报损记录表

仪器报损记录表

酒店物品报损及清理操作规程(doc 2页)

酒店物品报损及清理操作规程(doc 2页)

物品报损及清理操作规程 一、规定： 1、各部门必须清楚酒店物品报损种类。 2、必须按规定程序报损物品及清理报损物品。 3、在操作中遇到相关问题及时向财务咨询。 二、程序： （一）报损物品种类 1、固定资产：洗涤设备、冰箱、电脑设备、剪草机、复印打字设备、机动车辆、电视音响 设备、空调、海上娱乐、健身器材、客房家具、照相机及其它金额超过2000元的工具设备。 2、低值易耗品：餐饮厨具家具、布草、玻璃器皿、不锈钢、保险柜、办公桌、计算器、电 话机、使用工具及价值在2000元以下非一次性消耗物品。 3、食品和酒水。 （二）操作 1、物品报损 各部门实物发生丢失、毁损时,由当事人或部门填写报损单，注明具体原因，向部门经理报告，经部门经理签字认可后送交财务部，由财务部核定价格。 核定价格后，审查是否应给予报损，并分别不同实物进行处理。 （1）属家具、设备及工具用具类 ①除部门经理加具意见外，须经工程部或设备供应商确认不能再使用。 ②根据金额的大小，由财务部审核后报总经理审批。 （1）属陶瓷、玻璃器皿和布草类 ①由部门根据每月盘点的破损数量填写报损单。 ②财务部按比例（分淡季和旺季比例：客房部淡季、旺季分别按当月使用数量的3%、5% 计算；餐饮部淡季、旺季分别按当月营业额的3‰、5‰计算）计算所要报损的标准数量 及金额。 ③审核报损数量和金额是否超出规定数量及金额。 ④每月实际报损超出标准报损的部分，由使用部门负责赔偿。 ⑤根据金额的大小，由财务部报总经理审批。 ⑥属管理不善造成实物丢失、破损的，除同意报损冲减数量外，应由使用部门负责赔偿。 （2）其它 ①食品原则上不给予报损。 ②瓶、罐装酒水因客观原因造成变形或遗漏的，填制报损单经部门负责人认可后送至财务 部，经财务部审核后方可报损。 （4）报损物品的数量由财务部与使用部门共同清点，并与报损单上的数量核对。 （5）当月实际破损不超过标准破损差异的部分(即节约)，可按酒店规定给予适当奖励，但不得转入下月累计扣除。

物品报废和处置规范

物品报废和处置 版本A0 编制：审核：批准：实施日期： 2017 年5 月15 日 物品报废和处置规范 1. 总则 1.1 目的 为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特制定本流程。

1.2 适用范围 适用于本企业各部门（含广德公司）物品报废管理的控制过程。 2. 组织责任 2.1 企业成立固定资产管理委员会（简称资管会），总经理任组长，财务副总、营销副总和生产副总任副组长，各部门经理任组员。 2.2 物品使用部门的经管人员负责填报《物品报废申请单》。 2.3 资管会负责对报废物品核实鉴定，出具报废意见。 2.4 财务部负责出具财务意见。 2.5 综合办负责变卖报废物品，财务部监督执行。 3. 管理细则 3.1 物品报废流程 1、物品使用部门依据物品报废标准填写《物品（设备）报废申请单》报主管副总。 2. 主管副总核实《物品（设备）报废申请单》的内容，并对申报物品实地鉴定，填写报废意见。不能完全把控的上报资管会会审。 3．对于大型设备或报废物品金额较大的（2 万元以上）主管副总直接上报资管会，资管会出具处理意见报董事会批准。 4. 批准后，综合办负责将报废物品变卖或处理，财务部门监督执行，资金入账。 5. 对于未批准报废的物品，主管副总向使用单位反馈结果。 3.2 物品的处置 1、对于没有得到批准报废的物品，由使用部门负责保管。保管超过半年仍未得到利用的，再次提出报废。 2、可以转为他用的物品，由原使用部门开具《物品转移单》，使用部门签字后，由 新的使用部门负责保管。 3.3 物品报废标准 1. 超过使用年限，主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利用的物品。 2. 因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。 3. 耗能过高而不能转用、改装的物品。 4. 腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故或环境污染的物品。

物品报损流程

酒店物品报废/报损流程 为确保酒店物资的安全和正常使用，防止资产流失，节约费用，提高酒店经济效益，特制定有关物资报损申请操作程序，清各部门遵照执行。 一、所有物资损耗都必须填写申请表，未经报损程序审批不得对酒店财产物资作擅自处理， 否则按情节轻重追究其经济责任。 二、物资报废程序 1.固定资产的损耗 1)固定资产是指单位价值在1000元或以上，使用年限超过一年的用品、用具及 设备。 2)部门发现固定资产损坏，须通知工程部检查维修，如损坏程度严重不能维修或 者维修费用太高不符合经济原则的，则由部门填写《固定资产报废申请单》， 部门总监签字确认，工程部签批检查意见，送财务部负责人审核，呈总经理/ 董事长审批。 具体流程： 2.低值易耗品的损耗 1)如属自然损耗或不可抗力造成物资损坏且无法维修或维修费用太高的，由部门 提交《物品报损单》，详细品名、报损原因并由部门负责人签字确认，小电器、 工具、可维修类物品有工程部签批是否可维修鉴定意见，不可维修的物品通知 会计现场确认，由会计实物验证后在《物品报损单》上签字后呈财务经理、总 经理审批。 2)如属客人损坏且已赔偿到位，收银在相应赔偿单上签字确认后由部门填写《物 品报损单》且附上收银签认的赔偿单，于月底盘点交财务部。 3)如因酒店员工违反工作守则或故意破坏者，按情节轻重追究其经济责任给予纪 律处分，另由部门填写相应的《物品报损单》，送交财务部。

3.原材料的损耗 1)食品、酒水等原材料原则上不予报损，对即将过保质期的食品，各部门要积极 想办法进行处理。若需报损，部门需提前申请。保质期为三年以上物品，提前 三个月提出申请；保质期为一年至三年物品，提前一个月提出申请；保质期三 个月至一年物品，提前15天提出申请；保质期为一个月物品，提前7天提出 申请。 2)正常损耗按低值易耗品报损程序执行，不需要工程部签署意见，只须会计现场 验证，报财务经理及总经理签批即可。 3)非正常损耗给酒店造成经济损失由相关当事人负责赔偿。 具体流程： 4.仓库在回收酒店各部门经批准报损物资时，应在《物品报损单》上签字确认，且要 先划分可再利用物资和只具残值物资两类，分不同地点存放，所有入废旧物资仓的物资，只记数量，不计单价和金额。

物资报废管理规定44937

第四章物资报废管理规定 1、总则 1.1目的：为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任，特制定本规定。 1.2 定义： 1.2.1 物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。 1.2.2 报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。 1.2.3 存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。 2、存货报废处理流程 部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库 2.1 不良来料报废 2.1.1 来料经质检后发现的不合格物料，且无法退货的，入待报废仓。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。 2.1.2已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料 2.1.3由供应链二部填写《物料报废处理申请表》，经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。 2.2 车间用料及在制品报废 2.2.1 生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，质检人员确认为不良，且无法修复后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等，质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值，企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认，交由人资中心考核后在当月工资中扣除。 2.2.2 若为生产正常损耗物料报废，车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单，仓库为“待报废仓”；若为退供应

关于印发物资报废报损管理办法

物资报废报损管理办法 第一条为加强公司物资报废报损规范管理，防止报废报损物资浪费、流失，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于公司总部及所属各 单位。第三条物资报废报损的范围： （一）可再生或再利用废旧物资：包括废旧钢材、金属制品、电线电缆、皮带、板枋材、容器包装物及废弃物等其他废旧物资材料； （二）不可再生或再利用废旧物资：包括废弃的保温材料（保温被、苯板）、外加剂、废油等可能造成环境污染、危害公共安全的危险化学品。 第四条有下列情况之一的物资予以报废报损： （一）已超过有效使用期，并丧失使用价值的； （二）属于淘汰产品，无处使用的； （三）锈蚀、变质、老化、失效的； （四）由不可抗力造成损 失的。第五条物资报废报 损程序： （一）物资申请报废报损前，各单位应组织相关部门进行鉴定，并填报物资报废报损鉴定表（见附件）； （二）因自然灾害、偷盗等原因造成物资灭失的，作为报损处理。因保管不善等人为因素造成物资丢失的，应对责任人进行调查处理，调查处理意见上报公司； （三）报废报损物资由使用单位相关部门鉴定并经各

单位总工程师、分管领导和负责人审核后，报公司审批。 第六条物资报废报损经公司审核同意后，产权单位物资管理部门和财务部门应及时进行帐务处理。 第七条报废物资的处理： （一）报废物资处理前，各单位应妥善保管并建立报废物资的实物台帐； （二）各单位报废物资处理的申报及审批程序按公司集中采购管理办法执行； （三）报废物资处理收入或支出由各单位负责。 第八条本办法由公司机电物资部负责解释，自发文之日起实施。 附件：物资报废报损鉴定表

附件 物资报废报损鉴定表 填报单位：填报时间：

医院废旧物品报废处理制度

医院废旧物品报废处理制度 1、凡单个物品价值在500元以上，被列为固定资产的各类物品（含棉布类），因使用时限过久，或因部件破损确实不能继续使用或需强制更新时，可予以报废处理。 2、需报废的物品必须由原使用科室一式3份填写财产报损申请单（500元以上的物品必须附上书面报告），由维修部门负责人或总务部门负责人签字认可，并按如下权限审批：（1）原值单价在500元以内的物品，由主管职能部门批准报废。 （2）原值单价在500至2000元以内的物品，由主管院领导批准报废。 （3）原值单价在2000元以上的物品，由院领导例会决定。 3、财产报废申请单经审批签字后，由原使用科室将申请单和实物交库房收存、建帐和待处理后销帐。 4、库房收到报废的实物后，应按如下权限处理报废物品： （1）原值单价在500元以下的物品，由后勤管理科决定（数量在10件以上，应报告主管院长）。 （2）原值单价在500至2000元以内的物品，由主管院长决定。 （3）原值单价在2000元以上的物品，由院领导例会决定。 5、库房处理变价物品作价时，必须有财务科和设备科或后勤管理科指派的人员在场。报废物品变价，原则上按3%-5%计算变价金额或按市场行情商定。采取拍卖形式处理的，按拍卖价处理；上级鉴定书有残值意见的，原则上按鉴定意见处理。 6、处理变价物品后，库房应将变价处理金额填入财产报废申请单，并于每季末将已销帐的财产报废申请单一道上报财务科。 7、财产报废后的变价收入，必须在收款3天内如数交入财务科，任何科室不得截留，更不允许以任何形式私分。 8、财务科在收到经审批签字申请单后按财务规定做账，并按规定手续上报主管部门级财政局。

酒店物资报损管理制度

酒店物资报损管理制度 为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定： 正常经营过程中报损管理 1、客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行： （1）客房部： 1）报损核销比例： 布草：营业收入 0.3%； 一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品) 营业收入 0.2% ； 瓷器、玻璃器皿营业收入 0.1% 2）核销采用直接核销法： 当月核销数=当月营业收入*核销率 3）超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失； 4）住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。（2）餐饮部： 1）报损核销比例： 布草营业收入 0.4% 瓷器、玻璃器皿营业收入 0.5% 银器、不锈钢器具营业收入 0.02% 2）核销采用直接核销法： 当月核销数=当月营业收入*核销率； 3）超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失； 4）用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。 （3）康乐部： 1）报损核销比例: 0.4% 营业收入布草． 瓷器、玻璃器皿营业收入 0.5% 不锈钢器具营业收入 0.02% 2）核销采用直接核销法： 当月核销数=当月营业收入*核销率； 3）超过正常报损比例的人为损坏，由康乐部落实个人责任并赔偿损失； 4）用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。 2、定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。 原材料及物料途中损耗的管理 1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。

物品报损流程

物品报损流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

酒店物品报废/报损流程 为确保酒店物资的安全和正常使用，防止资产流失，节约费用，提高酒店经济效益，特制定有关物资报损申请操作程序，清各部门遵照执行。 一、所有物资损耗都必须填写申请表，未经报损程序审批不得对酒店财产物资作擅自处 理，否则按情节轻重追究其经济责任。 二、物资报废程序 1.固定资产的损耗 1)固定资产是指单位价值在1000元或以上，使用年限超过一年的用品、用具 及设备。 2)部门发现固定资产损坏，须通知工程部检查维修，如损坏程度严重不能维修 或者维修费用太高不符合经济原则的，则由部门填写《固定资产报废申请 单》，部门总监签字确认，工程部签批检查意见，送财务部负责人审核，呈 总经理/董事长审批。 具体流程： 2.低值易耗品的损耗 1)如属自然损耗或不可抗力造成物资损坏且无法维修或维修费用太高的，由部 门提交《物品报损单》，详细品名、报损原因并由部门负责人签字确认，小 电器、工具、可维修类物品有工程部签批是否可维修鉴定意见，不可维修的 物品通知会计现场确认，由会计实物验证后在《物品报损单》上签字后呈财 务经理、总经理审批。 2)如属客人损坏且已赔偿到位，收银在相应赔偿单上签字确认后由部门填写 《物品报损单》且附上收银签认的赔偿单，于月底盘点交财务部。 3)如因酒店员工违反工作守则或故意破坏者，按情节轻重追究其经济责任给予 纪律处分，另由部门填写相应的《物品报损单》，送交财务部。

3.原材料的损耗 1)食品、酒水等原材料原则上不予报损，对即将过保质期的食品，各部门要积 极想办法进行处理。若需报损，部门需提前申请。保质期为三年以上物品， 提前三个月提出申请；保质期为一年至三年物品，提前一个月提出申请；保 质期三个月至一年物品，提前15天提出申请；保质期为一个月物品，提前7 天提出申请。 2)正常损耗按低值易耗品报损程序执行，不需要工程部签署意见，只须会计现 场验证，报财务经理及总经理签批即可。 3)非正常损耗给酒店造成经济损失由相关当事人负责赔偿。 具体流程： 4.仓库在回收酒店各部门经批准报损物资时，应在《物品报损单》上签字确认，且要 先划分可再利用物资和只具残值物资两类，分不同地点存放，所有入废旧物资仓的物资，只记数量，不计单价和金额。

酒店物资报损制度

HONGTIAN HOTEL [MEMORANDUM 公函】 日期：2013年5月20日 From：财务部 事由：酒店物资报损制度编码：XZ-2013/5/20/13 页数：共3页 为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定: 原材料及物料途中损耗的管理 1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因 包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单 位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。 2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经 核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。 3、人为损耗：原材料在运输途中，由于装卸不负责任，造成破损或失所产生的 损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员负经济责任或部门负 经济责任。 物品残损、霉坏的管理 各种物品出现残损霉变，需要销价处理或报损、报废，必须填制“报损申请单”，严格审查原因，经有关领导审批处理。 报损、报废的规定: 原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要作报损、报废处理时，由保管人员填写“报损申请单”，据实说明变坏原因，并经业务部门审查提出处理意见, 报部门经理、财务部审批。对核实并获准报损、报废的商品、原材料的残骸，由报废部门送交房务部进行集中清理。仓库管理员在日常仓库上班过程中，由于缺 To：各部门

(4) 乏专业知识、操作技能及缺乏工作责任心造成原材料的霉坏、变质，将追究仓库 管理员个人责任，要求赔偿。 报损物资处理及降低物资报损的管理 1、物品类: (1) 酒店所有的报损设备、家具、软片、各种残损品的处理，全部统一由财务 部负责; (2) 各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在 工程部指定的位置内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财 务部统一处理(有关部门配合)； (3) 保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理报损 物品，任何个人不得私自处理残损品。 2、食品类(仓库)： 保管员对库原材料要经常检查，本着“先进先出，，定期翻垛”的原则，检 查食品保质期，在保质期前两月通知供货商调换食品，发现霉变，破损等情况时, 及时填写“物资报损单”。具体管理规定: 要随时记录并反映库存食品的报损数量，金额和原因，如实填写，字迹工 整，不 准用铅笔填写; 成本控制部根据此表反映报损食品情况进行实地检查，确定该食品是否属 于报损的食品之列; 报损表格一式三联，要有仓库领班、成本控制主管及财务经理签字批准然 后将“物资报损单”交由成控部备档; 仓库应与厨房一起建立库存标准量，以便定时补仓，可随时与行政总厨、 厨师长到库房协同检查食品库存情况及质量，以便做出调整或安排使用。 对于库存时间过长的调料或食品，应及时向有关部门提出建议和意见，特 别是对于厨师更换后调味的补货需更慎重，应及时将库存的信息反馈，以 便能掌握库存情况，更好做出采购判断; (1) (3)