepared on 24 November 2020
三、 文件传输 电子邮件： 单击“菜单 个人事务 电子邮件 四、 进行信息交流 内部短信 注：进行密码修改时，请一定要按系 注：个人资料的完善请一定要认真填写好手机号或小灵通号码（小灵通不用加 ③点击“添 小提示：这里可以设置 单击‘添加附件’单个 单击‘批量 上传’批量 注：选择人员时， 选中为灰 色，未选中则是白 1 单击 Internet 邮
1. 单击“菜单 个人事务 内部短信 五、 日程安排 1. 单击“菜单 个人事务 日程安排 以新建“我的任务为例” 在空白处双击出现右侧的新 ②点击“发送内部短信” 你还可以进行短信查询，查 ③点击添加选择人员，支持提示：你还可以选择发送时 间进行定时发送，若为空， ④输入短信 点击“统计”可以生成 ①点击“我的任务”进行 点击“周期性事务”或“我的任务”可以建立
填写效果 六、 工作日志 1. 单击“菜单 个人事务 工作日志 注：你可以对工 作类别和优先级 ②按实际情况 输入相关的一 填写相关的时间，完成情况等进 优先级红色为重要
七、 个人文件柜 1. 单击“菜单 个人事务 个人文件柜 八、 其它功能模块 行政办公 ②点击“新建”进 注：在这里你可以查看到领导对您的工作日志点 注：你还可以在工作日志里 ④填写日志 内容后保存可以在此 ②您可以将常用的工作及个人文件放在个人文件柜里 ③点击“新建子文件夹”可以在 要目录下面建立新建子文件夹 ④你可以先“选中”文件，然后对其进 注：“行政办公”下面包含了日程安排、工作日志、工作计划、办公用品管理等模块，这些模块就请大家按上面的
各岗位工作操作手册(范本部分内容)
例: 园管各岗位工作操作手册 一、管理架构 注1:招商一组主要由园管人员兼顾惠州市区内的招商推广及与商户沟通 注2:招商二组主要由信息公司策略合作部人员兼惠州市区以外招商推广及客户交流 二、副总经理岗位操作流程 （一）．岗位职责 1．全面负责园区管理工作，完成与集团签订的年度管理目标和经济指标。 2．制订园管年度、月度工作计划并组织实施，检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告。 3．负责检查、监督各项制度的执行情况，自我监督有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措施； 4．对属下员工进行业务指导，组织园管员工的专业技能培训； 5．负责园管日常工作管理,合理调配人员，协调各岗位的分工协作，责任到人。做好与集团的沟通;推广新的有效的管理方法,对管辖员工工作业绩予以评审； 6．负责园区所物业管理服务，协调违规、违约和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。7．协调与供水、供电、工商、治安等有关部门的关系。
8．协调和处理与业主、商户之间的协作关系，帮助办理有关证照； 9．组织市场推广与招商工作； 10．认真完成集团安排或委托的其他工作任务。 （二）日常工作操作规范 1．按照集团的时间和要求制订出年度、半年期园管工作计划（含预算），确认管理目标和经济指标； 2．每月25-27日，根据年度、半年期计划修订下月工作计划（含预算），28日报集团总经办； 3．每月30日组织园管当月工作总结与下月工作计划会议，明确各岗位下月管理目标和经济指标，以及实施方案布署； 4．每月中旬与行政部合作组织一次员工的专业技能培训活动，将培训效果以书面总结形式报行政部备案。 5．每天早8:30-8:45组织召开园管工作例会，听取各岗位人员对上日的工作汇报，对前日各岗位工作中出现的问题做出处理意见，布置当天各岗位的工作任务及要求； 6．每天8：45-17：00合理安排以下工作 1）检查、指导、协调、督促各岗位完成当天的工作任务； 2）处理业主、商户重大投诉或其它问题； 3）办理有关外联工作； 4）协调、处理与集团其它部门的工作协作事宜； 5）将前日及即刻遇到的无法独立处理的问题向集团主管领导及总经理汇报，沟通协商解决措施； 6）安排布置集团临时交办的紧急任务，合理调整当天原定计划； 7）处理临时突发事件和员工思想工作； 8）按流程组织及签批园管有关内部传递文件申报。 7．每天17：00以后进行当天工作检查与总结 1）现场检查各岗位日工作任务完成与员工工作表现情况； 2）检查各项报表（详见报表目录）完成情况，复核数据准确性后签发； 3）根据《执行力条例》和《绩效考核标准》为每位员工作绩效考核记录； 4）考虑、草拟第二天各岗位工作安排； 5）写报工作日志； 6）处理临时突发事件或组织落实集团临时布置的紧急任务； 7）就重要事情与集团主管领导及总经理沟通。 8．每月3日前完成各岗位员工绩效考核，向行政部报员工考核成绩统计表
天津企业网上服务大厅系统用户手册
天津企业网上服务大厅系统用户手册 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
天津企业网上服务大厅系统 用户手册 东软集团股份有限公司
目录
第一章前言 1.1编制目的 本文介绍天津市社会保险网上缴费申报系统的功能、操作步骤和注意事项，帮助参保单位掌握使用申报平台。本文的预期读者为使用天津市社会保险网上缴费申报系统的参保单位。 1.2总体说明 东软人社企业网上服务大厅系统按照“完整、正确、统一、及时、安全”的要求，坚持统一建设、应用为先、体制创新的基本原则，坚持以需求为导向，以信息技术为手段，以资源整合为基础，积极推进基于互联网技术的自助式网上劳动保障信息查询及业务办理，建立集成多种接入方式和服务手段，信息共享、互联互通的公共服务平台，为用人单位提供多渠道、全方位、快捷实效的信息服务，特别是通过网上办事和信息查询功能的开发，切实提高劳动保障业务经办效率，提升劳动保障整体服务水平，打造劳动保障系统统一的面向社会的整体公共服务形象和品牌。 1.3功能介绍 东软人社企业网上服务大厅系统包括单位管理、缴费管理、待遇管理、申请提交、审核管理等十二个主体功能。 1.4通用说明 客户端系统运行的计算机最低配置要求：CPU为800MHz以上，内存 64M以上，显示器15寸以上，建议配置：CPU为Pentium1GHz，内存 256M，显示器17寸。 建议屏幕分辨率设置为1024×768模式。 界面操作顺序基本上为至上而下，从左往右。 手册中描述的“点击”是指的用鼠标左键去点击。 文本框为白色的是输入项，可以进行修改；文本框为灰色的为显示 项，不可以进行修改。 窗口界面上为红色输入项为必填项，该数据项必须填写，否则系统将 提示错误，系统无法进行下一步操作。 清屏按钮是清除界面上的输入信息，使窗口界面保持窗口打开时的状 态。
新OA系统用户简易操作手册
珠海交通集团 OA协同办公系统 简易操作手册 内网登陆：http://192.168.99.19:8081 2016年4月
1.O A涵义及价值 办公自动化系统（以下简称OA系统）内容包括协同办公、综合办公、公共信息、文档管理、个人办公等，主要实现内部与异地的网络办公，无纸化办公，加强信息共享和交流，规范管理流程，提高内部的办公效率。OA系统的目标就是要建立一套完整的工作监控管理机制，明确工作事项的责任权，最终解决部门自身与部门之间协同办公工作的效率问题，从而系统地推进管理工作朝着制度化、标准化和规范化的方向发展。 2.首次登录操作 登入OA系统的用户名详见，初始密码是123 1、打开IE浏览器，在地址栏里输入OA网址： 内网登陆：http://192.168.99.19:8081 2、首次登录设置IE浏览器：点开浏览器，点开菜单“工具”－>弹出窗口阻止程序－>关闭弹出。 工具－>Internet选项－>安全－>可信站点－>添加OA内网IP 内网登陆：http://192.168.99.19:8081 并去掉服务器验证的勾。如下图：
自定义级别设置－>启用ActiveX控件。 3.各项功能简介 3.1完善个人信息 3.1.1个人信息完善 点开个人头像- 用户密码修改。如下图：
原密码是123，新的密码自己设置，如果有忘记密码者，请联管理员 3.1.2通讯录 点开就出现公司人员的联系方式及所在部门 3.1.3消息浏览 ?在右上角有一个消息，当有阿拉伯数字的时候，就表单有待办事项或者已办消 息的提醒 3.1.4在线交流 ?在右上角有个则可进行双方的简短语言交流，双方可反复进行沟通。 ?可以通过在线人员情况，查看员工或领导在办公室情况
岗位操作手册
_______ERP项目 岗位操作手册－XX岗位 建立日期: 2014-05-22 修改日期: 文控编号: UP_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
文档控制更该记录 审阅 分发
目录 文档控制 (2) 更该记录 (2) 1.职责概要 (4) 2.主要流程 (5) 2.2.1 【作业流程】 (9) B 委外订单拷贝 (11) C 委外订单修改 (11) D 委外订单子件修改-1 (12) D 委外订单子件修改-2 (13) 2.3.1 【作业流程】 (15)
1.职责概要 1.1.【主要工作】 1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各 合格供应商。 2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。 3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。 4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。 5）对到货有异常的物料需及时作处理。 1.2.【职责要求】 1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。 2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。 3) 需及时完善好系统的基本资料。 4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。 1.3.【关联部门】 1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。 2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处 理异常物料。 3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需 作好相应的数量及包装 要求。 4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。
稳岗补贴实名制信息系统操作手册-企业用户v1.3
稳岗补贴实名制信息系统企业用户操作手册
目录 1. 企业用户填报流程 (3) 2. 注册与登录 (3) 2.1. 企业注册 (3) 2.2. 用户登录 (5) 3. 报表填报 (5) 3.1. 报表填写 (5) 3.2. 报表上报 (8) 3.3. 撤回报表 (8) 4. 账户维护 (9) 5. 密码修改 (9) 附录1：指标解释 (9)
1. 企业用户填报流程 进入 稳岗补贴实名制 信息系统 进入企业注册 登录系统 填写 失业保险稳岗补 贴申报表 报表上报 完成本年度稳岗 补贴申报 填写注册信息完成注册 企业注册 报表申报 2. 注册与登录 稳岗补贴实名制信息系统访问地址为“https://www.wendangku.net/doc/bf2385684.html,”。企业使用申报系统必须先注册成为系统用户才可填写企业稳岗补贴申请表。 2.1. . 企业注册 进入稳岗补贴系统，点击“企业用户注册”进入用户注册界面，如下图所示： 企业用户注册需要填写如下信息： ?用户名：用于登录系统的用户名 ?密码：登录系统的密码，密码必须是英文和数字
?企业名称：企业的名称，请按照营业执照名称填写 ?证件号：可选择统一社会信用代码号或组织机构代码号。 ?法定负责人：营业执照上的企业法人名称 ?所属地区：企业所属地区 ?联系人：请填写填报联系人，报表填报有问题可直接联系 ?联系电话：填报联系人电话，可以是手机或座机 ?手机号：填报联系人手机 企业用户注册界面如下图所示： 注册完成系统会提示注册成功，并提示注册账号及失业参保地信息，点击“返回登录界面”可回到登录界面。如下图所示：
注意：填写的注册信息请根据页面提示要求填写，带“*”号的必须填写。 2.2. . 用户登录 注册完成后，在首页登录界面内输入注册的账号和密码，点击登录。如下图所示： 注意：如果忘记密码，请联系注册用户时选择的所在地区的管理单位。3. 报表填报 3.1. . 报表填写 进入系统后会直接进入报表填报界面，如下图所示：
采购管理操作手册
K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册 发行单位：江苏世洋数控设备有限公司 文档名称：E R P 系统标准作业手册 使用部门：采购部 发行时间：2010年10月 金蝶软件 百年制造
目录 一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)
感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象 公司采购部负责采购的人员。 二．职责描述 采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程
四．具体操作 4.1采购订单录入 进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】， 由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。 采购订单的录入界面如下： 表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。 表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。 表尾：录入部门、业务员、主管。 录入完成后点击保存，审核。 注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。
由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护 订单查询对应的菜单位置如图： 点击查询，会跳出过滤页面：
在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。 查询出来的结果同时满足下面的条件： 即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。 若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。 我们再看看过滤页面的第二个分册页：
日常运维操作手册汇总
《日常运维操作手册》 ? 一、查看硬盘可用容量 双击“我的电脑”打开资源管理器，右击我们将要查看的盘符。例如：我们要查看Ｄ盘,只需要在相关的D盘上右击―属性即可看到如下图1-1所示
图１-1 从上图1-１中可以看出Ｄ盘的己用空间为9．６6GB,而可用空间仅为10９MB。 二、监视系统资源 根据运维报告指示,一般需要对服务器的处理器(ＣPU）、内存、网卡及IＩS等在系统运行过程中表现的性能状况进行监测。 监测指标分析 Ｉ D 计数器名称说明 1 %Processｏr Ｔ ime 指处理器执行非闲置线程时间的百分比;通俗一点讲就是ＣPU使用率。计数器会自动记录当前所有进程的处理器时间。 2 Page／sec 指为解析硬页错误从磁盘读取或写入磁盘的页数（是Ｐ ａges Ｉnｐut/ｓeｃ和Ｐaｇｅs Ouｔｐｕt/ｓec 的总和）。 3 Nｅtwoｒk Inteｒ faｃe Byｔes Tｏ taｌ/seｃ为发送和接收字节的速率,包括帧字符在内。判定网络连接是否存在瓶颈。 ４Cｕｒｒｅｎt Co ｎｎectionｓ 检测WEＢ服务的用户连接情况。 1.建立性能监测后台运行计数器 1)打开开始-程序－管理工具-性能,找到“性能日志和警报”下的“计数器日志”。
新建一个计数器，右击右边空白区域“新建”，如下图2－1所示. 图２-１ 2)在新建计数器日志的名称输入容易理解的名称，如:新性能。下图2-2所示． 图2－2 3)输入计数器名称后，可进入如下图2－3所示图面。其中计数器的日志内容会 在默认情况下记录到“C:\ＰｅｒfLｏｇs\新性能_０00００１.bｌg”下（文件名称的定义后面有详细说明并且可定制)。
T+岗位操作手册模板
采购管理操作手册模板 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、及时根据销售订单录入采购订单。 3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购员：系统内供应商分类、供应商档案、采购订单的制定 采购部经理：审核订单，采购管理工作完成情况跟踪。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 采购流程图
1、采购员根据销售订单或请购情况，结合库存情况，分解生成采购订单； 2、采购部经理对采购订单进行调整\审核，安排采购。 3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成进货单。 4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 5、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 供应商档案维护、请购单、采购订单、进货单（退货单）、采购发票、采购入库单，采
购结算 2、采购业务日常处理： 1）采购进货单 采购进货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 【菜单路径】：采购管理－进货单 单击【增加】在表体位置，点击【选采购订单】
全国农药追溯信息系统企业用户操作手册
全国农药追溯信息系统平台 操作手册
目录 第1章快速开始 (3) 1.1追溯码申请 (3) 1.2追溯码下载 (4) 第2章系统操作约定 (5) 2.1可用功能模块 (5) 2.2系统界面布局 (5) 2.3内容填写约定 (6) 第3章功能模块操作说明 (7) 3.1用户登录与安全退出 (7) 3.2用户手册下载 (8) 3.3追溯码申请台账操作 (8) 3.4产品规格码维护台账操作 (12) 3.5追溯码下载台账操作 (14) 3.6农药登记证台账操作 (16) 3.7农药企业台账操作 (18)
第1章快速开始 1.1追溯码申请 步骤一、产品规格码维护：“追溯码赋码管理”→“产品规格码维护”→“新增”或“编辑”产品规格码。 步骤二、追溯码申请：“申请追溯码”→“同意”追溯码使用提示→填写“追溯码申请”中的内容→“提交”申请。
步骤三、追溯码申请等待 系统对企业追溯码的申请设置有24小时的等待周期。24小时后，通过审核的追溯码申请将直接完成追溯码ZIP包的生成待下载。 1.2追溯码下载 追溯码下载步骤：首页追溯码申请单号→“保存”→选择保存路径→“保存”→开始追溯码ZIP包下载。
第2章系统操作约定 2.1可用功能模块 企业用户可以的系统功能模块如下： 追溯码赋码管理：包括溯码申请、追溯码下载、产品规格码维护； 基础数据管理：包括农药登记信息查询和企业信息查询。 2.2系统界面布局 系统界面布局分为五个区域：顶部区、功能导航区、工作区切换标签区、工作区和底部区。 顶部区：系统标题、退出功能按钮； 功能导航区：按功能的层次结构提供的功能菜单，用户点击项时，即可再工作区显示该功能界面； 工作区切换标签区：用于提供用户切换工作区的标签； 工作区：是具体功能界面的展示区域； 底部区：用于展示一些辅助信息或辅助功能。
运维手册_数据库_DataGuard日常运维手册
文档标识 文件状态：[] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 Oracle RAC+DataGuard 运维手册 版本：1.0.0 编制周光晖2015年01月20 审核 批准年月日 生效日期：年月日
修订历史记录 日期版本修订说明作者
目录 第一章引言 (3) **. 编写目的 (3) **. 定义、首字母缩写词和缩略语 (4) 第二章......................................................................................................... D ATA G UARD状态查询4 **. 检查主备库的D ATA G UARD状态信息 (4) **. 检查进程 (4) **. 检查归档状态 (4) **. 检查最后应用的日志S EQUENCE (5) **. 查看是否使用实时应用 (5) **. 检查GAP (5) **. 检查保护模式 (5) **. 相关视图 (6) 第三章................................................................................................................... SWITCHOVER 6 **. 确认主库状态是否支持切换操作 (6) **. 执行主库转换 (7) **. 关闭并MOUNT新备库 (7) **. 确认老备库状态 (7) **. 切换目标备库为主库 (7) **. 打开新主库 (8) **. 启动新备库的日志应用 (8) **. 开启新备库的ADG (8) 第一章引言 1.1. 编写目的 本文档描述了Oracle 11gR2 RAC+ADG操作手册。包含RAC DOWN机测试，日常查询状态，启停RAC等指令同时包含oracle 11g R2 ACTIVE DATAGUARD 的日常维护指令。
企业网上综合服务系统用户操作手册
深圳市社会保险管理信息系统 企业网上综合服务系统 用户操作手册 目录 1操作员登录 1.1 非CA认证登录 1)在IE地址栏中，键入：，将会出现操作员登录界面： 2)请输入正确的单位编号和密码，按下登录按钮或回车 键，将进入系统并显示该单位所有正常参保的在册人员名单。 同时提示出当月本单位中“未确认打单”的申报数据。 1.2 CA认证登录 1）在IE地址栏中，键入：，将会出现操作员登录界面： 2）输入密码，校验正确后，进入系统。 注意：如果在CA认证登录界面中，选中“关闭非CA认证登录” 的复选框，则在登录成功后，非CA认证登录自动被禁止。
2个人档案管理 2.1 个人档案管理(在册人员) 2.1.1所有在册人员查询 (1)进入所有缴费状态正常的在册人员管理界面。 (2)点击任一员工的姓名(该系统中所有颜色为该颜色的 表示可点击进入<<个人详细资料界面>>)，则可进入该 员工的全部档案。 (3)在上面界面中，可以查看员工的详细信息，也可以点 击“个人工资修改”、“个人停交处理”、“个人档 案修改”，可以对人员直接进行操作。在下面的菜单 操作会详细介绍，这里不细述。 (4)保存所有在册人员名册 在所有在册人员管理界面,点击下面的“保存”按钮,弹出如下界面，在“点击右键下载”的链接上，点击鼠标右 键，在弹出的菜单中选择“目标另存为(A)…”，将生成的人 员名册的Excel文件保存在本地磁盘。 2.1.2停交人员管理界面 1）在所有在册人员管理界面,点击停交人员名册,则进入停交人员管理界面。 2）其他操作同上叙述。 2.1.3主职人员名册 在正常人员名册界面上，点击“主职人员名册”链接，可查询、保存主职人员名册。
ERP系统供应链操作手册-采购管理
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
用友ERP操作手册_财务部
用友ERP系统 财务岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
企业用户使用手册
企业用户使用手册天津工业大学生就业指导中心 2019年12月
目录
一、系统介绍 天津工业大学就业指导中心”就业协议”在线签署平台是为响应国家“十三五”规划，及教育部相关政策指导文件，为使学校、毕业学生、企业三方实现协议电子化，充分利用互联网+就业新模式，采用青年学生喜闻乐见的形式，不断丰富精准对接服务内容。广泛利用手机等移动终端，开展订制服务，根据毕业生不同阶段需求和求职意愿，精准推送相应的就业政策、岗位信息、指导服务，实现就业服务个性化、差异化。实行“一生一策”动态管理，通过开展个性化辅导、精准岗位信息推送，做到精准帮扶，帮助他们尽快实现就业创业。 二、PC端操作流程 （一）用户注册 1、打开浏览器，进入天津工业大学就业指导中心官网，点击右上角“就业管理系统登录”进入登录界面。如下图：
2、注册：如初次登陆本系统，则需要注册，点击下方“没有账号立即注册” 填写注册信息，联系方式处可以填写企业统一联系方式，也可填写HR人员的联系方式，方便学生通过线上或线下与您的企业取得联系，填写完成后，点击“注册”按钮提交即可。后台验证通过后，即可登录系统。注册页面如下图：
（二）用户登录 进入就业系统登录页面，中，点击“企业”选项卡，输入企业注册邮箱或企业名称（注册时所填写的邮箱或企业全称）、密码，并输入正确验证码，点击“登录”按钮，进入平台首页。如下图所示部分
页面： .如果忘记企业登录密码，请及时联系就业指导中心系统管理员。（三）首页 首页显示公司简要信息、账号审核状态，双选会日期、双选会列表、待处理信息统计、收到的简历列表、发送的offer 列表、我的双选会、我的宣讲会列表、数据统计；
itop运维综合管理平台使用手册
xxxx运维综合管理平台 操作手册 xxxx（天津）科技有限公司
变更记录
目录 1.平台介绍 1.概述 xxxx运维综合管理平台是为了业务需要进行开发，适用于IT服务的日常运维管理。它基于ITSS最佳实践，适应符合ITSS最佳实践的流程，同时它又很灵活，可以适应一般的IT服务管理流程。 xxxx运维综合管理平台的功能包括： ?记录IT配置项（如服务器、应用程序、网络设备、虚拟机、联系人、位置、VLAN 等）及其各个配置项之间的关联关系； ?管理事件、用户请求和变更审批与执行等； ?归档IT服务及与外部供应商的合约，包括SLA（服务级别协议）；
?手动或脚本方式导出所有信息； ?批量导入或同步/联调所有来自外部平台的数据； xxxx运维综合管理平台基于Apache/IIS、MySQL和PHP，它可以在任何支持这些程序的操作平台上运行，如Windows、Linux（Debian、Ubuntu和Redhat）、Solaris和MacOSX 等。此外，由于平台是基于B/S架构的应用程序，不需要在用户电脑上部署任何客户端，只需要一个简单的Web浏览器（IE8+、+、Chrome或Safari5+）即可使用。 2.平台架构 平台架构如下图所示: 图平台架构图 技术架构如下图： 图技术架构图 1.1展示层 平台展现层，即为用户提供了一个统一集中的访问平台，使得用户可以更关注于实际业务，方便企业决策。通过门户技术，每个用户都拥有自己独立的访问视图，方便用户在各个模块和流程之间快速切换，平台提供仪表盘，可以提供用户可以快速查看IT服务健康状况窗口； 图功能展示界面 平台提供五种访问视图，即服务台、自助服务中心、服务管理中心、管理控制台和移动客户端。 ?服务台： -服务目录； -用户咨询投诉； -客户个性化工作流程；
网上银行企业用户操作手册
网上银行企业用户操作手册 第一章网上银行简介 网上银行企业客户服务系统是中国建设银行于2000年推出的网上金融新项目。此项服务推出后，受到了广大企业用户的普遍欢迎。紧随银行业务的不断拓展与电子商务的迅速发展，我行于2002年9月推出了网上银行2.0期项目，优化后的网上银行不仅对原有的服务功能进行了优化与升级，还新增加了E票通、代发代扣、网上支付等特色服务，同时还针对不同的企业财务管理体制提出了流程管理的概念。优化后网上银行企业客户服务系统将是一个功能强大的网络金融服务系统。 本手册为企业用户使用手册，是对企业用户网上使用的简要介绍，具体操作流程请参阅每个页面的联机帮助，或是登录我行网站进行查询。 本手册分为三个部分：网上银行企业客户的开户与销户、登录网银系统、网银功能介绍。 第二章网上银行企业客户的开销户 ★我能成为网上银行的客户吗？ 如果您：1、拥有在建设银行任一会计网点开立的会计账户，包括基本账户、结算账户、专用账户、临时账户。 2、同意并与建行签订〈〈网上银行企业客户服务协议〉〉 3、拥有必要的上网条件 您就可以顺利成为建行网上银行尊敬的客户，并理所当然地享受我们为你提供的服务。 ★建行网上银行究竟能为我提供哪些服务呢？ 可以高兴地告诉您：我们提供网上银行服务的目的就是将传统业务柜台直接搬到您的单位，让您在节省大量的时间、人力、物力的同时，又享受到我们细致周到的服务。 同时，我们还针对不同客户的要求提供了更为个性化的服务。普通客户：我们提供网上查询与解付E票的服务，即不办理网上资金转出业务。高级客户：则可享受到我们提供的所有网上企业服务，不仅包括了传统的查询、转账业务，还增加了企业网上支付、代发代扣业务、E票及流程管理功能，基本能满足企业客户的各项业务需求。在下文中，我们将对各项业务功能进行详细介绍。 ★既然如此优异，要享受网上银行系统的服务，我又要如何申请呢？ 普通客户： 1、您可持单位介绍信、营业执照副本及其复印件向当地建设银行申请，签订《网上银行企业客户服务 协议》，并填写书面的《网上银行企业客户申请表》，银行将分配一个唯一的客户识别号给您（此客户识别号为您登录网银系统时所必须使用的）。 2、取得客户识别号后，您即可到账户的开户会计柜台办理账户的签约登记手续，并填写《网上银行企 业客户账户登记表》，该手续在取得客户识别号即可办理。 3、客户申请成功后次日，您可登录我行网站点击“网上银行”——“证书下载”，输入您的客户识别 号与初始登录密码（默认为营业执照号码的后六位），自行下载客户端证书。 4、账户签约并成功下载证书后，您即可登录网上银行办理交易了。 高级客户 高级客户的申请手续除证书的取得方式不同外，其余申请步骤与普通客户相同。 企业客户必须向当地建行网上银行主办点提交《网上银行IC卡申请表》，由银行人员根据您的要求替您上网申请并制作在IC卡中，免去您登录网站并下载证书的过程。 请注意，在办理申请签约的过程中，请务必在各种申请表单上加盖贵单位公章及财务印鉴章。