洗浴会馆单据管理及使用办法

单据管理及使用方法

一、服务员开单注意事项:

1)服务员开正常单据时,要用蓝色圆珠笔。(如需用复写纸垫上复写纸),开单时要注意字迹清晰详细按照单据项目和客人所要商品名称,数量填写。(注意手牌号、时间单价、日期的填写)。

2)服务员开退单时,要用红笔进行开写,并写明退单理由后规定请领导签字后,生效。

3)服务员开作废单时要用红笔注明理由,请相关领导签字后生效。

4)服务员开写赠送单时,在正常书写后,要请赠送人签字,注明原因后生效。

二、输单员录入单据时的注意事项:

●严格按照单据所列项目进行录入。

●字迹、项目、数量不符不清,无法确认不可录入。

●不得审单不全,进行臆想录入。

●作废单、退单、赠送单必须见有关领导签字,否则视为无效,不得收取

或录入。

三、作废单、退单、赠送单的规定:

1)作废单:

单据未录入电脑,因客人不要或本店无法供应及书写不清等因素注明理由,可请相关领导签字、作废。

2)退单:

单据已录入电脑,因客人不要或本店无法及时供应或客人未用了及书写错误,录单错误,产生的退单,注明原因,请相关领导签字进行退单。

3)赠送单:

服务员开写赠送单后,要请赠送的领导签字,注明原因后方可生效(书写与正常单据同样)后方可送往输单处。

四、各种单据的走向:

1)商品单:

1.商品单由服务员开写,由服务员完成此项业务。

2.商品单:一联(白色)交由输单处,作录入电脑使用。

3.商品单:二联(粉色)交给吧员,作取货和作帐使用。

4.商品单:三联(黄色)服务员存根每日上交领班,领班定期上交财务,做以核实单据使用。

5.商品单:一联(白色)输单处录入电脑后,统一分类存放,按流水号排列,次日下班前统一上交财务核单员。

6.商品单:二联(粉色)吧台用作帐后,统一分类按流水号存放,次日下班后统一上交财务核单员处。

7.适用于商品的使用。(客房、酒吧、洗浴、按摩、休闲吧)2)服务单:

1.服务单由特业人员(技师、搓澡师)开写,业务工作由特业人员完成。

2.服务单:一联(白色),交由输单处,作录入电脑记帐使用。

3.服务单:二联(粉色),交由特业部管理人员,留作核对单据使用。

4.服务单:三联(绿色),特业人员自已留存,作核对单据使用定

期交由特业管理人员,由特业管理人员定期上交财务核对单据使

用。

5.服务单:一联(白色)输单处,作录入电脑记帐使用后,统一分类,按流水号进行排列存放,次日上交财务核单员处。

6.服务单:二联(粉色)由特业部管理人员统一送往财务核单员处进行核对,无误后拿总表,将二联(粉色)全部交给财务核算员

处。

3)包房单:

1.包房单由服务员(客房)开写。

2.包房单:一联(白色)交由输单处,作录入电脑记帐使用。

3.包房单:二联(粉色)交由吧员交由吧员作每日包房销售报表。

4.包房单:三联(绿色)由服务员留存,每日上交领班由领班定期上交财务、核对单据使用。

5.包房单:一联(白色)输单处录入电脑后统一分类按流水号存放,次日下班前,上交财务核单处。

6.包房单:二联(粉色)吧员作完包房销售表后统一分类,按流水号存放,次日上交财务核单处。

7.适用于包房的销售记录。

4)洗衣单:

1.洗衣单由服务员开写。

2.洗衣单:一联(白色)交由输单处作录入电脑,做帐使用。

3.洗衣单:二联(粉色)同客人所洗衣物,同时交由洗衣房,单据做记帐使用。

4.洗衣单:三联(绿色)服务员留存,每日下班前统一上交领班,领班下班前上交财务核单处。

5.洗衣单:一联(白色)输单处录入电脑后,统一分类按流水号存放,次日下班前,统一上交财务核单员处。

6.洗衣单:二联(粉色)洗衣房作帐后,统一分类按流水号存放,次日下班前统一上交财务核单处。

7.适用于洗衣类的使用。

5)退单:

各类退单(例:商品单、服务单、洗衣单、包房单)按各类单据的走

向及书写执行。

6)作废单:

各类作废单,作废后,三联统一交到输单处,由输单处次日上交财务核算员。

7)赠送单:

各类赠送单,按各类单据的走向和书写方式执行。

8)房登记表:

(吧台客房销售报表):一式两份,一份留存,一份上交营业部经理。

9)商品日报表:

1.由吧员制作。

2.商品日报表一式二份,一份上交财务,一份留存。

10)申购单:

1、申购部门部长开写,并由营业部执行经理签字生效,如没

有营业部执行经理签字,采购人员视为无效拒绝收取;

2、申购单一式两联;

3、申购单:一联交由采购部,作采购明细;

4、申购单:二联交由库房,作通知申购部门取货和核对进货

是否到货齐全。

11)工程维修单:

1.工程维修单由报修部门部长开写,营业部经理签字生效;

2.工程人员收到单据要在单据上签字,报修部门传送人员

方可拿回;

3.工程维修单一式三联;

4.工程维修单:一联(白色)交由工程部,以做维修明细、

导图,并作维修凭证和作帐使用;

5.工程维修单:二联(粉色)交由当班营业部经理作了解

每日维修工程情况;

6.工程维修单:三联(蓝色)报修部门留存,作维修凭证

和核查维修情况;

12)宾客流动表:

1.由总台和鞋吧开写记录;

2.宾客流动表一式两份,一份上交财务,以作核对人数。

一份部门留存(注:不允许收银台与鞋吧相互对照)。13)出库单:

1.由出库部门部长开写,并由营业不经理签字生效(否则

视为无效库房管理员可拒绝付货);

2.一式两联;

3.一联上交库房,作出库凭证;

4.二联留存作月终核对;

5.出库人员由部长或部长指定人员出库。

注:1、所有带有流水号的单据,统一由财务核算人员发放到各部门;

2、每日吧台交单要按流水号顺序交单;

3、退单、作废单注明事由,经理签字上交核算处,不得撕毁或不

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