供应商送货要求规范
1.目的:
制定标准的供应商送货要求规范,以便我司对商品的识别,检验,存储工作。
2.供应商送货包装要求:
2.1同一款商品的每件外箱包装体积大小,装箱数量必须一致。
2.2同一款商品如有尾数,只留一个尾数箱,其它箱数量必须一致。
2.3内包装摆放整齐,有规律,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。
2.4外箱及内部小包装盒按顺序号标注,并按顺序码放置。
2.5若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
2.6每件重量不得大于20KG,每件物料外箱尺寸供应商需要根据物料尺寸的大小来确定包装箱。
2.7箱内的小包装如未装满,需要填充,保证物品摆放顺序。
3标识要求:
3.1每件商品外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识及盖检验合格标识。
3.2装箱标识必须有:我公司相对应的物料编码,名称,规格,装箱数量,生产日期等(便于我司与贵司跟踪)。
3.3箱内有小包装的,小包装标识内容必须有:物料编码,名称,规格,数量;并且必须要与外箱标识内容一致。
3.4标识的内容必须与实物相符。
4送货单要求:
4.1供应商送货每批物料必须附有三联送货单。
4.2送货单上必须详细填写采购订单号,我司的物料编号,名称,规格,
数量,日期,供应商名称。
4.3送货单必须完好并保证填写书面整洁。
4.4送货单的内容必须与实物一致。
5供应商需提供对方书面质检(依据实际情况而定)
以上要求必须满足,否则将不符合要求物料一律拒收,烦请各厂商注意。
4.2.1质量履历的建立 每日对来料检验、生产过程、厂外应用等各环节发生的主要质量问题进行系统梳理,要求详细 发生时间、地点、发生原因及采取的措施,建立《产品质量缺陷表》,供后续日常管控随时查阅, 问题的再发生。 4.2.2 供应商例行审查 每年年初,品质保证部门根据上一年度供应商质量表现,制定本年度供应商的审核计划,确 核重点、审核频次以及具体的实施时间等,品质保证部及采购部需根据计划并结合供应商日常的质 况按时对供应商实施审查。 当供应商出现质量不稳定的情况时,如发生批次质量问题、性能试验出现重大不合格、连续 来料不良等情况,品质保证部及采购部需及时对供应商实施现场审查,及时确定不良发生的原因 时对策。 以上审查完成后审查人员需三个工作日内形成《供应商体系审核评价表》,发放供应商进行相 题点的整改,供应商整改完成后品质保证部及采购部根据情况对整改后的现场或资料进行确认。同 告书交由采购部进行统一存档。 .3 供应商考核 品质保证部按照《供货质量协议》每月度对供应商进行考核,数据统计节点为上月的26号至本月 25号。品质保证部在27号前以《月度扣款通知书》发送给供应商进行签字盖章确认,供应商于30 前回传,品质保证部以《内部联络单》形式报批后送财务部进行扣款,同时报批完的《内部联络单》 采购部一份。 .4供应商4M1E变更管理 4.4.1变更审批流程 供应商需要进行4M1E变更时,需通过《供应商变更点管理表》(简称管理表〉的形式向采购 提出便更申请,必要时可附带相关资料,之后由采购部按照表一顺序组织各部门进行签批。 4.4 .2 变更内容的审查与研讨 各部门在按顺序对管理表审查时,应充分识别变更风险。 生产部门应从外协件管理、生产组装应用、模具工装等方面识别风险以及重点管控项目; 研发部门应从产品设计、整机性能、产品匹配性等方面识别风险以及重点管控项目,同时从设计度识别变更点对整机及产品本身产生的主要影响; 品质保证部门应结合各部门意见,充分考虑变更点对部品性能、可靠性等带来的影响和风险,并最
生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例 版本/修改1/0页次1/2 1、目的 为规范物料送货流程,确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展,维护生产与仓库现场环境,杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2、范围 本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。 3、术语 供应商送货不规范行为:送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行,装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。 4、内容 4.1送货要求: a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期; b送货单不得涂改,字迹填写清楚,送货单内容必须与实物一致; c同一款物料但不同采购订单的物料,送货单上要分开采购订单号填写; d供应商必须按照采购订单数量送货,拒绝超订单数量送货; 4.2包装要求: a 同种物料每件外包装体积大小,装箱数量必须一致,只允许有一个尾数箱; b 内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每层数量必须一致,便于清点; c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量,码放层数不得大于箱体要求上线,整托货物不得 超出托盘以外,码放高度不得超过高层货架的层高; e箱体标识内容包括:物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。 4.3管理要求 a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处,不影响叉车作业)停车,不得随意堵在仓库门口; b装卸人员卸货码放在地托板上,将货物整齐摆放在卸货暂放区,并及时办理入库; c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘; d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理; e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生; f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定,使用仓库的搬运工具时(周转车、手动叉车等),必须爱护和保管好,造成遗失或损坏的,仓库将要求其赔偿经济损失; 4.4供应商送货物品有如下情况之一的,可拒收: a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符; b 没有按以上要求包装的物品; c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质;
关于对供应商进行现场审核的通知函 公司: 为确保建立良好合作关系,加强供需双方的交流与合作,根据《酷豆丁供 应商管理制度》要求,本部将对即将合作的供应商进行现场审核,评价贵公司的整体管理情况(包括供货/质量/技术研发等),具体要求如下: 一、审核时间: 二、审核小组组成: 三、贵司需准备提供的材料 (一)供应部分: 1.公司简介PPT(公司成立时间、发展情况、年产量、规模、技术创新、质量管理、行 业排名情况等)。 2. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、体系/行业认证(如有附表须提 供附表;如正在办理,请提供相关受理证明;如不需办理,请提供由技术监督局出具的不需办理的有效证明材料、质量管理体系、职业健康管理体系、 环境管理体系)、印刷许可证等资质文件;(要求原件出示,现场拍照留存)。 3.采购管理制度的建立及执行情况(采购管理制度、本年度主要物资采购合同)。 4.供应商评价管理制度及相关评价记录(合作供应商现场评估报告、绩效管理报告、评 价记录)。 5.合格供应商名录及供应商资质(原辅料及其他类合作供应商名录、供应商资质文件)。 6.仓储、物流管理制度,出入库记录。 7.物流外包合同或协议。 8.库房温湿度监控记录。 9.外来人员管理制度规定及执行状况(管理制度及文件记录)。 10.人员花名册、公司人员健康证明。
11.原辅料接收、仓储、出入库文件及执行情况。 12.产品当年的第三方全项检验报告情况(检验时间、检验机构、结论)。 (二)产品工程部分: 1.产品执行标准(必须提供)。 请提供有效的产品执行标准,若执行标准与国家标准或行业标准不一致,请一并提供。 2.生产工艺流程图、厂区分布图、组织架构图。 3.原料、辅料、添加剂使用清单。 4.加工助剂使用清单。 5.内控质量标准及清单。 6.提供原料、辅料、加工助剂使用执行标准及执行标准的依据。 7.提供产品(半成品)质量标准及标准依据(有备案企标时一并提供)。 8.提供成品、原料、添加剂原料标签各一张。 9.标签管理及确认程序、标签领用及确认记录。 10.最近期限的成品的第三方检测报告。 11.每种原料厂家随货检测报告单、工厂到货验证检测报告单、厂家或本厂的三方检测报 告单。 12.原辅料安全监控方面的文件、记录。 13.技术文件管理制度。 14.设备操作规程或作业指导书,近三个月生产记录(包括投料记录在内的所有生产记录, 抽查)。 15.设备管理规定、主要生产设备清单、维修保养标准,2017年设备维修保养计划、2017年 设备维修保养记录;计量设备台账、计量设备检定周期计划、计 量设备检定证书; (三)质量部分: 1.车间管理程序:包括但不限于车间卫生清洁规定、食品接触面消毒流程,人 员健康管理制度,空气消毒净化程序,易碎品控制文件,外来人员管理规定,化学品控制程序;空间环境监测计划及记录 2.不合格品控制程序及记录,纠正预防控制措施,产品放行程序集记录,留样
供应商质量管理程序 一.目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控,确保采购的产品能够持续满足客户需求。二.适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三.职责 (一)质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测,品质的异常处理,并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 (二)采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理,按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 (三)工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检,并及时反馈材料不良信息。(四)仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 (五)生产管理中心负责制程在线材料(原材料·外购件,外协件,进口件)不良信息的反馈·退库办理,配合不良品的处理。 四.管理要求 (一)材料(原材料·外购件·外协件·进口件)品质异常发现和处理 1.来料检验,经质量管理中心IQC依据图纸,材料国家(行业)标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时,由IQC作出处理意见,并经部门领导批准执行处理方式:筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料(原材料·外购件·外协件·进口件)品质不良时,反馈给质量管理中心查实并提出处理意见,经生产部领导确认执行。在线材料(原材料·外购件·外协件·进口件)处理方式:筛选·让步接受·返工·退货。 (二)供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料(原材料·外购件·外协件·进口件)品质不良时,IQC应将不良材料标识·隔离,在线不良品时,还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部,重大批量不良时,采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚: ①批量不良材料让步使用特采时,涉及功能性不良材料的特采批,扣除当批货款的10%,外观不良 的特采批,扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良:需要公司生产或安装人员100%筛选或返工,所发生费用由供应商 承担,人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良,所造成加工材料等损失,由供应商承担, ④供应商材料品质不良造成工程投诉,索赔等严重后果,相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信,不按我公司的质量整改要求进行改善,连续三批次重复提交同类品质不良产品, 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚,批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行:由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》,损失 计核单据等,交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部,由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室,由财务室扣除其款项。 (三)供应商的质量考评(占供应商考评业绩的40%权重)
酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,降低酒店采购成本,保质保量达到利益上的双赢,酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下: 一、供应商应按照酒店的要求,合理配备供应品种,为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品; 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量(卫生、食品,包装)等规定指标,并按规定提供相关的检验检疫报告,配合各主管部门的检查,如有违规现象,须承担相关的法律责任和经济责任,并赔偿酒店的相关经济损失; 三、必须保证每日供应品种和数量,并按照酒店规定的时间送货做到无延迟,无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货,酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品,不得随意更换品牌、规格、数量,没有订单的货品,验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量(或重量),散装货物按照实际称量结算,包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异,否则按照短斤缺两视为违约一次; 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚,如发现3次以上类似情况的,餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商,并扣除当月全部货款的30%作为处罚; 七、供应商每个定价周期(每月)提供一次报价,在确定的价格
执行期间,如果价格变动幅度超过±5%,可书面通知酒店(采购负责人及财务部),酒店同意予以调价。如发现市场价格降低,而供应商没有调整,第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款,第二次加倍,第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚(如第三次金额低于第二次标准,则按差额三倍处罚)。 八、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在停车场卸货时,也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚,由验收人员开单,采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部,在货款中进行体现;关于冻货等货品,财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时,若有任何申诉,可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票,酒店财务部收到上述资料并核对无误后,在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品,视为同意酒店《供应商管理规定》,酒店保留修改上述规定的权力。
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的
版号 B/0 页码共5第1页 名 供应商质量索赔管理规定 称 状态受控 编号 一.目的 为了加强产品质量事故的管理,严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个 流程的有关规定和操作规程,努力提高产品质量和各工序质量,促使全体员工进一步增强 责任感和质量意识,保证产品质量和工序质量的不断提高,减少或杜绝质量事故的发生, 特制定本管理办法。 二.范围 本规定适用于郑州宇傲汽车部件有限公司及相关联外协厂家。 三.职责
3.1 业务部:负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递,不合格品 索赔处置等工作。 3.2 技术质管部:负责质量技术标准文件的确立,采购产品的进货检验及不合格品处理仲裁, 对不合格品具有最终裁决权。 3.3 生产部:负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录,并组织实施不合格品的 返工/返修工作,协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。 3.4 财务部:负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。 四. 定义 质量事故:凡生产(搬运、储存、设备改造)和用户使用过程中,由于操作不当,违章违纪, 判定失误,搬运保管不良,仓库保养不善,设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等,以致使 产品不合格或质量不符合有关规定技术标准,造成产品批量报废或入库后批量返修或用户 退货、索赔等。 质量协议:供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分,
也可独立签订质量协议,并具有同等法律效力 批量质量问题:同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时,即为 批量质量问题。 质量损失:指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失(包括无形损失)。 五.程序 5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则: 5.1.1采取应急措施,确保我公司生产延续性,使供需双方损失尽可能最小。 5.1.2采取纠正预防措施,确保同样的质量问题不重复出现。 版号 B/0 页码共5第2页 名 质量索赔管理规定 称 状态受控
GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求: 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求: 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致,只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量(五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ;塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ;包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG )。 2.5所有外来物料包装必须完好无损;严禁无包装裸露货物送货,如有破损或被挤压变形,仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁(包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等),所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求: 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有:我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的,小包装标识内容必须有:名称、规格、小包数量;并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴,月份与标签必须一致。
工程材料购销合同 合同编号: 甲方:(采购单位) 乙方:(供货单位) 签订地点:签订时间:年月日 为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条标的名称、规格、数量、价格、交付时间: (注:空格不够可另附合同订货清单,表中价格均为含税价格) 第二条材料的质量: 2.1乙方提供的产品必须符合标准要求,如甲方有特 殊要求的,则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 2.2在材料交货前的任何时间,甲方有权对材料进行出厂前检验,但是甲方须保 守乙方的商业及技术秘密,并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。 2.3每批次材料交货时,乙方必须随货物向甲方提交材料质量保证书一式 份,如因检验周期等原因确实不能随货提交质保资料的,乙方必须向甲方说明原因及延迟提交质保书的时间并征得甲方的同意。 2.4无论甲方是否要求,乙方有义务向甲方免费提供书面的运输、包装、仓储和 保管要求,以避免由于操作不当导致的材料质量下降或功能丧失。如果甲方需要,乙方应免费向甲方提供现场材料使用和/或安装指导。 2.5乙方承诺材料的质保期限为自交货日起个月,在此期间内由于材料 质量问题发生的一切更换、修理等由乙方负责,或者乙方委托甲方进行更换、修理等工作,费用由乙方承担。 第三条材料包装标准和包装物的供应与回收:
第四条材料交货方法、运输方式及交货地点: 4.1交货方法,按下列第项执行: (A)乙方送货并承担费用; (B)甲方自提自运并承担运输费用(乙方负责免费装车)。 4.2运输方式: 4.3交货地点和接货单位(或接货人): 4.4现场卸货由负责,卸车费用由卸方负责。 4.5材料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法: 4.6运费和运输过程中的风险由承运方承担。 第五条材料价格变化的规定和材料货款的结算: 5.1合同规定的材料价格在合同期内,如遇交易材料市场价格发生较大变化,应遵循下列第项执行: (A)幅度超过原定价格 %时,双方协商适当调整价格; (B)在该合同有效期内始终执行此价格,结算数量以实际验收量为准。 5.2材料货款的结算: 5.2.1预付款比例为合同总金额的 %,由甲方在以后每次付款时按照当次付款占合同总金额的比例进行扣除; 5.2.2进度款支付:乙方按(请选择(A)按月(B)按照交货进度)向甲方 提出付款申请,与付款申请一起提交的支持性资料包括但不限于: ◆增值税发票或符合当地税务部门要求的发票; ◆甲方接收人签署的与发票金额相对应的送货单和送货清单; 甲方在接到上述付款申请和支持性资料后进行审核,在审核过程中需要乙方解释和澄清时乙方须积极配合。审核无误后甲方在天内安排付款。 5.2.3付款方式:。 5.3材料质保金条款:双方约定材料的质保金为货物价值的 %,质保金由甲方在支付每笔款项时扣留。在质保期限满后个月内,甲方退还乙方全部质保
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下:(1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。
(2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 (2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
工程材料采购流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
项目材料采购流程 一.为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 二.项目部统计,审核,数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部一份,采购部一份,项目部各一份。 三.项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是 甲方指定的,项目一定要注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,一定要有工程部负责人签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一定要三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生,材料采购申请表上面一定要有材料申请人,工程部负责人,项目经理签字,缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知采购部负责人,采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。
供货商送货/领料要求规范 目的:制定标准的供应商送货要求规范,已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作,同时提高双方领料与收货的工作效率。 委外加工领料要求: 1.加工厂商领料,必须以采购通知方可来我司领料。(主要是确认仓库库存是否所领的材料) 2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准,领料前需到本公司领取委外加工领料单。 3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料,禁止加工订单重复领料,超领按扣款处理。 4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号(订单号)、料号、名称规格、数量。 5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁,不得随意涂改,及浪费单据。 6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。 7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料,如有发现,视偷窃处理,罚款500元一次。 送货单要求: 1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单,做到单随料走,否则拒绝收货。 2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准,供应商送货前需到本公司领交货单。 3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4.送货单内容必须与送货实物一致。 供应商送货包装要求: 1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致,只留一个尾数箱。 2.内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 3.若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量(五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG;塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG;包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG)。(例:咏祥送货的彩卡包装有就超重,影响发放与存放) 5.所有外来物料包装必须完好无损;严禁无包装裸露货物送货,如有破损或被挤压变形,仓管部一律给予拒收处理。 6.所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁(包括包装有无灰尘、旧标
供应商质量管理体系评估标准1 供应商质量管理体系评估标准 1、目的:识别供应商质量风险,并进行分级,根据供应商质量风险等级大小,管理供应商,重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义:供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围:适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法: (1)每年评定1次,每年1月份,由公司质量部按此标准进行初步评定,然后分别与相关部门进行评审确定,评审后将结果(包括不能达成共识的名单)一并提交公司总经理。 (2)总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整,然后发布,各单位要按照评定结果予以操作执行。 (3)一旦发布生效,则执行本管理制度。 (4)风险等级一旦评定,当年不得升级,当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款,则当年自动降为D级。 (5)每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果,升级只能一年升一级,不得越级提升,可越级降级。 (6)上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准,由质量部启动全面认证和评估,经过严格认证合格后才具备转级的必要
条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价,然后根据这两个维度评价结果进行综合评价,给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估,认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价 5.1.2 质量体系总体标准: 质量保证体系评价分为A/B/C/D四级:A--优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价结果,按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下:(1)只要有一项为D,则质量体系总体评价为D (2)在没有D项情况下,有二项为C,则质量体系总体评价为C (3)在没有C、D项情况下,有三项为A,则质量体系总体评价为A (4)除了上述情况,则质量体系总体评价为B 5.2 质量表现评价: 首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定,然后根
工作行为规范系列 供应商送货管理规定办法(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-11362供应商送货管理规定办法 Supplier Delivery Management Regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。 2范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4内容 4、1管理原则和体制
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。 4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。 4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 4、1、4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4、2供应商的评定内容 4、2、1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。 4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 4、2、3交货能力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。 4、2、4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)
供应商品质管理规范 文件编号: 现行版本: A版 编制: 审核: 批准: 发布:实施: 有限公司编制
修改记录
1目的 对供应商进行定期评审及考核,对其现有体系保证能力进行测量、分析,以促进其不断加以改善,从而能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。 2 适应范围 适用于所有供应物料给XX 公司之供应商。 3 内容 3.1 评核评估表的适用分类: I类供应商评核评估表—适用于电子料、五金件、INLAY物料的供应商的评核; Ⅱ类供应商评核评估表—适用于包装材料、化工、耗用材料的供应商的评核; Ⅲ类供应商评核评估表_适用于海外供应商的评核。 Ⅳ类供应商评核评估表—适用于模具供应商的评核;. 3.2新供应商评核 3.2.1SQE收到采购的评核联络书后,安排SQE工程师与采购、工程一同评核; 3.2.2评核结果 A级(得分≧85分)――优良供应商,优先采购; B级(70≤得分<85)――合格供应商,正常采购; C级(60≤得分<70)――限期改善之供应商,待复评合格后才可采购; D级(得分<60分)――拒绝接受之供应商; 3.2.3 新供应商必须被评为B级时,才可下单采购; 3.3 年度评核 3.3.1 评核计划 3.3.1.1 SQE负责制订C类(省内)主要合格供应商年度评核计划: a)评核的体系类别 ——品质体系评核适用于所有C类主要合格供应商。 ——环境体系评核适用于有《XX GREEN STANDARD》要求,需对来料进行环境管理物质监控的C类供应商主要合格供应商。 b)评核的周期 评核的周期根据供应商上一次的评核结果来确定。 ——上一次评鉴得分在A级的供应商每两年评核一次。
供应商送货管理条例 QMY-GDW2014. 修订说明 编制/修订原因说明: 章节号修订(内容)说明修订人/时间新编: 物流部 2014.10.24审核: 会签: 批准:
注:所有文件审批发布必须按照《QMY-GB.001 文件与记录控制》规定的审批流程组织审批,并在此处写明审批流程。 编制部门(制造财务部)审核(财务部部长)会签(供应链管理部、营运管理)批准(制造中心) 1. 目的 为规范物料送货流程,确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展,维护生产与仓库现场环境,杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2. 定义 本标准采用下列定义。 供应商送货不规范行为——装卸车辆停放不规范、卸货区人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损,送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行、回收周转器具/箱规范码放及清退等。 3. 适用范围 本标准适用于创奥公司所有物料供应商。 4管理要求 4.1卸货区管理要求 4.1.1供应商送货车辆要按照卸货停车位停车,不能随意停放车辆,仓管员按排车辆停放场所。 4.1.2由于恰时物料的特殊性,由仓管员确认需求后,必要时可优先卸货。 4.1.3 装卸人员卸货码放在地托板上,将货物整齐摆放在卸货暂放区,并及时办理入库。暂放区摆满后装卸人员暂停卸货,等区域空出后再依次卸货。车辆装卸完毕后应迅速离开,不可占用车道。如出现无足够托板不能及时卸货情况,及时反馈给工厂物流组,由工厂物流组协调解决。 4.1.4装卸人员必须有明确区分为外协单位人员,原则上着装自己公司工作服,没有统一服装的要着装整齐。在我公司工作期间严禁吸烟、酗酒、偷盗以及其他违反我司管理规定的不规范行为。 4.1.5送货车辆未到达我司之前外协厂家人员不得私自或雇用他人囤积、藏匿周转托板,更不能锁住周转托板。周转托板的使用应按送货车辆先到先使用。 4.1.6如物料超出需求范围,供应商应当天把物料清退,不能在我公司随意堆放,逾期不能及时清退也没事先说明原因的物料,我公司将视同垃圾自行处理。(或者每次惩罚500-1000元)4.1.7供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生。 4.2仓库管理要求 4.2.1供应商送货必须按照我公司采购订单规定的时间、地点、数量及订单的先后顺序及时、准确、保质保量的交货,不得擅自提前、延迟或超送。 4.2.2供应商送货每批物料必须附有送货单(含托运物料),单货同行,无送货单物料仓库一律拒收。当天送货多频次的大件物料,当天可一次性开单,每小批次物料必须报检,当日送
文件编号: Q/ZH —C 版 本: A/0 页 数: 共 12 页 生效日期: 2012年5 月20日 编制: 胡青 审核: 批准: 2012年5月18日 年 月 日 年 月 日 目 录
1 目的 2 适用范围 3 应用文件 4 定义 5 职责 6 建立IQC档案 7 供应商评估与管理 8 检验项目和抽样方法 9 进料品质控制流程图 10 作业流程 检验准备 进料核对 检验 判定、标识、处理 报表填写 验收入库 11 检验状态与标识管理 12 进料特采管理 13 不合格物料处理 14 来料样品的确认 15 检测数据统计分析 16 附录 1 目的 使质管部进料检验作业规范化,确保进厂物料符合标准,防止不合格物料进入仓库和生产流程。
2 适用范围 适用于材料、辅料、包装材料及外协加工物料的检验,适用于与进料检验作业相关的质管部门和作业人员。 3应用文件 供应商及物料信息 供应商调查评定表、供应商调查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOM表、合格供应商一览表 检测标准及方法 IQC进料检验标准、抽样方法、 IQC检验作业指导书、检验设备、物料编码规则。 作业表单 外来物料检验报告、IQC退料检验报告、纠正和预防措施处理单、不合格品评审表、进料送检单、不合格品处理记录表、品质异常联络单。 相关文件 采购控制程序、监视与测量控制程序、不合格品控制程序 4 定义 AQL:Acceptable Quality Level允许品质水准。 重缺陷 Major Defect:不构成致命缺陷,但能造成故障或严重降低产品实用性能的缺陷。 轻缺陷Minor Defect:不构成致命缺陷,只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。 5 职责 资材部仓库 外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符。 质管IQC 对外来物料及外协加工物料进行检验,并同采购部与供方联系处理不合格品,供应商评审跟踪。 资材部采购 进料通知及与供应商协商处理不合格品、退货作业等、供应商评估。 研发中心 负责制定原辅料检验和试验的相关标准、技术要求,提供技术支持。 6 建立IQC档案 IQC档案目录 a. 供应商调查评定表 b. 供应商调查追综表 C.合格供应商一览表
供应商送货要求规范 Jenny was compiled in January 2021
供应商来料规范 1.送货单要求: 供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货。 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求: 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致,只留一个尾数箱。 内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量(五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG;塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG;包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG)。 所有外来物料包装必须完好无损;严禁无包装裸露货物送货,如有破损或被挤压变形,仓管部一律给予拒收处理。 所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁(包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等),所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求: 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 装箱标识内容必须有:我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。 箱内有小包装的,小包装标识内容必须有:名称、规格、小包数量;并且必须要与外箱标识内容一致。 标识的内容必须与实物相符。 严禁标签直接贴在货物表面。 必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴,月份与标签必须一致。 4.送货数量要求: 供应商送货数量必须和送货单上的数量一致,不得虚开数量。 供应商必须按我司采购订单数量送货,拒绝超订单数量送货。 供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量(数量存在异常时必须由送货员确认)。 5.卸货要求: 供应商在卸货时必须将所有物料卸货到卡板上,必须做到按各种物料规定高度摆放整齐,且要求按“上小下大,上轻下重”等原则放置,按照仓管员指定区域堆放整齐。供应商送货车辆要按照卸货车位停车,不得停在仓库收货门口(下雨天除外)。 供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车与栈板,由收料人员负责处理。如送货物料达不到收货要求,供应商需在当天内清理,不能在我公司随意堆放,逾期不处理或事先没有说明原因的,我司将视为垃圾自行处理。 供应商在卸货过程中必须保证卸货区域的卫生。