办公用品采购管理规定及办法(修订版)精选.doc

XXXX有限公司

办公用品采购与管理办法

（试行）

第一章总则

第一条目的

为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。

第二条适用对象

本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

第三条采购原则

办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。

第二章采购范围、方式、途径及管理职责

第四条集中采购范围

集团公司采购办公用品可分为：

（一）文具事务用品

1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系

列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。

3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。

4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。

（二）办公耗材

硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。

（三）日杂百货

日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。

（四）办公设备

票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。

（五）办公家具

文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。

第五条采购方式

（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，

对同一类材料进行集中化采购。集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。

（二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购，招标采购除外。

（三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用。请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后优先采购。请购金额少于2000元的申请，行政部可视情况启动采购备用金先行购买。

第六条采购途径

（一）集中采购途径：以京东网的官方自营店及可开取正规发票的淘宝店家为主，正规实体店为辅。

（二）分散采购途径：根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径，一般为单笔金额小于5000元时采用网购的途径，单笔金额大5000元时的采购以集团审批意见操作。

（三）应急采购途径：参照集中采购途径。

第七条职责权限

（一）各请购部门职责

1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行政部；

2、负责填写《采购申请审批单》并经行政部审批后向集团财务部、集团领导逐层审批；

3、负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。

4、负责所需办公用品的领用。

（二）行政部职责

1、负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库（分散采购或应急采购时与申请部门共同验收）、保管、发放和盘点；

2、负责编制办公用品询价对比表；

3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表；

4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等；

5、行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认；

6、负责采购程序的审批；

7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同；

8、负责供应商评估和变更；

9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。

（一）财务部负责

1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款；

2、负责结算各部门领用办公用品的款项；

3、负责办理退货款项的收回；

4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理；

5、参与盘点工作的监督；

6、负责采购程序的审批。

第三章采购流程

第八条集中采购流程

（一）集中采购周期

行政部根据全集团办公用品使用情况，每月5号前集中采购一次。

（二）采购申请汇总及审核

1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附件1）和库存情况分类（盘存表详见附件2）于每月25日前上报集团财务部审批。

（三）进行采购

办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品牌、同质量，选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，并签订采购合同。第九条分散及应急采购流程

(一）采购申请

1、分散采购

申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的（如不常备的五金、电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等）申请部门向行政部领取并填写《采购审批申请单》（见附件3）经审批后进行单独购买。

2、应急采购

申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的，申请部门向行政部领取并填写《采购审批申请单》经审批后优先购买。金额少于2000元的申请，行政部可视情况启用预备金现行购买。

（二）审批单的填写

行政部采购员根据采购预算及库存情况协助申请人填写《采购审批申请单》，申请人完整填写采购物品特征和其他信息，如购物资名称、规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。

（三）采购审核

请购部门携填写完整的《采购审批申请单》进行报审流程。由行政部、财务部逐级审核，最终由集团领导审批，通过报审后申请人将采《采购审批申请单》交予采购人员复印存档。

（四）进行采购

行政部采购员按照审批通过后的《采购审批申请单》报财务部门请款，同时按《采购审批申请单》要求进行采购。

第十条进度跟催

（一）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物资能适时供应。

（二）若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会申请部门。

第四章验收与结算领用

第十一条验收入库

（一）行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作。分散采购或应急采购的验收由请购部门与行政部共同负责，入库由行政部负责。

（二）行政部在核对数量、规格、品牌后，建立并填写办公用品入库登记表（见附件4）。

（三）如验收不合格的，由采购人员依据申请部门要求进行退换货。

（四）若入库办公用品与申请汇总表和合同不符，行政部应及时查明原因，落实责任。

第十二条价款结算

财务部应根据有集团公司全称抬头发票、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。如果发票内容与采购内容不符或者没有正规发票，财务部有权拒绝付款。

第六章领用

采购用品入库后，部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放，经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用；个人申购的由行政部通知申购人，经申购人做好领用记录后方可领用。行政部还要做好办公用品领用记记录及台账登记。

第七章盘点

第十三条盘点

行政部于每一季度末组织办公用品管理员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点，编制办公用品盘存表(见附件2），统计剩余库存数量及其状态，作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。

第十四条盘点结果处理

办公用品盘点如发现盈亏，行政部应及时查明原因，并拟写盘存结果报告，经集团领导审批做出处理，落实责任人的有关责任。

财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认，集团领导审批后进行账务处理。

第八章其他

第十五条处罚

凡违反本办法的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

第十六条生效日期

本办法自发布之日起生效。

第十七条附件

1、《办公用品每月申报汇总表》

2、《办公用品每月盘存表》

3、《办公用品请购审批单》

4、《办公用品入库表》

5、《办公用品季度盘存表》

XXXX有限公司

2016年01月08日

附件1：

XXXX有限公司

办公用品每月申购汇总表

精心整理办公用品每月盘存表

编制时间：编制人：

附件3：

XXXX有限公司

附件4：

XXXX有限公司

精心整理办公用品季度盘存表

编制时间：编制人：行政部：财务部：

办公用品领用标准及管理规定

办公用品领用标准及管 理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件

北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签 字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品 规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改 进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领 用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领 用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销； 职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况 下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度

呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日 领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购

人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

办公用品管理办法

办公用品管理办法 总则第一章 制定目的第一条为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。适用范围第二条公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 管理权责第三条 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。二、办公设备和用品是经营管理活 动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及 用品。三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品，具有监督管理的职责，有权对破坏或浪费行为予以制止，造成损失的可要求其照价赔偿。管理流程第二章 办公设备（低值易耗）管理流程第四条 号之前上报请购流程，部门负责人审批。25一、各部门如有需要需每月二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统一登记到《办公，及时贴上固定资产标签。设备台帐》 办公设备（低值易耗）控制办法第五条 一、办公设备（低值易耗）包括：电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元之间，不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。元到

2000二、办公设备的使用人即为保管人，负责设备的维护与保管，不允许私自调换。三、行政人事部负责维护公共用办公设备。四、当使用设备出现故障时，员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时，维修费用由使用人承担或赔偿。五、员工离职或调动，保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续，填写，及时变更保管人，若不继续使用，由行政人事部统一收回。《资产转移单》办公用品管理流程第六条号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。23一、行政人事部每月交行政人事部。，部门负责人签字，各部门每月25号之前报《办公用品请购单》二、三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，填写《办公用品申购汇总申请表》，由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后，经总经理审批进行购置。四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统一登记到《办公。用品入库表》。五、员工领取办公用品时须填写《办公用品领用表》办公用品控制办法第七条一、耐用办公用品：（一）、耐用办公用品包括：计算器、订书机、文件框、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸盘、直尺、起钉器等。U 刀、名片册、． （二）、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧更换时必须以旧换新并做领取登记。二、易耗办公用品：（一）、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、便签纸、夹子、大头针、钉书针、回形针、橡皮擦、打印纸、墨盒、毛巾、香皂、洗洁精、洗手液、卫生纸、抽纸等。（二）、易耗办公用品每月根据《办公用品申购汇总申请表》购买，

办公用品领用标准及管理制度

办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方 可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。

3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在 每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依 据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用 进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调 离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使 库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度 呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日

领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。

办公用品购买管理办法

精选可编辑版 一、为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强机关内部的科学管理，防止办公用品的积压和浪费，保证机关各项行政工作的顺利进行，特制定本办法。二、根据统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则，加强对办公用品购买及管理。三、单位应根据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料，并结合当年的工作任务和经费的可能，在认真调查研究的基础上，由主管领导会同有关业务人员汇审平衡按照物品用途、类别，提高政府采购办公室审查，经报请政府采购办批准购买申请计划后，根据政府采购办指定地点组织订货。四、办公用品的购买可根据市场货源情况与工作需要，编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。五、采购物品应按照批准的计划由专职采购人员会同政府采购办，纪检部门人员统一组织办理采购。六、物品入库前必须及时认真组织验收，办理入库手续，验收时必须注意，物品质量和数量的检查，发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，并及时办理退、换或赔补手续。七、入库的物品保管应该科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查，对贵重稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。八、物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的颁发必须由领导审批，专人保管颁发，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，及时登记造册，对贵重物品的领用应严格控制和监督，对其领、用、剩、废，耗的数量必须详细记录，从严执行审批制度。九、单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每学年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任，根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。 本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！ .

办公用品管理办法

办公用品管理办法 一、目的：建立办公用品管理办法，以使办公用品管理合理化，节约办公用品的费用 开支。 二、适用范围：全体员工 三、责任者：办公室 四、正文： 1、本办法的办公用品，分为消耗品及管理品二种。 1.1消耗品：铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、 复写纸、标签、便条纸、打印纸、信纸、夹子、打印油、钉书钉、裁纸刀片、笔芯等。 1.2管理品：剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、签字笔、姓名章等。 2、管理品限人员使用，并列入移交，如有故障或损坏，可以旧品换新品，如遗失 由个人或部门自购。 3、办公用品的申请应于每月一日由各部门提出申请交办公室统一采购，当月八、 九两日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 4、办公室对需用品耗用量大者可酌量库存。 5、办公用品严禁取回家私用。 6、办公室设立“办公用品领用卡“，控制办公用品领用状况。 7、办公用品由专人负责管理，专人比价采购，专人控制发放。 2005年2月23日二、办公用品管理办法 一．目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之即满足员工工作需要又杜绝铺

张浪费，特制定本办法。 二．适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 三．物品请购 1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交行政人力资源部。 2.行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。 四．物品采购 1.为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。 2.对专业性物品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。 3.临时急需物品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。 4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 五．物品入库 1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2.物品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 六．物品领用 1.员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》。

公司办公用品领用的管理管理办法

公司办公用品领用的管理管理办法 公司办公用品领用的管理制度一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 二条：耐用办公用品的领用： 、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。 、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 三条：易耗办公用品的领用： 、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 、每月日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。 、发放时间：每月-号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。 、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。 、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。 、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。 四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。 五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

关于办公用品管理办法的通知

关于固定资产、低值易耗品及办公用品 管理办法的通知 为加强公司固定资产、低值易耗品及办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 本制度固定资产包括:包括房屋、建筑物、机器、机械、运输车辆、传真机、复印机、电脑、打印机、成套文件柜、成套办公桌、椅、沙发等。 低值易耗品包括:劳动资料中单位价值在200元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料,如电话机、碎纸机、打孔机、饮水机等。 办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列,如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、胶带、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、印刷品、复印纸、传真纸、中性笔、白板笔、白板檫、笔筒、笔芯、回形针、大头针、剪刀、纸刀、白板、计算器、、文件夹、订书机、胶带座、报刊架、盆栽、键盘、鼠标、硬盘、优盘、读卡器、机箱、墨盒、硒鼓、碳粉、数据线、交换机、网线、色带等。 以上所有物品由办公室集中管理,具体管理办法如下: 一、固定资产的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《固定资产申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买,根据需要签订买卖合同,必要时可进行招标。

2、购买 根据批准金额由财务借支购买,原则上由办公室询价后购买;如需购买专业性较强资产,由各部门各自购买,购买时需向办公室询价。 3、报销 根据《固定资产申请单》进行出、入库登记并附报销单,到财务部报销。 4、管理 ①办公室对固定资产建立出入库台账,统一编号。 ②办公室和财务部对公司固定资产每半年盘点一次,并由各部门领导确认,对需报废或损坏的固定资产应及时处理。 二、低值易耗品的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《低值易耗品申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买。 2、采购 根据申请审批情况由办公室购买。 3、报销 由办公室进行出、入库登记,再到财务部报销。 4、管理

办公用品采购管理办法、流程图

办公用品采购管理办法、流程图 为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个 人支付的费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。附件《办公用品采购工作》本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作办公用品

2017办公用品管理办法

办公用品管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 第二条适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 第三条管理权责 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 二、办公设备和用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及用品。 三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品，具有监督管理的职责，有权对破坏或浪费行为予以制止，造成损失的可要求其照价赔偿。 第二章管理流程 第四条办公设备（低值易耗）管理流程 一、各部门如有需要需每月25号之前上报请购流程，部门负责人审批。 二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统

一登记到《办公设备台帐》，及时贴上固定资产标签。 第五条办公设备（低值易耗）控制办法 一、办公设备（低值易耗）包括：电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元到2000元之间，不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。 二、办公设备的使用人即为保管人，负责设备的维护与保管，不允许私自调换。 三、行政人事部负责维护公共用办公设备。 四、当使用设备出现故障时，员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时，维修费用由使用人承担或赔偿。 五、员工离职或调动，保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续，填写《资产转移单》，及时变更保管人，若不继续使用，由行政人事部统一收回。 第六条办公用品管理流程 一、行政人事部每月23号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。 二、各部门每月25号之前报《办公用品请购单》，部门负责人签字，交行政人事部。 三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，填写《办公用品申购汇总申请表》，由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后，经总经理审批进行购置。 四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统

办公用品发放管理办法

大连理工大学城市学院 办公用品发放管理办法 为加强学院办公用品管理并合理、有效利用，保证日常办公的需要，本着“物尽其用，节约为本”的原则，特制定本办法。 一、办公用品的管理 1.学院办公用品由后勤保障部专门管理，负责办公用品的入库、保管及发放等工作，并做好出入库登记手续。 2.办公用品需定期盘点，并上报主管负责人盘点情况，根据统计实际情况及时补充库存，保证正常的办公及教学秩序。 3.特殊物品需由使用部门单独申报，部门领导签字后，经后勤保障部负责人审批后方可购买。 二、办公用品的分类 根据学院办公用品实际使用情况，可分为以下几大类：A类：常用零消耗办公用品：中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印纸等B类：常用非消耗办公用品：笔筒、订书器、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等 C类：不常用物品及部门特殊使用物品：文件盒、文件夹等 三、办公用品的申报计划

1. 办公用品领用计划每学期制定一次，于每学期末最后月份的10日前，由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要，本着节约原则申请购买。 2. 部门临时特殊需要使用的办公用品，每月25日前须填写《项目申请单》，经部门负责人签字后报后勤保障部审核，主管院长批准后，交由后勤保障部统一购买，申请人于次月5日到10日领取，节假日顺延。 3.学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。 4.临时急用物品由主管部门审批后，交由后勤保障部购买，申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。 四、办公用品的发放与回收 1．每学期初，后勤保障部根据上学期的采购计划，以部门为单位发放学期办公用品（详见学期办公用品配备标准）。 2．新进员工凭报到单自行到后勤保障部按个人一次性配置标准领取办公用品。 3．离职人员如有非消耗性办公用品交回，后勤检查物品是否完好可用，并办理登记入库手续，以便循环利用，节省资源。 本管理办法自公布之日起实行，由后勤保障部负责解释。

办公用品采购和使用管理细则

机关办公用品采购和使用管理细则 第一条为提升公司管理水平，进一步规范办公用品的管理，提高使用成效，节省费用开支，结合公司实际，特制定本细则。 第二条本细则所涉及管理的办公用品指，不构成固定资产的，用于公司日常办公的文具、耗材、用品、家具等的总称（以下简称“办公用品”）。总经理办公室是公司机关办公用品归口管理部门，负责公司办公用品的采购、申领审核、登记以及其他日常管理工作；物业管理中心设办公用品保管员，具体负责办公用品保管与发放工作。 第三条公司实行办公用品分类管理，具体分类如下： （一）办公家具类，如各类办公桌、办公椅、档案柜、沙发、茶几及室内非电器类较大型的办公陈设等； （二）办公设备类，如碎纸机、电风扇等； （三）办公耗材与文具类，如硒鼓、电池、电话机、U盘、插座、计算器、笔、笔记本、纸、文件袋等； （四）生活用品类，如面巾纸、纸杯等。 第四条办公用品的申领 （一）第一、二类办公用品申领流程 由各部室填写办公用品申请单（附表1），经部门负责人、总经理办公室负责人审核（签字）后，报主管领导审批，主管领导 —1 —

审批通过后将申请单交总经理办公室行政管理室，行政管理室负责进行采购。 （二）第三、四类办公用品申领流程 由各部室填写办公用品申领单（附表2），经部门负责人、总经理办公室负责人审核（签字）后，将申领单交总经理办公室行政管理室进行登记，登记后到办公用品保管员处领取办公用品。 （三）各部室需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多时（如各种会议和大型活动），应提前7天办理申领手续；临时性急需物品可经总经理办公室负责人审核同意后，由总经理办公室先行采购，事后做好手续补办工作。 第五条办公用品的采购 （一）第一、二类办公用品由总经理办公室根据申请单进行单独采购，必要时使用部门要协助总经理办公室进行采购； （二）第三、四类办公用品的采购，由总经理办公室每月底根据库存及各部室申领情况制定采购计划，报总经理批准后进行集中采购； （三）要严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经批准的物品，不得擅自购买； （四）办公用品采购要注重物品质量，做到货比三家，择优选买，努力选购“价廉物美”商品；逐步扩大办公用品网上采购比例，方便网购的办公用品，原则上选择资质和信誉好的电商集 —2 —

办公用品管理办法范文

办公用品管理办法范文 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1 .耐用品： 第一类：办公家俱，女口：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、 沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形

针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。 第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写“办公用品购置需求表” 部门负责人审核3口管理部门—财务部—总经理审批一购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2日前）部门负责人审核—归口管理部门审批—汇总（管理部，每月4日前）—财务部审核一归口管理部门审扌―营运发展部行政 领取发放（每月10日后） 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔应更换笔芯使用。

办公用品采购及管理办法

办公用品管理制度 一、总则 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司办公用品的归口管理。 二、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部，逾期视为无需求。 ②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总经理审核，形成采购计划。 四、办公用品计划申请、审批流程 ①低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元） 申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总经理批准 ②固定资产（单品价值≥1000元） 申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核分管副总经理批准 ③临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总经理批准

学校办公用品管理办法.

办公用品管理办法（草案） 第一章总则 为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。 第二章办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等；专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。 后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。

办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。 学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等；活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。 第三章办公用品的申购和采购 相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下： 1、申购 （1）首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。 （2）对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报

办公用品领用管理制度(标准版)

办公用品领用管理制度(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0359

办公用品领用管理制度(标准版) 目的： 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 管理细责： 一、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后方可发放。 7、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

日常办公用品管理规定完整版

日常办公用品管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

日常办公用品管理办法 为合理使用资源，加强办公用品用具、计算机耗材等使用管理，有效降低运行成本，培养节俭的良好习惯，特制定本细则。 第一条办公用品范围 主要包括：签字笔、铅笔、荧光笔、笔记本、稿纸、告事贴、回形针、胶水、透明胶、双面胶、橡皮、涂改涂、文件夹、抽杆夹、按扣文件袋、资料册、档案袋、文件盒、计算器、订书机、订书钉、计算器、铅笔刀、长尾夹、剪刀、文件架、打印纸（复印纸）、传真纸、墨盒、纸篓、电源插座等。 第二条办公用品采购 1、常规采购 常规采购是指办公室每月常用的品种及用量基本固定的文具的采购。为节省成本、降低采购单价，所有办公文具由办公室统一在同一供应商处集中采购。文具选用注意在品牌、性能及价格取得平衡，原则上不首选大品牌文具。各办公室每月10日前作好本月所需办公用品用具清单计划（附表一）。购物清单经负责人签字后才能进行采购，单价较高用品需单独呈报总部审批。 2、非常规采购 在个别项目现场因开盘等原因需大量使用某些文具用品（如打印纸或其它偶然性使用物品）而办公室没有库存或不够时，需要临时进行采购。在进行此类采购前须先打呈批件至总部审批，通过后方可采购。 打印机、传真机、复印机如需更换新硒鼓的（经确认已不能再以加粉或换芯的形式重复使用），须打呈批件审批。日常加粉，可在月度文具报销时计入文具费用，呈批件经总部审核通过后方可进行费用报销。 3、办公用品每月费用标准 按全国办公用品上半年使用费用统计，人均每月约13元（含文具、打印纸及各类设备耗材）。各分公司在进行采购时请按此标准执行。 第三条办公用品入库与领用

办公用品及耗材管理制度

办公用品及耗材管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月

25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 （二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。 三、办公用品购置 （一）行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 （二）办公耗材由行政部统一采购，办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 （三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。 （四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 （五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理确认、批准后购置。

公司办公用品领用管理规定

公司办公用品管理规定 遵循“搞好服务、保障供应、开源节流，物尽其用”的原则，为加强分公司办公用品日常管理，保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制订本规定。 一、本规定中的办公用品包括： 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等；公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品，如宣传礼品、宣传画册等。 二、办公用品的管理及发放： 公司办公用品由人事行政部统一保管，并指定保管人，按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品： 公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。 新员工办公用品标配：笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。

2、员工日常办公用品： 各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品，并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个，如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。 办公用品领用流程： 由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下，分公司分管领导签字 3、部门办公用品： 部门根据工作需要，如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求，需向人事行政部提出申请，报公司总经理室，由公司视情况统一安排。 部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护，公司员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费，对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障、需更换耗材等情况时，请及时向人事行政部报修。 对于可缴交的办公用品，如钉书机、计算器、门禁卡等用品，员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

办公用品采购及管理办法

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编制/日期：审核/日期：批准/日期：发布日期：实施日期：分发号：

一、目的 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 三、职责 1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理； 2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。 四、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。 1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。 五、办公用品计划的制定

1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。 2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总审核，形成采购计划。 六、办公用品计划申请、审批流程 1、低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元） 申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总或总经理批准 2、固定资产（单品价值≥1000元） 申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核总经理批准 3、临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核分管副总或总经理批准 七、办公用品的采购及结算 1、行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。 2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 3、办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。 4、行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。