施工盯控程序记录表

施工盯控程序记录表

施工检查记录表

施工检査记录表 U录说明施检表1导线点测量记录表施检表2导线点测量记录表施检表3 水准点测量报表施检表4施丄增加水准点测量记录表施检表5路线主点桩测量记录表施检表6平面位置检查记录表施检表7施工放样测量记录表施检表8水准测量记录表施检表9宽度检测记录表施检表10边坡坡度检测记录表施检表11 厚度检测记录表施检表12水泥栓路面相邻高差检测记录表施检表13水泥栓路面纵、横缝、顺直度检测记录表施检表14垂直度或边坡检测记录表施检表15路面构造深度检测（砂铺法）记录表施检表16路面摩擦系数检测记录表施检表17弯沉测定记录表施检表18高程及横坡度检测记录表施检表19 3m直尺平整度检测记录表施检表20连续式平整度仪测定平整度报告表施检表21灌砂法压实度检测记录表施检表22环刀法压实度检测记录表施检表23混凝土钻芯取样记录表施检表24大面平整度检测记录表施检表25软土地基沉降量观测记录表施检表26软基分层沉降观测记录表施检表27软基测斜记录表施检表28软基测斜资料汇总表施检表29清理掘除检查记录表施检表30路基填筑施工记录表施检表31粉喷桩施工现场记录表施检表32袋装砂井、塑料排水板施工现场记录表施检表33桩基桩位放样检查记录表施检表34回旋钻成孔记录表施检表33冲击钻成孔记录表施检表36人丄挖孔记录表施检表37桩基成桩记录表施检表38水下混凝土灌注记录表施检表39施工放样检查记录表施检表40基坑检查记录表施检表41地基处理检查记录表施检表42混凝土施丄检查记录表施检表43预应力管道检查记录表施力张拉（先张法）记录表施检表45预应力张拉（后张法）记录表施检表44预应检表46预应力孔道压浆记录表施检表47封端检查记录表施检表48顶推台 座导梁安装质量检查记录表施检表49隧道开挖地质监测记录表施检表50隧道开挖断面检测记录表施检表51隧道现场监控量测记录表施检表52周边收敛测试记录表施检表53收敛数据回归分析图施检表54拱顶下沉记录表施检表55拱顶下沉测量计

隧道施工关键工序卡控要点

开挖：隧道开挖严格控制超欠挖，石质坚硬岩石个别突出部分（每1㎡不大于0.1㎡）侵入衬砌应小于5cm。拱脚和墙角以上1m以内断面严禁欠挖。 软弱围岩IV、V采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖进尺V级围岩不大于1榀钢架间距；IV级围岩不大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖进尺不大于2榀钢架间距；仰拱每循环开挖进尺不大于3m。 锚杆钻孔：锚杆采用Φ22组合中空锚杆和Φ22砂浆锚杆，锚杆孔径符合设计要求，锚杆孔深度大于锚杆长度10cm，锚杆孔距允许 立架施工控制要点 钢筋网：钢筋网在初喷混凝土后铺挂，网片搭接长度为1～2个网孔，允许偏差为±50mm。网片与钢架焊接牢固。 钢架：钢架安装不得侵入二衬断面，拱脚严禁立于虚渣上，相邻 45°，锁脚锚管与钢架采用Φ25U型钢筋连接，锁脚锚管、型钢钢架、Φ25U 型钢筋三者接触点均采用焊接，Φ25U型钢筋与型钢钢架焊接长度不小于12.5cm。锁脚锚管必须注浆饱满。

锚杆：锚杆应垂直于基面施工，锚杆插入长度不得小于设计长度95%。砂浆锚杆灌注砂浆饱满度应大于80%。锚杆砂浆强度不小于M20。锚杆尾部必须设置垫板，垫板尺寸为150×150×6mm，在砂浆体强度达到10MPa后，垫板用螺帽上紧，并与喷层面紧贴，未接触部位必须楔紧。 喷砼施工控制要点 初喷：隧道开挖结束后及时进行岩面初喷封闭，喷射混凝土厚度不小于4cm。 复喷：隧道支护施工结束后及时进行复喷至设计厚度。 喷射混凝土采用湿喷工艺施工，采取分段分层由下而上顺序喷射，每段长度不大于6m，喷射角度宜与喷射面垂直，喷嘴与喷射面距离为0.6～1.8m。边墙一次性喷射厚度不大于15cm，拱部不大于10cm。 喷射混凝土表面平整度应符合D/L≤1/10的要求（D为基面相邻两凸面凹进去的深度；L为基层相邻两凸面间的距离，且L≤1m）。

首件检验控制程序

首件检验控制程序 首件检验控制程序 一、目的 为了保证产品生产质量，在产品量产前对影响产品质量 的因素和首件产品实物质量进行验证和确认，尽早发现生产过程中影响产品质量的因素，避免出现批量性质量问题。 二、范围适用所有新项目，新产品开发设计，供方提供产品

等的首件新产品验证，设计、工艺变更后的首件检验以及每日批量生产前首件验证。 2.1在新开发产品首次上线生产时的首件检验。 2.1.1 新产品的内部首检。 2.1.2 新产品交付顾客前的外部首件检验（顾客有要求现场验证的情况）。 2.1.3 供应商（外包、外购）提供的新产品首件检验。 2.2 因后续设计、工艺更改等变化导致先前首检失效的首件检验。 2.3 在批量生产过程中（每个生产班次开始加工的第一个工件，或加工过程中因换人、换料及换工装、调整机床等改变工序条件后加工的第一个工件）的首件检验。 三、定义 ）即工Process First Article Inspection 3.1 P-FAI（序首检，是对工序的制程因素及其结果的验证。）即首件检验。是3.2 FAI (First Article Inspection 指按照技术文件的要求，对批量生产前的首个零（部或组）件进行全面的工序和成品检查、考核，以确定零部件是否满稳定的生产合格产品的能力。足技术要求，是否具备批量的、公司提供技术要求产品制造过程外包：（技术协议、3.3

图纸等）、必要时提供零部件（或原材料、半成品），要求供应商按技术要求进行相应工序加工的过程。 3.4外购：产品不是由组织（公司）设计的，通过选型向外界直接购买。 （四）职责 4.1营销部门（或新产品项目组） 4.1.1负责对客户提供技术资料、图纸等外来文件的审核、传递、归档。 4.1.2负责对客户所提供的图纸、验收准则等存在分歧的沟通协调处理。 4.1.3 负责提供产品的所有图纸、原材料清单、技术标准、关键零部件清单等检验准则，编制内部首件检验计划。4.1.4负责组织相关人员对供方提供的零部件新产品的首件验证及对产品制造过程外包的首件验证，对其它新产品的首样验证要求供方提供相关资料。 负责发起并组织顾客现场验证的首检工作（顾客 4.1.5 有要求的情况），并为迎接外部首检做工作安排，制定外部首检计划。 4.1.6参与并推动和促进首检工作。 负责跟踪产品交付后客户使用情况，整理和传递4.1.7 外部首检不合格项，并组织落实外部首检不合格项关闭。4.1.8

iso包装验证控制程序

包装验证控制程序 1、目的 对无菌医疗器械产品生产的包装过程进行有效控制，确保经环氧乙烷灭菌产品的包装有效性。 2、范围 本程序规定了无菌医疗器械产品包装工艺过程验证的管理职责、工作程序、内容和要求。 本程序适用于环氧乙烷灭菌产品包装的控制，以及包装验证方案、报告的编制。 3、职责 3.1生产部负责成品包装过程的控制。 3.2生产车间负责成品的包装工作。 3.3技术部负责成品包装验证方案的编制。 3.4质检部负责成品包装的检查验证,并形成包装验证报告。 4、控制程序 4.1包装材料确定的原则 4.1.1包装材料应清洁完整，具有良好的密封加工性能。 4.1.2标签印刷应清晰可见无污染及其它制造缺陷。 4.2包装材料与灭菌过程的适合性。 4.2.1在灭菌过程中，应保证环氧乙烷能穿透包装材料。并在灭菌后对环氧乙烷灭菌剂能有 效的解析。 4.2.2经环氧乙烷灭菌后，其包装材料及包装标签与使用的灭菌过程的适应性无不利影响。 4.3包装材料的毒性。 在使用过程中，包装材料不得释放出对人体健康产生危害的有毒性物质。 4.4包装材料的生物兼容性。 经密封包装后的产品其表面与包装材料充分接触并经过环氧乙烷灭菌后，按照EN30993—X要求确定其细胞毒性、过敏性、溶血性和皮内刺激性。 4.5包装材料的无菌性保持。

需经环氧乙烷的产品经包装热压封口后应保持其封口处的完整性和不透气性，并应确保整个密封包装的不透气性和阻菌性。 4.6包装材料贮藏和运输的适宜性。 在指定的运输和贮藏条件下，经灭菌后包装材料的保存期应与产品相一致，确保包装材料的耐老化性能。 4.7包装材料（单包装袋）应在10万级洁净区内制造。 4.8包装封口过程的操作方法按《包装操作规程》进行。 4.9包装材料的有效性验证按《灭菌包装》EN868-1：1997进行。 4.1O在完成了所有的包装项目验证以后，应形成包装验证报告，所有的包装验证记录报告由技术部归档保存。 5、相关文件 5.1产品监视和测量控制程序YH/QP-20 5.2灭菌包装EN868-1 5.3医疗器械生物学评估EN30993-X 6、文件记录 6.1包装验证报告QP15-01。

隧道施工关键工序卡控要点

开挖施工控制要点 开挖：隧道开挖严格控制超欠挖，石质坚硬岩石个别突出部分（每1㎡不大于0.1㎡）侵入衬砌应小于5cm。拱脚和墙角以上1m以内断面严禁欠挖。 软弱围岩IV、V采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖进尺V级围岩不大于1榀钢架间距；IV级围岩不大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖进尺不大于2榀钢架间距；仰拱每循环开挖进尺不大于3m。 锚杆钻孔：锚杆采用Φ22组合中空锚杆和Φ22砂浆锚杆，锚杆孔径符合设计要求，锚 钢筋网：钢筋网在初喷混凝土后铺挂，网片搭接长度为1～2个网孔，允许偏差为±50mm。网片与钢架焊接牢固。 钢架：钢架安装不得侵入二衬断面，拱脚严禁立于虚渣上，相邻钢架采用Φ22钢筋，环向间距为1m 锁脚锚管：钢架安装后及时施作锁脚锚管，锚管斜向下呈45°，锁脚锚管与钢架采用Φ25U型钢筋连接，锁脚锚管、型钢钢架、Φ25U型钢筋三者接触点均采用焊接，Φ25U型钢筋与型钢钢架焊接长度不小于12.5cm。锁脚锚管必须注浆饱满。

锚杆施工控制要点 锚杆：锚杆应垂直于基面施工，锚杆插入长度不得小于设计长度95%。砂浆锚杆灌注砂浆饱满度应大于80%。锚杆砂浆强度不小于M20。锚杆尾部必须设置垫板，垫板尺寸为150×150×6mm，在砂浆体强度达到10MPa 后，垫板用螺帽上紧，并与喷层面紧贴，未接触部位必须楔紧。 喷砼施工控制要点 初喷：隧道开挖结束后及时进行岩面初喷封闭，喷射混凝土厚度不小于4cm。 复喷：隧道支护施工结束后及时进行复喷至设计厚度。 喷射混凝土采用湿喷工艺施工，采取分段分层由下而上顺序喷射，每段长度不大于6m，喷射角度宜与喷射面垂直，喷嘴与喷射面距离为0.6～1.8m。边墙一次性喷射厚度不大于15cm，拱部不大于10cm。 喷射混凝土表面平整度应符合D/L≤1/10的要求（D为基面相邻两凸面凹进去的深度；L为基层相邻两凸面间的距离，且L≤1m）。

验证和确认控制程序9

HACCP验证和确认控制程序 1 目的 通过对CCP点、HACCP计划、PRP(S)前提方案、HACCP系统的验证，以确保HACCP计划实施和HACCP系统运行达到预期目标。 2范围 本程序适用于对CCP点的验证、PRP(S)前提方案、HACCP计划的验证、HACCP系统的验证。3职责 3.1食品安全小组组长负责主持验证工作； 3.2食品安全小组成员参加验证，负责具体的验证工作。 3.3责任部门负责对不符合项采取纠正措施。 4工作程序 4.1HACCP验证包括：HACCP计划的验证、CCP的验证、PRP(S)前提方案、HACCP系统的验证他等等。验证活动应确认： a)危害分析的输入持续更新。 b)操作性前提方案和HACCP计划中的要素得以实施且有效。 c)已实施基础设施和维护方案。 d)危害水平低于确定的可接受水平。 e)组织要求的其他程序得以实施且有效。 f)内部审核结果。 4.2验证的方法： a)相关记录的复查。 b)针对性的取样和检测（如在OPRP中把供方的证明作为监控的对象时，供方的证明是否 可信，需要通过针对性的取样检测来验证；当关建限值设定在设备操作中时，可抽查产品以确保设备设定的操作参数适于生产安全的产品。 c)监控设备的校准。 d)对终产品的微生物检测。

e)内部审核。 4.3 HACCP计划验证 HACCP计划在制定后，食品安全小组组长应主持对HACCP计划进行验证，证实HACCP计划是否能有效的控制了食品中的安全危害。当出现下列情况时，也应对HACCP计划进行验证： a) 改变食品或加工工艺时； b) 验证数据出现相反的结果，重复出现偏差； c) 有关危害和控制手段的新信息出现； d) 生产中观察到异常情况出现。 4.4 CCP的验证 HACCP计划在制定实施后，应对CCP进行验证，验证可以在HACCP计划验证时进行，也可以在对HACCP系统进行验证时进行。CCP的验证应从以下几个方面进行： a) 检查监控记录，这些记录是否能表明达到策划的要求； b) 监控设备的校正； c) 有针对性的取样检测； d) 验证对CCPS的控制是否达到原预期的目的。 4.5 PRP(S)的验证 PRP(S)在制定实施后，应对PRP(S)进行验证，验证可以单独进行，也可以在对HACCP系统进行验证时进行。验证方法可以进行现场核查、记录检查、有针对性的取样检测如对食品接触面消毒效果的微生物验证等。 4.6 HACCP系统的验证 a) HACCP系统验证主要采用审核的方法进行，可以与内部审核合二为一，验证主要是检查食品说明和生产流程的准确性、系统运行的有效性。 b) HACCP系统验证由食品安全小组组长主持，食品安全小组成员参加。每年至少进行二次验证（可以在包含卫生质量体系内部审核中，也可以单独进行），当出现以下情况时，则应考虑增加验证的次数。 1) 系统发生故障时；食品、加工工艺发生显著变化时 2) 当公司内外环境发生重大变化，如食品、加工工艺发生显著变化时； 3) 关键控制点出现重大质量事故时；

确认验证验证结果的评价与分析控制程序.pdf

标题： 确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序版号：A/0 分发日期：页码：分发编号： 1 目的 通过确认，证实各控制措施或控制措施的组合能使相应的食品安全危害达到预期的控制水 平；通过验证，证明各控制措施或控制措施的组合确实达到了预期的控制水平。 2 适用范围 适用二对控制措施组合进行确认；适用于对食品安全管理体系进行验证。 3 职责 3.1 食品安全小组负责对OPRP和HACCP计划进行确认；负责对OPRP和HACCP计划进行验证。负责对PRP进行验证。 3.2 品管部食品安全小组成员负责CCP的验证；负责最终产品的检验。 3.3 食品安全小组组长负责组织进行食品安全管理体系的内部审核；负责组织对验证结果进行评价和分析。 4 工程程序 4.1 控制措施组合的确认 4.1.1 OPRP的确认 4.1.1.1 确认的时机 ①在OPRP实施之前。 ②在下列情况下，根据需要，对OPRP做必要的修改，在修改后的OPRP实施之前，要对其进行确认： a. 原料的改变； b. 产品或加工的改变； c. 复查时发现数据不符或相反； d. 重复出现同样的偏差； e. 有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）； f. 生产中观察到异常情况； g. 出现新的销售或消费方式。 4.1.1.2 确认的内容 确认的内容见表COP12-01“OPRP确认记录表”。 4.1.1.3 确认的实施 食品安全小组用“OPRP确认记录表”对OPRP进行确认，确认的结果记录在“OPRP确认记录表”的相关栏目中。 4.1.1.4 确认结果的处理 当确认结果表明OPRP不能对相应的食品安全危害进行预期的控制时，应对OPRP进行修改、重新评价和确认。 4.1.2 HACCP计划的确认 4.1.2.1 确认的时机 ①在HACCP计划实施之前。 ②在下列情况下，应对危害分析的输入进行必要的更新，重新进行必要的危害分析，并对 HACCP计划进行必要的修改，在修改后的HACCP计划实话之前，要对其进行确认： 编制/日期：张三2006/5/1 审核/日期：李四2006/5/1 批准/日期：王二2006/5/1

设计评审、验证、确认控制程序

设计评审、验证、确认控制程序 文件管理号:BQ040 版本号:第二版 分发号: *********************** * * 设计评审、验证、确认控制程序 * * * * *********************** 编制审核批准 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 文件管理号:BQ040 生产技术课设计评审、验证、确认控制程序 版本号:第二版 〈目录〉〈页码〉 第 1 条 (目的) P2/23 第 2 条 (适用范围) P2/23 第 3 条 (相关部门职责) P2/23 第 4 条 (设计评审) P2/23,4/23 1( 开发计划评审 P2/23 2( 设计输入评审 P3/23 3( 试制样品设计评审 P3/23 4( 最终样品设计评审 P4/23 第 5 条 (设计验证) P4/23 第 6 条 (设计确认) P5/23 第 7 条 (相关文件) P5/23 第 8 条 (质量记录表单) P6/23 附1. 「开发计划评审报告」 P7/23,9/23 附2. 「设计输入评审报告」 P10/23,12/23

附3. 「试制样品设计评审报告」 P13/23,15/23 附4. 「最终样品设计评审报告」 P16/23,18/23 附5. 「设计验证报告」 P19/23,20/23 附6. 「设计确认报告」 P21/23,22/23 第 9 条 (更改履历) P23/23 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 (P1/23) 文件管理号:BQ040 生产技术课设计评审、验证、确认控制程序 版本号:第二版 第 1 条 (目的) 对产品设计开发阶段的设计评审、验证、确认作出规定，以确保设计开发的产品的 安全性和有效性。 第 2 条 (适用范围) 适用于新产品和有重大变更型号规格变更品的设计评审、验证、确认活动的控制。 第 3 条 (相关部门职责) 1(商品策划委员会:以生产技术课设计管理负责人为主，各部门技术负责人参加， 在设计开发的适当阶段以会议形式负责产品的设计评审(包括开发计划评审)、设计验证、设计确认。 2(设计管理负责人:为技术部生产技术课设计开发总负责，主持商品策划委员会的 工作。 3(运营会议:公司运营会议负责产品开发计划的批准及设计确认后的批准事宜。

11检验和试验控制程序

1目的O b j e c t i v e 对原材料、协配件、半成品、成品进行检验和试验，防止不合格的原材料、协配件非预期使用，不合格半成品转序，不合格成品出厂。 This is to inspect and test the raw material, components, semi-finished and finished products to avoid the nonconforming raw materials and components from unexpected usage, to avoid the defective semi-finished product from flowing into the next process and to avoid the defective finished product from releasing out of the factory. 2 适用范围Applicable Scope 适用于本公司的原材料、协配件、半成品、成品的检验和试验控制。 This is applicable to the control over the inspection and test of the raw materials, components, semi-finished and finished products of the company. 3 职责Responsibility 3.1 质量部负责原材料、协配件、半成品、成品的入库检验和验证的归口管理。 The Quality Department is responsible for the incoming inspection and test of the raw material, components, semi-finished and finished products. 3.2 技术工程部负责制订和发放原材料、协配件、半成品、成品的图样、检验规程及相关接收标准。 The Engineering Department is responsible to formulate and release the drawings, inspection procedures and relevant receiving standards applicable to the raw materials, components, semi-finished and finished products. 4 工作程序Work Procedures 4.1 检验和试验前的准备Preparation Prior to the Inspection and Test 4.1.1 由质量部根据《控制计划》和检验指导书，在开始检验工作之前，复查是否已经对每项重要检 验项目的方式和方法做出规定，其内容包括：检验方法、检验工具及精度、抽样方法、评定方法、记录方法，注明可能需要提供的质量保证书/自检报告、要求和验证方式。 Prior to inspection, the Quality Department shall refer to the “Control Plan” and Inspection Instruction, checking if the inspection way and method for each important item have been regulated, including: inspection approach, inspection tools and their precision, sampling method, assessment approach and recording method, as well as the remarks on necessary quality warranty/self-inspection report, requirements and verification way.

关键工序的控制流程及技术措施

关键工序的控制流程及技术措施

关键工序的控制流程： 10KV线路施工程序及工艺流程： 制定施工技术措施—测量复核—测量分坑—基础坑开挖—杆塔基础砼浇筑及埋件安装—底盘、拉线盘—拉线棒安装埋设—埋件购置制作—基础坑验收—底盘、拉线盘购置制作—拉线棒购置或制作—杆塔组装—排杆—电杆防腐—拉线制作—横担、绝缘子串、金具、拉线安装—立杆—弧垂计算及其观测标志设置—避雷线放线及连接—电杆采购运输—横担、绝缘子串、金具、钢芯铝绞线、钢绞线及附件采购—绝缘子检验试验—避雷线紧线—导线紧线—导线放线及连接—防震锤等附件安装—避雷线跳线—接地体安装及接地线连接—导线跳线连接 架线流程： 导线放线—紧导线—紧避雷线—绑线—跳线—紧固—防雷器安装—装用电环—接地体施工—接地线连接 电缆敷设流程： 施工准备—土建施工—基础彩钢安装—电缆运输到货—一次设备安装—电缆敷设、电缆头制作—电缆试验核相、设备试验—上级保护调试 变压器的安装流程： 10KV开关柜安装流程： 设备开箱点件—基础制作安装或框架制作安装—电容器二次搬运—电容器安装—联线送电前的检查—送电运行验收

2.4 技术措施 12.4. 10KV架空线路的架设 10KV线路架设执行标准 线路所有电气设备、材料及它们的检验装配、安装、调整、试验和接收必须符合下列中国现行的技术规范、规程和标准：《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55— )》 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87)》 《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)》 《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204－ )》 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81— )》 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205－ )》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202— )》 《土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201－ )》 《混凝土结构设计规范化(GB50010－ )》 《钢结构设计规范(GB50017－ )》 《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程(SDJ226－87)》《高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJ2－87)》 《高压绝缘于瓷件技术条件(GB772－87)》 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分，DL5009.2－ )》建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99） 《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定（YDJ44-1989）》

产品检验控制程序.

科技有限公司产品检验控制程序 编制:审核:批准:日期:2012.04.16 日期:日期: 科技有限公司 产品检验控制程序 1 目的 为验证原材料、半成品、成品的质量特性是否符合规定要求, 确保经检验合格的原材料、半成品、成品投入使用。 2 适用范围 适用于进料、制程及最终成品的检验。 3 职责 3.1仓库 负责原材料、半成品、成品的入库及储存, 并负责对来料送检以及储存时间超过 3个月的半成品、成品出货前进行送检。 3.2 生产部 负责在制品的生产控制、检验,生产的半成品 /成品的送检。 3.3 品质部 负责进料、制程、成品检验,品质稽核及品质检验标准的制订。 3.4 技术部 负责制订原材料、在制品、半成品 /成品接收标准,检验过程中的技术支持和协助。 3.5 采购

负责原材料不良时与供应商的联络与处理。 4 名词术语 4.1 检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2 进料检验:对采购的原材料、配套件和委外加工件入厂时的检验。 4.3 制程检验:指为防止不合格品流入下道工序,而对各道工序加工的产品及影响产品质量的主要工序所进行的检验。 4.4 最终检验:是指在生产全部工序结束后,对其生产的半成品或成品的检验。 4.5 全检:质量不完全合乎标准的原材料或器件 , 其缺陷不对最终产品质量产生决定性影响, 经技术部和相关部门评估风险后,或征得客户意见,同意采用全检等方法进行处理。 4.6 原材料:指生产过程所需要的原料,包括主要材料、辅助材料、外购半成品、委外加工 半成品、修理用备件、包装材料等。 4.7 在制品:从一个生产工序转给另一个生产工序继续加工的自制半成品以及不能单独计算成本的自制半成品。 4.8 半成品:指经过一定生产过程并已检验合格,但尚未制造完工成为成品,仍需进一步加工的中间产品。 4.9 成品 :指已完成全部生产过程,按规定标准检验合格,可供销售的产品。 4.10 紧急放行:生产急需来不及验证就发放生产部使用,但生产部必须进行全检。 5 作业程序 5.1 进料点收、送检:

新版程序文件表格

表201-1 文号内容类型 月日发文单位受控编号收文单位收文人 签字 份数备注

单位(项目)：表201-2 时间文件名份数收文人签字接收人岗位 发放及记录人：

表201-3 总收文号 收文字第号年月日来文机关 来文字第号 年月日 事由：附件： 附文发号 拟办和批示：

7.3河南六建集团公司纵、横向检查记录 表201-4 受检查单位/部门时间 检查内容及问题记录 验证记录 验证人 受检查方代表检查人

7.1劳务分包方使用评审表表203-1劳务分包方名称企业负责人 地址联系电话 主项资质等级人员总数 评价内容 1、营业执照、法人证书口有口无 2、资质证书、安全生产许可证口有口无 3、税务登记证口有口无 4、组织机构代码证口有口无 5、近三年施工过的部分建筑工程简况表口有口无 6、单位主要负责人和技术负责人简历口有口无 7、质量、安全、环保的保证能力 (1)、近三年施工时是否发生工程质量事故口有口无 (2)、近三年施工时是否发生安全、环保事故口有口无 8、作业人员的资格、能力状况 (1)、管理人员的岗位证书口满足口不满足 (2)、一般工种的职业资格证书口满足口不满足 (3)、特殊工种的特殊作业人员操作证口满足口不满足 9、技术工人的结构、人数、占有率口满足口不满足评 价 结 果 评价人员签字 年月日 评价引起的措 施实施后验证 验证人：年月日

7.2进场劳务分包方验收(确认)表表203-2劳务分包单位验收部门 进场验收单位验收时间 检查内容 对进场劳务分包方技术负责人、管理人员、技术工人的结构、人数、占有率和持证情况、特殊工种的资格以及劳动合同等方面进行再确认。 确 认 结 果 接受验收单位 负责人签字 验收人员 验收引起的措 施实施后验证 验证人：年月日

检验控制程序

检验控制程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

检验控制程序 1. 目的： 确保所有产品在通过规定的检验后才能进入下一道工序或入仓。 2. 适用范围： 适用于公司的进料检验、过程检验、产品检验。 3. 定义: 无 4. 职责分配: 品质部：负责进料检验、巡回检查、检验工序的检验、半成品/成品的检验，并主导首检检验。 制造部：负责自主检验，并同品质部一起做好首检检验。 5. 过程分析乌龟图: 6. 流程图:

进料检验流程 过程检验流程 成品检验流程

7. 程序内容: 进料检验 供应商交货 供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单”点清品名、规格、数量。 仓库暂收 仓管员将所收物料放入待检暂存区，并在物料的合适位置贴上进料标识卡。做好上述工作后，须立即通知品质部进行进料检验。 进料检验 品质部按进料检验作业指导书、《来料检验方案》、样板、图样等进行进料检验工作并填写《进料检验报告》。 检验合格的物料，品质部《检验状态管理要求》的规定在进料标识卡上盖“合格”章。 检验不合格的物料，执行《不合格品控制程序》。

品质部对因检验能力有限而无法检验的物料，可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格证明的文件，品质部参照供应商提供的检验合格证明文件对来料进行验证。 入库 仓库将合格或紧急放行的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。 紧急放行 如因生产紧急，进料来不及检验而须放行时，在可追回的情况下，由计划填写《紧急放行申请单》交品质部经理审核，管理者代表批准后，执行紧急放行。批准后的《紧急放行申请 单》应分发至仓库、品质部、生产车间、计划等有关部门。 品质部留取《来料检验方案》中规定数量的样品，并在紧急放行物料的进料标识卡上盖黑色“紧急放行”章。 品质部对留取的样品进行正常检查，如果发现不合格，品质部经理应在《进料检验报告单》上做出处理意见。品质部应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理。对于尚未使用的，品 质部根据《进料检验报告》上的处理意见进行处理；对已制成的半成品或成品，要由品 质部进行全检，要在检验记录上注明所使用物料的情况。 车间在使用紧急放行的物料时，应在生产出的产品上或包装箱上贴黄色圆形标志。质检员应确保使用了紧急放行物料的产品入库前，紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要 求。 过程检验 首件检验 在《首件检验规范》中要求进行首件检验的工序，每班次开始或者生产过程中因换料、换品种及工装、设备调整等改变工序条件后生产的1-3件产品，操作者自检后，还必须送质检员 作首件检验，首件检验结果记录于《首件检验记录表》中。 首件检验合格时，由质检员在首件上作首件标记并通知操作者继续作业。首件检验不合格时，质检员向操作者指出不合格部位，要求其改进。操作者返工或重新加工首件，直至检验 合格，方可继续生产。

文件记录控制程序

1目得 规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有： 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 ５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 ５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。

关键工序记录表

编号： NO ： 主要工序名称 水源水处理 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 原水 —— 一批 水源水流到地面进入密封的水源处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护，水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源处理池进行清洁消毒处理。 5：00-8：00 填表人/日期： 关键工序记录表 编号： NO ： 填表人/日期： 主要工序名称 臭氧杀菌 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 预处理的水 —— 一批 水处理设备开始工作时，浓度为0.4mg/L 的臭氧发生器同时启动，所产生的臭氧源水通过臭氧混合塔时将细菌杀死，当水处理设备停止工作时，关闭臭氧发生器 臭氧 0.4mg/L

编号： NO ： 填表人/日期： 关键工序记录表 编号： NO ： 填表人/日期： 主要工序名称 空桶及其盖验收清洗消毒 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 空桶 18.9L/个 一批 空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏，再由人工在清洗池中清洗，初步清洗干净后放以洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗，最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。 瓶盖 —— 一批 生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干，再用清水浸泡半小时，洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。 主要工序名称 灌装车间洁净度控制及封盖 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 水 灌装车间在使用前必须开启40分钟的紫外线杀菌灯进行杀菌，待车间洁净度整体达到1000级，生产人员必须经预进间洗手消毒更衣后进入灌装车间进行生产操作，以防对成品造成二次污染。消毒液冲洗工位调配700ML/次消毒液，每小时添加一次，生产完毕后，进行车间清洁消毒工作。 桶 采用链式压盖，采用BXGP-900封盖机，压盖连续性好，且对高度不同的桶，有主动式的弹力调节系统，具有很高的包容性。 盖

检验控制程序

目的:对采购物资、半成品及成品进行检验，保证未经检验和不合格品不投入使用、转序和交付。责任人: 1质量管理部负责实施检验。 2研发部负责制定检验的产品标准文件。 范围:本程序适用于本公司产品原辅料、包材等检验和试验、半成品检验和试验及出厂检验和试验的控制。 内容: 1人员要求 1.1检验员应具备检验员资格（见按《培训管理规程》）。 1.2总经理对检验员实施检验进行书面授权。 2检验文件的制定和批准 2.1质量管理部根据研发部的产品标准制定检验文件，并按《文件控制程序》报管代批准后发布。 2.2检验文件应对下列各项做出规定： a）检验项目； b）质量要求； c）检验方法； d）检验设备； e）抽样方法； f）判定规则； 3采购物资的进货检验 3.1采购物资到货后，仓管员填写《物料请验单》，通知质量管理部进行检验。 3.2质量管理部按照检验文件实施检验和验证，QC将检验结果填写《原辅料检验报告》一式两份， 一份交仓管员，一份自留存档，并发合格证或不合格证。 3.3物资经检验或验证合格后，按《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》办理入库。 3.4未经检验或验证的物资，一律不得入库。不允许紧急放行。 3.5检验或验证不合格的物资，按照《不合格品控制程序》，办理退货或报废。 4中间体检验 4.1专检：由QA取样，QC检验。 4.2互检：下道工序的操作者对上道工序的操作结果进行检查。 5出厂检验 5.1检验员按照产品标准的要求进行成品检验。 5.2出厂检验的文件应覆盖产品标准所有的出厂检验项目。 5.3检验员检验后填写《成品检验报告》，按《产品标识和可追溯性控制程序》进行状态标识。5.4检验不合格的成品，按照《不合格品控制程序》执行。 5.5未经检验的成品，一律不得入库或交付给顾客。 6销售返回产品 销售退回公司的产品执行《退货管理规程》。 7 检验和试验记录及报告

2018年全套ISO14001：2015质量手册和程序文件(附记录表)

环境手册 （依照ISO14001-2015标准编制） 文件编号： 版次： 受控状态： 发放编号： 生效日期：2016年8月1日 2016-8-1 第1次修订XXXXXX科技有限公司

0.1目录 0.1目录 (2) 0.2手册修改记录 (3) 0.3颁布令 (4) 0.4 任命书 (5) 0.5公司简介 (6) 1.目的和适用范围 (7) 2.引用标准 (7) 3.术语和定义 (7) 4．公司所处的环境 (7) 5.领导作用 (8) 5．1领导作用和承诺 (8) 5.2环境方针 (9) 5.3岗位、职责和权限 (9) 1.6策划 (10) 6.1 应对风险和机遇的措施 (10) 6.1.1 总则 (10) 6.1.2环境因素 (10) 6.1.3合规义务 (11) 6.1.4措施的策划 (11) 6.2环境目标及其实现的策划 (12) 7.支持 (12) 7.1资源 (12) 7.2能力和意识 (13) 7.3信息交流 (13) 7.4文件化信息 (14) 8.运行 (15) 8.1运行策划和控制 (15) 8.2应急准备和响应 (16) 9.绩效评价 (16) 9.1监视、测量、分析和评价 (16) 9.2内部审核 (17) 9.3管理评审 (18) 10、改进 (19) 附录1：环境管理体系流程图 (20) 附录2：公司组织机构图 (21) 附录3：公司各部门职责与权限 (22) 附录4：环境职能分配表 (25) 附录5：环境方针 (27)

0.2手册修改记录

0.3颁布令 根据“环保健康，污染预防”的生产经营理念，减少对环境的负面影响的承诺，为不断提高企业全体员工的环境意识，管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，公司组织编写了符合ISO14001：2015及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动，产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件，是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应，各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 XXXXXX科技有限公司 最高管理者： 日期：2016/8/1

隧道施工关键工序施工卡控表

隧道施工关键工序施工卡控表 序号项目备注 1 施工步距：⑴仰拱、底板距掌子面距离：洞口段不能大于20米；Ⅴ级围岩不能大于25米，Ⅳ级围岩不能大于35米，Ⅲ级围岩不能大于60米。⑵二衬距掌子面距离：Ⅳ、Ⅴ级及以上围岩地段控制在70米以内，Ⅲ级围岩地段控制在120米以内。 2 开挖中，每个台阶的长度在3～5米，三个台阶的总长度必须控制在15米以内。 3 钢拱架安装顺直。锁脚锚管的数量及长度必须满足设计要求，端头用“L”筋与钢架焊死。 4 二衬钢筋间距、排距、保护层厚度必须符合设计要求，误差满足验标要求。 5 止水带安装必须平直、位置准确；搭接不小于20cm，并用钢筋夹子固定粘好。 6 防水板的搭接宽度不得小于15cm，同时防水板的接缝必须与衬砌施工缝错开1～2m，并与土工布的接缝错开50cm，与平垫圈采用热熔焊接固定。 7 现场施工用电必须执行“一机一闸一保护”规定。所有配电柜或开关箱必须紧闭或上锁。洞内所有电焊条必须使用带“5”的型号。 8 洞内环境必须干净整洁：现场的机具必须摆放整齐；材料下垫上盖堆放整齐，并有明确标识；消防设施必须齐全等。 9 其他（安全帽的配戴、个体的防护、严格执行进出洞人员登记等）

隧道工程质量通病控制和防止措施序号通病控制和防止措施 1 光爆效果不 佳，超欠挖严 重 准确确定围岩光面爆破技术参数。坚持每循环放样，准确测设开挖轮廓线，技术干部从炮眼位置、倾角、炮眼深度、装药到起 爆各个环节全过程监控。准确布置炮眼位置，严格控制装药量。 并根据围岩变化情况，及时修正爆破参数。 2 钢拱架安装 侵入衬砌界 线 安装钢架时测量精确定位；确保钢架基础平整牢固，钢架安装后尽快焊接连接筋、喷混凝土形成整体受力体系。 3 初期支护 背后不密实 采用湿喷工艺，控制一次喷射混凝土厚度，严格按施工规范和技术标准施工。初期支护闭合成环后，发现空洞及时采取初支背 后注浆进行回填。 4 衬砌渗漏裂 现场焊接衬砌钢筋时，在钢筋接头与防水层之间用移动保护板隔开，防止焊接火花将防水层烧坏。衬砌钢筋安装完成后，再次对防水层进行检查，发现问题，及时处理，确保混凝土灌注前防水层的施工质量。 5 衬砌不密实， 外观有麻面 和漏筋 模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。混凝土必须按操作规程分层均匀振捣 密实，严防漏振，每层混凝土均振捣至气泡排除为止。 浇筑混凝土前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整;为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块同时 灌注过程中控制施工环境温度和内外温差。 严格控制拆模时间和养护。根据不同地段混凝土衬砌的受力状况，满足混凝土最小拆模强度8MPa的要求。拆模后及时喷水养护， 养护时间满足相关要求，以防开裂。 6 衬砌出现错 台 衬砌前先检查模板台车平整度、光洁度、弧度、刚度是否符合要求。测量指导台车精确就位。浇筑混凝土过程中，可用千斤顶 顶撑台车墙脚的四个端头，以防模板台车变形移位。 7 仰拱基底处 理不好，出现 变形 仰拱封闭前，进行严格检验，确保基底无虚碴和积水后，方可进行下道工序施工。

检验方法验证管理程序

1/4 检验方法验证管理程序 目的：验证或确认分析方法，确保检测结果真实可信，有效控制产品的内在质量。范围：分析方法的验证、确认及转移。 责任： 1.检验分析方法验证工作小组组长一般由质量部经理担任，负责制定分析方法 验证、确认及转移的项目，报验证领导小组审批，组织成员起草分析方法验证检验操作程序，验证方案、培训、实施及完成分析方法的验证报告工作。 2.验证主管：负责验证实施过程的跟踪、确认、验证方案、报告的审核汇总、 归档等工作。 3.QC：执行实施验证计划，按分析方法验证检验操作程序起草验证方案，报告。程序： 1.方法验证： 1.1.方法验证的一般原则 通常情况下，分析方法需进行方法验证。方法验证的内容应根据检验项 目的要求，结合所采用的分析方法特点确定。同一分析方法用于不同的 检验项目会有不同的验证要求。 1.2.当符合下列情形之一的，应当对检验方法进行验证： 1.2.1.采用新的检验方法。 1.2.2.检验方法需变更的。 1.2.3.采用《中华人民共和国药典》及其它法定标准未收载的检验方法 1.2.4.法规规定的其它需要验证的检验方法。 1.3.需要验证的检验项目： 1.3.1.对于仅需按照实验室日常测定操作步骤即可测定的检验项目不需进 行验证：如外观、密度、重量、PH值、灰分、装量等。 1.3. 2.检验项目是为控制药品质量，保证药品安全有效而设定的测试项目。 《中国药典》2010年版附录XIX A 药品质量标准分析方法验证指导 原则中规定了不同的检验项目需验证不同的内容。详见下表 验证内容检验项目 鉴别杂质测定含量测定 定量限度 准确度否是否是 精密度重复性否是否是中间精密度否是* 否是* 专属性** 是是是是