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品检乌龟图

品检乌龟图
品检乌龟图

材质检验过程乌龟图

品检课COP过程乌龟图(制程检验)

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围:

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表; 2、客户特殊要求清单; 3、合同评审单; 4、销售合同/订单; 5、产品生产计划单; 6、产品交付计划;监视测量: 1、合同评审及时率; 2、订单准时交付率;设施设备:办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求; 2、客户来电/邮件技术协议; 3、客户特定要求; 4、客户订单; 5、图纸/产品相关资料信息; 6、生产相关能力评估;风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加; 2、生产能力没有评估,生产计划不能满足客户订单要求人力资源:主导部门:市场营销部相关部门:技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求; 2、全面评估公司生产能力,对于突发订单需进行评审确认管理方法:输出 1、设备能力指数测算表; 2、产品制造流程图; 3、特性要素矩阵图; 4、过程能力分析报告; 5、PFMEA; 6、控制计划; 7、作业指导书; 8、试生产/样品根据计划; 9、PPAP生产件批准控制;10、产品量产转移单;监视测量:过程开发周期达成率设施设备:办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面,导致产品检验不彻底; 2、过程设计不合理,达不到线平衡; 3、作业指导书编写不详细,员工不理解;人力资源:主导部门:技术开发部相关部门:生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望(产品接受准则); 2、新产品特殊特性清单; 3、样品评审报告; 4、新产品过程流程图;

5、DFMEA 6、产品BOM; 7、新产品参数工艺说明; 8、新增设备清单; 9、新产品使用维护手册; C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证,全面分析PFMEA; 2、过程设计需验证评审; 3、按照实际操作流程编写作业指导书,并对员工进行产前培训;管理方法:输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品; 2、产品检验记录; 3、产品生产记录;监视测量: 1、计划达成率; 2、直通率;设施设备:办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期; 2、标准产能; 3、客供样件/图纸; 4、合格的生产材料; 5、设备操作维保规程; 6、作业指导书;

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

过程分析乌龟图(ISO9001:2015版)

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时,组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面: a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势; b) 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观; c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1:外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。 注 2:内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势; 2、与相关方的关系,以及相关方的 理念、价值观; 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺; 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨; 2、企业内部宗旨; 3、企业战略方向; --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定: a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客; 2、最终使用者; 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他; 4、立法机构; 5、其他。 1、印刷企业; 2、纸制品供应商; 3、纸制品批发市场; 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部; 4、财务部; 1、销售部; 3、技术质量部; 5、总经理 由谁进行?⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做?④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告; 2、产品可行性分析及开发建议 书; 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么?) 1、顾客要求; 2、市场调查结果; 3、顾客反馈及提醒; 4、本公司经营计划; 5、竞争对手信息; 6、顾客询价要求/招标书; 7、顾客图纸/标准/技术协议; 8、法律/法规要求; 9、试制研发费用; 10类同产品成本; 11包装/物流/运输 /方案; 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么?) 1、电话; 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序; 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程; 4、产品交付操作规程; 5、顾客付款/索赔程序。 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制; 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例; 2、当期坏账损失金额; 3、应收款占销售收入比例; 4、顾客附加运费率; 5、顾客满意率。 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序; 2、顾客满意度调查和分析程序; 3、顾客财产控制程序; 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率; 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率; 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

IATF16949数据分析与绩效评价程序(含乌龟图)

文件名称 数据分析与绩效 评价管理程序 文件编号:DXC – 05 版本:A 编制部门 品管部 编制日期:2020.07.08 页码:1/3 1.目的 为规划数据的收集,分析和应用。为质量管理体系的绩效评价提供依据。并寻求持续改进的机会,特制定本程序。 2.适用范围 用于本公司产品过程质量体系有关的数据分析与绩效评价。包括内部数据和来自外部的数据。 3.定义 无 4. 数据分析与绩效评价管理过程图或过程乌龟图 如何做(方法/程序/技术): 1. 数据分析与绩效评价管 理程序 2. 不合格及纠正措施管理 程序 过程管理目标: 数据信息错误0次 过程责任者: 品管主管,其资格见《岗位职务说明书》 使用资源: 1.电脑系统 2.电话 3.复印机 过程风险控制: 数据分析信息不完整未按时提供数据 过程输入: 1.经营计划目标和指标 2.质量体系运行的相关数据及外部相关信息 过程输出: 1.目标和指标的相关统计数据 2.绩效评价的结果 3.相应的纠正措施成果 过程顾客:公司高层 输入部门:各部门和客户 支持部门:各部门 MP6数据分析与绩效评价过程 制 控险风 门部口接

文件名称 数据分析与绩效评价 管理程序 文件编号:DXC-05 版本:A 编制部门 品管部 编制日期:2020.07.08 页码:2/3 序号 数据分析与绩效 评价流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 5.1 品管部 5.1品管部于每年元月份根据年度经营计划中规定的质量目标和质量管理体系过程 COP/SP/MP 中预定的管理目标,将需统计分 析的项目进行规划,汇总于“质量目标和过程管理目标统计分析规划表”,确定目标指标数据、计算方法及统计周期等。 《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》 5.2 总经办 5.2品管部将《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》提交总经办审核其可行性和合 理性后发放到公司各部门。 《质量目标和过程管理目都统计分析规划表》 5.3 各部门 5.3各部门平时要做好数据收集整理工作,并确保所收集数据的客观性与真实性。根据“质 量目标和过程管理目标统计分析规划表”所规划的项目定期进行统计。 《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》 5.4 各部门 5.4.1各部门应使用适当的统计方法,如层别法、柏拉图、特性要因图、趋势图等对收集的数据进行分析,评价目标和指标的达成状况,着重关注运行的趋势。 5.4.2必要时对统计分析所得的结果进行进一 步的分类、筛选、排序找出主要问题和薄弱 环节,为改进提供方向。 5.4.3各部门须于每月10日前将本部门相关目标和指标达成情况做成《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》,并将分析结果提交总经办。 《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》 5.5 总经办 各部门 5.5.1每月15日前由总经办组织各部门主管共同检讨分析报告之内容,具体就各部门过程运作质量状况、目标达成度等情况进行检 讨,评价质量管理体系的绩效和有效性,并 对各种异常情况发生的原因进行讨论。 5.5.2每年度的管理评审对全年的目标指标达成情况进行年度绩效评价 5.6 各部门 5.6各部门针对目标和指标未达成的项目或 数据分析显示其趋势变坏的项目提出相应的改善对策。依《不合格及纠正措施管理程序》执行改善。 《不合格及纠正 措施管理程序》 5.7 各部门 5.7各部门应持续关注改善的实施和效果,并记录改善结果,于次月会议中说明改善状况, 同时将有效地改善对策标准化。各部门应用数据分析和纠正措施进行持续改进。 OK 审核 持续改进 数据分析规划 数据收集与统计 NG 改善对策 绩效检讨 数据分析

数据分析控制程序乌龟图

数据分析控制程序(附乌龟图)

1目的 为了规范数据收集、收集后分析评价流程,确保质量目标相关数据得到有效评价并得出持续改进机会,并根据改进机会进行原因分析,以便总结出不同于以往的思路、方法或管理方式,提升产品质量和公司持续经营能力,提高顾客满意度和市场占有率,特制定此程序。 2范围 适用于公司数据分析所涉及的过程。 3职责 3.1公司战略规划小组负责公司总目标达成结果评价、组织分析及改进。 3.2质量目标责任部门负责单一目标达成结果评价、组织分析及改进。 3.3质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成结果自评、组织内部人员分析及改进。 4工作程序 4.1数据来源 公司战略小组质量目标数据来源于质量目标责任部门,由质量目标责任部门每月3日前提交上月目标达成及评价结果。 质量目标责任部门数据来源于分解责任部门,由分解责任部门每月1日前提交上月目标达成及自评结果。 4.2数据类别

4.3数据收集频次

4.4数据分析频次 4.5数据分析改进

?质量目标分解责任部门负责对各自范围内分解目标达成结果进行分析,并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进,具体按《纠正预防8D报告》执行。 ?质量目标责任部门负责对各自范围内目标达成结果进行分析,并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进,具体按《纠正预防8D报告》执行。 ?公司战略小组负责对公司目标达成结果进行分析,并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进,具体按《纠正预防8D报告》执行。 5相关文件 5.1《记录控制程序》 6表单 6.1《纠正预防8D报告》 附数据分析乌龟图:

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程

支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理

输出③ (将要交付的是什么?) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么?⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做?④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

使用什么方式进行⑤ 由谁进行?⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门:业务部 相关部门:品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么?) (将要交付的是什么?) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做?④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

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