IATF产品审核控制程序

产品审核控制程序

1.目的

通过产品审核，考核准备交付的产品是否与顾客至关重要的特性要求相一致，从而推断出产品质量，追溯出引起偏差的过程缺陷，并据此制定出纠正措施。

2.范围

适用于本公司产品和供方的产品

3．定义

QKZ：质量特性值

FP：缺陷点数

4．职责

4.1质量部是本程序的归口管理部门，负责制订产品审核计划，并组织实施。

4.2相关部门配合产品审核，并实施有关纠正和预防措施。

5．内容

5. 1审核计划

质量部根据顾客要求/企业内部要求编制年度产品审核计划，经管理者代表批准后实施。必要时，根据内部质量信息，顾客抱怨等编制临时产品审核计划，经管理者代表批准后实施。

5. 2审核规范

5.2.1质量部根据产品图纸、工艺文件、技术标准及顾客特殊要求编制评审项目表。

5.2.2在编制评审项目表时，必须取得相应的背景信息。

5.2. 3审核项目可包括：产品尺寸、外观、装配、性能和材质等。

5. 3审核人员

5. 3.1管理者代表确定审核组长和小组成员

5. 3.2审核员必须具备以下素质，并必须与审核活动无直接责任

a)了解产品审核的要点和方法

b)熟悉相关的专业知识

c)具有两年以上实际工作经验

d)了解顾客的期望

5. 4实施审核

5. 4.1抽样

审核员直接从经检验合格的准备交付或成品（近期生产的产品）中进行随机抽样，数量根据审核规程要求确定。

5. 4.2审核实施

1）审核员对抽取的成品进行检查记录。

2）审核员依据评审项目表逐条对产品进行审核。

3）按照产品审核结果在记录单上填写A关键缺陷、B重要缺陷、C一般缺陷出现的频次及检测数据。

4）质量特征值（QKZ）的计算：

缺陷点数（FP）的计算： FP=A缺陷数×10+B缺陷数×5+C缺陷数×1

质量特征值（QKZ）的计算： QKZ=100- 缺陷点数（∑FP）/ 样品数量（n）

表：缺陷分级规则

5.5审核报告

5.5.1审核组编写审核报告，经管理者代表批准后分发。

5.6不合格处理

5.6.1若审核中发现关键缺陷或重要缺陷，审核组必须立即封存产品，由责任部门立即采取纠正措施。

5.6.2在审核中发现一般缺陷时，可按其严重程度和发生频次酌情进行处理。

5.6.3质量部组织对纠正和预防措施进行跟踪验证。

5. 7产品审核报告及相关资料由质量部归档保存。

更改记录

编制：审核：批准：