产品制造过程乌龟图
责任部门
顾客商贸部生产部
采购部
各车间
仓库各车间
PQC
各车间
操作员
PQC
生产部
业务部
产品入库单
在加工过程中巡检员应按要求按时对操作员生产产品进行抽检和判定，如有异常责令操作员立即停机并知会车间领班处理并按不合格品处理流程处理异常品。
首件及巡回检查记录表根据订单情况将符合顾客要求的产品发货。
发货单
产品经PQC确认合格后入库。生产现场对PQC判定合格的机台安排人员进行生产
在加工过程中操作员应按要求按时对自己生产的产品进行自检并记录如要异常立即停机报班组长对机器进行调整并对不合格品依照不合格品处理流程进行处理。
首件及自主检查记录表各部门根据每日生产计划填写材料领料单从仓库领料。
领料单各车间领班根据作业指导书进行调试，
调试首件由调试者自检合格后送PQC进行检测，PQC检测合格后将首件样品封存。首件及自主检查记录表
首件及巡回检查记录表生产部根据订单情况及困村情况制定生产计划下放到相关部门准备工装夹具做
好生产前准备；
采购部根据生产计划制定采购计划。
生产计划单采购计划单
C4：产品制造
过程拥有者：生产部/业务部
产品制造过程乌龟图
流程图
过程说明
相关文件/表单
业务部将顾客订单转化内部订单下到生产部
C4产品制造
人员 设施设备 工作场所材料 方法 测量系统 顾客合同及要求 顾客的特殊要求 生产计划/控制计划 作业指导书/检验指导书 技术部 品质部
生产部 业务部 采购部
工序不良率 质量成本率 成品抽检不良率 生产计划达成率
纠正预防措施管理程序 产品识别与追溯性管理办法
产品防护管理办法/偶发事故应急计划 不合格品管理办法/检测测试管理办法 生产作业管理办法/制造过程管理办法 生产设备管理办法/工装模具管理办法
符合顾客要求的产品 过程监控记录
制定生产计划 /采购计划
产品入库
自检
Y
领料
调试/首检
正式生产
巡检 交付顾客满意的产
顾客订单/排期