用友T3操作流程
用友T3操作流程--1
2010-04-09 14:50
用友T3操作流程--1
期初设置：
1 机构设置
点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面
2 职员档案
点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面
3 客户分类，供应商分类
基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面
供应商分填写同客户一样
4 客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面
供应商档案同客户档案一样
5 存货分类存货档案
基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存
存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。
6 会计科目增加
基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7 凭证类别
基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出
8 结算方式
基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存
9 仓库档案
基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存
10 收发类别
基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存
11 采购类型销售类型
基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12 存货科目设置
核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存
如
仓库编码仓库名称-------------------存货科目编码存货科目名称
01原材料库-------------------1403原材料
13 存货对方科目设置
核算菜单----科目设置-----存货对方科目-----输入收发类别编码，对方科目编码-----点保存
收发类别编码收发类别名称----------------对方科目编码对方科目名称
11采购入库----------------1401材料采购
12产成品入库-----------------5001生产成本
14 供应商往来科目设置
核算菜单----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目
设置。《（应付科目应付账款）（采购科目材料采购）（预付科目预付账款）》
15 客户往来科目设置
核算菜单----科目设置-----客户往来科目---------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。《（应收科目应收账款）（销售收入科目营业收入）（应交增值税科目应交税费增值税销项税）（预收科目预收账款）》
用友操作流程---2
用友操作流程---2
期初录入：
总账期初余额录入
总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额
受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额
期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作
采购期初录入
期初采购入库单
点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
期初采购发票
点采购管理------采购发票----会显示期初采购发票------点增加----输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息-----点保存
供应商期初录入
点采购菜单----供应商往来-----供应商往来期初------确认------点增加------选择单据名称确认-----录
入数据点保存（科目必须录入）。录入完毕点对账，与总账对账，差额为零表示录入正确。
销售期初数据录入
点销售菜单-----客户往来-------客户往来期初-------确认------增加------选择单据名称确认-----录入数据保存（科目必须录入）。录入完毕点对账，无差额表示录入正确。
库存.核算的期初录入
点核算菜单------期初数据-----期初余额-------选择仓库点增加输入存贷名称等-------点保存
在核算中录入期初存贷记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入啦。
期初记账
采购期初记账点采购菜单的期初记账
核算期初记账核算菜单------期初数据-------期初余额-------记账
只有采购记账完毕，核算才能记账。都记账完毕开始本期工作。
用友操作流程---3
用友操作流程---3
本期日常操作
总账操做：
1 填制凭证：
点总账系统------填制凭证------输入内容点保存
2 删除凭证
点总账系统------填制凭证------点制单菜单下的作废/恢复------再点制单菜单下的整理凭证----确定
-------全选------确定-----是
如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。
3 凭证审核：
审核凭证必须换操作员。
点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证
4取消审核凭证
只有审核人才能取消凭证审核
点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的取消审核，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核
5 凭证记账：
点总账系统-----记账------点全选------点下一步------下一步-----记账-----确认----确定
6 取消记账
点总账菜单-----期末-----对账-----在对账界面按ctrl+h 提示恢复记账前状态功能已被激活-----点确
定-----点退出------点总账系统-------凭证------恢复记账前状态------选择恢复方式------点确定------确定
7 月未结账
点总账系统------月末结账------选择月份-----点下一步------对账------下一步-----下一步----结账
（如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）
8 取消月末结账
点总账系统------月末结账------选择月份按ctrl+shift+f6 -----点确认-----取消
用友T3操作流程---采购销售日常操作
用友T3操作流程---4
采购日常处理：
1填写采购订单
点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。
2 填写采购入库单
采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写
点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）
3 采购发票的填写
点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。
如果点复核的话，则生成应付账款。
如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。
点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。
4 采购结算方法
点采购菜单------采购结算-------自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5 取消结算
点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据，点删除。
6 付款结算
点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存
点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动（自动核销）点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。
7 取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）
采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定
可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。
8 采购退回
采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。
采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。
采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算
销售日常处理：
1 销售订单
点销售管理-----销售订单------增加-------填写信息保存------审核审核后可以流转生成发货单或发票。
2 发货单
销售管理------发货单------增加-------显示------选中------确认输入内容------保存-----审核审核后发货单可以流转生成发票
3 销售发票
销售管理------销售发票------增加-----选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成------显示------选中-------确认填写内容-----保存
复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。
代垫：代垫的运费等代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证
支出：发生的差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证
现结：现收款。填写结算方式，金额等确定。
先代垫，支出，现结，后才复核。
4 收款结算
销售管理------收款结算-------选择客户--------增加------填写内容------保存
核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。
如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。
5 取消操作
点销售菜单------客户往来-------取消操作------选择客户操作类型确认------选择单据点确定。
6 先开票后发货
填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作流程---5
2009年07月11日星期六 10:00
库存日常处理：
错误！未找到
引用源。
1 采购入库单审核
库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核
2 产成品入库单
库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核
3 其他入库单
库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核
4 销售出库单生成/审核
库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核
5 材料出库单
库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保存----审核
6 其他出库单
库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核
7 库存盘点
库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核
对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。
8 库存调拨单
库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。（会自动生成其他入库单和其他出库单）
核算日常处理
1 正常单据记账
核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账
特殊单据记账和暂估成本处理一样操作
2 取消单据记账
核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定
3 购销单据制单
核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存
4 供应商往来制单
核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存
客户往来制单同供应商往来制单一样。
5 取消制单
核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定
6 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存
7 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存
月末结账
采购月末结账
采购管理------月末结账-----选中月份-----结账
采购取消月结
采购管理------月末结账-----选中月份-----取消结账
销售月末结账
销售管理------月末结账-----结账
销售取消月结
销售管理------月末结账-----取消结账
库存月末结账
库存管理------月末结账------结账
库存取消月结
库存管理------月末结账------取消结账
核算月末处理
核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定
核算取消月末处理
核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定
核算月末处理
核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定
核算取消月结
以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定
供应链月结顺序：采购月结----销售月结-----库存月结-----核算月结
只有供应链月结完毕，总账才能月结
用友业务通操作流程--1
用友业务通操作流程--1
用友业务通流程
初始化：
新建账套：用系统管理员admin登陆----新建账套------选择账套性质-----填写账套名称-------公司名称等点下一步------选择启用年度，启用期间点下一步------选择小数位数计价模式，往来单位分类，存货分类等点下一步------选择销售，采购流程点下一步-----输入账套主管账号点完成。
账套删除：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点删除-----是
账套恢复：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点恢复-----选择账套点确定
账套备份：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点备份-----备份
设置备份计划：用系统管理员admin登陆----备份计划-----新增------输入计划名称，运行时间，文件目录，选择账套点保存。
基础设置：
用账套主管登陆
增加用户：系统管理-----用户权限------选择左边组-----右边新增-----输入账号，名称-----确定
增加部门：基础设置------常用信息设置-----部门------点新增-----输入部门编码，名称-----保存
增加员工：基础设置------常用信息设置-----部门------点新增-----输入员工编码，名称，所属部门等-----保存
增加往来单位：基础设置------常用信息设置-----往来单位------点左边的小白图标会显示增加分类
-----输入分类编码，名称----保存------点新增-----输入往来单位编码，名称，选择性质，类别等信息点-----保存
增加计量单位：基础设置------常用信息设置-----计量单位------选择单或多计量-----点新增-----输入名称点保存（增加多计量时要选主计量单位及换算率）
增加存货：基础设置------常用信息设置-----存货------点左边小白图标会显示新增分类-----输入编码，名称------点保存------然后点新增------输入编码，名称，计价方式，类别，计量单位，存货属性等----保存
增加仓库：基础设置------常用信息设置-----仓库------点新增------输入编码，名称------保存
业务通操作流程--2
业务通操作流程--2
业务通操作流程：
期初数据录入：
期初库存录入：系统管理-----初始化------库存期初余额------选择仓库-----选择库存录入信息等------点审核
往来期初余额录入：系统管理-----初始化------选择应收还是应付------录入信息点保存
现金银行期初余额：系统管理-----初始化------现金银行期初余额------录入信息点保存
期初销货单：系统管理-----初始化------期初销货单------录入信息点保存-----审核
期初进货单：系统管理-----初始化------期初进货单------录入信息点保存-----审核
期初暂估入库单：系统管理-----初始化------期初暂估入库单------录入信息点保存-----审核
期初销售出库单：系统管理-----初始化------期初销售出库单------录入信息点保存-----审核
用友新一代业务通日常操作流程--4
用友新一代业务通日常操作流程--4
2009年08月21日星期五 18:28
用友业务通新一代操作流程--4：
本期日常流程：
一采购管理：
1.采购订单：
采购管理------采购订单------输入信息------保存-----审核
如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。
如想抹零可以点工具—整单折扣金额—输入折扣金额
如有订金可在订金金额中输入订金
如是赠品可以在表体内先中赠品
2.进货单：
采购管理------进货单-----选单----采购订单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核3.退货单：
采购管理------退货单------选单----进货单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核4．采购入库单：
采购管理------采购入库单------选单------进货单------查询-------选择中单据-------确定------输入仓库------保存-----审核
5．采购发票：
采购发票------选择发票类型------选单------选进货单-------查询选中-----确认------发票号-----保存
------审核
二销售管理：
1.销售订单：
点销售管理------销售订单------输入信息-------点保存------审核
如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。
如想抹零可以点工具—整单折扣金额—输入折扣金额
如有订金可在订金金额中输入订金
2.销售出库单：
点销售管理------销售出库单-----选单----销售订单-----查询-----选中确定----输入仓库----保存---审核
3.销货单：
点销售管理------销货单------选单----销售出库单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核
4.退货单：
点销售管理------退货单------选单----销售出库单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核
5.销售发票：
点销售管理-----销售发票------选择发票类型-------选单-----选销货单------查询-----选中单据点确定-----输入发票号------保存-----审核
三库存核算：
1.其它入库单，其它出库单：
其它入库单，其它出库单的填写同销售采购一样。
2.调拨单：
点库存核算-----调拨单-----输入信息------保存
3.盘点单：
点库存核算-----盘点单------输入信息-----保存
盘点之前先锁盘：锁盘就是不让填写出入库单
在盘点单上面点下锁盘即可
在盘点单上面有个提取上面有全部提取分部提取，可是提取仓库库存信息
盘点完毕盘盈盘亏会自动生成其他入库单和其他出库单
用友期间损益结转的流程
期间结转的流程：
2009年12月11日星期五 14:13
期间结转的流程：
先定义：
总账---期末-----转账定义-----期间损益-----在本年利润科目：输入本年利润科目------确定结转操作：
总账系统------月末转账------点中期间损益结转------全选------确定OK！！！！！！！！！！
用友软件坏账的处理
坏账的处理:
两种坏账处理的方式：
1.备抵法：
就是按期(如一年)采用一定的方法（余额的多少和账龄的长短，乘以一定的比例）估计坏账损失，形成坏账准备。当某一应收账款全部或者部分被确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销应收账款
金额。
软件提供了三种的备抵法：应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。
2.直接转销发：
当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。
业务举例：
公司采用的是按照应收余额百分比法计提坏账准备，提取比例为5%。7.31销售给D公司一批货物，共5万
的货款，说好8.10付清货款。到了8.10还没收到一分货款，但是可以确定有300元的坏账。等到8.30日居然收回所有的货款5万元。
操作步骤：
1.在应收款管理的坏账准备设置里进行相应的设置。如图3-1所示。
图3-1 坏账准备设置
2.应收款管理的选项里的坏账处理方式选择应收余额百分比法。如图3-2所示。
图3-2 应收款管理选项
3.填制一张7.1日的销售发票。
4.点击应收款管理——日常处理——坏账处理——计提坏账准备，然后点击确定。如图3-3所示。
图3-3 计提坏账准备
5.在计提坏账准备界面点击确认后提示是否制单，或者是进入制单处理里对坏账处理进行制单传递到
总账。如图3-4所示。
图3-4 计提坏账准备制单
8.10日确认300元的坏账发生。点击应收款管理——日常处理——坏账处理——坏账放生，
选择客户为D公司。在坏账发生单据明细里输入本次
6.发生坏账金额为300元，然后点击确定按钮。如图3-5所示。
图3-5 确认坏账发生
7.进入制单处理里对这比坏账进行制单传递到总账。如图3-6所示。
图3-6 确认坏账发生制单
8.8.30日收回所有货款，其中300元是之前确认了坏账，现在坏账收回。需要填制两张收款单金额
分别为300元，49700元。
9.点击应收款管理——日常处理——坏账处理——坏账收回。如图3-7所示。
用友T6日常处理--应收应付
用友T6日常处理--应收应付
（1）日常处理—应收单据处理—应收单据录入
—填写应收单—保存—退出
（2）日常处理—应收单据处理—
应收单据审核—选中要审核的单据记录
—点击审核—退出
（3）日常处理—收款单据处理—
收款单据录入—填写应收单—
保存—审核—”是否立即制单”点“否”—退出
(4)日常处理—核销处理—手工核销—
选择“用友公司”—点击工具栏上的“分摊”—保存
（5）日常处理—制单处理—选择应收单制单—选择要制单的记录—点制单—保存
(6) 日常处理—制单处理—收付款单制单——选择要制单记录—点制单—保存
（7）核销制单的过程同上
用友软件T6应收应付初始设置
T6应收应付初始设置
2009年07月21日星期二 17:03
用友T6应收应付初始设置：
点“设置”—“初始设置”—“设置科目”—“基本科目设置”，进入如下界面：
录入应收科目和预收科目以及对应的科目
注意：1、前提是已经在基础设置中对应收科目及预收科目设置为“应收受控科目”
2、基本科目设置齐全后，控制科目设置以及产品科目设置不用再特意去设，系统会自动带出
3、如果做过任何一种坏账处理（坏账计提、发生、冲回）后，就不能修改坏账准备的数据，只允许查询；如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在初始设置中看不到坏账初始设置功能
其初余额：
操作步骤：
设置—期初余额—增加，出现如下界面：
注意：如果应收模块和销售模块一起集成使用，这里不会显示销售发票，填制
销售发票应在销售模块中完成，而应收模块则作为一个接收模块，来审核发票
并与付款进行核销，本例是单独启用应收模块，所以会显示销售发票。
录入发票和应收单的区别：应收单的表体不需要录入具体存货的信息，
因此，在企业不知道应收款项的详细情况时，可以采用录入应收单来录入期初余额。
注意：1、单据日期要小于采购模块的启用日期。 2、录入时一定要录入“科目”，否则与总账对账不平。3、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。
用友软件账套的备份、删除、恢复、修改
T6-账套管理
用友软件账套的备份、删除、恢复、修改
备份、恢复账套：
为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行账套备份。
系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套
备份：指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_
恢复：到账套的备份路径下，点击uf2kact.lst的文件引入，则账套就恢复回来了。
?删除帐套：
以admin登陆系统管理——点击账套下的输出，点击“删除当前备份账套”按钮，则该账套备份后从软件中删除。
?修改账套：
用友软件系统管理员admin和账套主管的权限区别
系统管理员admin和账套主管的权限区别
2009年07月18日星期六 14:54
用友软件系统管理员admin和账套主管的权限区别
从前面的介绍中，可以看到在系统管理中，有些操作需要系统管理员admin来注册，而有些操作需
要账套主管来登陆。现在就把这两个操作员的权限区别列示如下：
功能
操作员
建
立
账
套
备
份、
恢复
账套
角
色
操
作
用户
操作
权
限
操
作
修
改
账
套
清除
异常
任务
和单
据锁
定
年
度
账
管
理
结
转
上
年
数
据
系统管理员
admin
??
用友软件T6权限管理
T6-权限管理
?权限管理：角色、用户和权限的设置、增加、删除、注销
?
?操作步骤
1增加角色（用户）：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——权限——角色（用户）——增加，录入编码、名称、口令等——“增加”按钮。注意：编码唯一。
2分配权限：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——权限——权限
选择要分配权限的账套和年度，左边显示本账套所有角色和用户名；选择要分配的角色和操作员，点击工具栏上的“修改”按钮，显示“增加和调整权限”界面；选中某项详细功能，点击确定，保存设置，返回“操作员权限界面”，右边显示该角色或用户所拥有的权限名称和权限隶属的系统。
?注意事项
?删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。
?注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。点击修改——注销当前操作员——修改——操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。
注意事项：
?如果设置为账套主管，则能行使全部操作权限；
?只有以系统管理员（Admin）的身份才能进行账套主管的权限分配。如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限，但需要注意的是，系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配，一个账套可以有多个财务主管；
?正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作；
?如果对某角色分配了权限，则在增加新的用户时（该用户属于此角色）则该用户自动拥有此角色具有的权限；
?用户和角色设置部分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置，对对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置，这样在设置用户的时候，如果选择其归属哪一个角色，则用户将自动具有该角色的权限；
?一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于不同的角色；
?若角色已经设置过，系统则会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中，用户自动
拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。
用友软件T6--建立账套
用友T6--建立账套
用友软件-T6系统管理
建立账套：注意事项
步骤：
?
系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——建立，按照向导建立帐套——立即启用购买的模块，或者在门户中再启用模块。
?注意：
?启用会计期：要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。
?企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。
?行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了多种行业性质；
?是否预制科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加；
?编码方案：如果预制科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。
?启用模块：购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。模块的启用日期要晚于建账日期。
以后新购买的模块可在门户中启用。
用友如何进行帐套结帐
如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总
账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
用友软件如何进行帐套的反结账
如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证
用友进口业务处理方法
进口业务处理
进口业务
业务说明：
由于国外没有增值税，所以对于从国外采购货物，只需要支付给供应商的货款（无税）。但是需要支付海关关税及增值税。
按照税法规定：缴纳的关税计入存货的采购成本，缴纳的增值税作为采购的进项税。下面举一个例子来说明这种业务如何处理。
业务分析：
1.从国外购买商品到海关，需要支付货款以及运费。
2.海关需要收取关税以及增值税。
关税=关税完税价格*税率
增值税=（关税完税价格+关税）*17%
3.从海关运到公司需要支付运费。
4.在公司卸货需要支付卸货费。
业务举例：
公司向国外供应商PC公司购买了1000片液晶屏，单价为300元/片。然后有运输公司从PC公司运到海关花费了2000元的运费以及搬装费。再由运输公司吧液晶屏从海关运输到公司花费了400元的运费，并支付了100元的卸货费。都是通过现金支付。
操作步骤：
1.填制一张采购普通发票，购买存货液晶屏1000片，金额300000元，税率为0，供应商为PC公司。如图1-1
图1-1 采购普通发票
本应该填写一张运费发票（由PC公司运输到海关这里产生的），但是我们现在是由同一家运输公司承担
运输，可以到后面一起开票就可以了。
2.由于在海关这里需要支付关税以及增值税，因此我们需要增加这两个存货，他们的属性都是‘劳务费用’，以及供应商海关。然后填制两张关于关税和增值税的采购普通发票。分别如图1-2和图1-3所示。
图1-2 关税发票
图1-3 增值税发票
3.输到公司之后，收到运费发票并支付，填写一张运费发票，如图1-4所示。
4.产品入库之后，填制一张采购入库单。
图1-5 采购入库单
5.把采购入库单通采购普通发票、关税发票、运费发票进行采购结算。
6.结算之后的采购入库单，产品的入库成本取自于采购普通发票、关税发票、运费发票上的金额之和。如图1-5所
示。
7.在存货核算模块对采购入库单进行正常单据记账，然后制单生成凭证传递到总账。如图1-6所示。
图1-6 采购入库单制单
8.进入应付款管理模块对采购普通发票，关税发票，增值税发票以及运费发票审核。在应付单据审核过滤界面选择
包含已经现金发票和未完全报销（由于增值税发票没有参与采购结算）。
9.付款管理里对采购普通发票，关税发票，增值税发票以及运费发票制单，在制单的过滤界面选择现结制单。分
别如图1-7，图1-8，图1- 9，图1-10所示。
图1-7 采购普通发票制单
图1-8 关税发票制单
图1-9 增值税发票制单
用友采购发票和运费发票不同时到如何处理
采购发票和运费发票不同时到如何处理
在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？
方法一：直接在核算模块填制“入库调整单”，把运费金额调整到该存货中，此操作影响该存货的结算单价和金额。运费业务的凭证在总账中手工录入，“入库调整单”不需要再重新生成凭证。但如果运费没有付款，确认为应付账款，就会导致总账和采购模块的应付账款数对不上。如何解决这一问题，采用下面的方法（二）。
方法二：通过“费用折扣结算”来实现。
操作步骤：
1.运费发票到时，填制“采购运费发票”（假定运费金额为100元），点击采购模块菜单中的采购结算——费用折扣结算——过滤、入库、发票——依次选择已经与采购发票结算的入库单和运费发票——分摊——结算。
2.结算完成后，点击核算模块的菜单中的核算——暂估入库成本处理，点击“暂估”按钮（相当于记账），则自动产生一张入库调整单，同时查询明细账时多出一条只有金额的记录，该存货的结存单价和金额发生变化。
入库调整单：
明细账：
3.购销单据制单中选择“入库调整单”，供应商往来制单中选择“发票制单”生成相应的凭证。
入库调整单制单：
采购运费制单：
注意：
1、费用折扣结算完成后，不会改变采购入库单上的单价和金额。即如果不启用核算模块，变化的数据
是看不到的。
2、无论已经和采购发票结算的采购入库单是否在核算模块记账，都不影响采购模块的结算步骤，但只有记账后的采购入库单才能进行“暂估入库成本处理”。
3、这种调整只会影响之后的出库成本，不会自动对调整前的出库成本进行调整。
4、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”，直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。
用友年结的注意事项
用友年结的注意事项
年结的注意事项
1、备份数据：
备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。
系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。
备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；
2、建立年度账注意点：
（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态
（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础
设置进行改动。
（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账
3、年度数据结转注意点：
（1）如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
（4）结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。
（5）结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。
（6）全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
4、年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。
（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。
套打明细账时，只打印第一个科目，为什么？
问：套打明细账时，只打印第一个科目，为什么？
答：选好科目范围后，不要预览，直接点击打印，即可。
使用表单套打纸张，为什么还打印出来表格
问：使用表单套打纸张，为什么还打印出来表格？
答：1.第一次使用套打的时候，需要设置，首先要选择“凭证、账簿套打”打对勾。
2.请检查软件中进入的打印位置，凭证要在“凭证打印或打印凭证”中打印，账簿要在“账簿打印”中打印，其中“日记账”要在“出纳或现金”中的“账簿打印”里打印
会计科目成批复制
多个会计科目可能有相同的二级，会计科目可以进行成批复制吗
有二级科目的可以，利用编辑下的成批复制功能，可以复制下级，既可以复制本账套，也可复制到其他账套，复制时可选择辅助核算、
年底结转本年利润的操作步骤
年底结转本年利润的操作步骤：
解决方法：年底转利润在软件中一般也按照手工填制凭证的方式结转
（1）年度终了，将全年实现的净利润自“本年利润”科目转入“利润分配”科目
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
如为净亏损，作相反的会计分录。
（2）同时，将“利润分配”科目下的其他明细科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积
——提取法定公益金
——提取任意盈余公积
——应付利润
——转作资本的利润
借：利润分配——其他转入
贷：利润分配——未分配利润
（3）做完以上年终结转后，本年利润科目余额为零。
（4）做完结转后本年利润科目的本年累计数借贷相同
在打印凭证或者账簿的时候，能不能不显示辅助信息，如客户，供应商的信息？
在打印凭证或者账簿的时候，能不能不显示辅助信息，如客户，供应商的信息？
解决方法：在凭证打印的时候，不可以。涉及到的日期会显示在摘要中，辅助信息显示在科目中
。但是在账簿打印的时候，这些都显示在“摘要”中，可以通过账表中“摘要”菜单进行调整，
哪些显示，哪些不显示。
发票的金额填错
使用应收时，上月已经结账，发现有一张发票填错了，现在想修改这张发票（只是金额错），怎么操作？
解决方案：两种方法如下：
（1）取消结账—取消发票的核销—取消发票的审核，然后修改发票；
（2）在本月填一张退补发票，先找到之前的那张发票，复制出来，然后修改金额，打上退补标志不用出库。操作：发票表体项目
“退补”处，选择退补，填写要调整的金额即可。
用友T3普及版--使用教程
用友通财务软件基础版操作流程 一系统管理 1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。用户名为：admin，点击【确定】。 2增加操作员 点击【权限】--【操作员】--【增加】。比如增加操作员01三，02四，03王五。点击【增加】输入编号01，三。密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。 相同的方法增加02四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员中。 3建立帐套点击【帐套】--【新建】。输入帐套号001，帐套名称：股份，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。
点击【下一步】输入企业的基本信息， 点击【下一步】。本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择三，
点击【下一步】。将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。 系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。 这个时候出现分类编码方案点击【确认】
后出现数据精度点击【确认】， 这时出现创建帐套：股份成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。
出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。 说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。 4增加权限点击【权限】--【权限】。 这个时候选择三可以看到他已经是股份的帐套主管，所以三不需再增加权限。
用友T3反结账流程
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：
第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。
用友t3总帐系统操作流程
用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
用友T3财务软件标准版操作流程图
用友软件客户中心 用友T3财务管理软件—标准版
2012年02月最新编制 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)
一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。
会计电算化用友T3软件操作步骤讲解
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)复习过程
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)
用 友 T3 软 件 操 作 手 册 版本号：1.0 上海金亚计算机有限公司软件部（著）
目录 一、系统管理 (5) 1.1.系统登录 (5) 1.2.建立帐套 (6) 1.3.手工\自动备份 (12) 1.3.1.手工备份 (12) 1.3.2.自动备份 (14) 1.4.操作员设置 (15) 1.5.权限设置 (17) 二、T3操作 (19) 2.1.系统登录 (19) 2.2.基础档案 (20) 2.2.1机构设置 (20) 2.2.2.部门设置 (20) 2.2.3.职员档案 (21) 2.2.4.客户分类及客户档案 (22) 2.2.5.供应商分类及供应商档案 (24) 2.2.6.存货分类 (24) 2.2.7.存货档案 (25) 2.2.8.会计科目 (26) 2.2.9凭证类别 (31) 2.2.10.项目目录（现金流量项目） (33) 2.2.11.外币种类 (35) 2.2.12.结算方式 (36) 2.3．总账系统 (37) 2.3.1.总账流程 (37) 2.3.2.填制凭证 (38) 2.3.3.审核凭证 (42) 2.3.4.记账 (44) 2.3.5.月末转账 (46) 2.3.6.期间损益结转 (46) 2.3.7.汇兑损益结转 (48) 2.3.8.反记账（恢复记账前状态） (48) 2.3.9.月末结账 (49) 2.3.10.反结账 (52) 2.4．项目管理 (53) 2.4.1．项目核算科目设置 (53) 2.4.2.项目大类及项目目录设置 (54) 2.4.3.填制项目相关凭证 (56) 2.4.4.项目账簿查询 (56) 三、UFO报表 (58) 3.1.资产负债表 (58)
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：
用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】.pdf
用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】 一、系统安装 第一步：安装数据库 各操作系统对应安装的数据库版本 第二步：安装用友通，安装完毕系统会提示是否重新启动计算机，一定要重新启动。 第三步：重新启动系统后，首先要运行系统管理，系统会自动创建系统数据库。系统管理启动好 后即可正常使用。 二、建立帐套： 2.1以系统管理员身份登陆系统管理：进入[系统管理]→“系统”→“注册”，在弹出界面的用 户名处输入admin(admin为系统管理员，密码默认为空，建议不要修改密码)→点击“确定”即可进入系统管理; 2.2建账：选择菜单“帐套”→“建立”，输入账套号和帐套名称，账套路径要求为D盘的相应目录(如D:UFSMARTAdmin)，输入开始启用的会计期间;点击下一步，输入单位名称和单位简称(其余可以忽略)，点击下一步选择企业类型和行业性质(行业性质如果没有特殊要求，建议选择“新 会计制度科目”)，点击下一步，将存货、客户、供应商等分类选项和是否外币核算全部选中并点 击完成，系统开始创建账套;当系统弹出“分类编码方案”，可以根据需要可修改编码方案;点击“确认”按钮，系统弹出“数据精度定义”，可根据需要更改，最后点击“确认”，即可创建成 功。 2.3系统启用：新建账套必须进行系统启用才能正常使用，建立完账套，系统会提示是否立即启 用账套，点击确认进入系统启用界面，选择该账套需要启用的模块和启用时间即可完成系统的启 用。也可在事后用账套主管身份登陆系统管理进行系统启用。注意：不要启用没有购买的模块， 否则会影响该账套的正常使用。 三、系统初始设置 登陆用友通，进入系统设置菜单进行初始设置，顺序如下：
T3用友软件操作步骤
用友软件操作步骤 一、软件备份 1.新建文件夹 F：\用友备份\001\新建文件夹（年x月x日x）； 2.系统管理------系统------注册------用户名------admin------确定------账套------ 备份------选中目标账套（如：001）------确定--------------选择备份目标文件------f：\用友备份\001\新建文件夹（年x月x日x）(注：双击文件夹)----确定------硬盘备份完毕。 二.账套正向操作 填制凭证------------月末转账（期间损益结转）包含未记帐凭证---全选---------确定---生成新凭证-------保存---退出---取消--更换操作员------审核凭证------记账-----月末结账。 备注：审核凭证前查看项目管理中的项目总账现金流量是否正确 2.1审核凭证：审核凭证----月份----确认----确定-----审核（上面E）----成批 审核凭证------确定—退出---退出 2.2 记账：记账-----下一步----下一步----记账-----确认 2.3 结账：月末结账----下一步----对账---下一步---下一步----下一步---结账 三.账套逆向操作 1.取消结账： 月末结帐------选中最后一个结账月份------CTRL+SHIFT+F6------输入口 令------确定 2.取消记账： 总账------期末------对账------CTRL+H------恢复记账前状态已被激活------ 确定-------退出； 总账------凭证------恢复记账前状态------选中第二个选项------确定----- ----口令-------恢复完毕-----确定。 3.取消审核： 审核凭证------日期------确定------确定------审核------成批取消审核------确 定。 （注;谁审核的凭证用谁的名字取消） 4 . 删除凭证： 填制凭证------制单------作废/恢复------制单------整理凭证------日期 ------------确定------全选-----确定------是否整理凭证断号-------是/否 （注：凭证必须没有审核，没有记账） 报表取数 1.财务报表---文件—打开---资产负债表（损益表）---编辑---追加---表页---确认----点击所追加表页----数据（上面）----帐套初始---帐套号----年度--数据（上面）---关键字—录入—年—月—日—确认—是—保存。
2020年整理用友t3进销存操作流程.pdf
用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 1.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 2.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 2.3发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
用友T3-使用教程
用友T3系列管理软件 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。 二、建立账套 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→ 输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择 行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、 供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→ 是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→ 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定
三、系统启用 1、建完账套后直接启用 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。 2、系统管理中启用 系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出 四、设置操作员权限 1、普通操作员权限设置 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设
用友T3工资管理部分操作流程图
用友T3工资管理部分操作流程 一、系统初始化 ㈠、系统启用 1、启用工资系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“W A工资管理”---修改操作日期---确定 2、启用工资账套 ⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成 ⑵建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定 ⑶应该注意的问题： A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别 ㈡、基础设置 1、人员附加信息设置 工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息） 2、人员类别设置
工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等） 3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置 工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定 ②、工资类别中工资项目设置 工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置
---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定 备注： A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目 B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算 C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置 点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成 B、其他公式设置 点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
用友T3操作流程图
用友T3操作流程--1 期初设置： 1 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10 收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11 采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。 12 存货科目设置 核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存 点保存
用友t3软件操作技巧经过流程
T3操作流程及注意事项 用友通T3财务一体化流程汇总用友通T3综合操作步骤和流程总账一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创 用友通T3财务一体化流程汇总 用友通T3综合操作步骤和流程 总账 一如何建帐 1. 如何建账 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创建帐套？是à会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步à数据精度定义à提示创建帐套成功à是否启用帐套？是à在相应模块前面打对钩、选择日期。 2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员à增加à编号、名字 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à权限à选择帐套和年度à选择操作员à增加à从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3. 如何备份和恢复帐套 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à备份à选择帐套à确定à选择备份目标à选择相应的文件夹à数据备份成功 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à恢复à选择备份文件所在的文件夹à确定 二日常操作 1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐） 注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定
用友T3财务软件标准版操作流程
合肥君崛软件有限公司 用友软件（安徽）客户中心 用友T3财务管理软件—标准版 2012年02月最新编制 目录
一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装
1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友软件T3进销存操作说明书
用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：现金---人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，部指集团公司部，其余为外部)。 借：原材料 贷：应付账款----单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票---保存采购发票。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
用友T3标准版操作流程(重庆用友)
重庆仁然科技有限公司 用友软件（重庆）客户中心 用友T3系列管理软件—标准版 与用户真诚合作做用户忠诚朋友 2014年02月编制
目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)
一、程序安装 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友T3 使用 教程
龙岩市联发信息有限公司 用友软件（龙岩）客户中心 用友T3系列管理软件—标准版 与用户真诚合作做用户忠诚朋友 2010年01月编制 目录 一、安装程序 (3)
二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装 1、检查工作
检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。