文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管理评审

管理评审

管理评审
管理评审

××食品有限公司

2005年度管理评审计划

一、评审目的:

通过本次管理评审活动,通报和总结2005年3月及2005年9月实施的年度内部质量审核的评审和总结情况,系统评估公司卫生质量保证体系的适宜性、充分性和有效性,确定公司卫生质量体系建设的下一步工作,充分发挥本公司质量体系持续改进的能力。

二、评审时间:

2005年10月8日 14:30-18:00

三、评审范围及评审重点:

●年度内部质量审核的情况及结果;

●顾客的反馈情况报告;

●过程的业绩和产品符合性报告

●纠正和预防措施的状况;

●可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规

的变化等;

●其它任何的改进建议等;

●质量方针和质量目标达成的现状。

四、评审依据:

●顾客和相关方的需求和期望;

●组织的经营发展战略、规划、目标及营销策略;

●组织的资源、实力和产品的情况;

●组织的质量环境及变化趋势;

●审核的结果。

五、资料准备:

●内审小组提供质量管理体系内部审核报告;

●行政部提交纠正和预防措施的实施情况分析报告;

●行政部提供顾客反馈情况报告,

●其它部门根据自身情况可采取口头的或书面的工作情况报告。

●与会的各个部门都可提出任何改进的建议以及可能影响质量管理体系

的各种变化报告。

以上各项资料准备必须于2005年10月6日前完成

六、参加人员:

)

七、评审程序:

第一步:总经理发言,宣布管理评审的目的以及评审的内容及相关的注意事项;

第二步:厂长发言,对公司运行卫生质量管理体系的情况做大概的说明;

第三步:按厂长指定的顺序,相关部门对管理评审的内容做出说明

及报告;

第四步:各部门汇报当前的问题和需改进的事项,供出席人员共同研讨;

第五步:厂长及总经理对管理评审会议作总结,并对各部门提出的问题及改进的建议给出答复;

第六步:由办公室对管理评审会议的过程做出正式的会议记录;

第七步:由厂长根据管理评审输出的要求进行总结,编写管理评审报告;

第八步:厂长对管理评审中所形成的决议事项的效果进行跟踪及验证。

制定:日期:

审批:日期:

参与人员会签:

2005年度内部审核报告

本公司的卫生质量体系从2002年开始正式实施,于2005年8月重新改版,按要求结合我厂实际情况对体系文件进行了增加和修改,并实施执行。公司的卫生质量体系经过3年的运行,通过定期培训及日常监督和内部审核,各方面包括食品安全卫生、生产质量管理等都逐步走上了正轨。公司全体员工的食品卫生安全意识有了很大的提高,员工的素质也在稳步提高,基本符合了《出口食品生产企业卫生要求》。本公司于2005年3月及2005年9月在组长××的组织下进行了二次内部质量审核。

2005年3月及2005年9月的二次内部审核在本公司各部门人员大力配合下,使本次内部质量审核得到了顺利的开展。此次内部审核的范围包括了本公司所有的部门,都已基本完成整改。其造成的主要原因为对质量管理体系文件理解不透彻,记录填写不规范;部门职责和权限不明确;在生产和服务过程中对产品监视和测量状况标识不齐全、作业员对质量方针、质量目标、职责和权限理解不透彻等。

从整体情况来看:本公司卫生质量管理体系在审核范围内基本符合审核的准则,并能得到实施,已初步具有防止不合格,满足顾客要求与法律法规的能力,并初步具有持续改进的能力,适应目前体系进一步运行的需要。本公司的卫生质量体系是符合《出口食品生产企业卫生要求》的,在本公司内得到了较好的实施及保持。但各部门仍需不断完善、改进,使本公司整个体系具有持续改进的能力。

组长:

2005 年 10 月5 日

顾客的反馈情况报告

由于本公司的特点,系××食品有限公司设在大陆的一个加工单位,所有出口业务由总部提供,加工好的产品每天出口到香港总部,因而在出口方面公司仅为总部提供服务,出口客户也仅是总部一家。总部在每年适当的时候,派专人来公司视察及指导工作,我们根据总部要求实施改正,加强沟通,了解客户潜在的需求,展示本公司有能力稳定地提供持续满足要求的产品。再者利用这种机会主动的向客户解释平时交易的过程中的一些非专业性问题的误解,消除客户心中的疑惑,并主动向客户询问及了解一些比较有现实意义的改进方案或建议。

自推行卫生质量管理体系以来,本公司内部通过对质量管理体系的培训,加强公司全体员工的质量意识,要求在接到顾客的投诉时,由行政部立即将此信息传达给了公司各个部门,由质检部组织各个部门对顾客投诉的质量问题进行全面系统的分析,最终确定责任部门,并配合责任部门进行原因分析、拟定纠正措施,并不断地跟踪检查,最终将顾客投诉的问题得到让顾客满意的处理,并主动地将采取的纠正措施极积地反馈给顾客,接受顾客的监督。从2004年9月至2005年9月,我们没有收到总部的投诉,没有一起出口退货,说明质量体系还是有效运行的。对于国内的小顾客投诉(抱怨)后、我们也回认真对待,进行原因分析,制定纠正措施,与客户进行沟通并取得客户的谅解。基本达到本公司制定之顾客满意率质量目标。

行政部:

2005年 10月 5日

××食品有限公司

过程的业绩和产品符合性报告

一、质量方针和目标的制定和发布。

本公司的卫生质量体系从2002年开始正式实施,在2005年7月重新改版的过程中公司就质量方针的制订向员工广泛征集意见,经过管理层反复讨论,才定下来现行的质量方针以“满足要求”和“质量第一”为主。后结合本公司的实际情况,在质量方针的框架下制订了本公司质量目标要达到成品检验合格率99%,出厂合格率100%。

2005年8月1日经过总经理批准后,改版后的质量方针和目标正式发布实施,让公司员工了解本公司的质量方针和目标,并积极地参与质量方针和目标的实现。

二、体系实施的主要工作:

从2004年9月至2005年9月,公司根据产品的特点和质量控制的需要,对厂房设施的维护加大投入,主要项目有车间天花板、车间隔离带、车间地面的换新工程,增加多种设施的数量,使整个车间焕然一新;在管理上,加大培训教育力度,引进专业人才充实管理层队伍,主要引进了有经验的生产质检员及专业的食品检验工等。

从近一段时间质量体系运行的效果来看,上述措施已体现出了良好的效果,说明开展的工作是有效的。

三、质量管理体系的各个过程及子过程存在的主要问题:

1)生产车间的次品桶配置不够。

2)在实际操作上与各级人员对文件的理解不够清楚。

3)生产记录的控制还需要进一步加强,存在记录员意识不强、记录不及时等。

四、对过程业绩和产品符合性的总体评价:

从2004年9月至2005年9月,通过对改进的过程来看,公司所开展的

厂房改造及加强管理层的措施是有效的,能够进一步稳定地提供持续满足顾客及相关法律法规要求的产品。

本公司在质量体系认证范围内的产品主要是指××的生产制造,产品符合性主要是指:采购产品、半成品和成品以及国家法律法规、行业、企业标准、顾客要求的符合性,本公司的产品符合性可从以下几个方面得到论证:●采购部对原材料采购的统计,至今尚未发生过退货或不良,达到了本公司

对采购产品的要求。

●质检部在对生产中实施过程、成品检测,仅2004年底发生过两批次的质量

不合格,检测合格率是大于99%的。

●本公司出口到香港总部的所有批次成品,均未发生退货,其出厂成品合

格率达到100%;未发生不合格品。

综上所述:本公司的产品是符合国家法律法规、标准、行业标准和顾客要求的。

厂长:

2005 年 10 月 5日

××食品有限公司

质量方针和质量目标的实施情况报告

本公司的卫生质量体系从2002年开始正式实施,在2005年7月重新改版的过程中公司就质量方针的制订向员工广泛征集意见,经过管理层反复讨论,才定下来现行的质量方针以“满足要求”和“质量第一”为主。后结合本公司的实际情况,在质量方针的框架下制订了本公司质量目标要达到成品检验合格率99%,出厂合格率100%。

从2004年9月至2005年9月,发生过两批次产品检验不合格,成品检验合格率大于99%,出厂合格率100%,没有发生过退货事件,公司的总体质量目标实现预期要求。

厂长:

2005年 10月 5日

××××食品有限公司

纠正和预防措施状况

自2004年9月至2005年9月,所执行的纠正及预防措施情况如下:

●来自于2005年度的内部审核的纠正措施情况:2005年度实施内部审核发

现的一般不符合项目,通过后续的验证均已改善完成,并已关闭。因此内审的纠正措施是有效的。

总之,本公司的纠正及预防措施的实施是有效的,体现了本公司持续改进的决心,并以持续改进公司的质量管理体系从而满足顾客的需求和期望。

行政部:

2005年 9月 29日

××食品有限公司

管理评审报告

一、评审目的:

通过本次管理评审活动,通报和总结2003年10月及2004年3月实施的年度内部质量审核的评审和总结情况,系统评估公司质量保证体系(包含食品安全管理体系)的适宜性、充分性和有效性,确定公司质量体系(包含食品安全管理体系)建设的下一步工作,充分发挥本公司质量体系(包含食品安全管理体系)持续改进的能力。

二、评审内容

●2003-2004年度的内部质量审核的情况及结果;

●顾客的反馈,包括满意度的测量结果及顾客的投诉;

●过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量监控的结果;

●纠正和预防措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正

措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

●可能影响质量管理体系(包含食品安全管理体系)的各种变化,包括内外环

境的变化,如法律法规的变化等;

●其它任何的改进建议等;

●质量方针(包含食品安全方针)和质量目标(包含食品安全目标)适宜性。

三、评审时间:

2004年4月8日(星期四13:30-16:30)

主持人:

参与人员:

四、报告记要:

1.管理评审情况概述以及对HACCP体系与ISO9000质量体系兼容的理解:

本次管理评审是公司按照ISO9000标准要求及HACCP体系建立质量体系后的首次管理评审。通过对本次内部质量审核和公司质量体系实施情况的分析评

价,肯定了体系建立以来的成绩,也看到了尚需改进或纠正的方面,为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审,按照会议议程完成了既定的各项事宜,评审和通过了本次内审报告、以及内审和不合格项纠正实施情况报告、质量体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告、纠正和预防措施实施现状等,通过讨论各部门提交的有关问题并形成相应决议,使此次管理评审整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。

我们在运行过程中理解到:一个食品企业同时实施HACCP体系和ISO:9000质量体系将更加有利于企业管理的规范化。但必须保证做到ISO:9000与HACCP 既相对独立,又完整统一。这样,既可使企业满足我国和进口国的法规要求,又可增加国内外客户和消费者对企业产品的信任程度;既可高效地预防和控制食品安全危害,又可使食品质量得到全面、大幅的提高;既可达到产品扩大市场的目的,又可大大降低企业的管理成本;既可满足ISO:9000质量体系审核的要求,又可满足HACCP体系评审的要求。ISO:9000标准HACCP和完全可以成为一个和谐的、有机的整体。使ISO:9000与HACCP优势互补,既有预防性、高效率,又有严密性和可追溯性。

2.关于质量体系运行状况的评审决议:

本次管理评审,通过对质量管理体系及HACCP体系充分性、有效性和适宜性的全面分析和评价,一致确认,公司目前运行的质量管理体系(包含食品安全管理体系)处于良好受控状态,符合公司当前的实际情况,也适应公司近期发展的需要,总体上是符合和有效的。通过对质量方针(包含食品安全方针)的综合评价可以认为,公司制定的质量方针(包含食品安全方针)及目标(包含食品安全目标),合乎公司战略目标,也充分体现了满足顾客需求和持续改进的需求,总体上是合适和正确的。

3. 质量管理体系(包含食品安全管理体系)是否满足质量方针(包含食品安全方针)和目标(包含食品安全目标)以及贯彻实施情况评价

早在文件编制的初期,公司就质量方针(包含食品安全方针)的制订向员工广泛征集意见,在此基础上形成质量方针(包含食品安全方针)草案。经过管理层反复讨论,才确定下来现行的质量方针(包含食品安全方针),并于2003年9月1日经过总经理批准后,通过全员动员大会正式发布实施。在9月份开始运行的ISO9000基本知识培训中,质量方针(包含食品安全方针)的培训始终是一个重要内容。为保证培训效果,公司还制作了标语,张贴悬挂于厂区明

显位置,这一切有效地保障了质量方针(包含食品安全方针)的宣传和贯彻,为质量方针(包含食品安全方针)的具体实施创造了条件。

公司已按照质量方针(包含食品安全方针)的要求结合ISO9000质量管理体系标准及HACCP体系要求,建立起适合于本公司实际情况的质量管理体系(包含食品安全管理体系),并于9月1日起正式试运行。公司一直把质量管理体系(包含食品安全管理体系)的建设作为一项管理改善工作来做,质量管理体系(包含食品安全管理体系)的建立和实施也都紧紧围绕经济、实用、有效的原则展开,公司将以持续改进的方式来保障质量方针(包含食品安全方针)的实现。

随着质量方针(包含食品安全方针)的颁布实施,今年9月以来,公司工作重点逐步从以赶货为主向以品质和服务为中心转移,落实不断满足顾客需求的目标,并根据质量方针(包含食品安全方针)的框架制定了公司的质量目标(包含食品安全目标),并在相关职能和层次上进行分解,通过培训在公司内加以落实。根据顾客满意度实施调查和质量目标(包含食品安全目标)情况统计数据显示,自9月份以来从未发生过因产品不良造成顾客退货现象,为更好满足顾客对产品和服务的需要,公司提出“以顾客为中心的生产服务全过程”的口号,将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准,充分体现了公司对服务和质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导,有力推动了质量工作的全面开展。

通过对质量方针(包含食品安全方针)和质量目标(包含食品安全目标)的综合分析评价可以认为,公司制定的质量方针(包含食品安全方针)与目标(包含食品安全目标)合乎公司战略目标,也充分体现了顾客需求,适应公司现状和近期发展需要,总体上是合适和正确的。同时,质量方针(包含食品安全方针)通过良好的宣传,也得到了较好的贯彻和实施。

五.质量管理体系及其过程有效性,产品要求存在的问题及改进要求

1.生产车间的现场产品标识还不够完善,区域划分不够完善,堆放不够整洁——对此我们必须在近期组织有关人员学习产品标识管理,改变车间的现状。

2.生产现场洗手设备(水龙头)配置不够。

3.在实际操作上与各级人员对文件的理解不够清楚——各部门对文件要加强学习并评审其符合性、可操作性,及时与管代或办公室联系。

4.记录的控制还需要进一步加强,从目前的情况看,记录的填写还存在一定问

题,主要表现在完整性和规范性达不到要求,有填写不规范,字迹不清晰,签名不全,记录不及时等——对此,将安排相关人员进行《记录控制程序》的学习。

下次管理评审将对上述问题的改进作出验证。

六.总体结论:

本次管理评审,通过对质量管理体系(包含食品安全管理体系)符合性、有效性和适应性的全面分析和评价,一致确认,我公司目前运行的质量管理体系(包含食品安全管理体系)处于良好受控状态,符合公司当前的实际情况,也适应我公司近期发展的需要,总体上是适宜的、充分的和有效的。

通过对质量方针及目标的综合评价可以认为,我公司制定的质量方针(包含食品安全方针)及目标以及确定的组织机构,合乎公司战略目标,也充分体现了持续改进及顾客满意,总体上是合适和正确的。

会议认为,我公司质量管理体系(包含食品安全管理体系)已达到了持续改进的效果,表明目前所有的质量管理体系(包含食品安全管理体系)文件是适用的,体系的各个过程的运行、控制和改进工作是有效的。质量管理体系(包含食品安全管理体系)的建立,进一步加强了公司的质量管理能力,公司的产品质量服务水平正朝着良好的方向发展。

会议还认为,本公司目前的资源充分,完全满足质量管理体系(包含食品安全管理体系)运行和满足顾客需求的需要。

公司现有产品符合顾客及有关法律法规的要求,目前不需要进行相关的改进。我们将不断加强产品质量、扩大产品销路。

根据本次管理评审结果,初步确定,在完成本次管理评审资料及评审中的问题得到解决后,即进入正式的认证注册的准备阶段。

编制审批:

日期:日期:

改进措施要求表

技术成果审查管理办法

××发展建设工程有限责任公司 技术成果审查管理办法 1 基本规定 1.1 为提高××发展建设工程有限责任公司(以下简称公司)技术成果的质量,满足公司质量管理体系与项目管理的需要,编制本办法。 1.2 凡属公司经营范围的岩土工程勘察与设计、地质灾害防治工程勘查与设计成果,上述项目的施工组织设计(或技术方案)、竣工报告,以及申请专项资金的科研项目的立项论证方案、科研成果,创新、发明、QC活动成果等,均属技术成果审查管理的范围。 1.3 公司所属所有分公司、院(以下简称单位)在从事上述范围内的生产经营与科研活动中形成的上述技术成果,必须服从本办法的管理,并对所提交的技术成果负责。 2 管理机构 2.1 成立公司专业技术委员会,委员会主要由不同专业的资深专业技术人员代表组成,人数不少于9人。 2.2 专业技术委员会主任由公司总工程师担任,领导专业技术委员会的工作。委员会常设办事机构设在公司技术质量部,具体负责技术成果审查的组织、协调。 3 技术成果的分级审查 3.1 A类项目技术成果(包括A类项目的工程勘察纲要、报告,

岩土工程施工组织设计、竣工报告,地质灾害防治工程勘查报告与设计等。下同)及有重大或特殊意义的项目成果。由编制人校核、单位技术负责人审核并形成书面意见,经成果编制人员修改完善、单位技术负责人认定后,将技术成果(送审稿)及所有附图、附表、原始资料一并报送公司技术质量部,由技术质量部组织公司专业技术委员会进行审查(函审或会审),或按业务分工由指定委员会成员审定。审查结果形成书面意见,由成果编制人按终审意见修改完善后,报公司总工程师批准。 3.2 B类项目技术成果。由编制人校核、单位技术负责人审核,形成审核意见,再将按审核意见修改完善后的技术成果送审稿(包括所有附图、附表、原始资料)送技术质量部,由技术质量部指定专业工程师审定或视需要组织函审并将审查意见及技术成果送审稿返还编制单位,编制单位按审查意见修改后再报技术质量部认定、由公司总工程师或委托人审批。 A、B类项目投标阶段的技术方案,根据需要由市场部召集公司专业技术委员会或相关人员进行会审,最终方案由设计负责人审定。 3.3 C类项目技术成果。由单位技术负责人审定,并将通过修改认定的技术成果报告1份(包括所有附图、附表、原始资料)与审查意见书等,报送公司技术质量部登记,由公司总工程师或委托人审批。 C类项目投标阶段的技术方案,由单位技术负责人或市场部设计负责人审定,需要时可提请公司总工程师或委托人审定。 3.4 科研项目、技术改造、QC成果的审查分别由公司科研中心或

项目评审制度及流程

项目评审制度及流程 1、目的: 主要是尽早发现潜在的问题,尽早纠正缺陷,控制项目整体进程。 2、范围:适用于研发中心项目评审工作。 3、职责: 3.1 项目组长协助评审人员进行项目评审工作,并提交评审计划。 3.2 评审人员针对项目进行系统评审并撰写评审报告。 3.3 评审人员应对评审完成发现的问题进行后续跟踪处理。 4、程序: 4.1 评审角色构成因素 评审人员的选择是评审效果的关键,需要考虑以下因素:项目重要性:项目重要性是决定角色构成的最重要的因素,先要根据项目的重要性而定。这与需要投入的成本有关,对于重要的项目一般会更多地投入资源,提高评审级别。 项目复杂度:项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一,根据温伯格的公式,项目管理的复杂度相当于功能规模的平方数。笔者认为还应该考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素。项目组成员的能力成分和水平。 项目组成员的能力成分和水平:评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平,特别是分析和设计的技术水平如何,行

业领域知识是否丰富来进行搭配。除了团队内部自己进行评审之外,评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。应当注意的原则是人数要少而精,一个人可以兼多个角色,但要覆盖各项人员需求。需要说明的是,不具备评审能力的不应参加,可以通过旁听来提高水平。 4.2 基本角色职责 评审组长:制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果,并且跟踪评审错误的改正。 评审人员:必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论,并且指出和记录问题。 文档作者:按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议,并且在确定需要改进时按时完成修改。 记录人员:评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。 项目经理:制定保证评审和改正的项目进度计划,还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间。而且评审安排及结果与所有项目成员沟通,必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因,并且改进项目质量。 4.3 文档评审的层次

技术标准管理制度

技术标准管理制度 一总则 1.目的 为规公司的技术标准管理工作,遵循国家相关的技术标准规定,提高公司的技术水平,特结合公司的实际情况制定本制度。 2.适用围 本制度适用于设计部各技术标准审批、执行与管理事宜。 3.责任 设计部负责技术标准的管理,包括识别并确定适宜的各种技术标准;负责技术标准执行情况的监督、检查、考核。 二技术标准的管理容 1.标准分为国际标准、国家标准、部颁标准、企业标准和国军标。 2.国家标准、行业标准的分类 国家标准、行业标准根据标准的性质分为“强制性”和“推荐性(标准号前带 /T)”两种。 (1)强制性标准一般是有关安全的标准,国家强制要求执行; (2)推荐性标准由国家推荐执行,但是如果在国家有关法律、法规规定需要执行的标准,或者企业在产品的包装等处明示执行的标准,不管其标准性质如何,均相当于强制性标准,需要强制执行。 3.国军标 国军标是为了保证军用元器件的质量,对元器件所制定的一系列的标准与要求,以备对部队等部门提供优质的元器件。

自90年代初期开始的军标认证,是依据国家军用标准的认证。其认证机构是由原国防科工委授权的中国军用电子元器件质量认证委员会,它独立于元器件的生产方和使用方,所以属于第三方认证。 质量认证包括两方面的容:对于元器件生产单位质量保证能力的评定:对其所生产的元器件进行鉴定或考核,合格者列入合格产品目录(QPL)或合格生产厂目录(QML)。 4.国家标准、行业标准及国军标的发放要定期搜索,及时根据国家规定更新新版本。 三技术标准的执行 1.设计部必须严格贯彻执行相关国家及行业技术标准。任何人在工作执行过程中,不得擅自修改工艺、降低标准。否则,所引起的质量事故将按生产质量管理中的有关条款执行。 2.设计部各种质量验收、检测活动,都必须按照相关的技术标准执行。符合标准的设计样图和技术文件予以审批,不符合标准的设计图样及文件予以返工。 四标准化审查 1.标准化审查是检查核对产品图样及设计文件是否正确、有效的贯彻各级、各类标准的重要手段,在产品的初步设计、技术设计、工作图设计的各个阶段应进行相应的图样及设计文件的标准化审查。对图样及设计文件标准化审查的全部记录将是评价设计质量的依据之一。 2.标准化审查基本任务 (1)检查图样、技术文件是否正确地贯彻了国家现行各级标准及企业有关规定,提出并纠正不符合各级标准及有关规定的缺陷、差错。有效地实施对图样、技术文件质量的技术监督。

高新区入区项目评审管理办法

高新区入区项目评审管理办法 为更好地适应高新区体制机制的变化,更加体现“高与新”的产业特点,更加突出各分区的产业特色和功能定位,更加符合当前和未来的发展需要,对拟进入高新区的项目实行统筹管理、统一安排、科学决策,特制定本办法。 第一条所有拟进入高新区项目(不含房地产项目)都要实行入区项目评审。 第二条成立高新区入区项目评审领导小组(详见附件1),负责组织开展入区项目评审工作,领导小组下设办公室,设在招商引资办公室,负责项目评审的日常性工作。入区项目评审的具体组织实施由招商引资办负责,高新风险投资公司协助。 第三条入区项目评审领导小组组长由高新区主管招商工作的管委会副主任担任,相关职能部门为成员单位,主要职责是参加项目评审会,并按照各自部门职责提出评审意见。 第四条为使入区项目评审决策更加科学,建立高新区入区项目评审专家库,按照高新区主导产业实行分类管理,坚持动态更新,确保项目评审需要。在每次评审前,由高新风险投资公司从专家库中随机抽取各类专家2至5名(具体可根据项目需要确定),将名单报领导小组组长审定,并按

照审定后名单通知专家。 第五条入区项目评审遵循以下工作流程(详见附件2): 1、提供材料。投资者将资质文件(详见附件3)、入区项目分析报告(详见附件4)报给招商局。 2、初审。招商局对资质文件和项目分析报告是否齐全、符合要求进行初审(1个工作日内完成),审查合格后,提交招商引资办。审查过程中,如需补充完善相关材料,企业应在3日内完成并提交招商局,过期视为自动放弃。 3、受理汇总。招商引资办受理、汇总招商局提交的资质文件和分析报告(1个工作日内完成),并转交高新风险投资公司。高新风险投资公司将资质文件和分析报告转交评审专家,做提前准备,保证评审科学决策(3个工作日内完成)。 4、会前准备。招商引资办将拟上会的项目梳理汇总后(1个工作日内完成),报评审领导小组组长,确定召开项目评审会时间。 5、召开项目评审会。评审会每半月召开1次,特殊情况可采取灵活方式一事一议。评审会由评审领导小组组长主持,评审领导小组成员单位、专家、招商局及企业负责人参会,专家由高新风险投资公司负责通知,其他参会人员由招商引资办负责通知。评审会由企业负责人对项目进行全面汇报并回答领导小组成员提出的问题,若无异议即与招商局长

技术部管理评审输入报告.doc

技术部管理评审输入报告.doc 技术部管理评审输入报告 根据手册要求,本部门归口管理的过程有:技术文件及图样控制、过程设备、产品实现的策划、设计和开发、测量、分析和改进、过程和产品的特性及趋势,协助质量分析活动。经过一段时间的运行,对本部门的体系运行情况总结如下: 一、体系文件的学习和执行情况 1. 部门制定完善了各项操作规程和作业指导书,要求每位员工必 须按照作业指导书、制度和规程进行工作,技术部组织全体员 工,按照体系的要求,以手册为总依据,以上榜为指导思想, 对产品的设计和开发、过程设备及测量、员工工作环境和安全 保障有了大幅度的提高,企业收到明显的效益。 2. 生产中发现问题,技术部立即组织相关人员召开临时会议,分 析原因,制定出纠正预防措施立即整改。 3. 在保证生产的情况下对生产设备进行维修保养,保证了设备的 可靠运行,满足生产需求。 4. 对技术文件进行控制,做到了文件受控。 5. 与营销部沟通,及时了解市场需求信息,积极组织新产品开发 工作和产品改进工作,满足客户的需求。 6. 为了满足市场的需求,公司的今年准备新建两条OPC鼓涂布 生生线,技术部根据多年生产中的经验与前年建线的经验,目 前4#的加工与安装工作已基本完成,已进入调试阶段,5#线 正在生产加工阶段。 二、部门防治改进工作 1. 经过一段时间的体系运行,实现了产品的可追溯性,与生产相 关的重要数据可以追溯,本部门的工作从细化到量化,尤其是 各种文件及各种记录,使管理做到数据化、系统化,能保证其 工作的正常运行。 2. 在节水节电上,办公室人员做到人走灯灭的要求,自来水没有 跑、冒、滴、泥坑现象。 3. 设备管理方面,对公司所有的生产工艺设备登记入账,并制定 了设备的保养维护记录,按计划的安排由维修人员及时进行维 修并填写维修记录,基本上能满足生产需求,对生产起到保驾 护航的作用。 三、部门指标完成情况

人事制度:职称评审管理办法[20090416]

专业技术职称评审管理办法 1总则 1.1目地 为进一步规范专业技术职务任职资格评审工作,充分发挥对人才成长的导向和激励作用,促进专业技术人才队伍建设,根据国家有关政策法规并参照中石化职称评审规定,结合本公司实际情况,制订本办法。 1.2适用范围 在公司任职满一年的正式合同制员工均可报名参加评审及认定。 1.3评审原则 专业技术职称任职资格是专业技术人员技术水平的体现,是履行岗位职责的必要条件,与薪酬体系中的技术职称津贴直接挂钩。 评审工作坚持以下原则:坚持公平、公正、公开,严格程序,规范操作,准确客观的评价人才。 2、评审组织及评审权限 2.1职称系列 公司必须要参加评审的职称系列有工程、经济、会计审计、营销、政工等几大类,级别主要分员、初、中、高级。 2.2评审委员会 评审委员会是负责评审专业技术人员是否符合相应专业技术职务任职条件的机构,由具有较高学术技术水平、作风正派、办事公道、群众公认的专家组成,委员应具有评审专业中级以上职称,其中具有

高级职称的委员不少于二分之一;评审委员会委员实行任期制,每届任期为2~3年。任期届满,应适当调整成员。根据公司具体情况,在评审委员会下设若干专业评审组。专业组在评委会的领导下,承担参评人论文的评阅、答辩,以及评委会交办的初评等工作,向评委会提供能反映参评人专业水平的论文评阅、答辩情况报告或初评意见。 评委会一般每年召开一次。评审委员会召开会议时,出席会议人数应超过组成人数的三分之二方有效。采用无记名投票表决,经出席会议委员超过三分之二赞成为通过,未出席会议委员不得委托投票或补充投票。每次会议对同一送审对象只进行一次评审和投票表决,不再重评重议。会议期间,评委会根据申报人有关材料进行评议,不接待个人来访和申诉。 公司职称评审委员会主任:胡先念 委员:孙广刘郁东王梅正 人事员协助委员会组织报名及评审,各专业临时抽调具有中、高级职称的专业人员做专业评审,不做委员会定员。 3、职称评定方式 3.1考试 实行国家统一考试的经济、会计、统计、审计、出版、卫生、翻译等的中级专业技术资格,由于参加全国专业考试认定,不需要再进行评审和初定。此外,专业从业资格的认定如会计从业资格证等不用评审。 3.2考评 专业资格中级以上职称的认定一般要先参加外语、计算机等考试,并符合职称评定的其它条件的,将专业论文上交评委会评审答辩

IT项目评审委员会管理办法.docx

IT项目评审委员会管理办法 第一章总则 第一条为增强信息化项目建设管理的合规性,同时明确项目评审的工作流程及评审委员会成员的职责,保证项目评审工作的有效开展,特制订本办法。 第二条本办法适用于信息化项目评审活动,项目评审暂包括信息化项目立项评审、招标方案评审与验收评审。 第三条总预算50万元(含)以上的项目及50万元以下的公开招标、邀标项目必须组织立项、招标评审,原则上50万元以下议标及续标项目不必要组织评审,由部门领导或科室经理可根据项目实际情况申请立项或招标评审,所有信息化项目均应组织验收评审。 第四条适用范围内信息化项目在立项、招标、验收前需提请项目评审,原则上通过项目评审方可进行下一阶段工作。评审会一般一周召开一次,如有计划外紧急项目可申请临时加开项目评审会。 第五条引用文件 《项目PMO评审管理规范》 《IT项目建设管理规范》

《IT项目验收管理规范》 《信息系统安全开发管理实施细则》 第二章术语和定义 第六条术语和定义 (一)PMO: (Project Management Office)项目管理办公室。 (二)技委会:技术委员会。 (三)立项评审:在起草立项呈批件前对项目建设申请表及立项报告、可行性分析报告的评审活动。 (四)招标方案评审:在向采购中心提交采购材料前对招标书及招标评分表进行评审的活动。 (五)验收评审:项目实施完成后,对项目交付成果进行审核并确认。验收评审分为初验与终验。 第三章项目评审委员会组织和职责 第七条评审委员 由信息部门领导、各职能线牵头人、资深项目经理及PMO 成员组成,负责参加项目评审并对参评项目进行表决。

(一)资深项目经理由各职能线牵头人推荐产生,原则上资深项目经理应有三年以上项目管理经验且至少有过一次总投资100万(含)以上项目管理经验。资深项目经理从各职能线每年推选一次,当选资深项目经理应积极参加项目评审活动,若不能胜任或当年参加项目评审不足三次,职能线牵头人应重新推荐进行替换。各职能线资深项目经理人数不应少于本职能线人数10%(向上取整); (二)项目评审结束后,评审委员对评审是否通过进行表决,三分之二(含)以上的表决结果为决议。部门领导有一票否决权; (三)评审会按照项目预算额确定评审成员的组成,具体要求如下: 1.如果项目总预算为500万(含)以上的项目或公司级重点项目,评审会议需要PMO负责人、本项目所属部门分管领导、所属职能线牵头人参加,且项目评审委员总人数不得少于7人; 2.如果项目总预算为100万(含)以上500万以下的项目,评审会议需要PMO负责人或项目分管领导、所属职能线牵头人参加,且项目评审委员总人数不得少于5人; 3.如果项目总预算为100万以下的项目,评审会议需要所属职能线牵头人参加,且项目评审委员总人数不得少于3人。

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

技术部管理评审报告根据质量手册要求,本部门主要职责有:技术文件控制、原料质量监控、成品质量监控、设计和开发、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。 一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析: 1、质量目标完成情况: 1)新产品研发情况达到预期目标。 2)原料检验、成品检验达到覆盖率100%。漏检率为0。 3)及时准确处理现场技术问题,并对生产过程中特殊工序进行技术 指导; 4)暂未实施降低产品成本技术革新。 2、目标结果分析: 今年部门目标的考核结果说明ISO9001体系运行正常,主要存在以下问题: 1)部分检验结果处理不够严格,数据表达不够清晰。目前已经组织改进。 2)过期文件没有及时清理。以后组织检查文件到期时间及时清理过期文件。 二、体系文件执行情况: 1.技术文件控制:

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制: 1)编制了《技术文件编号办法》,并对文件的编号实施严格控制; 2)文件按制度要求进行相应级别的签字; 3)文件修改:严格按程序要求审批、修改; 4)文件实施定置管理,方便检索; 5)加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。 2.检验报告管理: 1)原料、、中控、成品检验报告分类管理,增加条理性。 2)制定了《成品检验周期计划》,按计划要求实时进行周期检验并做好相应记录,并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正,保证了车间生产的可靠运行,满足生产需求。 3.设计和开发控制: 按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制,后期按需完善三级控制文件。 4.生产和服务提供的控制: 按制度要求以工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外,根据质量体系内审情况,为提高工艺的适用及可操作性,目前正在对各类作业指导书进行整改,预计年底完成。 6.生产和服务提供的确认:

知识产权管理评审控制程序

修订履历

1 目的 为确保知识产权管理体系持续之适宜性、充分性和有效性以及评价组织的知识产权管理体系变更的需要,使管理方针、目标持续得到改善。 2 适用范围 适用于公司知识产权管理体系管理评审活动。 3 术语及定义 3.1 管理评审:内部管理体系评审,以确定管理体系的适宜性、有效性。 4 职责 4.1 体系部:负责本控制程序的制定、修订,并经管理者代表审核、总经理批准后颁布。 4.2 管理者代表:负责制定管理评审计划并报总经理批准。 4.3 总经理:负责组织定期召开管理评审会议。 5 程序 5.1制定管理评审计划 5.1.1管理评审由总经理定期组织,对知识产权管理体系的适宜性、有效性进行评估。 5.1.2每年至少一次对管理体系的适宜性和有效性进行评审。 5.1.3管理评审实施前,管理者代表制定《管理评审计划》,明确评审目的、评审时间、评审内容和评审所需资料的准备等。经总经理审批后,由体系部在实施管理评审前两周向各相关部门和人员发放. 5.2管理评审相关内容 (1)知识产权方针的适宜性、有效性; (2)管理目标的完成情况及新一轮目标分解计划; (3)知识产权管理程序改进建议; (4)资源需求; (5)企业经营目标、策略及新产品、新业务规划; (6)企业知识产权基本情况及风险评估信息; (7)技术、标准发展趋势; (8)体系(内、外部)前期审核结果; (9)以往管理评估及内审评估的跟踪措施实施情况及有效性; (10)体系运行问题经验采集表 (11)绩效考核情况 5.3评审会议组织 5.3.1由总经理或其指定代理人主持,各部门经理或主管参加. 5.3.2会议主要议程如下: (1)管理者代表作管理体系建立和运行情况报告或年度分析报告; (2)各职能部门汇报本年度管理情况和/或目标实现情况; (3)研究分析提交的书面评审资料; (4)提出管理评审结论的意见。

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告 一年一次的管理评审的内审工作已经结束,检验各部门工作是否完善,对各项目标的测量是否达标,是对体系运行是否顺畅的一个检验,各部门在管理体系运行过程中的一个总结。通过2017年一年的运行,审核技术部18项,7项不合格,现将不合格项做如下分析改进: 一,成文信息 制定专人对文件进行管理,定期对文件目录更换 二、质量目标及其实现的策划 1、质量目标进行的量化 1、工艺改进完成率98%; 2、图纸出错率0%; 3、图纸交付及时率100%; 4、作业指导书、检验标准实用率98%; 5、销售特殊订单评审及时率100%; 6、技术文件、技术指导差错每月少于一次; 7、每年完成1-2个产品改进或新产品开发计划; 2、质量目标的测量 每周计划体现质量目标的完成情况,每月汇总一次,对不达标的列出改进计划3、为实现本部门质量目标进行改进的策划 为实现本部门质量目标,策划方案有实施的技术相关流程文件,对相应表单的制定和使用加强(如各工序检验标准形成表单形式进行填写更加清晰),对每个改进策划有技术人员现场指导培训,直到改进成熟后由生产按相关流程文件执行,目标的实现由稽核按策划目标进行验证。 三、沟通 新产品设计开发对接相关人员,了解销售部和市场部人员反馈信息,了解客户

对产品的需求,在对开发产品进行定位实施策划。 四、成文信息 制定专人对文件进行管理,定期对文件目录更换 五、新技术和新产品的开发, 质量管理体系8.3.2、8.3.3、8.3.4为新产品开发控制,依据《新产品开发作业流程》,开发过程中各阶段的评审相关人员会签没有记录,对相关表单进行完善,每次评审要保留记录并递交文件管理员存档。 六、技术部今后围绕质量体系改进实施计划 1、加强预防与纠正工作:对于生产中发现的问题,技术部应立即组织相关人员召开临时会议,分析原因,制定出纠正预防措施,深入了解错误产生的根源; 2、加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样,才能及时掌握实际问题情况,逐步将图纸与工艺完善,并将影响质量的疵点控制在萌芽中; 3、加强产品优化设计,降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究,以优化设计、简化流程等一系列措施来降低成本,提高质量。 常明杰 2018-1-19

工程分包审查管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工程分包审查管理制度(标准版)

工程分包审查管理制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了控制工程分包情况的事实监控及审查,规范电力工程分包规范化,依据国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定【国家电网基建〔2010〕174号】特制定本制度。 1、分包商是指从总包商分包某个分部、分项工程或某种专业工程的施工单位。在施工现场,分包商由总包商统筹安排其活动,并对总承包商负责。 2、现行的分包方式有两种:一种是由业主/项目管理单位指定的分包商,与总承包商签订分包合同;另一种是总承包商自行选择的分包商并与其签订分包合同。以上两种分包方式,均由总包商在所分包的工程开工前向监理部申报所选择的分包商的资质。 3、总承包商填写“分包商资格审查报审表”报监理部,申报材料应包括以下内容: 3.1拟分包工程概况: (1)工程名称;(2)工程内容;(3)分包范围

程序文件流程图

目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 (3) 8.2.3.4 b. 程序文件编号 (3) 8.2.3.4 d. 质量记录编号 (3) 8.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图 (4) 8.2 附图2:外来受控文件受控流程图 (5) 8.3.2 质量记录控制流程图 (6) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (7) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (8) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (9) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (11) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (12) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (13) 8.6.2 B 类纠正措施 (15) 8.6.2 C 类纠正措施 (16) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (17) 8.7.2 财务状况预警系统 (18) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (19) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (20) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (21)

8.9.2 培训程序流程图 (22) 8.9.2 考核程序流程图 (23) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (24) 8.11.2 策划依据 (25) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (27) 8.12.2 产品合同修改过程 (28) 8.12.2 市场信息控制过程 (29) 8.13.2 设计和开发控制程序 (30) 8.14.2 采购控制程序流程图 (32) 8.15.2 生产运作程序流程图 (33) 8.17.2 测量和监控策划程序 (34) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (35) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (36) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (37) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (38)

(项目管理)项目评审报告模板

项目评审报告 项目经理A : 项目经理B: 签发人: 青岛金融投资担保有限公司 2008年11月07日 声明和保证 本人在此声明和保证:此评审报告按照深圳市金融联担保投资有限公司的要求,并根据担保申请人提供的和本人收集的材料,经本人调查、核实和分析后完成。本人对担保申请人的法律地位,以及本报告所涉及的数据和资料的真实性、完整性和准确性负责。 项目经理A: 项目经理B: 2008年11月07日

评审报告简介 一、项目基本情况 公司名称:测试成立时间:2000-01-01 注册地址:香港中路注册资本:500.00万元 主导产品(或主营业务): 技术创新情况:■高新技术企业□高新技术项目■民营科技企业□软件开发企业□非高科技企业□其他 资信评分系统评分情况: 综合结论: 申请担保金额:100.00万元申请担保期限:24月 申请贷款银行:中国建设银行青岛分行(中国建设银行青岛市分行市南区第二支行) 申请担保贷款用途: 二、基本财务数据 三、安全保证措施

四、评审意见 A角: (签名)年月日B角: (签名)年月日 一、项目基本情况 1.1企业名称 测试 1.2企业概况 企业法人营业执照号码:1212 营业期限:自2000年01月01日至2007年01月07日 注册地址:市南区香港中路 注册资本:500.00万元实收资本:0万元 其中现金到位:0万元无形资产:0万元 法定代表人:as国籍:中国 身份证号码: 贷款卡号码:12121 企业法人代码证号码:1212 企业资信等级:AA 评定单位:asw 企业性质:有限责任公司(国有独资)

技术创新情况:高新技术企业;民营科技企业; 人员素质:员工总数600人,其中:大专330人,本科200人,硕士10人,博士10人。 出口创汇情况:年创汇万美元;年月至月共创汇万美元。 经营情况: 2006 年销售额:万元利润总额:万元; 2007年销售额:125万元利润总额:34万元; ___年计划销售额:万元利润总额:万元; 截止2008年11 月已完成销售额:万元利润总额:万元; 经营范围: 主导产品(或主业): 分支机构: 关联企业(含长期投资项目): 股权结构(股东简介见附录): 1.3企业沿革(包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基本情况的变动及变动原因简述;近三年主要业绩及大事记等) 1.4企业的发展方向、发展战略 1.5企业获得技术和其他证书

技术部管理评审情况报告

技术管理评审情况报告 自IATF16949:2016质量管理体系运行以来,本部门更加意识到质量的重要性,坚持在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的策划、确认、变更评审,同时按文件控制管理要求做好顾客图纸的建档和管控收发,严格按程序文件、作业指导书开展相关工作,规范工作内容。 一、技术开发方面: 1.2017年9月新纳入一款达尔6005汽配产品,编制过程过流程图,生产控制计划,识别产品特殊特性已成功提交并通过PPAP。 2.新开发模具共付,并已全部验证合格并投入使用。 3.新增10台自动检测外观设备投入使用的负责整个项目主导工作。 二、日常工作方面: 1.设备保养:根据年度设备保养计划按时对设备进行保养工作,以防隐患于未然,改善设备的运作状况,据统计2017年7至2018年7月设备月度异常停机时间未超过 2.5小时,达到了≤5小时的指标。2.建立了模具台账;制定了模具定期保养计划,并根据月度模具履历表中发现的问题,针对性的进行改善。达到工装模具故障率≤5%的绩效指标。 3.新图纸:做好图纸的接受、登记、评审、分发的工作,识别图纸中产品特殊特性和客户特殊要求。 4.图纸更改:当顾客技术要求更改时,按文件更改控制程序做好相关的更改记录,将更改通知单及时发放各相关部门并回收老图纸。

5.汽配产品设备OEE管理:通过统计分析,各关键设备能够正常运行。 6.顾客提供的样件:进行尺寸测量,设计防尘盖尺寸,安排试样并跟踪,样品提交后负责与客户沟通以确保设计的产品能充分满足顾客的需要。 7.文件的整理:根据目前文件的管控范围,对技术文件中的产品标准(国家标准、企业标准)、作业指导书、检测文件以及外来文件和图样逐一进行分类和登记,使文件便于识别和查找,并且对下发对相关部门的文件进行有效性检查,防止出现过期版本及内容不清的文件。 报告人:顾永年日期:2018.7.31

工程设计审查管理制度(2014年版)

中国大唐集团新能源股份有限公司 工程设计审查管理制度(2014年版) 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称“大唐新能源公司”)工程项目的设计审查管理,保证工程设计质量,推行设计优化,控制工程造价,提高项目投产后的市场竞争能力和投资效益,根据《中国大唐集团公司工程设计管理规定》(Q/CDT 209 02001—2013)、《中国大唐集团公司初步设计内容及深度规定》(大唐集团工[2014]664号)等有关制度,结合大唐新能源公司实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于大唐新能源公司各分公司、全资和控股子公司及各项目筹建处(以下简称“项目公司”)的工程(含新建、扩建及改建工程)设计审查管理。 第三条大唐新能源公司对项目进行设计审批管理。经过国家有关部门和大唐新能源公司审批的设计文件未经规定程序重新审批,项目公司和设计单位不得修改。 第二章设计审查范围及原则 第四条设计审查范围包括: (一)风电工程在国家批准项目建议书后进行的可研设计;

(二)风电工程主机设备选型原则; (三)风电工程在国家批准项目的可行性研究报告书后进行的初步设计; (四)风电工程的招标设计; (五)风电工程的施工图设计原则; (六)风电工程的施工图设计; (七)风电工程施工组织总体规划(施工组织总设计); (八)风电、风电工程建设过程中的重大设计变更及变更设计; (九)风电工程设计总结。 第五条设计审查由大唐新能源公司或项目公司委托有资格的设计和技术咨询机构(或专家组)进行设计评审并提出评审意见。大唐新能源公司可根据需要组织职能部门进行内部审查或对专家的设计评审意见进行审查。 第三章设计(审查)评审的组织 第六条设计评审工作应由项目公司与评审单位签订委托合同,明确评审方式、评审工作计划和内容、提出咨询评审报告的时间和评审费用等,评审专家名单需经项目公司认定。 第七条评审单位应按照委托合同规定的时间,对设计文件进行内部评审,并在合同约定的时间召开评审会。 第八条评审会项目公司负责组织,评审单位主持召开。会议邀请国家有关部门、地方政府、各投资方以及与工程有关的电网、环保、消防、铁路、煤炭、水利、交通、国土资源等部门参加。 第九条评审会成立评审工作领导小组,领导小组由各投资方、地方政府综合部门、评审单位、设计单位和项目公司等单位组成。领导小组的任

项目管理评审报告

项目管理评审报告 The pony was revised in January 2021

项目管理评审报告 一年来通过公司三体系的有效运作,工程部项目管理水平有了进一步的提高,主要在以下几个方面: 一、工程质量方面 能够根据各工程的施工要求及时配备各类人员持证上岗,工程质量关键点在于材料及工序上,材料进场方面,项目部严格把关,材料采购前供应商的资质审查。同时材料供应商报监理、项管及业主审批通过后确定使用,对于采购的材料进场前样品及合格证先行提供我方及其他各单位进行检查审核,同时拥有产品合格证、产品检验报告并经监理检查后方可进场使用。工序上,项目施工严格按照国家现行的施工验收规范以及施工操作规程进行。施工前编制专项施工方案交监理报审,编制技术交底对施工单位进行技术交底,交代施工中存在技术难点及质量控制节点要求,做到有目的、有组织的施工,施工过程中由项目部专业施工员全程监督负责,同时每一道工序都进行“三检制度”,经项目部专职质检员检查合格后报监理公司,经监理公司、项目管理方、业主方逐步验收后方可进行下一道工序。做好施工日志及专项施工记录,确保工程质量在程序上受控,全年未发生任何质量事故。 二、项目安全生产方面 施工过程中,我单位严格执行现场安全操作规程,现场不同工序施工队伍进场前进行安全三教育,考核合格后方可上岗施工,同时与参与施工的分包单位签订安全协议及消防协议,并落实各相关责任人岗位安全职责,现场大量使用警示标语标识,提醒施工人员及现场管理人员安全隐患及防范措施,现场随处可见我单位设置的安全警示标语;现场材料及分包单位临时设施严格按照场地布置要求,生活区和生产区分开设置,做到整洁有

重大技术措施审查管理制度

重大技术措施审查管理制度 一、目的 通过对本工程的重大施工技术措施(作业指导书)的审查,确保重大施工方案、措施安全、可靠、经济适用。 二、范围 适用于须经公司审查的项目的施工技术措施(作业指导书)的审批管理,即: 1、公司第一次采用的重大施工技术方案,必须报公司组织评审。 2、变更组织设计采用的重大施工技术方案,必须报公司组织评审。 3、分公司认为公司有必要组织评审的重大施工技术方案,必须报公司组织评审。 4、本制度所列的重大施工技术措施(作业指导书),必须提前报公司工程管理部备案。 三、职责 1、分公司总工室批准重大施工技术措施(作业指导书)。 2、分公司工程管理科负责编写本工程项目需公司评审的施工技术措施(作业指导书)清单和评审计划;负责审核重大施工技术措施(作业指导书)并向公司工程管理部报送。 3、分公司各工地负责编写、审核本部门需编写的重大施工技术措施(作业指导书)。 四、工作流程 1、工程项目开工初期,分公司工程管理科根据批准的作业指导书编审计划编制须公司评审和报公司工程管理部备案的重大施工技术措施(作业指导书)清单,拟定评审计划,经分公司总工室批准后上报公司工程管理部。 2、分公司应在单位工程开工前20—30天,按分公司《作业指导书管理办法》完成该项目有关作业指导书编制、审核,并向公司工程管理部上报须公司评审的重大施工技术措施(作业指导书)。 3、分公司专业工地应在2日内根据公司评审纪要修改完毕重大施工技术措施(作业指导书),报分公司工程管理科审核、分公司总工室批准。 4、经公司评审修改的重大施工技术措施(作业指导书)完成编审批后,仍应按项目业主有关规定履行相关报审手续,并报公司工程管理部备案。 五、对于下列公司规定的本工程应编制的重大施工技术措施(作业指导书),分公司应提前15天完成编审批后报公司工程管理部备案。 1、发电机定子起吊就位作业指导书。 2、高中压缸组件起吊就位作业指导书

项目评审管理规范

项目评审管理规范 1.目的 对新产品开发的评审过程进行有效管理,保证关键性成果和中间输出物的正确性以及项目执行的总体规范性。 2.范围 适用于新产品开发项目的评审。 3.术语和定义 结项评审:所有因结项而组织的评审统一称为结项评审。 阶段评审:是指按照《产品开发控制程序》的不同阶段而划分的针对各阶段决策点的评审,阶段评审包括:立项评审、概要设计评审、样机评审、小批量评审、验收评审。 技术系列评审:指项目任务书评审、产品开发计划评审、原理图、PCB板的评审、结构设计评审等技术系列评审。 会议评审:评审以会议的形式进行。适用于对评审内容讨论较多的评审。 会签评审:评审以会签的形式进行。适用于对评审内容讨论较少,只是表达评审意见,并且参与评审的人员因地点的原因不方便组织会议的评审。 4.职责 4.1项目组 5.4.1编制评审材料; 5.4.2提出评审需求; 4.2项目经理 5.4.1审阅所有待评审文件; 5.4.2确认评审时间、评审组长及评审成员名单并发送会议通知和相关资料; 5.4.3确定评审的组织形式; 5.4.4跟踪评审问题处理情况并完善《评审报告》; 5.4.5向评审申请人反馈审核结果; 5.4.6发布并归档《评审报告》及相关文件; 4.3评审组组长 5.4.1评审的第一责任人,掌控整个评审过程,引导会议讨论、确定评审会议结论。 4.4评审组成员 5.4.1审阅评审文件,了解评审项目进展情况和需要决策内容。 5.4.2参与评审。 5.工作程序 5.1评审准备

5.1.1项目组根据项目进展及需求编制评审材料,并提交至项目经理申请评审; 5.1.2项目经理对评审材料进行审核,如评审材料需修订则通知项目组在2个工作日内修订完毕; 5.1.3项目经理根据评审阶段确定评审组长及评审人员名单并提前1天发出评审通知及评审相关资料给参与评审人员; 5.1.4参与评审人员认真阅读评审资料,当评审资料存在问题时及时反馈给项目经理,当评审文件存在重大错误且影响到评审的召开时,项目经理需提出推迟评审。 5.1.5如果评审组长或1/3以上评审成员缺席时,项目经理可提出推迟评审。 5.1.6如评审能够如期召开则评审组长根据评审内容及与评审人员情况确定会议评审或会签评审并通知项目经理; 5.1.7如评审形式为会议评审则项目经理通知项目组准备会议室及会议设备,如评审形式为会签评审则项目经理准备会签文件组织参与评审人员进行会签。 5.2阶段评审指南 5.2.1立项评审指南

管理评审汇报材技术负责人

管理评审汇报材技术负责 人 RUSER redacted on the night of December 17,2020

201X年管理评审汇报 中心于2013年12月24获国家认可委颁发的CNAS认可正式,2014年20日通过国家认监委组织的定期监督评审加不定期监督评审。新公司成立后按《实验室资质认定评审准则》(国认实函 [2006] 141 号)的要求先后修订完善了质量手册、程序文件、作业指导书(包括相关文件)、各类记录表格等。公司于2015年3月13日至16日进行了第一次内审,审核组通过对现场审核,共发现3个不符合项,对照3个不符合项,各责任部门和责任人认真地查找了原因和提出纠正措施,按照纠正措施进行了逐项落实,并举一反三对相关事项进行检查,以免不符合项的再次发生。现就技术负责人职责范围内管理体系运行的情况作以下总结。 1检测方法的管理与技术文件的审批 检测方法的管理 按《检测方法的选择与确认》程序文件的要求完成2014年每季度1次,共4次标准查新的审批工作,201X年10月有3个标准方法将于2014年12月1日作废,并由新的标准方法替代。201X年1月有3个标准检测中心获CNAS 能力范围包括水和废水,污泥,固体废物浸出毒性,化工产品和电镀用硫酸铜8个大类,共55项的检测项目(详见质量手册附录11)。现阶段正在按《方法确认基础实验方法》规定的技术指标参数和测量要求,组织开展生活饮用水等57个新项的检测项目的方法确认工作,目前已完成审核、审批工 作。 技术文件的审核与批准 根据实际需要指导对《检测方法的选择与确认程序》、《人员培训与管理程序》中的有关内容进行了修改,进一步细化方法确认工作流程,认真审核修改后的程序文件。依据55个新项方法确认工作的实际情况,批准2014

公司内部技术职称评审管理办法

河北霄岭工程设计咨询有限公司内部技术职称管理办法 (2013年9月第1稿)

第一章总则 第一条制定本管理办法的目的是规范河北霄岭工程设计咨询有限公司(以下简称霄岭公司)的技术职称管理,使所在技术职系的员工获得与其目前承担的职责、自身拥有的能力相匹配的职称待遇,并使从事技术岗位工作的员工有可持续发展的职业生涯途径。 第二条本管理办法适用于公司专业技术职系的正式员工,实习期未转正的员工以及临时合约的员工除外。 第三条本管理办法将技术职系分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、主任高级工程师。 第四条技术职称由公司技术职称评审委员会组织统一评议,其中高级工程师及以上职称须在公司发文后正式任命。 第五条技术职称评定均须按照评审方法和评审程序,由技术职称评审委员会组织评议通过才可实施。 第六条技术职称评审管理包括同一技术职称内的档级升降和不同技术职称的升降管理。 第二章技术职称评审组织管理 第七条技术职称评审根据需要进行,一般每年进行一次。技术职称由公司统一评定。 第八条公司技术职称评审工作由人力资源部负责组织,各部门协助开展。人力资源部负责组建技术职称评审委员会,汇集各部门上报资料,组织技术职称评审会议等工作;各部门相关人员协助人力资源部完成上报参评者名单、收集各类技术职称评审所需资料等工作。 第九条技术职称评审委员会委员由人力资源部负责选聘公司各类资深人士出任。 (一)工程师、助理工程师、技术员职称评审委员会成员由主管副总、事业部经理、技术职系各部门负责人和专业人员组成; (二)高级工程师职称评审委员会由公司总经理、主管副总、事业部经理、技术职系各部门负责人和专业人员组成; 第十条技术职称评审委员会职责是负责制定技术职称评审办法及负责年度各类技术职称的评审工作。 第十一条工程师及工程师以下技术职称晋升降级时间以评审通过后报总经理审批

相关文档