足球队经费预算

足球队2016年活动经费申请书

尊敬的校领导：

为了关于举办盐池县第四届“文瑞杯”中学生篮球赛暨首届中小学生足球比赛，同时也为了丰富我校体育文化生活，大力开展阳光体育运动，我校在2016年3月10号成立了学校足球队，教练和球员共有25人。有关经费预算如下表：

项目单价数量总价备注

球队队服150 25 3750

比赛队服80 44 3520

足球150 20 3000

战术板70 1 70

书籍50 1 50

比赛球鞋180 25 4500

比赛药品30 4 120 云南白药

比赛饮料140 6 840

矿泉水50 6 300

合计16150

活动费用预算表

活动费用预算表 云南省科技计划项目经费预算表 计划名称: 项目名称: 项目申报单位（公章）: 项目负责人(签章): 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 预算编制人(签章)： 填表日期: 云南省科学技术厅

承诺书 本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法、云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）及实施细则等其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。 法定代表人（签章）： 年月日 项目负责人（签章）： 年月日

科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的，不得在申请资助的项目经费中列支人员费；项目组成员所在单位为转制科研机构的，项目组可在申请资助的经费中列支人员费，比例控制在15％以内。 （二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示； （三）租赁费：指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。 （四）材料费，是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理

方案成本分析

项目月份成本分析 每月3日前报生产科一、本月完成施工产值元，形象部位： 工作内容： 注：实际成本含预提待摊费用。 。 本月财务成本为元，与财务成本(相符/不符),差额为元，差额项目： 三、成本项目支出明细： 1、人工费： ⑴劳务合同结算元；[⑵上月预提项目：计：元]。 ⑶生产用工元，用工内容为： ⑷未结预提项目：计：元； ⑸其它： 合计⑴-⑵+⑶+⑷+⑸: 元。 2、材料费支出：元(详见材料费成本动态分析表)。 其中：三钢租赁费：三钢工具运费：材料运杂费：水费：材料用工：其它零星支出： 材料耗用表： 主要材料用量盈亏： 商品砼：盈(亏) %， m3, 钢筋：盈(亏) %， t，

水泥：盈(亏) %， t, 黄砂：盈(亏) %， m3, 水洗中粗砂：盈(亏) %， m3, 细砂：盈(亏) %， m3, 机红砖：盈(亏) %，千块, 轻质砌块：盈(亏) %， m3。 … 预提材料费用： 3、机械费支出：元(明细见附表)。预提元。 4、其它直接费： 工具用具使用费：特殊工种培训费： 其它： 合计： 5、临时设施费： 临设内容临设人工费临设材料费小计 ⑴ ⑵ … 本月摊销费用： 其它： 合计： 注：临设费在开工之初的大额费用应以合同工期按月平均分摊，正常施工发生的零星费用一次性进入成本。 6、现场管理费：元，预提元。 管服人员工资： 劳保统筹费： 办公费： 差旅费： … 合计： 7、本月发生的工程变更、签证内容： 工程变更、签证合同增加金额： 注：没有签认的以工程实际成本支出为准，签认后补报差额。 项目经理：核算员：年月

日

项目累计成本分析 每月3日前报生产科 一、自本月累计完成施工产值元，形象部位： 二、项目成本对比分析：单位：元注：实际成本含预提待摊费用。 累计财务成本为元，与财务成本(相符/不符),差额为元，差额项目： 三、成本项目支出明细： 1、人工费： ⑴劳务合同结算元； ⑵生产用工元，用工内容为： ⑶未结预提项目：计：元； ⑷其它： 合计⑴+⑵+⑶+⑷: 元。 2、材料费支出：元(详见材料费成本动态分析表)。 其中：三钢租赁费：三钢工具运费：材料运杂费：水费：材料用工：其它零星支出： 材料耗用表： 主要材料用量盈亏： 商品砼：盈(亏) %， m3, 钢筋：盈(亏) %， t， 水泥：盈(亏) %， t, 黄砂：盈(亏) %， m3, 水洗中粗砂：盈(亏) %， m3, 细砂：盈(亏) %， m3, 机红砖：盈(亏) %，千块, 轻质砌块：盈(亏) %， m3。 … 预提材料费用： 3、机械费支出：元(明细见附表)。预提元。 4、其它直接费： 工具用具使用费：特殊工种培训费： 其它： 合计

企业网站建设成本预算与分析

企业网站建设成本预算 目前我司因市场销售以及自身业务发展需要，正在着力开发建设本公司的企业网站宣传本公司业务。经过调查了解，现时开发建设企业及个人网站的网络科技公司主要以如下网站功能建设模块，进行网络编辑及宣传，具体内容如下：

同时，以此上功能模块为网站个体功能基础前提下，又可分为以下几种网站建设服务套餐： 一、基础普遍型建站：（1）适合对象：网站建设报价A适合个人或小型企业,低投入、实用、简洁是网站的基本风格.适合企业有较多的产品图片添加,同时也要更新企业新闻公告；（2）网站功能：公司简介、新闻公告、产品展示、联系我们、QQ/MSN在线联系，等5－7个栏目页，其中产品展示、新闻中心是动态系统，有后台管理；（3）增值项目：赠送国际顶级域名一个 +100M空间 + 50M企业邮局 + 网站ICP备案 + 免费网站备份 + 搜索引擎优化登录。

此类型网站建设一般所需费用为RMB1280-1820元。（不含来年续费费用） 二、企业经济型建站：（1）适合对像：网页设计报价B适合个人或小型企业，成本低，价格上经济划算。网站解决了企业门面问题，是“投资少、周期短、建站快”的策略。。网站风格简洁明快，符合中小企业或个人形象要求。（2）网站功能：公司简介、新闻中心、产品展示（可自定义分类）、在线留言、联系我们、QQ/MSN在线联系，等6－8个栏目页，其中产品展示、新闻中心、在线留言是动态系统，有后台管理；（3）增值项目：赠送国际顶级域名一个 +100M空间 + 75M 企业邮局 + 网站ICP备案 + 免费网站备份 + 搜索引擎优化登录。 此类型网站建设一般所需费用为RMB1800-2400元。（不含来年续费费用） 三、企业标准型建站：（1）适合对像：网站制作报价C套餐适合网站风格紧结合企业形像，充分体现现代化企业大众形象。企业可以通过网站介绍企业形象和业务和发布技术、产品信息。（2）网站功能：公司简介、产品展示、在线订单、新闻中心、企业招聘、在线留言、联系我们等8－10个页面，带后台动态生成页面，无限制，图片无限制上传，产品无限发布。（3）增值项目：赠送国际顶级域名一个 + 200M

工程项目投资成本预算与财务分析模板

工程项目投资成本预算与财务分析一个开发项目从可行性研究到竣工投入使用，需要投入大量资金。为了对项目进行经济效益评价并作出投资决策，必须对项目的投资进行准确的估算。 投资估算篇：投资估算所考虑的范围包括土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费、财务费、销售费用及有关税费等项目全部成本和费用投入。各项成本费用的构成复杂、变化因素多、不确定性大，尤其是依建设项目的类型不同而有其自身的特点，因此不同类型的项目的成本费用构成有一定的差异。 项目开发成本费用构成如下： 1、土地费用——土地费用是指为取得项目用地使用权而发生的费用。包括（1）土地使用权出让金、征地费；（2）城市建设配套费；（3）拆迁安置补偿费。 （1）土地使用权出让金：土地使用权出让金的估算一般可参照政府近期出让的类似地块金额并进行时间、地段、用途、临街状况、建 筑容积率、土地出让、周围环境及土地现状等因素的修正得到； 也可以依据政府颁布的城市基准地价，根据项目所处的地段等 级、用途容积率、使用年限等因素修正得到。 （2）土地征用费：征用农村土地发生的费用主要有土地补偿费，土地投资补偿费等。国家和各省市对各项费用的标准都作出了具体的 规定，因此农村土地征用费的估算可参照国家和地方有关标准进 行。 （3）城市建设配套费：指因政府投资进行城市基础设施如自来水厂、

污水处理厂、煤气厂、供热厂和城市道路等建设而由受益人分摊 的费用，有时该项费用还包括非营业性的配套设施，如居委会， 派出所、幼儿园、中小学等的建设费的分摊，统称配套设施建设 费。这些费用的估算可根据各地的具体规定或标准进行。 （4）拆迁安置补偿费：拆迁安置补偿费实际包括两部分费用，即拆迁安置费和拆迁补偿费。拆迁安置费是指开发建设单位对被拆除房 屋的使用人，依据有关规定给予安置所需的费用。拆迁补偿费是 指开发建设单位对被拆除房屋的所用权人，依据有关规定给予补 偿所需的费用。 2.前期工程费——前期工程费主要包括项目的前期规划、设计、可行性 研究、水文地质勘察以及“三通一平”等土地开发工程费支出。项目的规划、设计、可行性研究所需的费用支出一般可按项目总投资的一个百分比估算。“三通一平”等土地开发费用，主要包括地上原有建筑物拆除费用、场地平整费用和通水、电、路的费用。这些费用的估算可根据实际工程量，参照有关计费标准估算。 3.房屋开发费——房屋开发费包括建安工程费、附属工程费和室外工程 费。 （1）建安工程费：建安工程费是指直接用于工程建设的总成本费用，主要包括建筑工程费（结构、建筑、特殊装修工程费）、设备及 安装工程费（给排水、电气照明及设备安装、空调通风、弱电设 备及安装、电梯及其安装、其他设备及安装等）和室内装修家具 费。 （2）附属工程费包括锅炉房、热力站、变电室、煤气调压站、车棚及

企业研究开发项目费用预算表

年企业研究开发项目费用预算表 填表日期：年月日金额单位：元

企业负责人：财务负责人：部门负责人：填表人： 企业研发费用预算方法 一、人工费用 从事研究开发活动人员（也称研发人员）全年工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资以及与其任职或者受雇有关的其他支出。 与其任职或者受雇有关的其他支出具体应包括哪些内容？在文件中没有明确界定。在实际操作中，企业还可以将下列费用作为人员人工进行列支：为员工缴纳的社会保险、住房公积金、商业保险、专业培训、公司按研发人员工资总额提取的福利经费、工会经费、教育经费等。 二、直接投入 企业为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出。如：水和燃料（包括煤气和电）使用费等；用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等；用于研究开发活动的仪器设备的简单维护费；以经营租赁方式租入的固定资产发生的租赁费等。 三、折旧费用与长期待摊费用 包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。 四、设计费用 为新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。 五、装备调试费 主要包括工装准备过程中研究开发活动所发生的费用（如研制生产机器、模具和工具，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等）。为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入。对于该条内容，重点是区分两项内容：即凡是为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准

成本分析报告58762

成本分析报告 一、熟料、水泥制造成本总体情况（单位：元/吨） 当月去年同月增减值当年累计去年同期增减值预算增减值项目 产品 水泥 1、异常情况说明： 当月分项成本合计：元/吨而成本总体情况当月成本为元/吨，相差元/吨；原因是成本总体表中的当月成本为财务暂估金额，而分项情况表中的成本核算为生产实际发生数，这里需要明确以哪个数据为准。 当月制造成本与去年同月相比较降低了元/吨，降低的主要原因能过分项成本中的数据分析后得了直接材料成本下降较为明显，材料成本的下降一是材料（熟料）价格的下降；二是本月熟料掺入量较去年同月有明显的下降。 当年累计成本较去年同期累计成本上升元/吨，上升的原因一是人工成本增加元/吨；二是变动制造成本增加元/吨；三是固定制造成本增加元/吨；造成这些成本上升的主要原因是本月由于销售量不足水泥库存满库使得生产量较去年同期有明显差距，吨成本无法滩薄，使得与去年同期成本有所上升。 当年累计成本与预算成本增加了元/吨，与预算相比较还是较为接

近，并还在可控范围之内。 二、水泥分项情况 1、直接材料成本（单位：元/吨） 项目产品当月去年同 月 增减值当年累 计 去年同 期 增减值预算增减值 熟料 石膏 碎屑- 煤矸石 水渣- 粉煤灰 助磨剂 小计 ：异常情况说明： 本月直接材料成本较去年同月下降了元/吨，其中熟料材料成本下降较为明显，主要原因是熟料进厂价格较去年有所下浮，同时本月熟料掺入比也有明显下降。其它辅助材料成本均有不同程度的上涨，主要原因是目前辅料采购价格较去年均有上升。 2、电力成本（单位：元/吨） 项目产品当月去年 同月 增减值当年累 计 去年同 期 增减值预算增减 值 吨水泥 电成本 电单价 电耗 ：异常情况说明： 本月电力成本于去年同月相比差距不大，但是当年累计电力成

项目活动执行计划表

XXXX项目活动策划方案 公司名称： 项目名称： 执行人： 日期：

目录 第一章活动策划执行流程 (3) 第二章流程详细介绍 (4) 2-1接洽流程 (4) 2-2 策划流程 (5) 2-3 管控流程 (6) 2-4 标准管控工具：甘特图表 (7) 第三章具体项目活动执行表 (8) 一、前期准备 (8) （一）前期准备的宣传类 (8) （二）前期准备的物品类 (10) （三）前期准备的其他 (12) 二、活动现场 (14) 三、后期工作 (15)

第一章活动策划执行流程 项目接洽 项 目 接 洽 流 程策划方案 项 目 策 划 流 程 项目筹备 项目执行 执行总结 人员分组 物料准备 现场台本 活 动 策 划 宣 传 策 划 预 算 物料申请、 审核流程 现场照片 媒体剪报 客户评价 执行人员评 执行管控流 开拓、整合资源 规范、专业执行 构建、完善模式 3

第二章流程详细介绍 2-1接洽流程 步骤说明准备工作洽谈重点参与人员联系方式完成时间备注 初步接触★公司宣传册及相关资料 ★本公司自有优势资源、活动经验； ★了解项目规模、场地及其 可操作性； ★了解合作方关键人物、组 织机构，合作意向，资金条件； ★了解对方的想法和建议； 细节洽谈（多次）★自有资源、案例介绍PPT文档 ★项目初步策划案框架（包括：活动主题、形式、主要 内容建议；执行流程安排；大体预算） ★讨论策划案，获取客户对 活动的具体要求及意见； ★获知项目的着重点及难 点； ★客户的倾向性。 项目汇报★根据客户意见修改后的策划案(包含策划执行方案、 宣传策划案；详细预算) ★准备汇报用投影仪、手提电脑、方案PPT文档； ★策划文案打印、装订成册； ★汇报流程安排：开场人员，主要讲述人员，答疑人员。 ★项目汇报； ★合同条款认定。 4

物流成本预算及保本点分析例题

物流成本预算习题 一、弹性预算法 题1： 问题：A物流公司编制2010年的运输成本预算。按多年的数据分析和2009年公司各项运输成本的数据，确定运输各项变动成本和固定成本指标如下表所示。如果公司在2010年可能实现的运输任务为500万吨公里，要求：按实际完成任务80%至120%之间以10%为间隔，编制公司运输成本弹性预算。 A公司运输各项变动成本和固定成本指标表

答案1：列表法，见下表

答案2：公式法 按上述列表法例题1表中的数据，用公式法求出A公司2010年运输费用预算公式，并求出当运输任务量为600万吨公里的的预算成本。 答案：假定运输任务量与运输成本之间的关系为线性关系，则成本预算可用下式表示：Y = a + bX 上式中，a为固定成本，b为单位可变成本，X为运输任务量。 按照上述例题表中的数据可知： a = 33（万元）， b = 2.35万元 / 万吨公里， 则公式可具体化为：Y = 33 + 2.35X，即为公司运输成本预算公式。 当运输任务量为600万吨公里时，其预算成本为 Y = 33 + 2.35 X 600 = 1443万元

题2： 某物流公司在正常情况下，全年业务量预计为5千件。要求在业务量70 %至120 %之间按10% 为间隔，按下表中各项成本费用标准编制其弹性预算。 答案1：（公式法） 各项成本费用弹性预算表

答案2（公式法） 按照题2的数据，由于费用分为固定费用和变动费用两大类，所以，总费用预算可采用下式计算： y = a + bx 式中，y为预算总费用，a为固定费用总额，b为单位变动费用总额，x为业务量。 将原题中的数据可整理如下表： 以上表中a = 104100，b = 4.60代入上式得： Y = 104100 + 4.60 x 当业务量x在相关范围内，均可用此式求出

成本估算+成本预算+挣值分析

香港大學專業進修學院 HKU School of Professional and Continuing Education 模块PM101项目环境管理 答辩学生姓名：郑超鹏 Due Date：30/07/2011 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※课堂作业1(成本估算+成本预算+挣值分析) 1.东尼是娱乐和健身内联网项目的项目经理，这是一个使用当前内联网来帮助员工改善他们健康的网上应用程式。其他项目团队成 员包括2名程序员/分析师，1名网络专家，1名业务分析师和2名设计师/分析师。为了加快发展，它们都将从项目的第一天全职工作。假设这些是唯一可以被分配工作的人。您的日程和成本目标是要在六个月内以Rmb200,000完成项目。该网站将具有以下功能： ?允许员工登记公司赞助的娱乐项目，如足球，垒球，保龄球，慢跑，散步等运动。 ?允许员工登记公司赞助的课程，以帮助他们管理自己的体重，减少压力，停止吸烟，以及管理其他与健康有关的问题。 ?跟踪员工在这些娱乐和健康管理计划的参与。

提供员工奖励，以鼓励他们参加计划和做好（例如，实现体重目标，赢取运动团队比赛等奖励）。 a.在如下试算表填写项目的成本模型。在你准备成本模型时，一定要记录所有假设。假设该项目经理的工资费率为 Rmb100 /小时， 而其它项目团队成员为Rmb60/小时，使用每周工作40小时的标准。假设没有任何工作是外包的，用户成本不用列入，而且该项目无须购买任何额外的硬件或软件。项目管理由项目经理执行，而其余工作由项目团队成员执行。 项目管理：东尼将在本项目全职工作6个月，他在这个项目的总工作时数为960小时。 需求定义： 6名团队成员将在第1个月进行需求定义。 网站设计：6名团队成员将在第2个月进行4个子任务。 网站开发： 4名团队成员将在第3和第4个月进行4个子任务。 测试：2名团队成员将在第3，第4和第5个月进行测试。 培训，推出和支持： 4名团队成员将在第5个月进行训练，所有6名团队成员将在第6个月进行培训，推出和支持。

成本预算

测绘工程项目成本是测绘过程中各种耗费的总和。测绘工程项目成本管理，就是在保证满足工程质量、工期等合同要求的前提下，对项目实施过程中所发生的成本费用支出，有组织、有目标、有系统地进行预测、计划、控制、协调、核算、考核、分析等进行科学管理的工作，它是为了实现预定的成本目标，以尽可能地降低成本为宗旨的一项综合性的科学管理工作，企业只有认清形势，建立适应市场的科学的成本管理机制，才能赢得社会信誉，赢得企业效益。 测绘项目成本管理的目标是在保证质量前提下，寻找进度和成本的最优解决方案，并采用先进的信息技术手段，应用现代科学成本管理方法对成本、进度进行有效地综合控制，将给工程带来极大的效益。 测绘项目成本管理的内容贯穿于测绘项目管理活动的全过程和每个方面，从测绘项目合同的签定开始到实施准备、测区测绘、直至资料验收，每个环节都离不开成本管理工作。测绘工程项目成本管理的主要控制要素工程质量、工程工期、施工安全。只有通过技术方案的制定、项目实施的核算和测绘成本管理等一系列活动来达到预定目标，实现盈利的目的。 就测绘成本管理的完整工作来说，可以划分为成本计划、成本预算、成本控制、成本核算等，下面就成本预算、成本控制两方面引以阐述。 1 成本预算 根据测绘合同、招标文件、图纸和进度计划作出的科学预算，它是进行成本分析比较的基础资料，也是测绘过程中进行成本控制的目标。它的制定必须充分考虑如下因素：人、财、物等资源配置相对合理，各种资源的工作效率和可利用程度较高，难以避免的损耗、低效率，技术难度造成的返工，自然环境等。这样制定出来的目标成本既切合实际，又切实可行，操作起来既有难度，又能够达到目标，从而具有客观性、科学性、现实性、激励性、稳定性。 成本预算是通过货币的形式来评价和反映项目工程的经济效果，是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本和编制工程进度计划的依据，是为科学编制、合理的成本控制目标提供依据，因此，成本预测对提高成本计划的科学性、降低成本和提高经济效益，具有重要的作用。加强成本控制，首先要抓成本预测，成本预测的内容主要是使用科学的方法，结合签约价根据各项目的测区条件、仪器设备、人员素质等对项目的成本目标进行预测。 1.1掌握测绘工程信息，科学运筹前期工作。测绘工程项目预测是成本控制的重要前期工作，要充分认识项目成本预测的意义。 （1）首先要掌握该项目准确的工程信息，了解项目业主的机构职责、队伍状况、资质信誉等基本情况；（2）掌握测绘工程项目的性质，弄清工程投资渠道和资金是否可以到位情况；（3）掌握测绘工程项目的主要内容。了解项目的工程量、简易程度、工期、人员、设备、业主的要求。（4）分析在正常情况下完成该工程所需的人力、材料、仪器设备、水、电、管理费、税金等所有的成本。（5）企业根据自身的综合因素，做出合理报价。 1.2做好测绘工程项目工、料、费用预测成本预测，确定成本控制目标。根据测绘工程项目的规模和标准、工期的长短、拟投入的人员设备的多少，按实际发生并参考以往测绘工程项目中包干控制的历史数据，结合项目所在地的经济情况来综合预测项目工程的成本费用。 （1）首先，分析测绘工程项目所需人员，用工的人工费单价，再分析员工的工资水平及社会劳务的市场行情，根据工期及准备投入的人员数量分析该项工程合同价中人工费所占比例。测绘工程项目中劳务费的支付在成本费用中所占比重较大，而且工期的长短与质量管理的控制都与人员有着重要的关联，所以应作为重点予以准确把握。（2）测算所需材料及费用。（3）测算使用的仪器设备及费用。在测绘行业中，除测绘劳务费外，仪器设备的投入在成本费用中所占比重较大。而所需的仪器设备的型号，数量一般是在定额中的工作量中套

平台建设预算-系统开发成本分析

平台建设预算 一、服务器成本 1.服务器带宽 网络带宽M=并发数S*每用户宽带P 并发数S=用户总数U*同时使用系数λ 设定每个页面大小为200KB(计0.2MB)，要求保证用户两秒打开页面，即单个用户所需带宽为0.1MB，预计最大支撑100并发数，得 M=S*P=0.1*100=10M 即为保证100并发数所需网络带宽为10M 设定同时使用系数为0.001，得 U=S/λ=10/0.001=100000用户 即每千用户有一个用户在同时操作时可支撑10万用户 根据网民在线习惯，建立用户在线时长模型，近似标准正态分布，简化为线性图表 计算得日均在线时长为28800秒（即这么长的时间内每秒都有用户访问） 在此条件下，可实现日均PV（页面访问量）=并发数*28800=288万 选定服务器带宽为10Mbps 2.硬件 平台设计功能点较多（下附），需消耗较多系统资源，选用硬件配置清单为 CPU:2核，内存2G，硬盘100G 考虑到后期平台发展，为实现数据热迁移、CDN加速和负载均衡，保证平台不崩溃，选用弹性云服务器。 以上各项资源累计所需成本为9800元/年 二、程序设计 参照《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，以及,目前国际上通行的也比较科学的

估算方法，建立一下估算模型。 1.Putnam 模型 1978年Putnam提出的，一种动态多变量模型。 L = Ck * K1/3 * td4/3 其中： L-----------源代码行数(以LOC计) K-----------整个开发过程所花费的工作量（以人月计） td-----------开发持续时间（以月计） Ck----------技术状态常数，它反映“妨碍开发进展的限制”，取值因开发环境而异，见下表 可以得到估算工作量： K = L3/(Ck3*td4) 页面平均代码行数为1500行，预计50个页面（不包含CSS、JS等资源），估算代码总行数为7.5万 取Ck=11000，开发时间为6周，即td=1.5 代入得K=750003/(110003*1.54)=63 即需要63人工作一个月的工作量，以每人每月3000元计，则需要18.9万元 即7.5万行代码需要18.9万元，反代入得每行代码需要2.52元，开发人员每月编写1200行代码，契合算法。 2.COCOMO模型(constructive cost model) 这是由TRW公司开发，Boehm提出的结构化成本估算模型。是一种精确的、易于使用的成本估算方法。 COCOMO模型中用到以下变量： DSI-------源指令条数。不包括注释。1KDSI = 1000DSI。 MM-------开发工作量（以人月计）

科技计划项目经费预算书

科技计划项目经费预算 书 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

自治区科技计划项目经费预算书计划类别: 项目名称: 项目编号： 编报单位（公章）: 单位负责人(签章): 项目负责人(签章): 财务负责人(签章): 联系人： 联系地址: 联系电话: 填表日期: 新疆维吾尔自治区科学技术厅印制 填报说明 1. 本项目经费预算书是在自治区科技计划下达后，由项目承担单位根据科技计划下达的经费进行填写。 2. 项目经费预算书的填写，尤其是资金支出预算各科目的开支范围、开支标准，以及资金来源预算和支出预算编制的具体要求，严格执行《新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法（试行）》的有关规定。

3. 项目承担人根据项目的实际需要，填写相关预算科目。 4. 项目经费预算书是项目经费预算执行、监督检查和财务验收的重要依据。 5. 科技计划项目有多个承担单位的，由第一承担单位和其他合作单位共同承担的，项目经费预算书由第一承担单位负责汇总填报。 6. 预算书一式四份，科技厅综合计划处、项目管理处室、科研条件财务处、项目（课题）第一承担单位各一份。 7. 上报该预算书时，不附本预算书内的编制说明。

自治区科技计划项目经费预算责任书

科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目合同书中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费：是指直接参加项目实施的研发人员支出的劳务费用。对自治区事业单位承担的科技专项可从财政资助经费总额中提取不超过8%的劳务费用；对技术开发类型的科研院所，可提取不超过财政资助经费总额12%的劳务费用；对从事以智力为主、设备费不超过20%的软科学研究、软件开发、技术经济论证等科技项目，可提取不超过财政资助经费总额30%的劳务费用；对企业（不包括技术开发类型的科研院所）承担的科技项目，不得从财政资助经费总额中提取人员劳务费用。 （二）设备费：指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示。 （三）租赁费：指项目实施需租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用，原则上不得超过财政资助经费总额的15%。 （四）材料费：是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

软件项目开发成本估算案例分析

软件成本估算应用案例分析 本文以某公司开发一套人力资源管理系统为例来讲解软件成本估算的方法及过程。 项目需求： 某甲方需要一套人力资源管理系统，该软件企业想要去投标，甲方单位业务部门人员列出了比较原始的业务需求，具体需求描述如下： 1）组织架构管理 对公司的组织架构进行维护和图形化显示，包括部门、岗位等信息。可以对部门进行新建、修改、删除、合并、改变归属关系、设定岗位人数并根据已录入的档案信息自动显示实际岗位人数。支持部门、岗位信息的EXCEL模板导入功能。可以对岗位进行新建、修改、查询、删除等，岗位信息包括岗位说明、相关联工资级别等。 2）招聘管理 对于空缺岗位生成招聘申请，人力资源主管和部门主管审批后自动发布到外部招聘渠道。可以查询招聘信息或删除已过期的招聘信息。对应聘人员信息进行管理，将得到的简历、面试情况录入到系统并进行维护。 3）档案管理 对员工的信息进行管理，包括员工基本信息（如姓名、年龄、性别、岗位、电话、邮件等）、家庭档案信息、培训记录、工作记录。还包括员工照片、社保号码等。授权用户可以对员工档案进行查询或进行修改（如调动、离职、绩效考

核信息填写等） 4）人力地图 将公司的全部或某部门组织架构图显示出来，并可查看员工的基本信息。本人可以维护部分个人信息，如手机号码、个人主页地址、个人说明等。 5）培训管理 制订公司年度培训计划进行管理，并对每次公司级培训建立培训记录并对培训效果进行分析。提供年度培训计划的建立、修改、审核、审批等功能。对每次培训进行管理，可自动发送培训通知，培训后填写培训满意度、培训总结。可以对某时间段内的培训或选定培训进行培训效果的比较和分析 6）人力资源分析 包括基于人数的分析和基于部门的分析。基于人数的分析包括统计各岗位、各部门、各学历、各年龄段的人数、各岗位/部门实际人数和空缺人数等。基于部门的分析包括分析各部门到岗率、入/离职情况、岗位构成、学历构成、年龄构成等。 7）报表中心 授权用户可查看或打印员工基本信息、培训信息、工作情况、考核情况、并提供人力资源常用模板（如离职申请、培训申请等）的下载和打印。 软件项目成本估算： （1）测算规模 基于上述的业务需求，用预估功能点方法进行规模测算。测算出来的调整后功能点规模是260。具体如表D-6所示：

活动经费预算表---供参考

XXXX（活动名称）营销大赛经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX（单位）

营销大赛经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）宣传费，指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报，宣传单，横幅等费用 （二）人员费，指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾，评委，老师等所需花费的费用 （三）设备费，指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用 （四）差旅费，指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用 （五）场地费用，指大赛举办过程中用于租借场地的费用 （六）应急费用，指用于应对突发事件的备用资金 （七）其他费用，指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用 三、其他要求 （一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做

到真实、准确。 （二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。 （三）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

项目申报单位及主管部门经费预算审查意见

科技计划项目经费预算表

附表一 人员费用明细表 附表二 差旅费明细表 附表三 礼品，奖品明细表

预算与成本费用的差异分析

预算与成本费用的差异分析 预算与成本费用的差异分析 我现在到这家公司已经3个月了，任职财务经理，1月份的财务报告我做了报告，报告中人工成本与预算相差很多，老板讲要我去查核人工成本为什么高，高的原因是什么？还有费用与预算也高，应查原因，但是每个部门的回复好像都是这样，都要开销这些，都没有错，我想问，我该怎样做？是怎样看人工成本，与这些费用。 把握主动 其实呢，如果这事儿到老板让你去查的地步，原则上来说，你自己早应该先发现去查的，工作要更主动，主动提前做好分析，主动发现异常，主动查找原因，主动准备好相应的措施……总之，工作要想做好，就要把握主动，而不能让人推着走，不过你刚任职，有个过程，别着急。 人工成本差异 分析一下你提出的问题，先说那个人工成本差异问题。 这里面有两种可能， 一种是预算做的不够准确，很多实际工作中的细节和现实情况没有考虑到；也有的是一厢情愿要降低费用，就把想法计划进预算去了，而实际根本做不到；而绝大多数情况是

做预算的人不认真、不细致、缺少历史数据支持、缺少做预算的经验，预算管理者也并没有把好关。。。总之，有很多原因都会导致预算做的就是跑偏的，做的预算不够好那么如何确认这一点呢？就是看一下你们预算是怎能么做出来的，预算的基础和逻辑，预算的前提和假设是什么，一份不好的预算，分析查找原因也会跟着跑偏；另外，也要看实际情况是否属实，哪些是预算时没有考虑进去的，等等，就是看看有没有迹象表明预算本身就是有问题的，如果预算有问题，那好办，如实说明差异就行了，以便今后做预算更到位，也没有什么需要惊讶的了，这是一种结论。根据过去的经验，人工费用方面的差异，绝大多数情况都不是执行预算不利，而是预算制定不佳造成的 另一种情况就是实际执行的偏差，这就要详细分析寻找答案了，比如：分析找出是哪几个部门超额的比较多，重点分析这几个部门，看看他们的开支的合理性、具体哪些细节造成的差异；即使因为专业你自己判断不出对错，你也要如实披露事实，然后让老总去判断事情的原委，究竟孰是孰非；或者分析查找出是哪几个项目、产品、客户、合同开支的人工费超额较多，然后，重点分析这些项目、产品、合同耗费的人工多在哪儿？也是把细节找出来。 做这些分析都是需要相关部门或者业务单元的负责人协助的，为了让人家愿意协助你，你需要事先做好准备，比

成本预算编制资金预算的实现方法分析

成本预算编制资金预算的实现方法分析 行资金预算编制，能实现对资金收付各项业务的控制，保证资金预算一直处在成本预算范围内。编制依据是企业部门的年度总成本预算以及分项的成本控制指标。资金预算编制的内容主要有期初余额、本期收入、本期支出、期末余额。文章对结合成本预算编制资金预算的原则、内容、方法等进行了详细的分析。 关键词：成本预算；资金预算编制；资产负债表 当前企业在运行的过程中要保证预算控制效果，必须要从预算编制入手，资金预算是企业预算编制中重要的部分，也是实施全面预算管理的重要环节，因此资金预算编制就成为企业实现预算总目标的主要途径之一，要通过合理的资金预算编制明确各责任主体的责任目标。 一、资金预算编制模式 就当前企业的运行情况而言，资金预算的编制方式有三种，一种是自上而下式资金预算编制，其优点在于能有效保障企业的整体利益，资金预算编制所需时间短，但是该种资金预算编制模式的集权性较高，执行单位并没有积极参与到其中，在执行的过程中企业各部门之间存在沟通不畅的情况，执行单位的主动性被忽视，导致资金预算执行效果低下。一种是自下而上式资金预算编制，在该种编制模式中基层部门的主观性得到较全面的展现，因为对市场的了解比较多，所以能根据市场的变动情况进行相关调整后编制合理的资金预算。但是该模式可能会导致管理失控，各个基层部门为了自身利益会虚报预算，如企业高层不给予充分

的压力，那么资金预算编制效果不够理想。另外一种是上下结合的模式，首先自上而下对资金预算控制目标进行分解，然后自下而上编制资金预算，逐级汇总和审核，最终实现总体上的平衡。 鉴于上述分析，本文以上下结合的方式，以成本预算编制为基础，对企业资金预算编制进行研究。为了保证自身经济效益，以责权发生制为原则进行预算编制，对于资金预算编制而言，在责权发生制的前提下，要采取收付实现制的方法进行。 二、资金预算编制依据和原则 结合成本预算编制资金预算的编制依据是企业部门的年度总成本预算以及分项的成本控制指标。因为企业资金是企业运行的保证，所以在资金预算编制中坚持的最基本原则是以收定支，寻求平衡，也就是在资金预算编制中要以企业收入为依据，按照收付实现制进行编制。另外，在企业资金预算编制中还需要坚持先急后缓、统筹兼顾的编制原则，因为要实现企业的经营目标，在企业运行中需要控制的重点也是不一样的，所以在资金预算编制的时候要有轻重缓急，要保证重大事件、重要项目资金充足，不能因为这些项目中资金短缺影响到企业的发展。同时要在资金预算编制中统筹兼顾企业的生产经营，确保企业能正常生产，为进一步获得资金服务，实现企业继续造血的功能。 三、资金预算编制内容和口径 企业资金预算编制必须按照时间进行，以一段时间的资金收入为基础。因此确定资金预算编制的内容主要有期初余额、本期收入、本期支出、期末余额。期初余额就是企业期初的货币资金余额；本期收入就是

工程项目投资成本预算与财务分析报告

工程项目投资成本预算与财务分析 一个开发项目从可行性研究到竣工投入使用，需要投入大量资金。为了对项目进行经济效益评价并作出投资决策，必须对项目的投资进行准确的估算。 投资估算篇：投资估算所考虑的范围包括土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费、财务费、销售费用及有关税费等项目全部成本和费用投入。各项成本费用的构成复杂、变化因素多、不确定性大，尤其是依建设项目的类型不同而有其自身的特点，因此不同类型的项目的成本费用构成有一定的差异。 项目开发成本费用构成如下： 1、土地费用——土地费用是指为取得项目用地使用权而发生的费用。包括（1）土地使用权出让金、征地费；（2）城市建设配套费；（3）拆迁安置补偿费。 （1）土地使用权出让金：土地使用权出让金的估算一般可参照政府近期出让的类似地块金额并进行时间、地段、用 途、临街状况、建筑容积率、土地出让、周围环境及土 地现状等因素的修正得到；也可以依据政府颁布的城市 基准地价，根据项目所处的地段等级、用途容积率、使 用年限等因素修正得到。 （2）土地征用费：征用农村土地发生的费用主要有土地补偿

费，土地投资补偿费等。国家和各省市对各项费用的标 准都作出了具体的规定，因此农村土地征用费的估算可 参照国家和地方有关标准进行。 （3）城市建设配套费：指因政府投资进行城市基础设施如自来水厂、污水处理厂、煤气厂、供热厂和城市道路等建 设而由受益人分摊的费用，有时该项费用还包括非营业 性的配套设施，如居委会，派出所、幼儿园、中小学等 的建设费的分摊，统称配套设施建设费。这些费用的估 算可根据各地的具体规定或标准进行。 （4）拆迁安置补偿费：拆迁安置补偿费实际包括两部分费用，即拆迁安置费和拆迁补偿费。拆迁安置费是指开发 建设单位对被拆除房屋的使用人，依据有关规定给予安 置所需的费用。拆迁补偿费是指开发建设单位对被拆除 房屋的所用权人，依据有关规定给予补偿所需的费用。 2.前期工程费——前期工程费主要包括项目的前期规划、设 计、可行性研究、水文地质勘察以及“三通一平”等土地开发工程费支出。项目的规划、设计、可行性研究所需的费用支出一般可按项目总投资的一个百分比估算。“三通一平” 等土地开发费用，主要包括地上原有建筑物拆除费用、场地平整费用和通水、电、路的费用。这些费用的估算可根据实际工程量，参照有关计费标准估算。 3.房屋开发费——房屋开发费包括建安工程费、附属工程费和

项目全面预算成本管理方案分析(doc 12页)

项目全面预算成本管理方案分析(doc 12页)

ZHANGDAOMING集团第五工程有限公司DAOMING集团有限公司 财务制度指南 第6号项目全面预算成本管理办法 第一章总则 第一条 为加强项目部成本管理，推行全面预算控制，降低工程成本，控制费用支出，提高公司综合管理和创效能力，促进公司经营由粗放型向集约化发展，增加公司积累，根据《公司法》及《DAOMIN 集团司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条公司所有中（议）标工程，组成项目部后，都必须依照本办法进行全面预算成本管理。 第三条 全面预算成本控制管理是以制定目标收入预算和目标成本预算为基点，通过建立内部控制制

心，是主体，权是条件，是保证，利是激励、是动力。 第五条项目全面预算成本管理的基本任务是：通过预测、计划、控制、监督、核算、分析和考核，反映项目部的生产经营结果，挖掘降低工程成本的潜力，努力降低成本。 第二章组织机构及主要职责 第六条全面预算成本管理工作实行统一领导、分级管理的管理体制。 一、公司设立全面预算成本管理委员会，人员组成为： 委员会主任：总经理 委员会副主任：分管副总经理、总会计师、总工程师、总经济师 委员：公司办公室、企业管理部、设备物资部、财务部、工程部、经营部、劳人部、安质部、成本管理部等各部室负责人及其业务骨干。 全面预算成本管理委员会主要负责领导全公司成本管理工作、协调公司各业务部门的相关工作及工作中出现的问题。 办公室设在公司成本管理部，其职责为：

1、对公司所有中标工程项目，参与、协助项目部进行全面预算成本管理，根据项目部负责人上交承诺，确定工程目标利润，根据目标利润制定工程项目成本开支总预算、单项及分项工程开支预算、分期开支预算。 2、在工程项目成本开支预算执行过程中，监督、审查其执行情况；每期工程项目成本开支预算执行完毕，对项目部及时形成的工程预算执行报告和预算差异分析报告进行审查；季初根据各项目部形成的成本分析报告汇总编制公司项目成本分析资料。 3、在分管公司副总经理的直接领导下，协调项目施工技术、计划、财务、物资、安质部门的关系，处理全面预算成本管理中出现的问题。 4、管理、考核已完工工程项目的账目及成本开支，审核其后期费用开支及相关账务处理。 5、收集、整理各项目部与全面预算成本管理有关的工程预算、施工组织方案及工程成本等资料，逐步形成公司内部施工承包定额。 6、年初，协调、平衡工程项目成本预算，编制汇总项目部成本预算，并协助机关财务部编制本公司预算报表。

萌娃大赛项目活动经费预算方案

萌娃大赛项目活动经费预算方案 珠海报业第一届珠海萌娃杯大赛 项目经费预算方案 单位:珠海报业集团 协助负责:百岛论坛 发起姓名:曾伟勇 萌娃大赛项目经费预算表 金额单位:元序号科目名称金额备注 1 一、经费支出 30万含媒体报纸推广费 2 ,一,直接费用 28400 3 1、设备费 15000 4 ,1, 设备租赁费用合计可考虑由商家提供 音响 15000 灯光 录像机 麦克风 2、材料费合计 5 宣传地点要明显～力争达到良好大海报 小传单 4400 的宣传效果展板制作 横幅 6 3、道具及装饰品费用 2200 含化妆、游戏、表演等 7 4、升空气球 3000 可给予考虑

可改为其他物品如气球、哨子、8 5、荧光棒 500 彩喷等 9 ,二,间接费用33000 1、奖品费用合计 10 23000 一等奖 二等奖 三等奖 最佳创意奖 2、其他支出 11 0 赠品由商家提供评委赠品 观众赠品 12 二、经费来源合计 10000 兼职费用 13 1、由赞助商的专项经费获得资助0000 14 2、自筹经费来源 0000 1 项目经费预算说明书 一、项目前期投入及现有支撑条件 二、项目经费来源 本项目预计总经费50万元～其中申请专项经费28400元。三、项目支出预算 (一) 设备费 15000元 1、租赁设备费15000元～其中主要设备如下: 音响 灯光 录像机 麦克风

注:该套设备可由商家全权负责 (二) 材料费 4400元 单项数量单价总金额 大海报 30份 60 1800 小传单 3000份 0.3 900 展板制作 6块 200 1200 横幅 5条 100 500 (三) 道具及装饰品费用 2200元 含化妆、游戏、表演等 (四) 升空气球10个 3000元 每个升空气球大约价值300元～共3000元。 (五) 荧光棒 500元 此项包括荧光棒1000根～其单价是0.5元,根～共500元。注:可改为其他物品如 气球、哨子、彩喷等 (六) 奖品费用 23000元 2 奖品项目数量价值总额一等奖 1 5000元以上10000元以下 10000 二等奖3 3000元左右 9000 三等奖 6 1000元左右 6000 优秀奖 30 300元 9000 其他奖项待定中 (七) 其他支出费用 地面推广 请兼职拱北等繁华路段推广 线上线下同时推广增加受众面 10人 10天每人一天100 经费10000元 (九)其他费用