招商引资管理制度

从江县统计局

招商引资工作制度

为全面完成招商引资服务工作，确保招商任务的完成，结合我局的工作实际，制定该制度：

1、招商引资服务工作实行“一把手”负责制，由党组书记亲自抓、负总责，各成员负责招商引资工作，办公室具体承办招商引资日常服务工作。

2、对招商引资工作实行目标责任，确定招商引资目标，办公室按照目标制定年度招商引资实施方案，并协调相关部门做好落实,确保完成。

3、对招商引资工作实行“一岗双责”制度，办公室安排专职人员，在完成本职工作的同时，要积极主动，广泛参与，认真做好招商引资服务工作。

4、注重各项制度的落实，对所掌握的第一手信息资料、投资意向、招商工作进程及遇到的难题等，定期向招商引资工作小组汇报。

5、加强信息交流，对收集到的投资信息和资料要及时进行梳理、汇总，力求做到及时、准确。

6、对已经签署或有签署意向的投资项目，安排专人进行跟踪，认真做好相关衔接服务工作。对投资方提出的要求

要及时向招商引资工作小组汇报，并将处理情况反馈给投资方。

7、各股室，要树立项目意识，在参加各类会议时，主动了解项目投资信息和意向，并积极联系，向招商引资工作小组反馈。办公室定期对招商引资工作进行监督和检查，确保招商引资工作的顺利完成。

8、不断完善招商管理机制，重视各项制度的落实：掌握招商的真实全面情况，及招商工作的疑难问题，定期向领导汇报。

镇政府招商引资奖励管理制度..doc

LOGO 镇政府招商引资奖励管理制度

编者按：本文主要从多渠道、多层次地推动招商引资工作,促进我镇经济又好又快发展、适用于为我镇招商引资工作作出贡献的国内外企业、社会团体、单位和个人、所引进项目必须在**镇注册登记并且从事生产经营活动,符合**市产业发展导向目录鼓励发展、成功引进工业项目的引荐人,镇政府给予一次性奖励,奖励项目和具体标准如下、引进酒店业、物流业、金融业及中介服务业(不含房地产)等项目的,根据纳税总额、投资规模奖励标准、招商引资洽谈阶段、项目成功引进、客商自行联系洽谈投资项目、企业增资扩产购买土地、租用土地和厂房的，具体材料详见：为进一步加大招商引资力度，扩大对外开放，鼓励和吸引外来客商到我镇投资兴业，促进镇域经济持续快速健康发展，根据上级有关规定，结合实际，特制订本制度。 第一条为鼓励社会各界人士积极参与招商引资,多渠道、多层次地推动招商引资工作,促进我镇经济又好又快发展,制定本办法。 第二条本办法适用于为我镇招商引资工作作出贡献的国内外企业、社会团体、单位和个人(不含镇政府工作人员,以下简称“引荐人”)。

第三条所引进项目必须在**镇注册登记并且从事生产经营活动,符合**市产业发展导向目录鼓励发展,且达到**市工业强区投入强度、产出强度规定要求。 第四条成功引进工业项目的引荐人,镇政府给予一次性奖励,奖励项目和具体标准如下: 1、年纳税总额30万元(含30万元)至50万元以下(不含50万元)的,奖励2万元; 2、年纳税总额50万元(含50万元)至100万元以下(不含100万元)的,奖励4万元; 3、年纳税总额100万元(含100万元)至300万元以下(不含300万元)的,奖励8万元; 4、年纳税总额300万元(含300万元)至500万元以下(不含500万元)的,奖励15万元; 5、年纳税总额500万元(含500万元)至1000万元以下(不含1000万元)的,奖励30万元; 6、年纳税总额1000万元(含1000万元)以上的,奖励50万元。 7、凡引进的项目属高新技术企业或省级以上名牌名标企业的,从投产之日起满一年,经镇政府同意奖励标准可相应上浮10%,最高50万元;

(整理)市场部岗位职责及日常工作管理制度

市场部岗位职责及日常工作管理制度 一、工作原则 1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。 2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。 二、工作范围 1、公司市场开拓。 2、客户信息管理。 3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。 三、管理范围 1、完善市场管理制度。 2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。 3、营销网络的维系，拓展。 4、业务员业务行为与业绩的考核。 ◆市场部人员岗位职责 一、部门经理岗位职责： 1、守国家法律及公司的各项规章制度； 2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务； 3、按期对员工进行培训、案例分析； 4、指导监督市场部主管抓好小区管理； 5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性； 6、重点落实团购装修合作事宜； 7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜； 8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向； 9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司； 10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络； 11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌 12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系，坚守第二营销阵地； 13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈，扩大市场的整体业绩；

14、以名门世家品牌为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益； 二、市场部主管岗位职责： 1、遵守法律制度及公司的各项规章制度； 2、协助部门经理完成公司下达的各项任务； 3、各小区合作方式的起草协议书的落实； 三、市场部经理助理岗位职责： 1、遵守国家法律及公司的各项规章制度； 2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务； 3、日常工作管理； 四、营销人员管理办法： 1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据 情况提出合理化建议。 2、高级家装顾问（开发项目负责人） 每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。 3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。 4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。 5、家装顾问对公司及保障性应实事求是，不得夸大。 6、员工应遵纪守法。 7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。 8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。 9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。 10、应保持个人仪表，衣着。 11、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。 12、确保业务机密。 13、不得积压任务。

学校办公用品采购管理制度4.doc

学校办公用品采购管理制度4 学校办公用品采购、入库、领用制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度；本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 一、办公用品的采购 1、学校办公用品的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品申购表，如实填写采购物品的名称、数量、用途等，预报学期采购计划，经总务主任和校长审核签字后，方可交由总务处购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品申购表，经总务处主任的核实，校长签字同意后，办公用品由总务处负责人购置。自行购物的，财务拒绝报销。 2、总务处收到预报的物品申购表后，要和学校保管清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 3、总务处根据各部门的申购表采购物品，之后将采购办公用品验收入库。各办公室、教研组、教导处根据日常办公需要到保管室填写物品领用单，领取采购的物品。 4、学校办公用品的采购要求：⑴办公用品由总务处实行集

中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各部门事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少 安排两人一起外出采购；⑵对于大宗办公用品，由校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； ⑶物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《经费支出审批单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。⑷在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。 二、物资入库 1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由库管员负责：凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品，由库管员依据物资供应计划进行数量和质量验收，验收合格后方可办理入库手续。谁验收，谁签字。 2、库管员、总务处负责人在验收合格后，要按照办公用品

企业采购管理制度模板

企业采购管理制度 模板

XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由

公司市场管理制度

公司市场管理制度 1

山谷蓝/泰科曼公司 市场管理制度 北大纵横管理咨询公司 11月 2

目录 第一章总则 (2) 第二章................................................... 市场推广计划的制定与实施3 第三章........................................................................ 市场部费用管理7 第四章.................................................................................... 客户管理9 第五章............................................................................ 产品资料管理10 第六章............................................................................ 样品样机管理11 第七章........................................................................ 价格制定与调整17 3

总则 第一条市场管理的职能:制定山谷蓝/泰科曼产品市场规划及营销策略,树立山谷蓝/泰科曼公司企业形象,增进使用者对山谷蓝/泰科曼产品的认知,提高市场竞争力,促进销售业绩提升。 第二条市场部职能定位: 1、从企业形象角度、产品线角度考虑公司市场规划、产品策 略及营销策略。 2、经过开展市场调研、培训、品牌形象推广、产品注册以及 其它一系列产品推广活动为销售部提供指导和支持。 第三条市场部部门主要工作: 1、制定公司品牌战略和品牌推广战略,进行公司未来产品线开 发,并进行新产品可行性研究、新产品注册。 2、对市场、产品进行调研,分析市场环境、调研预测市场容量, 对竞争对手的市场策略、产品策略、市场占有率进行调研,建立营销信息库并定期做出分析。 3、培训工作,包括内部业务人员的产品知识培训,同时也包括经 销商培训和医院医生等使用者的产品知识培训。 4、制定和实施公司市场推广计划,并对执行结果进行分析。 5、制定和实施公司产品计划(包括公司主线产品计划和策略产 品计划、策略地区计划),并对实施结果进行分析。 4

招商引资奖励制度(2)完整篇.doc

招商引资奖励制度 第一章总则 第一条为进一步强化招商引资工作，加快引进国内外先进技术和资金，充分调动境内外机构、单位和个人参与招商引资的积极性，营造全民招商的良好氛围，推动我县经济社会跨越式发展，特制定本办法。 第二条县政府鼓励境内外机构、单位和个人引荐外地投资者来苍兴办符合国家产业政策和苍南产业导向的下列投资项目，并对引荐成功者给予奖励。 （一）生产性项目； （二）第三产业项目（房地产开发项目除外）； （三）技术转让项目； （四）扶贫和公益性项目。 第三条本办法所指的外地投资者为来苍兴办投资项目的外地企事业单位、社会团体及其他经济组织和个人(包括苍南籍人士在外地创办的企业)。 第四条本办法所指的引荐者为直接介绍外地投资者来苍兴办投资项目的境内外机构、单位和个人(国家规定不得享受的人员除外)。 第五条本办法所称的引荐，是指引荐者在项目投资方与县政府之间发挥中介作用，通过介绍、推荐和沟通，最终促成项目在我县举办成功的行为。 引荐者的责任是向项目投资方和县人民政府招商引资办公室如

实介绍彼此情况，协助项目投资方与县人民政府招商引资办公室建立直接的联系，在项目洽谈过程中起到明显的促进作用。 引荐者应对引荐项目的全过程(包括立项、可行性研究、合同或章程、资金到位、项目竣工投产情况等)进行必要的跟踪和促进。 第六条本办法所规定的引荐项目成功标准，是指项目经县政府或国家有关部门批准，并在我县完成工商注册，投资者同我县国土部门或乡镇人民政府签订了土地使用权出让或转让合同、厂房购买合同或厂房租赁合同，并且土地款、购房款或租房款实际到位，项目竣工投产。 第二章奖励标准 第七条对引荐者的奖励以来苍投资企业项目实际投资金额（县外境内项目以固定资产投资为准、境外项目以会计师事务所的验资报告为准）计奖，美元与人民币的汇率按资金解缴当日中国人民银行公布的外汇牌价折算，奖金为人民币。 第八条对引荐者的奖励标准。 引进县外境内资金1000万元人民币以上按4‰兑奖。 引进国外及港澳台资金，按5‰兑奖。 引进县外境内一次性投资300—1000万元人民币、进工业园区标准厂房的中小企业，按3‰兑奖。 引进非生产性项目和市场建设项目，参照以上奖励标准减半执行。 单个投资项目奖金合计不得超过100万元，奖金在项目竣工投产后给予兑现。 第九条对境外招商联络员，除按第八条标准予以奖励以外，按项目实际投资金额大小，一次性给予一定的项目洽谈费补助。实际投资金额每50万美元给予项目洽谈费补助5000元，依此类推，

市场部合同管理制度

合同管理办法 第一章总则 第一条目的 规范本公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能，制定本办法。 第二条范围 本办法适用于公司本部、分支机构和其他直属单位。公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 第三条定义 1、所属单位：特指公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业； 2、合同：是指除劳动合同外，公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间，以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议； 3、合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。

第二章合同管理 第四条签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。签订合同的双方必须具有法人资格，由法定代表人或持有法人授权委托证明文件的法人代理人签订合同。凡签订的合同必须有双方负责人签字并加盖本公司“合同专用章”方能生效。 第五条签订合同要做到：主要条款完备，经济责任明确，文字叙述清楚，签订手续齐全。 第六条在合同签订过程中，要认真听取各单位、部门意见，特别是对工期、质量的要求更应听取工程技术人员的意见。合同签订后，必须严格履行，坚决做到“重合同、守信用”，维护企业形象。 第七条公司合同由公司法定代表人或法人代理人签订，必要时应办理公证手续。 第八条公司签订合同人员的职责： 1、根据授权代理的范围，做好市场调查，了解信息，接洽联系，起草合同文稿等有关工作。

2、在参加洽谈签约活动中，要认真审阅对方的资信情况，了解其法人资格与履约能力。 3、签订合同必须严肃细致，认真负责，杜绝因合同疏漏造成的经济损失。 4、对合同的重大变更或解除，需要及时向主管负责人汇报请示，并提出建议和措施。 5、由于签约对方违约，致使合同无法履行，给公司造成经济损失的，应及时按合同规定向对方索赔或请求当地仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉，以挽回公司经济损失。 第九条合同签订权限 公司及所属单位内部的部(处、科、室)等职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件；在经营权限内允许具有营业执照的分支机构以自己的名义对外签订合同，超出经营权限的需取得公司的授权、委托。任何项目的合同须由总经理亲自审批后方可签订。 第十条经公司法人代表授权，公司任何单位均可以作为合同承办部门。

学校采购流程管理制度

师大实验中学附属润城学校 采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度 、请购及其规定 1?请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门； (2)请购物品所属项目； (3)请购的用途； (4)请购的物品名； (5)请购的物品数量； (6)请购的物品规格； (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等； (8)请购的物品的需求时间； (9)请购如有特殊需要请备注； (10 )请购单填写人； (11 )请购部门主管； (12 )请购单审核人； (13)副校长审核； (14)校长审核。 3 .请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领 导审核批准后报采购 部门； (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报； (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报； (4)日常零星采购按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报； (5)请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。 （8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以xx或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4 ）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3 ）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。 三、询价及其规定 1?询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2?属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3?对于紧急请购项目应优先处理； 4?所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5?对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部 门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。 6?遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先 向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟 报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书； 7?询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8?除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购 金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预 算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标；

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

招商引资管理办法新编

小街镇招商引资管理制度 第一章总则 第一条?为了进一步改善投资环境，扩大对外开放，合理引导外资投向，提高外资利用质量，促进我镇招商引资管理工作步入规范化、制度化、科学化的轨道，特制定本办法。 第二条?凡在本镇行政区域内投资的经镇招商办确认的镇境外投资商或企业回乡创业的个人或企业适用本办法。 第三条?本办法所称招商引资是指在发展本镇经济过程中,本着互惠互利的原则，以经济资源优势激发投资者的投资欲望，吸引投资商或资本扩张企业的资金、人才、技术、设备、产品、市场和管理等生产要素，促进全镇经济发展的活动。 第四条?招商引资必须坚持“六结合”的原则： （一）招商引资要与发展本镇特色经济相结合； （二）招商引资要与推进产业化（集团化）建设相结合； （三）招商引资要与盘活存量资产相结合； （四）政府招商要与全民招商、以商招商相结合； （五）引进资金要与引进人才、技术、市场、管理经验相结合； （六）当前招商要与长远规划相结合。 第二章组织机构 第五条?为加强招商引资工作领导，成立镇小街镇招商引资领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在镇招商办，分管

领导兼任办公室主任，具体负责全镇招商引资的日常事务。领导小组组长为镇党委书记、镇长，副组长为党委副书记，党委委员，副镇长班子成员。 第六条?镇招商办领导小组的主要职责： （一）贯彻落实上级有关对外开放、招商引资的文件精神； （二）对全镇对外开放、招商引资工作的重大决策提出意见建议； （三）制定全镇招商引资中、长期规划和实施意见； （四）检查、指导全镇的招商引资工作。 第七条?镇招商办领导小组办公室是全镇招商引资工作的职能部门，主要履行以下职责： （一）负责全镇招商引资的登记管理工作，研究拟定招商引资的中、长期规划和编制下达年度计划及考核指标。 （二）负责招商引资项目库的建立及资金、技术、人才的引进工作，向外征集、储存、编印、推介项目，做好引进、洽谈、签约和落实工作。 （三）负责为外来投资企业开展全方位服务，检查投资环境情况，处理投资商的投诉案件，保护外来投资者的合法权益； （四）负责制定各部门招商引资目标任务，组织年度检查考核和年终责任目标的奖罚兑现； （五）负责筹办镇内重大招商活动，搞好各类经贸招商洽谈会议的组团及展馆展销工作；

市场部管理制度

市场部管理制度 为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本部门管理制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作，严格遵守。 1. 市场部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司的正确领导下积极开展工作。 2. 市场部人员必须对公司负责，严守公司产品、商业机密，严格遵守公司各项规章制度。 3. 市场部人员应严格遵守公司及部门考勤制度（市场部考勤制度见附1）。 4. 市场部人员应严格遵守客户申报制度（客户申报制度见附2）。 5. 市场部人员应严格遵守各岗位责任制制度（各岗位职责见附3）。 6. 市场部人员如需办公用品、固定资产领用，需先在部门内部由经理审批，审批通过后，由助理统一上报申请。 7. 市场部人员跟客户联系，应使用普通话，面访时应衣着得体；如有宴请、招待需公司承担费用时，需提前上报经理审批。 8. 市场部人员如离职或部门调动，需提前上报经理，做好客户、项目情况交接。 9. 在建项目，市场部相关项目负责人应配合公司其它部门积极与客户方沟通，负责尾款催要等工作。 10.市场部人员应积极参与配合公司集会等活动安排，积极参与部门组织的会议、活动等。 11.销售人员可自行安排客户会见时间，每周五18：00前必须以周报形式上报经理一周客户会见行程及联系方式，以备确认查证。 12.市场部人员必须遵守部门奖罚制度（市场部奖罚制度见附4） 13.市场部人员必须遵守部门优胜劣汰制度（市场部优胜劣汰制度见附5） 14.完成公司或部门交办的其他工作。

学校采购管理制度

采购管理制度 （试行） 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则； 2.采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则； 3.采购组集体询价采购原则； 4.避免单一品牌、单一来源采购原则； 5.采购过程监督原则。

第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。 第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。 第二章采购组、采购员职责 第七条采购组组成和职责 采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：（一）加强对本单位采购人员的监督和培训；

（二）编报政府采购实施计划； （三）依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购； （四）选定代表参与政府采购评审工作； （五）对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据； （六）公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作； （七）严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案； （八）参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标；

食堂采购询价出入库管理制度

食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日

两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。 第二节采购、验质、检斤管理制度 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日

章丘市招商引资管理办法

章丘市招商引资管理办法（试行） 作者：来源：点击量：5374 2007-04-24 【大中小】【打 印】【关闭】 第一章总则 第一条为进一步扩大对外开放,以引进引办为总抓手,全方位、全领域开展招商引资活动,推动全市经济跨越式发展,特制定本办法。 第二条本办法招商引资是指:从章丘市域以外引进的货币资金、实物、无形资产等。境外项目包括中外合资、中外合作、外商独资所办的各类项目,境内项目包括章丘市域以外引进的生产经营、社会公益、房地产开发等各类项目。 第三条招商引资项目要符合国家的产业政策。 第四条创新软硬环境,为投资者提供优惠的政策、优质的服务和完善的设施,在各个方面为投资者提供有效的保障。 第二章管理机构职责 第一节招商引资促进委员会 第五条招商引资促进委员会,是全市招商引资工作的议事协调机构,负责全市招商引资工作的研究、指导工作,解决投资过程中的重点和难点问题。 第六条招商引资促进委员会设主任一人、副主任若干人、成员若干人。常务副主任负责招商引资促进委员会日常工作。根据工作需要,招商引资促进委员会可下设若干专业委员会或吸收部分行业专家参加,发挥参谋和助手作用。 第七条招商促进委员会的职责: (一)讨论、研究招商引资的方向、重点、任务、目标和计划,以及涉及招商引资方面的政策措施、规章制度,并付诸实施。 (二)就招商引资向市委、市政府提出建设性意见和建议。 (三)直接处理有关招商引资方面的问题。 (四)召集重大项目论证、听证会。 (五)明确各部门、各单位在招商引资过程中的具体工作和任务,并确定处理时限和达到的标准。 (六)讨论、研究招商引资工作中的其他问题。 第二节招商局 第八条招商局是招商引资工作的具体主管部门和职能部门,是招商引资促进委员会的常设

采购部询价制度

采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。

8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的； 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的； 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的； 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的； 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益

市场部管理制度汇编大全

目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . 。. . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45

学校采购招标投标工作管理办法

学校采购及招标投标工作管理办法 第一章总则 第一条为了适应学校改革和发展的需要，进一步规范我校采购及招标投标工作，提高学校资金的使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关规定，结合我校实际，制定本办法。 第二条本办法所称采购，是指使用学校财政性预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，如保洁、租赁等。 第三条学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则，与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。 第四条按相关规定应当纳入政府和行业采购范围的采购项目，由学校招投标管理办公室按有关规定组织实施；没有纳入政府和行业采购范围的采购项目，由招投标管理办公室按本办法组织实施。 第五条学校采购分为集中采购和分散采购两种形式。凡达到

集中采购限额的采购项目，由招投标管理办公室组织实施；未达到集中采购限额的采购项目，由项目承办单位参照本办法组织实施。 集中采购和分散采购遵循保证质量，注重效益，满足需要，提高效率的精神组织实施。 本办法所称项目承办单位是指项目隶属管理的职能部门。 第六条学校各部门、各单位的采购项目，必须通过项目承办单位按照专项资金管理规定进行科学论证，并经财务处核实经费来源后方可实施。 第七条学校采购及招标投标工作实行回避制度。在采购及招标投标活动中，参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 第八条任何单位和个人不得将本办法中应当实行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购。 第二章组织机构及职责 第九条学校招投标工作领导小组是学校采购及招标投标工作的领导和决策机构。领导小组成员由校领导和纪检监察室、审计处、财务处、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。主要职责如下： （一）领导学校的采购及招标投标工作； （二）审查批准学校采购及招标投标工作的有关规章制度； （三）研究决定采购及招标投标工作中的重大事项；

询价采购规定汇总

询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行： （一）进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容： 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。

招商引资工作思路和措施

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 招商引资工作思路和措施 招商引资工作思路和措施 为抢抓国家扩内需、保经济、保增长、促发展和省委振兴徐州老工业基地带来的发展机遇，充分发挥我县区位、环境和产业优势，进一步扩大对外开放，加大招商引资力度，扩充区域经济总量，促进区域经济持续快速健康发展，结合我县实际，现将我县2018年招商引资工作思路和措施等汇报如下： 一、招商引资的总体工作思路、工作目标和重点区域 总体工作思路是：紧紧抓住我县发展的重要战略机遇期，坚持科学发展观，进一步解放思想、扩大开放，充分发挥我县的资源优势、政策优势、区位优势、后发优势和环境优势，整合、调动各种招商引资的资源和力量，在政府引导、企业为主、部门服务、全方位参与的前提下，发挥重点区域、部门、产业、企业和开发区主力军的作用，瞄准发达国家和国内发达地区，以引进大项目和有助于形成产业聚集、产业升级、形成新经济增长极的项目为重点，进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量，扩大招商引资规模，保障我县经济社会健康、快速、可持续发展。 工作目标：按照“投资大、质量高、效益好”的标准，加大对投资规模在千万元以上项目的引进力度，特别是要加大对符合我县产业发展方向的国内外大型企业的引进力度，实现引资项目由数量型向质量 1 / 15

型的根本转变。全年全县引进千万元以上投资规模的实体项目达到57个，协议引进投资额保持在65亿元以上。其中，县经济开发区完成固定资产投资亿元以上的新上项目5个；各镇完成固定资产投资亿元以上的新上项目1个。 重点招商区域：在引进外资方面，“巩固港台、发展日韩、开拓欧美”，锁定港、台、日、韩、德等地区和国家开展定向招商活动；在引进内资方面，突出长三角、珠三角、环渤海地区，重点抓住民营经济向内地转移的机遇，跟踪相关产业和项目，搞好项目对接，持之以恒，锲而不舍地做好招商引资工作。 二、今年一季度招商引资成效 三、目前招商引资存在的困难和问题 （一）发生的美国“金融海啸”加大了招商引资的难度 受美国“次贷危机”影响，全球经济形势下滑，经济安全威胁度增加，各行业特别是中低端、劳动力密集型行业不景气，外商投资者缺乏投资信心，招商引资、新上项目受到很大制约。 （二）国内各地之间招商竞争日益激烈 面临经济危机形势走向，国内各地投资扩张势头减弱，招商引资竞争加剧，招商引资周期拉长、难度加大、效率降低，东部与西部、沿海与内地、发达地区与欠发达地区，甚至于同一地区之间，招商引资竞争趋于激烈化，产业转移速度放缓。 （三）国家实行了最严格的土地管理制度 中央在十七届三中全会上，为了实施新农村建设、促进城乡一体化