采购周期安排
内部通启 internal circular
致 TO：各部门日期 Date：2016.3.4
由 Fm：采购部编号 No.：002
事由 Subject：申购周期安排。
为了加强物品采购的管理，提高采购效率，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特别定本周期表：
物资种类申购时间申购周期备注
客房易耗品每月月初3个月
每天1天紧急采购除外
食品原料（蔬菜、水果、
肉类等）
冻货每周周一7天紧急采购除外
食品调料每周周一15天
办公用品每月月初1个月
酒水每周周一15天
餐具、后厨杂件每月月初1个月
酒店印刷品每月月初3个月
PA清洁剂每月月初3个月
维修材料每天1天紧急采购除外
客房棉织品、皮具、家具每月月初3个月
消防用品每月月初3个月
备注：在正常情况下，采购部只在每周周一接受采购申请单。请各部门按时提交，（除食品原料、维修材料和紧急采购以外）。以上规定从2016年4月1日起执行。
_____________
部门总监/经理总经理
文件起草人：
抄报CC：总经理
抄送CC：财务部、工程部、保安部、管家部、餐饮部、前厅部、公关营销部
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
物资采购管理办法
江苏苏南装备集团 物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为发挥集团物资统一采购优势，明确各部门职责，规范物资采购流程，降低采购成本，减少库存资金占用，优化库存结构，特制定本办法。 第二条本办法中的物资包括公司生产经营所需外购的各种原辅材料、备品备件、检验检测试剂及劳保办公用品等（物资分类见表1），接待等小额办公用品暂由各单位自己采购。 第三条物资采购计划分为定期采购计划和应急采购计划。设备大中修、技改项目的物资采购计划单列。 第四条本办法适用于江苏苏南装备集团下属公司及关联公司。 第二章部门职责 第五条常熟市新常钢贸易公司（以下简称贸易公司）是集团物资采购业务的归口公司，集团物资采购业务由它负责办理。 第六条贸易公司综合部是物资采购计划的主管部门，负责汇总集团各单位提交的经过分管副总批准过的物资需求计划，根据物资消耗及库存量，编制物资采购计划，对采购执行过程进行比价或招标，跟踪物资采购计划执行情况并进行使用效果评价，负责根据合同、入库单及验收单进行采购物资付款，协助处理物资质量异议；负责检查核实集团所有处于储存状态的物资，并了解掌握各类物资使用情况。 第七条贸易公司原料一部、原料二部是公司物资采购计划的执行部门，负责根据公司批准的物资采购计划编制物资采购执行计划，部署物资采购工作，询价并落实资源，进行采购谈判、选择采购方式，签订采购合同，及时组织采购物资进厂；对物资的采购成本、采购质量及采购进度负责、 第八条生产安全部负责根据公司生产安排，填报炉料及生产用原辅材料的需求计划；设备部负责填报公司设备、备件、外协加工和设备使用油料物资的需求计划，品质部、质量部和技术部负责填报检测试剂、计量仪器仪表的需求计划，总库物料组负责填报公司其余物资需求计划。
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
物品采购管理制度
物品采购管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一．目的 确保采购业务适时、适量、适质供应公司运作所需的物品及服务，达成正常运营的目标 二、范围 适用于公司所需采购产品的采购过程，包括固定资产、其他材料设备及工程项目采购及日用品采购。 三、权责 总务部： 1）根据各部门不同时期提出的物料采购申请，及时核查数量、规格是否符合相关规定，具有采购的必要性，并制定相应的采购计划，经批准后实施采购。 2）收集、整理供应商资料，建立完善的供应商挡案，定期评估供应商。 3）实施采购活动：包括询价、比价、议价、签定采购合同、下定单、跟单、催货、结算等。 4）做好市场供求信息调查，及时优化采购品质，确保各部门与各项业务的正常活动需求。 5）做好各部门的物料消费分析，在保证正常业务需求外降低资金占用，减少库存。 6）收集市场价格信息，通过各种途径降低采购成本，完成成本控制指标。 相关部门： 1) 仓储部：根据客户的要求在物品包装配置过程中，按规定及时提出采购申请，并负责物料入库 前的质量检验。 2) 机修部：依据设备维护保养和机修的需求，按规定提出采购申请，并负责设备、机修配件入库 前的质量检验。 3) 其它部门：根据实际需求，按规定提出采购申请并负责部门所需物品入库前的验收。 4）相关各部门在物品入库前进行质量检验时，如发现问题应及时提出意见和建议，督查总务部做好采购工作。
四、采购流程图（如下）： 采购流程图 五、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名；
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
集团公司物资采购管理制度
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；
采购周期管理
采购周期管理 一、目的 为了提高集中采购效率，降级采购成本。增强公司各项采购工作计划，特指定本办法。 二、适用范围 本规定适用于公司各所需物料的申购部门。 三、物资分类 采购物资分为几下八类： 加工所需原材料：指钢坯， 损耗原料：煤炭。 生产零配件：五金、电缆、劳保、行车配件、电器、三角带等。 工程材料：施工所需材料，水泥、沙子、石子等 大型配件：轧机配件、万向节、轧辊 零星物资：指突发原因导致未能列入集中采购中的物资 急需物料：指生产当中急需外出加工或使用的物料。 办公用品：指各类办公文具，设备。 特采物品：指由总经理直接下达任务或相关紧急待用物资未经过申购程序的采购。 四、物资采购周期 加工所需原材料：钢坯的采购根据有市场形势分析，销售库存报告，回款资金盘算等原因总结。由总经理下达采购任务。采购周期为每个月计划一次。 损耗原料：煤炭是由生产情况而定，固有储存量为400吨。采购量为订购钢坯吨位的1/10采购。季节性的计划视市场价格情况浮动为基础。原则上冬季以多备，夏季为常有。每季度采购周期视为三次。 生产零配件：零配件是根据生产所需及仓库库存报表，提出申购。正常生产时，采购计划周期为每周采购一次。停产时可适当积压申购物资（不影响设备检修的情况下） 工程材料：工程材料为生产车间项目施工备用材料。以生产书面申请申报为依据。采购周期5天，应全面配合实施监督。 大型配件：大型配件一般由采购部做比价单，最终经总经理同意确认后。按合同形式而定，采购周期为45天。 零星物资：是本公司各部门统一申购到相关部门，经部门主管审核后交由采购部集中采购。一般采购周期为申报日期起一周内采购完成。 急需物料：由申购者提出使用范围和用途，根据急需物料情况安排单一采购任务。 办公用品：办公用品为公司耗材备品，采购周期视一个月采购一次为适，一周内完成采购。
物资采购管理制度
物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。 每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、
物资采购部管理制度
燃气天然气能源有限公司 物资采购部管理制度 一、物质采购部职能 组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测；收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理；负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作；依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估，掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。 1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况，编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。采购部依据审批同意后的清单办理 相关采购手续，采购相应物资与设备。 2、材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额，制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。 3、入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管理员进行材料自检，检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。 4、计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取； 5、退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。 6、施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。 7、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。 8、报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。 二、组织机构
物资采购管理规定
物资采购管理制度 第一部分：标准采购程序 1.申购 1.1申购部门的划分： 1.1.1生产原料、辅料、委外加工配件、毛坯料、产品包装、劳保用品由仓储部提出申购； 1.1.2生产设备、设备配件、设备维修工具由设备部提出申购； 1.1.3计量器具、检测设备由质检部提出申购； 1.1.4办公车辆、办公家具、办公设备、办公用品、后勤生活用品由行政部提出申购； 1.1.5基建材料由基建部提出申购； 1.1.6产品、设备和工艺研发所需的设备、工具、仪器、材料、配件等由技术部提出申购； 1.1.7乐器成品由销售部提出申购。 1.2 《申购审批表》的开立、递送： 1.2.1仓储部、质检部、设备部提出申购，应在《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量要求到货日期等内容，经部门负责人核签后申购审核决定权限呈报审核，经审批同意后送交采购部。 1.2.2需用日期相同的材料，申购部门应以一单多品方式填制《申购审批表》，提出申购。1.2.3行政部提出的申购应参酌办公物资库存量、各部门平均消耗量，《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量、用途、要求到货日期等内容，经行政部经理核签后依申购审核决定权限呈报审核，经审批同意后送交采购部。 1.3免开《申购审批表》的情况： 1.3.1下列物品免开《申购审批表》，以书面请示形式呈报董事长（总经理）审批后，由行政部办理，或由董事长（总经理）直接下达指令，指派相关部门按指令办理： 1.3.1.1贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 1.3.1.2招待用品：饮料、香烟、茶叶等。 1.3.1.3书报(含技术性书籍及定期刊物）。 1.3.1.4刻制印章。 1.3.2食堂粮油菜肉副食的采购免开《申购审批表》，按照食堂管理规定执行。 1.4申购审核决定程序和权限 以下图标所列是总经理集权情况下的审核决定程序、权限；根据总经理实际分权授权情况应做相应调整
物资采购价格管理规定
物资采购价格管理规定 第一章总则 第一条为规范公司物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本规定。 第二条本规定适用于物资部一般物资采购活动中的价格管理。 第三条加强物资价格信息收集整理，充分发挥总公司指导价的控制作用，发挥历史采购价、兄弟企业采购、市场价的指导作用。 第四条按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则，通过竞争确定采购价格，实现科学理性采购。 第二章物资价格信息的收集 第五条物资部业务人员应通过总公司电子商务网、专业物资价格网站或其他价格信息渠道收集最新的市场价格信息，研究分析市场趋势及商品成本构成，经整理后为物资采购价格确定提供依据。 第六条物资部严格执行总公司指导价，每月收集总公司发布的最新物资指导价格，强化总公司指导价的控制作用。 第七条充分利用XIT和系统收集历史采购价格、总公司其他兄弟企业同类物资采购价格，为采购价格确定提供参考依据。 第三章采购价格的确定
第八条物资采购价格实施科学理性采购理念，按物资全生命周期综合成本最低最低原则确定价格和供应商。 第九条物资部业务人员应积极参加技术交流，了解掌握物资特性，为分析物资价格构成及商务谈判做准备。 第十条物资部业务人员在接到下达的询价方案后，应根据物资特性，了解掌握物资的历史价、市场价、兄弟企业价以及总公司指导价，为合同会审和商务谈判提供充分的依据。 第十一条物资部要按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则，通过竞争确定供应商及采购价格。 第十二条单项采购金额在十万元以上（含十万元）或一万元以上（含一万元）独家采购的物资，业务人员必须填写《物资采购合同谈判记录单》，重要物资价格信息管理人员参加价格谈判，确定价格依据等资料随合同存档。 第十三条独家或专利产品采购物资的商务报价，供应商必须分项列出材料费、测绘费、设计费、制造费、管理费、运输费、税金、利润等价格构成，进口产品必需提供国外原厂报价、产品到岸价、关税等业务人员应从物资特性、原材料成本等主要方面分析价格的构成。 第十四条紧急采购物资因生产建设时间要求，供应商在原材料选用、材料利用率、设备利用率、赶工费、运输等方面的损失，我公司根据实际情况给予补偿。 第十五条供应商报价如超过总公司指导价，经洽谈后确
物资采购管理实施细则
东营联合石化有限责任公司 物资采购管理实施细则 一、总则 （一）为了加强东营联合石化有限责任公司（以下简称联合石化）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据公司有关规定，制定本细则。 （二）本细则所称物资是指公司生产建设和经营管理所需采购的材料、设备、配件及工具等（原料除外）。 本细则所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用于本细则。 （三）物资采购管理遵循以下原则 1、服务生产经营，保障物资供给； 2、优先集中采购，发挥规模优势； 3、规范采购行为，实行阳光采购 （四）公司固定资产的购置适用本制度。 二、组织机构与职责 （一）采购管理部：采购管理部归口管理本公司物资采购工作，并履行以下主要职责： 1、贯彻实施集团公司招标管理规章制度，组织制定本公司招标管理实施细则，并监督实施; 2、负责草拟本公司物资采购相关的规章制度； 3、接受本公司各部门提报的采购计划，并组织实施采购；
4、负责组织本公司权限内的招标活动； 5、负责编制招标方案、招标文件、拟授标建议和可不招标项目的商务部分及报批工作； 6、负责本公司评标专家的人选推荐; 7、负责与中标单位签订书面商务合同； 8、负责所采购工程、物资、服务的质量索赔和供应商售后跟踪调查，参与供应商推荐和考核工作； 9、关注市场变化趋势，负责本公司招标项目的预测和物资消耗规律总结，分析共性物资，推进集中采购; 10、协调处理本公司招标采购工作中的有关问题。 11、对本公司各部门经领导批准的废旧物资进行处置。 12、公司安排或集团公司委托的其他工作事项。 （二）需求部门：即计划提报部门，负责物资采购项目技术部分的相关事宜，履行以下主要职责： 1、贯彻实施集团公司招标管理规章制度及本公司的招标采购制度； 2、负责编制和提报采购计划。编制的采购计划须明确技术要求和数量，严格执行国家或行业等有关技术标准，实行标准化设计、标准化采购; 3、负责编制招标方案和招标文件中的技术规格书; 结合相关行业的行业特性推荐优质的供应商; 4、负责评标专家人选的推荐，作为技术评委，参与评标工作； 5、负责与中标单位签订技术协议;
最新物资最低库存管理办法
物资最低库存标准管理办法 修订：0 1 目的 为了有效降低生产成本，确保正常的生产经营及能及时向客户方提供产品，特制定此标准。 2 范围 适用于公司采购的物资有一定规律、价格相对稳定，且一两年内采购的物资不易被淘汰。 3 术语 3.1最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产或销售活动。 3.2采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。4职责 4.1 合同执行人员根据销售计划或近期成品月度平均生产量确定成品的月度生产数量并公示，同时负责监督对安全库存的设定。 4.2技术部人员确定可纳入最低库存管理的各个物料的规格及单套耗用量完善作业指导书并公示 4.3仓库管理人员负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性，为采购部做关于安全库存的各种决策提供准确的数据支持；对安全库存的设置进行计算；负责每月/每季度组织制造部、合同执行部、采购部技术部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物
料的库存情况；负责根据综合部合同执行人员公示的成品的月度生产数量及技术部人员公示的构成成品的物料的单套耗用数量结合采购人员提供的物流购买周期制定安全库存和最低库存。如发现库存不符合本《仓库最低，最高库存规定》，及时启动系统预警、报警。 4.4采购部负责根据仓库提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动；同时采购部负责统计各个物料的采购周期制作《物料采购周期表》并公示 5 内容和要求 采购部、生产部涉及的生产现场类库房，将所用物资依影响生产经营的程度分为： 关键、重要和一般，记为A、B、C三类。生产部根据历年消耗规律确定可采用零库存的物资品种，列出年消耗量、只在周期、最低库存量等级等数据，订立各类物资的最低库存量，具体如下表：
物资采购管理办法(终
中铁四局装饰公司物资采购管理办法 第一章总则 为进一步适应市场经济满足公司不断发展的需要，加强物资采购过程中的监督和控制，建立公司分层次的物资招标采购、审批制度，明确采购、审批权限，规范采购行为，降低采购成本，促进公司物资采购管理规范化、制度化，结合公司实际，特制定本办法。 第二章物资采购组织机构 一、公司成立物资招标采购领导小组。 组长：分管生产副总经理 副组长：分管领导、纪委书记 组员：工程部、财务部、工经部、企管部、物资机械部、监审部、纪检监察部门组成。 二、项目经理部相应成立物资招标采购小组。 第三章物资采购管理职责 一、公司物资机械部物资采购的管理职责： 1.负责项目部物资采购管理工作。 2.贯彻执行国家有关招标投标的法律、法规、方针和政策，以及股份公司、集团公司物资（集中采购）招标方面的制度和办法。 3.对具备集团公司集中招标条件的物资组织项目部提报招标计划，并负责向上级报送采购招标计划、招标公告、招标文件。 4.指导、监督、检查各项目的物资采购管理工作。 5.参与、指导公司新开项目物资市场调查。 6.指导项目的物资集中采购管理工作。 7.参与大宗物资采购招标及合同评审工作 8.建立公司主要物资价格信息数据库。 二、项目经理部物机部物资采购的管理职责。 1.负责项目部物资采购管理工作。
2.项目开工前进行详细的市场调查。调查内容包括（但不限于）当地及周边各种资源状况、物资的主要来源、价格、道路及运力状况、收费情况、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力、供货周期情况等，同时注意收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策、措施。并向公司物机部上报市场调查报告。 3.在项目开工后15日内向公司物机部上报物资总量计划。 4.负责向公司上报招标采购计划（招标金额预计超过50万元以上的物资）。 5.负责对经公司批准同意招标采购的物资进行招标。 6.对符合集团公司招标的物资，编制招标计划、招标文件，代表招标人参加开标、评标等活动。 7.负责对物资供货方的调查评定工作，并建立档案。 8.负责对中标人提供样品的封存、备查。 第四章物资采购管理 一、集团公司承揽并设立局指物资部（材料厂）的工程项目，其物资供应与采购按照集团公司有关物资管理文件执行。 二、在公司自揽工程中甲供、甲控物资以外的物资招标采购由公司、项目经理部负责。 三、物资采购：物资采购根据采购金额大小不同而采用不同采购程序。 1. 1000元以下的物资采购由项目物机部询价，在保证质量的基础上，要货比三家填报询价表一，报项目经理审核同意后方能采购。
(完整版)公司物资及服务采购管理办法2016版
物资/服务采购管理办法 第一章总则 第一条为规范XXXX公司（以下简称“公司”）物资/服务采购管理工作，落实公司“大物流”管理理念，推进物资集约化管理，提高物资/服务采购管理的效益、效率和物资/服务供应保障能力，根据《XXXX公司物资管理办法》和相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门/科室物资/服务采购管理工作。 第三条本办法所称物资是指用于公司生产、科研、建设、经营、办公、后勤保障的设备、材料、物品等，本办法所称服务是指针对以上设备、材料、物品采购过程中、使用过程中所发生的一切有偿无物流活动和行为，包括租赁、劳务、运输、维护、维修、保养、保修等。 第四条公司对物资/服务采购实行集中管理。 第五条按照“统一标准、统一采购、统一结算”的原则，公司实行“统一招标、高效仓储、集中配送”的物资采购管理模式。 第六条物资/服务采购管理包括需求管理、审批权限管理、采购策略管理、档案资料管理等内容。 第二章组织机构和职责 第七条物资供应部负责公司各类物资/服务采购工作的归口管理；办公室、信息部、后勤部、党群部、科教部负责配合、协助物资供应部开展其专业归口管理范围内的采购工作；物资供应部负责公司
物资/服务采购实施工作。 第八条物资供应部是公司各类物资/服务采购工作主要归口管理的职能部门，其主要职责是： 执行集团公司物资/服务采购战略和各项规章制度；负责制定物资/服务采购相关制度和规范；负责物资/服务需求计划制定、审批环节的管理；负责物资/服务采购工作标准化和信息化建设；负责组织物资/服务采购验收标准的编制。 第九条公司相关职能部门负责协助物资供应部完成专业归口管理范围内的物资/服务采购工作。各职能部门专业归口管理物资/服务类别如下： （一）物资供应部归口管理生产设备、生产用品（包括直接用于生产活动中的器具、物品等），以及其维修、维保等各种服务； （二）办公室归口管理复印机、传真机等办公设备，办公用品、办公耗材等； （三）信息部归口管理计算机、打印机、服务器、交换机、路由器等信息化设备（包括信息化配件、打印耗材、软件等），以及其维修、维保等各种服务；另办公室归口管理的办公设备的维修、维保等各种服务也归口信息部管理； （四）后勤部归口管理水、电、气、暖、油等后勤设备，五金、家具、家电、被服等后勤用品，以及其维修、维保等各种服务； （五）党群部归口管理摄影、摄像设备，宣传设备、宣传用品等； （六）科教部归口管理教学、科研设备，教学用品、科研用品等。
消防站物资采购管理制度
牛栏山镇消防站建设工程 物资采购 管 理 制 度 北京振河建筑工程有限公司
目录 第一章总则 (2) 第二章物资管理部的职责 (2) 第三章供应商管理 (4) 第四章物资采购管理 (5) 第五章采购申请及流程 (7) 第六章采购付款 (10)
第一章总则 1.1为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品 的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。 1.3公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。 1.4公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。 第二章物资管理部的职责 2.1、物资管理部 2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。 2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。 2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。 2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。
2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。 2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。 2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。 2.1.8、完成领导交办的其他工作。 2.2、物资岗位职责 物资部部长职责： 2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。 2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要， 又不超出定额范围。 2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管 理。 2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。 2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。 2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。 2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。 材料管理员职责 2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购 过程中问题的沟通和解决。
物资采购供应权限管理办法
物资采购供应权限管理办法 第一章总则 建筑企业所使用到的物资，包括构成工程实体的主要材料和结构件，以及有助于工程实体形成的周转材料和低值易耗品，从价值角度看，占工程总造价的60～70%左右，在施工企业管理中占有重要地位。为了进一步加强企业物资管理，理顺供需关系，提高管理水平，控制和堵塞管理漏洞，增加企业经济效益，按照《物资设备管理制度汇编》规定，进一步明确各单位物资采购供应权限，特制定本管理办法。 本办法适用于山西四建集团有限公司所属各单位。 第二章物资岗位职责管理 一、定岗、定编、定员 定岗、定编、定员的一般原则：根据业务范围和职责内容，在精干、高效的前提下，先定岗，以岗定编，以岗定员。 各级岗位人员设置 1.集团公司生产监控部（物资设备）岗位设置：业务主办、材料管理员(兼贯标资料管理、内业资料、市场询价）。 2.分公司材机科，按照职能分工，工作量大小，一般配置5～6人：材机科长、计划统计员（兼贯标资料管理、内业资料）、采购调料员（含构件）、周转材料管理员（调配员）、仓库保管员、设备管理员。 3.项目部结合工程类别、工作量大小，至少配置2人或2人以上：材料负责人（兼计划、采购和结算、内业资料）、现场材料员（主材、大宗材料保管员、内业资料）、现场材料员（周转材料保管员﹝可兼职﹞）、现场材料员（库管等﹝可兼职﹞）。
4.物资设备管理人员行政隶属各级管理，业务隶属垂直管理。 二、工作职责 集团公司生产监控部工作职责 1.负责公司物资设备管理工作，完善和制定有关物资设备管理制度，同时负责对各单位物资设备管理实施指导、监督、服务和检查。 2.负责公司固定资产购置、调入、调出、处置的审批和报废及后期处理的监督管理。参与对公司、分公司抵顶资产的监控管理。 3.负责对A类物资合格供方的评审，及时下发物资合格供方名录。负责大型机械设备的评价和重新评价。 4.负责审核基层单位材料管理报表及材料采购价格信息，每月进行汇总、分析，并进行公布。定期向有关单位报送材料价格信息，与建材网点联络，协助分公司使用建材网，利用网络传递材料价格信息。 5.负责对工程项目施工准备的材料、周转材料、机械设备等生产要素进行监控、协调。 6.负责制定部门物资设备年度工作计划、培训计划并监督实施。 7.负责对不合格物资处置的监控管理。 8.参与组织大型起重设备分供方的评审，资料收集，召集会议，发布合格供方名录，坚持动态管理原则，每年一次复审与根据需要随时评审相结合。参与对各单位机械设备管理实施指导，监督和检查机械设备的安全运行、维护保养工作。 9.参与物资设备合同签订前的评审，对合同工期履约过程进行监督。 10.参与公司质量、环境和职业健康安全体系的实施和运行，体系文件的策划、编写、换版等管理工作。 11.参与监督检查体系运行中，物资设备方面出现的不符合、验证纠正、预防措施的实施。 12.参与分公司组织的物资采购招投标工作，并监督招投标过程的合规性。 13.参与公司组织的全面和专项检查，做好有关记录。
物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批； 3、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 五、物资分类： （一）物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类：与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类：与办公有关的物品。 5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 （二）采购安排： 由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购） 六、采购流程： 1、采购申请： 使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价：