月检计划测试表(非受控)

物管部环境工作月度检查测试点

检查项目：

序

号

测试点测试方法测试点描述受检人日检周检月检记录表单

1.室内步行街目测1、地面推尘、污渍清洁是否及时，具体以地面没有灰尘、

污渍、垃圾；

2、地角线无污渍、光亮；

3、墙面开关无污渍、灰尘；

4、果皮桶擦拭是否及时，具体以外表无痰渍、污渍且垃

圾桶内杂物不超过三分之二；

5、休闲椅清洁是否及时，具体以休闲椅上无杂物、污渍、

灰尘；

6、地面导视牌、美陈清洁是否及时，无灰尘、无污渍；

7、花盆表面无污渍、灰尘、垃圾；

环境主管

√

《日常环境

巡检表》

1、墙面清洁是否及时，具体以无灰尘、无污渍、无胶渍；

2、装饰花卉清洁是否及时，无积尘、无垃圾；

3、鼠盒清洁无污渍、灰尘；

√

2.消防设施抽查1、消防报警器无灰尘、无污渍；

环境主管

√

《日常环境

巡检表》1、消火栓清洁是否及时，具体以消火栓内无杂物、消火

栓表面无污渍、灰尘；

2、灭火器清洁是否及时，具体以灭火器上无污渍、灰尘

√

1、卷帘门无明显灰尘、无污渍√

3.观光电梯、客梯、货

梯

目测

1、不锈钢表面光亮如新；

2、内壁、控制面板洁净、无污渍、痰渍；

3、地面、地垫无垃圾、无污渍、痰渍、保持洁净；

4、门槽无杂物、灰尘；

环境主管

√《日常环境

巡检表》

1、顶灯无污渍、痰渍、保持洁净；√

号

1、观光电梯采光玻璃；

2、观光电梯钢架；

√（半月）

4.自动扶梯目测1、橡胶扶手无灰尘、污渍；

2、橡胶扶手是否按要求进行打蜡；

3、玻璃护栏无印迹、无灰尘、污渍、表面光亮；

4、电梯踏板干净，无垃圾、无污垢、痰渍，表面光亮；

5、扶梯梯节干净、无垃圾、无污渍、痰渍；

6、不锈钢板光亮如新，无印迹、污迹；

环境主管√

《日常环境

巡检表》

5.消防通道每天巡检一

次

1、地面无污迹、无烟头杂物；

2、扶手无灰尘、无污渍；

3、通道门无污渍、玻璃洁净；

环境主管

√《日常环境

巡检表》、

《通道环境

巡查表》

1、墙面无污渍、无蜘蛛网；

2、窗框无灰尘、无污渍；

√

1、设备设施清洁无污渍，无明显灰尘√

6.天花抽查1、灯具无污渍、无灰尘；

2、空调风口无污渍、无灰尘、无蜘蛛网；

3、指示吊牌、标识、白钢无污渍、无手印

环境主管√

《日常环境

巡检表》

7.天井护栏目测1、玻璃无印迹、无污迹明亮；

2、扶手无灰尘、光亮；

3、不锈钢保养光亮如新

环境主管√

《日常环境

巡检表》

8.办公区目测1、地面无尘无纸屑、无污渍保持光洁明亮；

2、门无手印、无灰尘、无污渍；

3、垃圾筐无污渍、无痰渍；

4、花盆表面无污渍、灰尘、垃圾；

环境主管

√

《日常环境

巡检表》

1、窗户玻璃无手印、保持光洁明亮；

2、办公家具无尘、无纸屑、无污渍、沙发光亮；

3、鼠盒清洁无污渍、灰尘；

√

1、通风口、空调风口无蛛网、无尘渍；

2、灯具、天花无蛛网、无尘渍

√

号

9.卫生间每天四次巡

检

1、地面无尘、无污渍、无纸屑、无水渍、尿渍；

2、蹲位、小便池保持无渍、无垢、无异味；

3、隔板无污渍、痰渍、保持洁净；

4、洗手台面、手盆、水龙头保持无渍、无垢、无异味、

并保持水流畅通无阻，瓷器明洁如新；

5、开关无尘、无污渍、洁净；

6、平面镜无污渍、无水渍、无手印、保持镜面明净；

7、自动干手器无尘、无污渍、洁净；

8、纸筐应及时清倒、垃圾容量不要超桶身2/3，并随

时保洁；

9、拖布池无积水、无杂物、垃圾、洁净；

环境主管√

《卫生间检

查表》、《日

常环境巡检

表》抽查

1、灯具无蜘蛛网、灰尘；

2、天花板无蛛丝、无灰尘；

3、风口无渍、无蜘蛛网；环境主管

√

1、墙面无尘、无污渍、保持瓷砖明洁如新√

10.停车场地面目测

1、地面无油迹、污渍、无垃圾杂物；

2、导视牌无积尘、污渍

3、果皮桶擦拭是否及时，具体以外表无痰渍、污渍且垃

圾桶内杂物不超过三分之二；

环境主管

√

《日常环境

巡检表》

1、污水坑清掏是否及时；

2、鼠盒清洁无污渍、灰尘；

√

抽查

1、墙面、柱面无积尘、无蜘蛛网；

2、灯具无积尘、无蜘蛛网；

3、管道无积尘、无蜘蛛网

√

11.垃圾房每天检查1、地面无异味、杂物、垃圾、污渍；

2、墙面无污渍、灰尘；

环境主管√

《日常环境

巡检表》、

号

1、挤压设施无灰尘、无污渍、无异味；

2、垃圾车清洁及时，无污渍、无异味；

3、垃圾桶及时倾倒，无污渍、无异味，及时冲刷；√

《垃圾房检

查表》

12.外广场目测

1、地面无垃圾、污迹、痰渍、油污、烟头等；

2、休闲椅无油迹、无污迹、无灰尘

3、绿化带内无垃圾；

4、垃圾筒无污渍、无痰渍、无尘环境主管

√

《日常环境

巡检表》

1、射灯无污渍、清洁透亮√

抽查

1、雨棚无垃圾、无积尘；

2、2米以下玻璃幕墙无积尘、污迹；

√

13.消杀抽查1、检查鼠药、鼠盒摆放是否标准、规范；

2、检查标识是否齐全；

3、所辖区域内（包括走廊、楼梯、卫生间、办公区、仓

库、停车场、卸货区等），有鼠洞、鼠咬痕不超过5处。

重点区域如变电所等无鼠迹；

4、所辖区域内白天单人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成

蚊数量不超过1只；

5、办公室、卫生间等室内区域，单房间发现蝇类总数不

超过1只；

6、所辖区域内各个区域，单人全楼查看一次，发现蝇类

总数不超过20只；

7、所辖区域内，单人全楼抽查一次（抽查范围包括排水

口、顶棚、地板等），发现蟑螂数量不超过20只，有蟑螂

粪便、蜕皮等蟑螂痕迹的数量不超过20处

环境主管√

《消杀服务

记录表》、

《消杀工作

定期检查

表》

14.绿植抽查1、绿植无枯叶、黄叶、枯枝；

2、花盆内无烟头、纸屑等杂物；

3、花盆外侧保持干净和亮度；

4、绿植无害虫

环境主管√

《绿化养护

记录表》、

《绿植养护

定期检查记

号

1、对绿植叶子定期擦拭清洁；√录表》

1、定期对绿植进行调换；√（每季）

15 保洁库房抽查1、库房物品是否摆放整齐；

2、灭火器是否按规定时间检查；

3、检查记录是否按规定填写；

环境主管√

《库房日常

检查表》

16 天台抽查1、检查是否有易燃垃圾；

2、检查是否有烟头；

环境主管√

《日常环境

巡检表》

17 考勤抽查1、检查保洁员是否按时打卡（或签到）；

2、有无迟到、早退现象；

环境主管√

《分包单位

签到表》

18 培训检查记录1、是否按培训计划进行培训；

2、参加培训人员是否签到；

3、是否有培训效果评估；

环境主管√

《培训记

录》、《培训

效果评估》

软件测试计划书模板

软件测试计划书

修订历史记录 （A-添加，M-修改，D-删除）

目录 1．简介 (4) 1.1目的 (4) 1.2背景 (4) 1.3范围 (4) 2.测试参考文档和测试提交文档 (5) 2.1测试参考文档 (5) 2.2测试提交文档 (6) 3.测试进度 (6) 4.测试资源 (7) 4.1人力资源 (7) 4.2测试环境 (7) 4.3测试工具 (7) 5.系统风险、优先级 (8) 6.测试策略 (8) 6.1数据和数据库完整性测试 (8) 6.2接口测试 (9) 6.3集成测试 (9) 6.4功能测试 (10) 6.5用户界面测试 (11) 6.6性能评测 (11)

6.7负载测试 (12) 6.8强度测试 (13) 6.9容量测试 (14) 6.10安全性和访问控制测试 (15) 6.11故障转移和恢复测试 (16) 6.12配置测试 (18) 6.13安装测试 (18) 7.问题严重度描述 (19) 8.附录：项目任务 (19) 1．简介 1. 1目的 ＜项目名称＞的这一“测试计划”文档有助于实现以下目标： [确定现有项目的信息和应测试的软件构件。 列出推荐的测试需求（高级需求）。 推荐可采用的测试策略，并对这些策略加以说明。 确定所需的资源，并对测试的工作量进行估计。 列出测试项目的可交付元素] 1. 2背景 [对测试对象（构件、应用程序、系统等）及其目标进行简要说明。需要包括的信息有：主要的功能和性能、测试对象的构架以及项目的简史。] 1.3范围 [描述测试的各个阶段（例如，单元测试、集成测试或系统测试），并说明本计划所针

三综合环境耐久性试验

三综合环境耐久性试验 试验简介 为测定产品在规定使用和维修条件下的使用寿命而进行的 试验。为预测或验证结构的薄弱环节和危险部位而进行的试验，它作为确定经济寿命的基础。 新产品的工作寿命长短涉及到产品设计，制造，材料，工艺，制造过程中的质量管理以及用户使用维修的水平等条件。因此，工作寿命是一个系统工程问题，在新产品开发定型试验或生产工艺，材料有重大变更时，要进行产品的耐久性试验，耐久试验的试验时间一般都长于可靠性试验，通过耐久试验，找出产品设计制造中哪些零件可靠性方面存在问题，以便进行改进设计或提高工艺水平，同时通过测量主要件的磨损量变化，可计算出新产品的使用寿命。试验前后应对新产品进行性能试验，对主要运动件配合尺寸进行测量，并根据用途，标定功率的不同选用行业标准中规定的试验循环进行试验。 耐久性试验通常是包含：振动试验、温度循环试验、温湿 度试验、三综合试验+功能验证。根据产品设计要求设置试验周期时间，振动频率、幅度，环境温度值，并进行一定次数的循环。在试验结束后对样机进行检验，包括结构损坏、零部件松动、材料破裂、功能异常等。

耐久性试验能力 我司拥有各类环境耐久性试验箱20多套，满足温度+湿度+振动；温度+湿度+低压试验要求。 设备类别：20吨8立方三综合试验台、5吨3立方三综合试验台、4吨1立方三综合试验台。 能为大型汽车配件、轨道交通设备、船载设备、工业设备、电力设备提供三综合环境耐久性试验。 我司环境与可靠性实验室综合试验能力包括： 综合环境检测项目：

温度+振动综合试验温度+冲击综合试验 温度+湿度+振动三综合试验...... 气候环境检测项目： 高温试验（工作或贮存）、低温试验（工作或贮存） 温度循环（温度变化/快速温度变化试验）、温度冲击试验湿热试验、低气压试验(温度+高度试验) 温度湿度高度试验、盐雾试验（中性盐雾/交变盐雾） 太阳辐射试验（日光模拟）、霉菌试验 淋雨试验、砂尘试验、结冰/冻雨试验...... 力学环境检测项目： 振动试验(正弦振动/随机振动/公路运输振动/颠震试验) 冲击试验（半正弦/锯齿波/ 梯形波/冲击响应谱） 自由跌落试验（自由落体/倾跌和翻倒）地震模拟试验 离心试验、摇摆试验、碰撞试验（加速度）......

软件测试方案模板

XX项目 软件测试方案 编号：XX XX公司 2017年XX月

目录 1 文档说明..................................................错误!未定义书签。 文档信息............................................错误!未定义书签。 文档控制............................................错误!未定义书签。 变更记录......................................错误!未定义书签。 审阅记录......................................错误!未定义书签。 2 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的............................................错误!未定义书签。 读者对象............................................错误!未定义书签。 项目背景............................................错误!未定义书签。 测试目标............................................错误!未定义书签。 测试参考文档和测试提交文档..........................错误!未定义书签。 测试参考文档..................................错误!未定义书签。 测试提交文档..................................错误!未定义书签。 术语和缩略语........................................错误!未定义书签。 3 测试要求..................................................错误!未定义书签。 测试配置要求........................................错误!未定义书签。 硬件环境......................................错误!未定义书签。 软件环境......................................错误!未定义书签。 测试手段............................................错误!未定义书签。 测试方法......................................错误!未定义书签。 测试数据............................................错误!未定义书签。 测试策略............................................错误!未定义书签。 单元测试......................................错误!未定义书签。 集成测试......................................错误!未定义书签。 系统测试......................................错误!未定义书签。 验收测试......................................错误!未定义书签。 测试资源............................................错误!未定义书签。 测试阶段及范围......................................错误!未定义书签。 通过测试的标准......................................错误!未定义书签。 4 软件结构介绍..............................................错误!未定义书签。 概述................................................错误!未定义书签。 5 用例表格..................................................错误!未定义书签。 6 关注点....................................................错误!未定义书签。 文本输入框..........................................错误!未定义书签。 下拉列表............................................错误!未定义书签。 增加数据............................................错误!未定义书签。 修改数据............................................错误!未定义书签。 删除数据............................................错误!未定义书签。 查询数据............................................错误!未定义书签。 数据导入导出........................................错误!未定义书签。 数据接入与处理......................................错误!未定义书签。 其他................................................错误!未定义书签。

内部控制之控制测试要点及技巧

内部控制之控制测试要点及技巧 控制测试是开展内部控制评价的另一项重要内容与方法，它通常在穿行测试完毕以后进行，在穿行测试得出设计是否有效的基础上，对控制活动的执行有效性进行测试与判断。 1、什么是控制测试 控制测试是为了验证控制是否按照设计要求被一贯和有效执行的一种测试程序。也就是指在穿行测试的基础上，从样本总体中，根据测试要求抽取多个样本，来测试控制执行的有效性。其目的即含义中所述，即测试验证控制活动是否按控制设计那样被执行，通过是否被统一和一贯及时地执行，通过抽样尽可能地涵盖所有适用交易并获得真实可靠的信息。 2、关键控制的识别 在控制测试操作中，并非所有的控制都需要加以测试，应将测试集中在关键控制上，而且特别值得提醒的是，我们仅需要对“设计有效”的“关键控制活动”开展执行有效性测试，那些存在设计缺陷的控制活动则无需开展，因为即使内部控制按照该设计得到了一贯执行，也不能认为其运行是有效的。因此，控制测试的前提是对控制活动中的关键控制进行判定，在风险控制矩阵中加以标识，并且不能随意更改。 关键控制是指能够保证有较好的机会防止或者发现财务报表差错风险的重要控制。如果关键控制不存在或未被有效执行，即使流程里有其它控制存在，可能也无法防止错误发生的风险。这里列示几种典型的关键控制以供参考：职责分离；反舞弊控制；系统与数据的接触限制、物理安全等；主数据的输入控制；关键数据的系统自动控制；对账、账实核对等期末的检查性控制；例外事项的审阅；数据的详细审核/交叉审核等。 3、控制测试的方法 安装可靠程度的从小到大排列，控制测试的主要方法包括：询问、观察、检查、重新执行。 （1）询问：即通过口头或书面形式确认控制存在，是一种较薄弱的测试方法，应与其他测试共同执行，并且应该询问多人以确定结果一致； （2）观察：即观察员工执行控制步骤，该方法可能需要其他跟进测试，并且需要结合突袭检查，在员工无准备的情况下获得控制活动执行的真实记录。 （3）检查：这种方法是获得资产存在证据的最简单的方法，主要是通过审阅相关文档记录或报告来对控制活动执行情况进行判断，需要注意的是，在这种方法中需要员工提供详细内容从而可以重复测试步骤并检验结果。

内部控制及其测评

内部控制及其测评 第一节内部控制概述 一、内部控制的含义 所谓内部控制，是指被审计单位为了维护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，保证其管理或者经营活动的经济性、效率性和效果性并遵守有关法规，而制定和实施相关政策、程序和措施的过程。 内部控制是管理现代化的必然产物，它的产生和发展，促使审计工作从详细审计发展成为以测评内部控制为基础的抽样审计。 二、内部控制的作用 三、内部控制的分类 内部控制可以根据不同的标准进行分类： 1.按控制的目的，可以分为财产物资控制、会计信息控制和经营决策控制。 财产物资控制是指为了保护财产物资的安全完整所实施的控制。例如材料的验收和领用制度、固定资产的定期盘点制度等。 会计信息控制是指为保证会计信息的真实可靠所实施的控制。例如会计凭证的复核制度、会计记录的定期核对制度等。 经营决策控制是指为保证经营决策的贯彻执行所实施的控制。例如质量控制、计划控制等。 2.按控制的功能，可以分为预防式控制和察觉式控制。 预防式控制是指为防止错弊的发生所实施的控制。例如授权审批控制、职责分工控制等。 察觉式控制是指为了及时查明已发生的错弊所实施的控制。例如实物盘点、会计记录核对等。 3.按控制的时间，可以分为事前控制、事中控制和事后控制。 事前、事中、事后控制分别是指对某项业务在发生前、发生过程中和发生后所实施的控制。 四、内部控制的局限性 1.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则； 2.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置； 3.即使是设置完善的内部控制，也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效； 4.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效； 5.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效； 6.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效。 第二节内部控制要素 内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成。 一、控制环境 控制环境是指对企业设置和实施内部控制有重大影响的因素的统称。包括以下内容： 1.管理当局的观念和经营风格。 2.组织结构。 3.董事会及其所属审计委员会。

软件测试计划模板(Word版)

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秘密XXXXXX信息系统 系统测试计划 软件测试部 YYYY-MM-DD

目录 1. 引言 (5) 1.1 编写目的 (5) 1.2 项目背景 (5) 1.3 系统简介 (5) 1.4 参考文档 (5) 2. 测试策略与范围 (5) 2.1 集成测试阶段 (5) 2.2 系统测试阶段 (6) 2.3 确认测试阶段 (6) 3. 测试资源 (6) 3.1 人力资源 (6) 3.2 测试环境 (6) 3.2.1 系统配置 (6) 3.2.2 网络配置 (7) 3.2.3 其它材料 (7) 3.3 测试工具（可选） (7) 4. 测试活动计划进度 (7) 5. 测试更新管理 (8) 6. 需求的可追溯性 (8) 7. 测试用例 (8) 8. 测试执行 (8) 9. 测试结果分析与报告 (9) 10. 风险列表 (9) 附录1: 文档管理控制 (10)

1.引言 1.1编写目的 本测试计划的具体编写目的，指出预期的读者范围。（3-4句） 1.2项目背景 对测试对象（构件、应用程序、系统等）及其目标进行简要说明。需要包括的信息有：主要的功能和性能、测试对象的构架以及项目的简史。（3-4句） 1.3系统简介 对测试对象进行简要的介绍，用系统执行总体流程图或总体系统用例图，说明主要输入、信息/数据加工过程、和输出即可。（3-4句） 1.4参考文档 2.测试策略与范围 参照《SPI_SPE_软件集成测试、系统测试与确认测试技术流程》来确定。可以根据所采用的软件生命周期模型来进行迭代。 对非功能点需求的测试说明，如性能、安全性等不作为测试范围的需求。 明确测试轮次（不同版本）和回归（同一版本）的确认方法。如修改缺陷后进入下一轮测试而不是只针对缺陷进行回归。 2.1集成测试阶段 测试对象： 测试准备就绪准则： 测试内容： 测试方法： 测试规程： 测试通过准则：

内部控制及控制风险评价

内部控制及控制风险评价 一、大纲 （一）内部控制目标与要素 （二）了解与记录内部控制 （三）内部控制测试 （四）内部控制评价 （五）管理建议书 二、本章重点、难点 注册会计师编制审计计划时，应当研究与评价被审计单位的内部控制。对拟信赖的内部 控制进行符合性测试，据以确定对实质性测试的性质、时间和范围的影响。 （一）内部控制目标与要素 1. 内部控制定义 被审计单位为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。 2. 内部控制的目标。 （1）保证业务活动按照适当的授权 ．．．．．进行； （2）保证所有交易和事项以正确的金额，在恰当的会计期间及时记录 ．．于适当的账户， 使会计报表的编制 ．．符合会计准则的相关要求； （3）保证对资产和记录的接触 ．．．．．．．．．、处理均经过适当的授权； （4）保证账面资产与实存资产 ．．．．．．．．．定期核对相符。 3.有关内部控制的一般考虑。 ①管理当局的责任 建立、修正和维护公司的各项控制，并监督控制政策和程序得到持续有效的执行是管理当局的责任。 ②合理的保证 A 公司管理当局应在综合考虑控制的成本效益 ．．．．的基础上，建立能为公司会计报表的 公允表达提供合理 ．．保证的内部控制。 B 控制程序不应对工作效率或获利能力有不利影响。 ③固有的限制 由于②和③，会计报表审计总存在一定的控制风险，控制风险始终应大于零。因此不管内控如何，都要进行实质性测试。 4.了解内部控制与审计的关系 （1）不论被审计单位规模大小，都要充分了解相关的内控； （2）根据了解，确定是否进行符合性测试及符合性测试的时间、性质和范围； （3）内控良好，绝不能完全取消实质性测试程序。 5．内部控制要素

电器耐久性试验方案--(编辑中)

电器耐久性试验台方案 目前，我公司整车使用的所有电器（包括前位灯、收放机、后尾灯以及继电器、组合仪表）在使用安装前均未进行耐久性试验，根据市场上反映，许多车型的电器都出现过提前损坏现象，引起客户的抱怨，影响了我公司的品牌形象。我部门特提出对每个厂家供应的电器进行抽样耐久性试验验证。 一、方案目的 通过对我公司使用的所有电器采用抽样方法，进行耐久性试验，查找出不合格的产品，建议责令整改或停止使用，从而提高我公司产品质量。 二、测试对象 收放机、电（气）喇叭、前组合灯、后组合灯、易熔线、继电器、电磁阀、电瓶。 三、方案设计 1、整个试验关键的是电源和过程自动化控制，即为整个线路提供直流稳压电源（模拟我公司车辆上使用的电瓶）及通过自动控制达到部分电器循环往复工作。 方法：①、现在通过整流变压器对我公司车间的用电进行整流及变压，达到试验需求； ②、使用智能时间继电器控制电路开闭时间，实现电路上的电器循环工作，实现自动化控制。 2、工作原理图，见下图 原理图解读：先用整流变压器将车间所用的220V电压整流变压成24V直流稳压电源（24V为我公司车辆上目前所常用的电压），用做试验电源，提供稳定的试验电压；用一个智能时间继电器控制远近光灯系统，实现远近光灯间隔30min循环点亮；再用一个智能时间继电器控制后尾灯，以实现亮0.5s灭0.5s 自动循环系统；收放机、雾灯并联常开连接到电路里；喇叭及喇叭继电器通过智能时间继电器连接到电路里，以通电1s断电4s为一个循环进行试验；其他继电器及易熔线采用专项试验方法。 3、试验条件及方法 将样件以整车使用状态安装在试验台上，在室内环境下进行点亮试验，具体如下：前组合大灯中远光灯和近光灯不能同时点亮，远光灯和近光灯每隔30min互相转换点亮一次，按此点亮方式进行试验；雾灯和位置灯常亮；收放机常开；后尾灯以点亮0.5s熄灭0.5s为一循环，按此循环试验；试验周期24h；喇叭及喇叭继电器通，通电1s断电4s为一个循环进行试验，喇叭耐久性工作次数为5万次，喇叭继电器耐久性工作次数为10万次（24V电压情况下）；易熔线熔断试验根据QC/T220《汽车易熔线》试验方法进行。 各项试验结束后，各零部件的性能应达到国家要求。

内部控制穿行测试操作要点及技巧

内部控制穿行测试操作要点及技巧穿行测试是内部控制体系建设及评价过程中的重要工具和方法。在进行了风险评估，了解了企业内部控制现状，梳理和记录完内部控制活动，编制了风险控制矩阵以后，要通过穿行测试与控制测试方法定期对所描述的控制活动进行测试验证，评价其设计及运行的有效性。测试中编制的工作底稿是内部控制合规的重要文档之一，其评价结论既要用来编制内部控制自我评价报告，又要针对发现的内部控制缺陷制定整改计划，不断完善内部控制体系。 1、什么是穿行测试 穿行测试是指了解有关内部控制的基础上，按照交易轨迹，从相关流程中选择一个或若干个具有代表性的交易和事项，追踪其从交易的发生到最终被反映在财务报表或其他经营管理报告中的过程，即该流程从起点到终点的全过程。当然，如果从交易的会计处理到交易的起点进行测试更有效的话，也可反过来执行。 通俗地来讲，穿行测试就是“穿行+测试”，即通过检查一段时间内执行过的某些重点流程各个控制点所留下的文件存档和信息流等，使流程得到再现，从而验证和确认控制是否真实存在并实际运行，现有的控制是否能够防范相应的风险，最终得出控制设计及运行是否有效的结论。 2、穿行测试的特点 (1)同质性：必须获取同一个交易或包括同一交易的文档。

(2)连续性：从发生到记录全过程的所有控制都要进行测试。 (3)典型性：要尽可能获取一个最近执行的典型交易，以涵盖所有控制。 (4)可测性：获取纸质文档记录进行测试并妥善留存。 (5)普遍性：穿行测试适用于各类型的控制，每年的内部控制评价都必须做穿行测试。 (6)动态性：如果控制发生变化(如流程变化、组织架构变化、关键执行人变化、涉及的信息系统变化等)，则应重新执行穿行测试程序。 3、穿行测试的范围与内容 (1)穿行测试的范围 穿行测试的范围要涵盖公司层面、流程层面和IT层面，具体的要以前期已经编制好的18个指引对应的风险控制矩阵为依据。 (2)穿行测试的期间 穿行测试要选择最近发生的样本，对部分本年度尚未发生的控制可追溯到上一年的样本。 (3)测试试人员与职责分工 1)测试人员的胜任能力：测试人员应熟悉测试内容，具备一定的内部控制知识及相当的工作经验，工作测试底稿须经适当的复核人检核;

内部控制测试程序与测评

内部控制测试程序和一般性内部控制测评 第一节公司内部控制简介 一、公司内部控制的含义 从广义上说，内部控制是组织机构在经营管理过程中，为保证管理有效、资产安全、会计数据准确真实及为鼓励遵守既定管理政策而采取的所有相应的方法和手段。而对公司来说，内部控制是公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。真正的内部控制机构，应是贯穿于公司各项业务活动全过程的控制系统，包括完善的规章制度、可行的操作规程、严密的控制程序和预警预报系统。各公司应充分认识到内控制度建设的重要性，自发地而不是被动地加强内控制度的建设，并作为其生存和发展的首要任务来抓，达到认识和实践的统一。 从理论上讲，内部控制的含义本身包括以下评价内容和标准：一是内部控制制度的客观存在性；二是内部控制制度的可操作性和有效性；三是职责履行与内部监督的独立性。 二、公司内部控制的目标和原则 （一）公司内部控制的目标

1．确保国家法律规定和公司内部规章制度的贯彻执行。 2．确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。 3．确保风险管理体系的有效性。 4．确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。 内部控制应当与公司的经营规模、业务范围和风险特点相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。 （二）公司内部控制的原则 公司内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，包括： 1．内部控制应当渗透到公司的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查。 2．内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，公司的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。 3．内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够及时反馈和纠正。 4．内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。 三、公司内部控制的要素 内部控制要素是指构成内部控制的必要因素。只有内部控制的各构成因素有机结合在一起，才能形成完整的内部控制机制。公司内部控制应当包括以下要素：内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正。 （一）内部控制环境 公司内部控制环境是指对内部控制的建立和执行过程有重大影响的各种因素的总称。它是推动工作的发动机，是所有其他内部控制组成部分的基础。公司应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制的有效性提供必要的前提条件。具体讲，控制环境又包括以下五方面的内容。 1．管理理念 管理理念是指管理人员在思想理念及实际行动上对内部控制的重视程度。如，管理人员对业务风险的识别、重视程度，对风险采取的分析、评估和控制方法；管理人员为实现经营管理目标，对内部控制的重视程度；全行是否围绕一个明确的管理理念经营管理等。 2．管理层

软件测试计划书样本

实用测试计划书（样本）公司标识（Logo） 软件名称 测试计划书名称 第X.X版 X年X月X日 作者 公司文件，谨供内部使用 目录 1.测试计划文件名及存放处………………………………………………………………………... 2.测试计划书简介…………………………………………………………………………………. .. 2.1 测试计划书目的阐述………………………………………………………………………... 2.2 测试背景简介………………………………………………………………………………... 2.3 测试范围……………………………………………………………………………………... 2.4 参考文

…... 3.测试项目…………………………………………………………………………………………... 4.主要测试部分……………………………………………………………………………………... 5.不测试部分………………………………………………………………………………………... 6.测试内容…………………………………………………………………………………………... 6.1 测试操作平台一览表………………………………………………………………………... 6.2 回归测试……………………………………………………………………………………... 6.3 软件新增部分测试…………………………………………………………………………... 6.4 性能测

…... 6.5 强度测试……………………………………………………………………………………... 6.6 文件审查……………………………………………………………………………………... 6.7 自动测试……………………………………………………………………………………... 7.测试通过与否的界定准则………………………………………………………………………... 8.测试中止及恢复测试的准则……………………………………………………………………... 9.测试资料…………………………………………………………………………………………... 9.1 测试计划书…………………………………………………………………………………. .. 9.2 测试实

软件测试计划模板

软件测试计划 文件状态：[ ]草稿[ ]正式发布[ ]正在修改 当前版本：V1.0 作者：程媛 完成日期：2014年2月28号 济南确信软件技术有限公司 2014年02 月 文档修改记录 版本时间作者描述或变更记录审阅人 目录 1、产品介绍 2、参考文献 3、测试项 4、不予测试的部分 5、测试完成准则 采取“基于Bug的通过率”的原则 6、挂起准则和恢复需求 挂起准则恢复标准 在关键路径上的未完成任务 致命的Bug 不完整的测试环境 资源短缺 7、测试交付物 文档：测试计划、测试用例、BUG列表（QC）、测试报告 8、测试环境 硬件环境： 软件环境： 9、责任和任务 姓名职责任务 测试计划制定 设计测试用例 系统功能测试 10、进度表 时间任务 完成测试计划 完成测试用例添加

完成测试 11、计划风险和应急措施 计划风险应急措施 人员发生变化及时补充人员 发生挂起及时跟开发人员沟通，调整测试计划 1.导言 1.1 目的 该文档的目的是描述XXX系统项目的系统测试计划，其主要内容包括： ●测试系统简介 ●测试方法 ●测试标准 ●测试计划 本文档的预期读者是： ●开发人员 ●项目管理人员 ●测试人员 1.2范围 该文档定义了XX系统的测试方法、测试标准和时间计划，但未确定具体的测试用例，这部分内容将在测试设计中确定 1.4术语定义 LoadRunner Mercury Interactive的一个对Windows和Unix环境的负载测试工具 功能性测试 按照系统需求定义中的功能定义部分对系统实行的系统级别的测试。 非功能性测试 按照系统需求定义中的非功能丁一部分（如系统的性能指标，安全性能指标等）对系统实行的系统级别的测试。 测试用例 测试人员设计出来的用来测试软件某个功能的一种情形。 1.5参考资料 [1] [2] [3] 2.测试项目 本次测试的项目是《》 2.1测试项目的背景 本次测试的目的是测试XX系统的、、、、、等基本功能，以及能否支持大数据量并发访问。

内部控制之控制测试要点及技巧

内部控制之控制测试要点及技巧 控制测试是开展内部控制评价的另一项重要内容与方法， 它通常在穿行测试完毕以后进行， 在穿行测试得出设计是否有效的基础上，对控制活动的执行有效性进行测试与判断。 1、什么是控制测试 控制测试是为了验证控制是否按照设计要求被一贯和有效执行的一种测试程序。 也就是指 在穿行测试的基础上， 从样本总体中，根据测试要求抽取多个样本， 来测试控制执行的有效性。 其目的即含义中所述， 即测试验证控制活动是否按控制设计那样被执行， 通过是否被统一和一 贯及时地执行，通过抽样尽可能地涵盖所有适用交易并获得真实可靠的信息。 2、关键控制的识别 在控制测试操作中，并非所有的控制都需要加以测试，应将测试集中在关键控制上， 特别值得提醒的是，我们仅需要对“设计有效”的“关键控制活动”开展执行有效性测试， 些存在设计缺陷的控制活动则无需开展， 因为即使内部控制按照该设计得到了一贯执行， 能认为其运行是有效的。 因此，控制测试的前提是对控制活动中的关键控制进行判定，在风险 控制矩阵中加以标识，并且不能随意更改。 关键控制是指能够保证有较好的机会防止或者发现财务报表差错风险的重要控制。 键控制不存在或未被有效执行， 即使流程里有其它控制存在， 可能也无法防止错误发生的风险。 这里列示几种典型的关键控制以供参考：职责分离；反舞弊控制；系统与数据的接触限制、物 理安全等；主数据的输入控制；关键数据的系统自动控制；对账、账实核对等期末的检查性控 制；例外事项的审阅；数据的详细审核 / 交叉审核等。 3、控制测试的方法 安装可靠程度的从小到大排列， 控制测试的主要方法包括： 询问、观察、检查、重新执行。 （1）询问：即通过口头或书面形式确认控制存在，是一种较薄弱的测试方法，应与其他 测试共同执行，并且应该询问多人以确定结果一致； （2）观察：即观察员工执行控制步骤，该方法可能需要其他跟进测试，并且需要结合突 袭检查，在员工无准备的情况下获得控制活动执行的真实记录。 3）检查：这种方法是获得资产存在证据的最简单的方法，主要是通过审阅相关文档记 录或报告来对控制活动执行情况进行判断， 需要注意的是， 在这种方法中需要员工提供详细内 容从而可以重复测试步骤并检验结果。 4）重新执行：如采用独立的数据重新进行对账，按系统的计算公式重新计算，在系统 中输入测试数据来查看结果等。 这种方法可用于某些重要的并且产生较强数据和表单勾稽关系 的控制，例如：根据数据、单据和复核审核控制的传递过程， 重新执行一次出差费用报销流程。 4、控制测试程序与要点技巧 1）确定样本总体 而且 也不 如果关

混凝土结构耐久性试验方案及心得

管桩混凝土和普通混凝土耐久性试验方案

目录 目录 (Ⅰ) 前言 (1) 一试验概况 (2) 二立方体抗压强度试验 (2) 三抗氯离子渗透性能试验 (2) 四抗硫酸盐侵蚀试验 (5) 五混凝土试件吸水率试验 (7) 附录A 试件一览表 (9) 附录B 试验试件安排表 (9) 附录C 仪器设备耗材一览表 (11)

前言 预应力高强混凝土管桩（简称PHC桩）在工程中应用的历史不长，最早见于上世纪70年代的日本，我国80年代从日本引入。PHC经过蒸汽养护制成的一种空心圆筒体的混凝土预制构件，混凝土强度等级高，在土木工程中应用广泛。 目前暂没有管桩耐久性相关规范。《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）中未提及PHC的耐久性，预应力混凝土管桩基础技术规程(DGJ32TJ109-2010)仅给出保护层厚度，此保护层厚度借鉴于普通混凝土结构的耐久性研究，是否适合于管桩？并没有相关的试验校正。 众所周知，在多种条件相同的情况下，混凝土强度等级越高，其耐久性能越好，而且PHC桩的密实性明显优于现浇混凝土桩。基于以上两点，可以考虑适当减小PHC桩的保护层厚度，以节省材料、减低造价。值得一提的是，在保证PHC的外径一定时，保护层厚度越小，其抗弯承载力越强。 本次试验旨在探索PHC桩的合理保护层厚度。通过对PHC和现浇普通混凝土的立方体抗压强度、抗氯离子渗透性能、抗硫酸盐渗透性能、孔隙率、吸水率等性能的比较，分析保护层厚度对两种桩对上述性能的影响。 注：1. 本次试验为了符合工程实际情况，试件制做、养护和管桩同一批次制做。 2.试验中，用于PHC桩的混凝土为C80，普通混凝土为C40。 3. 孔隙率试验的试件不用粗骨料，做成水泥砂浆试件。

软件测试计划模板

产品名称测试计划模板

目录 1 简介 (4) 1.1 目的 (4) 1.2 背景 (4) 1.3 范围 (4) 1.4 术语 (4) 1.5 参考文档 (4) 2 测试需求 (4) 3 测试资源 (5) 3.1 人力资源 (5) 3.2 系统资源 (5) 4 测试环境 (5) 4.1 用户环境 (5) 4.2 测试环境 (5) 5 测试策略 (5) 5.1 测试交接标准 (5) 5.1.1 单元测试交接标准（可剪裁） (6) 5.1.2 集成测试交接标准 (6) 5.1.3 系统测试交接标准 (6) 5.2 测试通过标准 (6) 5.3 测试类型 (6) 5.3.1 测试类型1 (6) 5.3.2 测试类型2 (7) 5.4 测试实施阶段 (7) 6 估计结果记录 (7) 6.1 估计的假设条件 (7) 6.2 集成测试用例数 (8) 6.3 系统测试用例数 (8) 6.4 工作量估计 (8) 7 风险管理 (9) 8 组间协调 (9) 9 度量与分析 (9) 9.1 数据采集 (9) 9.2 度量分析 (9)

10 工作产品与规模 (10) 11 测试进度 (10)

1简介 1.1目的 指出特定的软件测试计划的具体目的，还需指出该计划所适用的阅读对象； 1.2背景 对测试对象（构件、应用程序、系统等）及其目标进行简要说明。需要包括的信息有： 主要的功能和性能、测试对象的构架以及项目的简史。 1.3范围 描述测试的各个阶段（如单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等），并说明本计所采用的测试类型（如功能测试、性能测试、安全性测试等）。 简要地列出测试对象中将接受测试或将不接受测试的那些性能和功能。 1.4术语 列出计划正文中需要解释术语的定义，必要时，还要给出这些定义的英文单词及其缩写词。 1.5参考文档 下表列出了制定测试计划时所使用的文档（项目文档、标准文档、工具文档），并标明 了各文档的可用性。 测试需求 将确定被当作测试对象的各项需求（例如用例、功能性需求和非功能性需求）的跟踪管理矩阵明确列出，并列出将要测试的对象以及测试优先级。优先级分为：H - 必须测试；M - 应该测试，只有在测试完所有 H 项后才进行该测试；L - 可能会测试，但只有在测试完所有 H 和 M 项后才进行测试。 详情请参见《测试管理工作表》测试用例状态跟踪页。

软件测试计划

软件测试计划 目录

目的 ...................................................... 错误!未定义书签。背景 ...................................................... 错误!未定义书签。范围 ...................................................... 错误!未定义书签。项目标识................................................... 错误!未定义书签。2测试需求................................................... 错误!未定义书签。3测试策略................................................... 错误!未定义书签。测试类型................................................... 错误!未定义书签。 数据和数据库完整性测试................................... 错误!未定义书签。 功能测试................................................. 错误!未定义书签。 业务周期测试............................................. 错误!未定义书签。 用户界面测试............................................. 错误!未定义书签。 性能评价................................................. 错误!未定义书签。 负载测试................................................. 错误!未定义书签。 强度测试................................................. 错误!未定义书签。 容量测试................................................. 错误!未定义书签。 安全性和访问控制测试..................................... 错误!未定义书签。 故障转移和恢复测试....................................... 错误!未定义书签。 配置测试................................................. 错误!未定义书签。 安装测试................................................. 错误!未定义书签。工具 ...................................................... 错误!未定义书签。4资源 ...................................................... 错误!未定义书签。角色 ...................................................... 错误!未定义书签。系统 ...................................................... 错误!未定义书签。5项目里程碑................................................. 错误!未定义书签。

内部控制及其测试与评价

第八章内部控制及其测试与评价 （一）单项选择题 1、在编制具体审计计划时，注册会计师应考虑固有风险的评估对各重要账户或交易类别的认定所产生的影响，或者直接假定（）。 A、固有风险为高水平 B、固有风险为低水平 C、固有风险为中等水平 D、固有风险为低水平 2、当（）时，注册会计师不应将重要账户或交易类别的部分或全部认定的控制风险评估为高水平。 A、被审计单位内部控制失效 B、注册会计师难以对内部控制的有效性作出评估 C、注册会计师不拟进行控制测试 D、注册会计师将进行控制测试 3、如被审计单位相关内部控制发生显著变动，注册会计师在进行控制测试时，应（）。 A、重点测试变动以后的内部控制 B、重点测试内部控制的变动对相关会计报表项目的影响 C、对变动前后的内部控制分别进行测试 D、对内部控制的变动原因进行详细了解 4、如被审计单位内部控制在所审计会计期间发生显著变动，注册会计师应当考虑（）。 A、分别进行控制测试 B、分别进行实质性测试 C、直接进行实质性测试 D、在审计报告中以适当方式进行披露 5、注册会计师进行额外的或计划的控制测试的时间，通常安排在（）。 A、资产负债表日执行 B、资产负债表日后执行 C、期中工作中执行 D、完成外勤审计工作后执行 6、下列各项中，预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是（）。 A、记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳 B、收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员担任 C、请顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户 D、公司收到顾客支票后立即寄送收据给顾客 7、注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后，实施控制测试的范围是（）。 A、有重大缺陷的内部控制 B、拟信赖的内部控制 C、对会计报表有重大影响的内部控制 D、并未有效运行的内部控制 8、注册会计师在会计报表审计中充分了解控制程序的目的，是为了（）。 A、合理制定具体审计计划 B、识别和理解被审计单位交易、事项的主要类别及其发生过程和会计处理过程 C、评价被审计单位管理当局对内部控制及其重要性的态度、认识和措施

(完整版)软件测试计划范例

测试计划

目录 1.概述............................................................................................................................................ (1) 1.1产品简介1 1.2范围1 1.3限制条件1 1.4参考文档1 2.约定2 2.1测试目标2 2.2接收规范2 2.3资源和工具2 2.3.1资源2 2.3.2工具2 2.4送测要求2 2.5编号规则2 3.测试种类及测试规范3 3.1测试种类3 3.2测试方法及规范3 3.2.1功能测试3 3.2.2业务测试3 3.2.3压力测试3 3.2.4安装测试3 3.2.5验收测试3 4.测试重点及顺序4 4.1预测风险4 4.2测试重点4 4.2.1功能测试4 4.2.2业务测试4 5.暂停规范和再启动要求5 6.测试任务和进度6 7.测试提交物7

1.概述 1.1产品简介 本次开发是在销售助手一期的基础上进行的后续开发，包括新增客服功能模块、解决一期遗留的售前部分问题、完成必要的库房经管功能。二期结束后产品就成为一个比较完整的销售经管软件。 1.2范围 本测试计划是针对<销售助手二期概要设计说明书>中规定内容的测试计划，包括：?改进后的报价书 ?改进后的客户关怀 ?销售机会中新增加的客户反馈 ?销售机会中新增加的客户组织分析 ?销售机会中改进的竞争经管（待定） ?销售机会中改进的联系人 ?改进后的产品和价格配制器 ?新增的销售知识库 ?新增的联系活动经管 ?新增的客户请求模块 ?新增的客服活动模块 ?新增的客服合同模块 ?新增的客服计划模块 ?新增的客服知识库模块 ?新增的完成关联任务模块 ?公共部分新加或改进的日历浏览数据 ?公共部分新加或改进的报表功能 ?公共部分新加或改进的个人事务中心 1.3限制条件 本测试计划受限于产品开发人员提交测试的内容和时间的事实。根据开发人员提交模块的实际情况，本计划会做出相应修改。 1.4参考文档