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公司餐补管理办法

一、目的

为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身本职工作，结合公司实际情况，特制订餐补管理办法。

二、适用范围

本管理办法适用于全体在职职工。

三、餐补发放标准

(一)误餐餐补规定（因公误餐，需由部门经理审批）：

午餐：15元/人；

晚餐：20元/人；

(二)巡检餐补规定：

巡检餐补：30元/人；

(三)聚餐餐补规定:

项目聚餐餐补：40元/人；

公司聚餐餐补：50元/人；

(四)宴请甲方人员餐补规定：

宴请甲方人员不受餐补标准限制，需由总经理审批；

(五)其他情形下餐补规定：

因特殊原因、特殊需求，造成餐补标准不在本规定内，需由总经理特殊审批。

四、餐补规定

餐补标准无特殊审批情况下，不得高于最高规定数额，超出部分由个人承担，公司不予报销。

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公司加班及餐补管理制度

加班及餐补管理制度第一部份加班管理 1、目的为规范公司员工加班的管理，提高效率，保证工作的有序进行，在正常的工作时间内努力完成工作任务；劳逸结合，保护员工有一定的休息时间，特制定本制度。 2、适用范围加班管理适用范围：除业务、研发人员外其他部门的非工时人员和非管理人员； 3、原则效率至上原则。公司鼓励所有员工提高工作效率，在正常工作时间内完成所负责的工作。 4、职责 4.1部门经理 4.1.1部门经理负责对所管部门加班的人员、频次、时间合理安排。 4.1.2负责对本部门人员的加班管理和加班情况进行例行监督检查，同时按规定将本部门人员的加班统计报表交至行政部。 4.2行政部协助各部门做好员工加班管理工作，不定期检查加班管理制度在各部门的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。 5、加班申请及审批程序 5.1加班申请 5.1.1各部门员工如需加班，应向部门经理/副经理（以下简称部门管理人）提出申请，填写加班申请单；部门管理人员根据实际情况决定是否安排加班；部门管理人员要求加班的，需提前告知员工，并由员工填写加班申请单。 5.1.2公司总部（除技术服务中心外），加班前填报《加班单》（见附件），加班申请单需注明加班时间、加班地点、加班事由、计划加班时间、加班人员，由部门经理签署审核意见。 5.1.3加班申请单填报完毕后由部门管理人员进行审批，并在核准栏签字确认。审批人有权对加班内容、实际加班时长进行修改及调整，并告知加班申请人具体调整的内容及调整原因。 5.2技术服务中心 5.2.1以OA流程《技术服务中心加班填报表》形式申请，流程审批过程应符合加班制度中相关规定。 5.2.2投标方案部加班按《投标方案组员工调休、轮休考勤制度》相关要求执行。 5.3业务大区 5.3.1业务大区技术、文员、仓管员以OA流程《业务大区加班填报表》形式申请，流程审批过程应符合加班制度中相关规定。 5.3.2大区技术人员加班、餐补按照原《大区技术加班、餐补及电话补贴办法》执行。 5.3.3原业务大区工程、售后、司机加班按照现有工时绩效考核制度执行。

(完整版)用餐管理规定

连锁门店用餐管理规定文件分类：制度文件审核：总裁办文件编号：YW-FZD-2015001 发布日期：2015年7月23日文件版本：A1.0版制定：人力资源管理中心一、目的：为了规范员工用餐管理，特制定以下管理规定。二、适用范围：适用于各连锁分店门店工作人员（包括店负责人、店长助理、基层各岗位员工）三、用餐时间：早餐：07：00—08：00 午餐：11：00之前或14：00之后晚餐：16：00—17：00 夜宵：23：00—24：00 四、用餐标准： 1、每日提供免费工作餐二份； 2、早、晚餐标准为粉或白粥，可适量配些小菜； 3、午餐标准为米饭、一荤一素； 4、高峰期过后可适当食用白粥或米粉一份。五、用餐规定： 1、用餐需避开高峰期，店负责人在规定时间内合理安排用餐； 2、用餐需在店面指定区域进行就餐；

3、用餐时应合理安排员工轮流就餐，根据员工用餐规定用餐时间分别是：午餐、晚餐为15分钟，早餐、宵夜为10分钟。员工用餐完毕后，不得无故在大堂逗留。 3、应按照门店排班实际上岗人数进行合理配置，避免浪费。 4、店负责人应安排好每日每餐的菜肴品种并告知员工，由每日指定的工作人员负责打粉打菜，严禁为自己打粉或打菜。 5、员工根据自己的食量打饭打粉，杜绝浪费； 6、用餐时，应自觉维持门店大堂的清洁卫生，严禁乱吐、乱倒饭菜残渣，用餐过程中，饭菜残渣放于托盘中，用餐完毕，应将桌面清理干净。将剩菜或残渣倒入指定的泔水桶中，其余垃圾及饮料盒等放于垃圾桶中，并自行清洗、消毒餐具。 7、用餐时，严禁所有员工在餐厅内吸烟。 8、用餐时，严禁在餐厅内大声喧哗。 9、用餐时如遇顾客较多的情况，秉承“顾客至上”的原则应先礼让顾客。六、处罚规定: 1、超过用餐时间规定或超时间逗留大堂懈怠工作的，扣罚责任人10元/人次； 2、未在规定时间内或指定区域内用餐影响门店营运或未礼让顾客就餐的，扣罚责任人10元/人次； 3、蓄意浪费粮食或未经许可为自己打粉或打菜，扣罚10元/人次； 4、因用餐影响门店清洁卫生的，如乱吐、乱倒、乱扔饭菜残渣，及未自行清洗消毒餐具的，扣罚责任人10元/人次； 5、用餐时在门店吸烟或大声喧哗等，扣罚责任人10元/人次； 6、未按用餐餐标规定安排门店员工用餐而造成超标的，扣罚责任人20元/人次。七、特别说明： 1、本制度自发布之日起生效，直至更新版本或新规定出台； 2、公司人力资源管理中心在法律允许范围内保持对本规定的最终解释权。

公司员工餐补管理制度

通告 (『2011』深拓总字第0729号) 新餐补方案针对写字楼办公人员于6、7两月进行试行，效果良好，为更好的做好公司全体员工的福利工作，同时建立公司厨房良好的绩效激励机制，加强费用管理，提高公司效益，经公司领导研究讨论，此新餐补方案在光明分公司全体员工予以推广，并对厨房制定相应工资核算方案。现特通告如下： 1.适用范围：拓日新能总公司与光明上班职员、拓日新能分公司全体员工、及分公司厨房所有厨师。 2.新餐补方案内容： 2.1自8月起，公司实施新餐补方案，餐补（￥240元/月）将统一发放于员工各自工资卡中，方便公司员工自由选择就餐地点（可在公司就餐，也可不在公司就餐）。 2.2充卡相关规定： 2.2.1办公室：固定每周三上午9：00为写字楼办公人员充卡时间，总部职员将需充卡现金及饭卡交于总经办黄胜蓝处，光明分公司职员将需充卡现金及饭卡交于物管部贺晓芬处。 2.2.2各部门车间：充卡时间以原定时间为准。车间员工将需充卡现金及饭卡交于部门核算员处，（备注：实行新餐补方案首次充卡前务必将饭卡全部清零。）2.3新入职员工充卡时间为新入职当天，其它均按照规定充卡时间充值（由部门主管领导批准的特殊情况除外） 2.4员工请假（事假），餐补按请假天数*8元/天扣除。 2.5员工请病假，必须出示公明人民医院或西丽人民医院的病历本（转院除外），否则餐补按请假天数*8元/天扣除。 2.6员工请产假/婚假/丧假/年休假等，请/休假期间不给予餐补补助。 2.7法定节假日按正常上班时间给予餐费补助。 2.8凡是由公司直接提供饭卡充值服务的员工（新员工试工期结束），天消费金

额限额不得超出20元。 2.8公司任何员工连续旷工三天以上（含三天）属于自离，各事业部经理必须在员工旷工第三天下午将自离名单汇总给物管部，物管部及时注销员工饭卡，以免给公司造成损失，若不及时上报，造成公司餐补损失将由各事业部线长、主任、经理负责。 3．公司厨房厨师工资核算办法： 3.1厨房厨师进行人员重组，各小组实行独立核算，自负盈亏机制。 3.2每个厨师组厨师工资具体由营业额的10%及本月利润总额的30%组成。 3.3各厨师组负责人有对菜品于菜价的自主决定权。编制：审核：拓日新能总经办 2011年6月8日

客餐管理规定

泉州 * * 服装有限公司编号GS/GL-015 页码第1 页共2 页主题客餐管理规定（暂行）版序 A 修改状态0 一、目的本着“客户至上”的原则，为做好来访客户用餐的接待工作，给客户留下一个良好印象，结合公司实际情况，特制定本规定。二、适用范围 2.1公司各部门 2.2 公司食堂三、用餐管理规定 3.1工作餐 3.11因工作上与公司发生来往的一般客人，如外部维修人员、重要应聘人员以及其他因工作而需要安排用餐的，由接待人先行填写《客人用餐申请表》，经部门主管签字管理部行政主任审核后到后勤干事处领取菜票，按每人每餐5元标准发放，食堂按实收菜票进行结算。 3.12每月5日之前后勤干事将上月工作餐费用进行统计汇总后送财务部备案。 3.2招待餐 3.21公司业务来访的客人招待餐统一由办公室主任负责安排。业务员在接待来访客人时需要安排招待餐的，要提前两个小时填写《客人用餐申请表》并注明来宾单位、来宾人数、规格标准、陪同人员，经办公室主任审核，报副总经理以上公司领导批准，交后勤干事安排公司食堂进行准备。 3.22客人在公司食堂用餐完毕后，陪同人员需在《客人用餐申请表》与《点菜单》上签字确认，否则一律不予结算。 3.23食堂根据《客人用餐申请表》按月进行结算，后勤干事于每月5日前对上月客餐费用进行统计汇总后送财务部。 3.24公司业务来访客人一般情况下均安排在公司食堂就餐，如业务员认为来访客户比较重要，需要安排外部就餐，应提前两个小时填写《客人用餐申请表》并注明来宾单位、来宾人数、规格标准、陪同人员，经办公室主任审核，报副总经理以上公司领导批准后，按相应标准安排就餐，所发生费用按财务报支程序办理。 3.25重要来访客户经副总经理以上公司领导同意，由办公室主任按相应标准负责订餐工作，并安排接送车辆。 3.26接待客户时原则上只限一名业务员陪同，非业务人员不得陪同，除副总经理以上公司领导特批外。四、招待费用标准

公司客餐管理手册

客餐治理方法 1目的：规范项目部客餐治理。 2适用范围：项目部接待上级领导、外单位领导、公司机关部门负责人及相关人员的工作餐。 3名词术语解释：无 4责任：操纵业务招待费使用，杜绝铺张白费现象，有效提高接待工作水平。 5治理规定： 5.1治理程序及标准：项目部领导及各部门客餐由项目部综合治理部依照来客的职务级不，安排项目部相关领导或相应人员陪同就餐（以下标准为迎来送往，其余客餐均为工作餐）。（一）凡上级领导、业主、甲方、监理领导来项目部视察，由项目部要紧领导陪同；用餐标准为[30—100]元/人。（二）外单位领导来项目部考察，由项目部业务对口领导陪同，用餐标准为[30—50]元/人。（三）一般性业务联系，陪客与来宾职务大体相当即可，用餐标准为[15—30]元/人。（四）其它来访客餐为工作餐，标准为[4—8]元/人。

（五）严格操纵陪餐人员数量,陪同公司及以上领导用餐人数操纵在3人以内，一般性业务联系，陪餐人数不得超过2人。 5.2 用餐地点：工作餐限定在项目部职工餐厅，其他情况可依照实际情况，即时安排。 5.3 客餐的结算工作餐采取记帐式，每次就餐前用餐部门（人）到综合治理部办理《用餐审批单》，由综合治理部联系就餐地点，用餐人持《用餐审批单》到指定地点就餐。每月25日由综合治理部汇总，报项目经理审批后结帐。客餐视情况应附客餐联系单、住宿联系单，报项目经理审批后报销。 6相关表格： 6.1 《XX项目部用餐审批单》 6.2 《XX项目部用餐汇总表》 6.3《客餐联系单》 6.4《住宿联系单》

XX项目部用餐审批单 XX项目部用餐汇总表200 年第季度

餐费补助管理制度

管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第1页共5页餐费补助管理制度 LF-WI-HR-32 批准审核拟制黄真文件发放总经办管代研发部内销部外贸一外贸二行政部财务部品质部生产部采购部计划部工程部仓管部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 文件修订记录版本修订页次修订内容摘要修订人A/01 新编制黄真A/02 修订补助金额黄真

管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第2页共5页一、目的因公司搬迁至坪地华丰绿色能源科技园，根据园区的统一管理要求，我司员工需就近在园区食堂统一办卡就餐，为体现公司福利政策，统一公司管理，方便员工自由选择就餐，鼓励员工更加积极投身于本职工作，现经公司会议研究决定暂制订本管理办法，二、范围本制度适用于公司所有员工。三、补贴标准公司所有员工每人每月补助400元为上限；四、补贴说明 1、搬迁至新工厂第一个月，考虑到很多员工不熟悉环境，由公司代为员工统一购买IC 卡进行充值饭卡，每人充值200。 2、由于很多员工自由选择就餐或者自行整饭，从第二个月开始每个月的餐费补助由人事行政部安排每月在工资里发放。 3、针对新进员工入职后由公司代为员工统一购买IC卡进行充值饭卡，每人充值200。 4、享受公司餐费补助的员工，补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、等不在公司的员工，根据不在公司的天数按16元/天进行扣除补助。 5、享受公司餐费补助的员工，后续外出或出差的原20元/天的误餐补助将取消。 5、休产假员工期间无餐费补助。五、其他 1、本餐费补助管理制度最终解释权归人事行政部。 2、自2016年5月5日起执行。

餐费管理办法

万象竹木投资开发有限公司餐费管理办法为改善员工就餐质量和环境，提高厨房工作效率，杜绝食材浪费、规范就餐秩序，特拟定以下管理办法： 1、公司每周日将下周每日菜谱张贴于厨房窗口，每餐按菜谱供应，非特殊情况不作更改。 2、公司为全体员工提供早餐、中餐和晚餐，餐具自带，每餐供应一荤一素一汤，（其中厨房荤菜提供两个可任选），荤菜按3元/客、素菜按2元/客的标准进行质量和份量的搭配，早餐按2元/客标准（标准均为食材的直接采购成本，其他如水电人工等相关费用公司不计），员工可自行选择荤、素搭配。 3、公司严格管理用餐制度，不得在公司宿舍内自行搭设炊具做饭，违者没收炊具并作100元罚款，造成安全问题和财产损失的由违反者负全部责任。 4、公司每天提供5元/人的中餐补贴，早餐、晚餐自理，当天全勤方可补贴并体现在当月工资中；员工每月在行政部办公室借支饭票，按实际消费从当月工资中补贴或减扣； 5、每月28日-30日员工自行到行政办公室领取饭票并登记，用餐时将饭票交厨师。 6、公司规定三餐全免费人员，每月28日-30日在办公室借支饭票，按实际出勤天数计算10元/天的补贴费，减扣

消费后的余额体现到当月工资中。 7、每天上班时由部门收集需用餐人数报厨房，便于厨房统一安排，未有做上报的人员厨房不作安排，免餐费人员外出不在公司就餐时，要提前知会，以免造成食材浪费。 8、公司遇有客人就餐时，各部门负责人报办公室用餐数量并发给免费餐票，由办公室提前通知到厨房，厨房按两荤一素一汤的标准配餐，就餐时由部门负责人带领就餐。 9、厨房人员严格对员工上交饭票的收集保管，保证票箱的完好无损，钥匙由财务部独立保管，非财务人员不得从箱内取拿饭票，违反一次罚款200元；每天结束将饭票箱完好交财务部，由财务部清点后将空箱锁好返回厨房。 10、财务部收集饭票时须得有行政部人员在场监督，并当场将清点的饭票金额作记录，行政部负责从财务部领取饭票借支给员工，并做好记录每月1-3号报财务部核算。本办法由总经理审批后执行，行政部办公室负责解释。

餐费补贴管理办法-

餐费补贴管理办法（试行） 1.目的：为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。 2.范围：本办法适用于公司全体员工。 3.条件、标准及发放方式： 3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。 3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。 3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及《汇总清单》进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。 3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴；如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。

4.餐费补贴的其他规定： 4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。 4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。 4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。

公司宿舍、食堂客餐管理办法_规章制度

公司宿舍、食堂客餐管理办法_规章制度公司宿舍、食堂客餐管理办法食堂客餐管理办法为使客餐接待工作规范化、制度化，树立公司良好的对外形象，更好地为企业各部门工作服务，本着诚恳、热情、周到、细致、安全、节俭的原则，特制定本管理办法。一、客餐工作的基本原则1、在招待客餐中，各级领导、有关部门要带头执行上级有关廉洁自律的各项规定，从严掌握客餐接待标准，严格控制客餐费用支出。 2、招待客餐一般安排在食堂2楼餐厅就餐，特殊情况可在公司外就餐。 3、在食堂2楼餐厅接待客人，陪餐人数应控制在2人以内；如来客人数较多（6人以上），陪餐人数可放宽到3人。超标准安排的,由安排人员自理。 4、公司内部上下级之间及各部门之间，不得以任何名义进行公款宴请。 5、公司办公室、资产财务部每季度将客餐接待支出向厂务会汇报一次。二、客餐工作分工1、食堂客餐工作由公司办公室实行统一管理。2、来公司视察、考察、指导工作的上级领导及兄弟单位的领导，由公司办公室负责接待。3、来公司各部门进行公务往来，由相关部门负责接待。4、系自主经营的部门及市场部，接待工作由其自行安排。三、客餐工作的审批程序1、使用公司统管经费接待客人，应提前到公司办公室填写《客餐审批单》。2、在食堂2楼餐厅接待客人需经各部门主管领导审批，在公司外就餐需经总经理审批。3、接待部门应严格按照《客餐审批单》指定的地点、标准就餐。四、结算办法1、每项接待任务完成后，接待人员要对开支款项认真核对，并在食堂开具的《客餐结算单》上签字，同时注明接待单位、事由，交公司办公室审核。2、接待费由公司办公室每月月底与食堂进行结算，办公室主任签字后，经各部门主管领导和总会计师签字报销。3、在招待客餐中超出标准的费用由各部门自行承担。五、就餐标准原则上中餐每人每餐分10元、20元、30元三个档次；晚餐每人每餐分20元、30元、40元三个档次。中餐一律不上酒。凡有公司领导出席的由公司办公室自行掌握。六、本办法从xx年11月1日起施行。公司宿舍管理办法为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本管理办法。本办法适用于公司员工单身、二班宿舍管理。一、管理办法（一）单身宿舍管理1、住宿申请程序凡本公司户籍所在地为外省、市，需入住单身宿舍的未婚员工，由本人提出住宿申请，本单位领导签字、加盖公章；经人力资源部、行政管理部批准后办理住宿手续，同时交纳抵押金100元。2、具体要求（1）未经宿舍管理员许可不得留宿家属及外来人员，违者罚款50元。（2）未经宿舍管理员许可不得随意调房、调床位。如不遵守规定，经宿舍管理员劝说、制止不听者，报保安部依情节处理。（3）宿舍实行男、女分区域，封闭式管理，严禁留宿异性，违者罚款500元。（4）工作时间回寝或外来人员来访，须到值班室登记后方可进入。（5）住宿员工无故闲置床位十五日以上（节假日除外）按自动退宿处理，原床位另行安排住宿员工。（6）住宿员工相关信息由管理员登记造册，确保信息准确无误，以备随时接受检查。3、退宿办理住宿员工退宿时，须经宿舍管理员查验床铺、公共设施完整后方可办理退宿手续，同时退还抵押金。4、安全、卫生及公共秩序（1）安全防火。宿舍管理员、服务员、住宿员工要增强安全防火意识，宿舍内严禁私自安装电器、插座、拉接电源线及使用电褥子、电水壶、电炉、电饭煲等电器。如有违反者，发现一次罚款50元；对造成重大责任事故者，将依法追究其刑事责任。（2）安全防盗。贵重物品及现金不得放在宿舍内，住宿人员外出携带物品需通知服务员；外来人员携带物品，一律到值班室登记，如不登记，服务员有权制止其带出。（3）卫生秩序。服务员负责搞好公共区域卫生。各寝室要严格执行卫生制度，

客餐管理制度

1.目的为明确来访客人接待用餐标准、规范流程操作、完善就餐管理特制订本规定。 2.范围本规定适用于公司各类外来人员来访用餐接待标准、申请操作流程、餐费结算等管理。 3.职责 3.1各职能部门：负责接待外来业务来访人员，按规定申请接待用餐并指定专人陪同； 3.2企管部制订管理制度与流程并宣导，负责审核客餐申请，安排客餐标准，统计、审核客餐费用，管理客餐操作； 3.3财务组：复核每月客餐明细费用，支付客餐费用。 4.管理规定 4.1客餐申请标准 4.1.1来访人员分类

4.1.2来访人员公司内安排标准(食堂) 4.1.3来访人员公司外安排标准 4.2客餐安排流程 4.2.1企管部按有效审批的《客餐申请表》通知食堂准备客膳； 4.2.2申请在外就餐由总经理批准后，企管部预订房间。 4.2.3通知可以电话、微信、短信或口头形式传递，信息必须精准传递到位；4.2.4食堂根据接收的客餐安排信息排菜单并准时提供餐饮服务； 4.2.5来访人员就餐由对口接待人员陪同，餐后由接待人员在用餐单上签字确认； 4.2.6经接待人员签字确认的用餐单作为餐费结算依据。 4.2.7原则上业务接待，由营销部人员陪同；验货人员由技质部和关联营销人员陪同；其它人员按对口部门工作关系，安排人员陪同。

4.3客餐费用结算与支付 4.3.1餐饮公司每月第二个工作日前提交客餐消费明细统计与企管部主管进行核对； 4.3.2《客餐申请表》与客餐消费明细如不一致费用不计； 4.3.3核对一致后企管部经办人与餐饮公司双方签字确认； 4.3.4客餐费用列入每月餐费汇总由企管部总监审核； 4.3.5财务组复核后由总经理最终审批； 4.3.6审批后由财务组根据合同按时转账支付。 4.4客餐管理 4.4.1客餐安排必须事前由接待部门、对口接待人员提前一个工作日申请；未经申请一律不安排客餐；特殊情况未事前申请，应予以说明并在用餐后一个工作日内补申请表；如未及时补上客餐费用由接待人员承担； 4.4.2食堂安排客餐，用餐后必须在用餐单上注明菜式与价格及用餐人数并由接待人员签字确认；如无签字确认不予支付客餐费用； 4.4.3食堂客餐菜谱必须明码实价，未经审批，不得临时提价，否则按菜式消费额10倍处罚； 4.4.4未经允许，客餐禁止售卖酒水，否则一经查实按酒水价格10倍处罚；4. 5.5《客餐申请表》与消费明细不符，财务不得支付客餐费用； 4.5.6A、B级来访人员用餐指定在独立小客厅用餐，C级来访人员用在员工餐厅用餐，未经允许擅自在违规地点用餐直接扣罚接待人员3分；

客餐管理办法

食堂招待管理办法第一条总则为使食堂招待工作规范化、制度化，更好地为公司各部门工作服务，本着诚恳、热情、周到、安全、节俭的原则，特制定本管理办法。第二条定义食堂招待分为工作餐和客餐两种。工作餐：客人凭综合管理部提供的工作餐券到员工餐厅用餐。客餐：是指因公司业务需要，安排有关人员在客餐厅内用餐。第三条适用范围公司所有部门。第四条基本原则 1、“厉行节约，事前申请，分级审批，合理开支”原则。 2、严格控制陪客人数。 3、接待对口的原则。第五条审批办法一、因正常业务需要招待外部来客时，应事前向综合管理部办理申请手续，填写《食堂招待申请审批表》，经各单位负责人、分管副总批准后送综合部，以便综合部提前做好备餐工作。二、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后补办申请手续（即填写《食堂招待申请审批表》，无

补办手续的费用由申请人自行承担）三、申请限额只准一事一用，不得互相套用。第六条食堂招待费结算标准及办法 1、因工作关系，外单位普通来客（含应聘人员），一律用工作餐招待。工作餐标准为10元/餐/人（中、晚餐），早餐4.5元餐/人。 2、招待公司客户或一般来宾来客，餐费以30元/餐/人（不包含酒水），以自助餐的形式供给。陪同人员每人每餐从餐卡结算10元，另外20元/餐/人由综合部与公司结算。 3、公司内部各单位自行组织的员工聚餐，以原料采购成本加价一倍计算（不含酒水），由各部门与综合部结算。综合部提供收据作为结算凭证。第七条其他： 1、本办法经公司经理办公会审批后，自年月日起开始执行。 2、本办法由公司综合管理部、计财部负责解释并完善。附件：《食堂招待申请审批表》

客餐管理办法

客餐管理办法 The document was prepared on January 2, 2021

客餐管理办法 1目的：规范项目部客餐管理。 2适用范围：项目部接待上级领导、外单位领导、公司机关部门负责人及相关人员的工作餐。 3名词术语解释：无 4责任：控制业务招待费使用，杜绝铺张浪费现象，有效提高接待工作水平。 5管理规定：管理程序及标准：项目部领导及各部门客餐由项目部综合管理部根据来客的职务级别，安排项目部相关领导或相应人员陪同就餐（以下标准为迎来送往，其余客餐均为工作餐）。（一）凡上级领导、业主、甲方、监理领导来项目部视察，由项目部主要领导陪同；用餐标准为[30—100]元/人。（二）外单位领导来项目部考察，由项目部业务对口领导陪同，用餐标准为[30—50]元/人。（三）一般性业务联系，陪客与来宾职务大体相当即可，用餐标准为[15—30]元/人。（四）其它来访客餐为工作餐，标准为[4—8]元/人。（五）严格控制陪餐人员数量,陪同公司及以上领导用餐人数控制在3人以内，一般性业务联系，陪餐人数不得超过2人。用餐地点：

工作餐限定在项目部职工餐厅，其他情况可根据实际情况，即时安排。客餐的结算工作餐采取记帐式，每次就餐前用餐部门（人）到综合管理部办理《用餐审批单》，由综合管理部联系就餐地点，用餐人持《用餐审批单》到指定地点就餐。每月25日由综合管理部汇总，报项目经理审批后结帐。客餐视情况应附客餐联系单、住宿联系单，报项目经理审批后报销。 6相关表格：《XX项目部用餐审批单》《XX项目部用餐汇总表》《客餐联系单》《住宿联系单》

餐费补贴管理办法-最新版本

某建筑装饰工程有限公司餐费补贴管理办法（试行）本文件起草部门为公司办公室本文件主要起草人：XX 本文件起草确认时间：2012 年4 月11 日1.目的:

为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。 2.范围：本办法适用于公司全体员工。 3.条件、标准及发放方式： 3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。 3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。 3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及《汇总清单》进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。 3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴；如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。 4.餐费补贴的其他规定： 4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。 4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。 4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。

餐厅管理办法

篇一：机关食堂管理办法(试行) 机关食堂管理办法(试行)3 为强化机关食堂的规范化管理，增强食堂日常工作的规范性、自觉性，更好地提高食堂的服务能力和服务质量，为机关全体员工营造良好的就餐环境，提高员工的凝聚力，特制定以下制度。一、适应范围：本管理制度适应于管理处全体员工二、组织领导（一）成立食堂管理领导小组组长：白思容副组长：杨敏任旭成员：杨奇尤清贵钟明易思铭袁勇李卫兵周培吴密（二）食堂管理领导小组职责 1、每周对食堂进行两次不定期的质量、安全、卫生检查，填写《衡炎高速公路机关食堂卫生管理检查表》，并督促落实执行。 2、每月月底召开一次食堂管理会议：（1）讨论存在的伙食问题；（2）对食堂的运转状况进行评比；（3）向机关全体员工公布当月伙食开支情况。 3、落实对食堂的饭菜质量、数量、价格和卫生等方面的管理和监督，实现服务员工的宗旨。 4、帮助食堂完善管理规则，使食堂操作运行有序可循。 5、及时做好员工与食堂双方意见的反馈和沟通。（三）定期召开食堂工作人员会议 1、传达管理处对食堂的总体要求。 2、向食堂反映员工的要求和意见。 3、帮助食堂提出整改措施。 4、依据食堂管理制度的有关条款，对食堂的不规范和不合格的工作人员提出相应的处罚通报和对工作表现突出人员做出奖励安排。三、管理内容（一）员工就餐须知 1、员工每日中、晚就餐标准为两荤、两素、一汤。 2、就餐一律按规定的时间在餐厅进行，无特殊情况，员工不得将饭菜带至办公室及宿舍等其他地方就餐。 3、严格按餐厅就餐时间进餐，餐厅开放时间：早餐：7:30—8:00（监控分中心值班人员8:30前就餐完毕），中餐:12:00—13:00，晚餐：17:30—18:30（春冬），18：00-19:00(夏秋)。如有因工作原因需提前或推迟就餐情况的，需提前30分钟通知食堂工作人员，否则发生的误餐等现象食堂概不负责。 4、员工打饭、打菜必须排队并自觉接受食堂工作人员的管理；不准插队，严格禁止一人打两份或多份；严格禁止替他人打饭、打菜，不在餐厅就餐。 5、就餐时要有良好的就餐礼仪，不得挥动筷、匙、叉妨碍邻座。 6、就餐时不得大声喧哗，未经主管领导同意严格禁止带小孩及亲属来餐厅就餐。 7、果核骨刺，余饭剩菜，不可随手弃置；用餐完毕由食堂清洁人员整理桌面，倒置制定桶内。

客餐管理规定

客餐管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

食堂招待管理办法第一条总则为使食堂招待工作化、化，更好地为公司各部门工作服务，本着诚恳、热情、周到、安全、节俭的原则，特制定本管理办法。第二条定义食堂招待分为工作餐和客餐两种。工作餐：客人凭综合管理部提供的工作餐券到员工餐厅用餐。客餐：是指因公司业务需要，安排有关人员在客餐厅内用餐。第三条适用范围公司所有部门。第四条基本原则 1、“厉行节约，事前申请，分级审批，合理开支”原则。 2、严格控制陪客人数。 3、接待对口的原则。第五条审批办法一、因正常业务需要招待外部来客时，应事前向综合管理部办理申请手续，填写《食堂招待申请审批表》，经各单位负责人、分管副总批准后送综合部，以便综合部提前做好备餐工作。

二、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后补办申请手续（即填写《食堂招待申请审批表》，无补办手续的费用由申请人自行承担）三、申请限额只准一事一用，不得互相套用。第六条食堂招待费结算标准及办法 1、因工作关系，外单位普通来客（含应聘人员），一律用工作餐招待。工作餐标准为10元/餐/人（中、晚餐），早餐元餐/人。 2、招待公司客户或一般来宾来客，餐费以30元/餐/人（不包含酒水），以自助餐的形式供给。陪同人员每人每餐从餐卡结算10元，另外20元/餐/人由综合部与公司结算。 3、公司内部各单位自行组织的员工聚餐，以原料采购成本加价一倍计算（不含酒水），由各部门与综合部结算。综合部提供收据作为结算凭证。第七条其他： 1、本办法经公司经理办公会审批后，自年月日起开始执行。 2、本办法由公司综合管理部、计财部负责解释并完善。附件：《食堂招待申请审批表》食堂招待申请审批表

客餐管理规定

客餐管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

食堂就餐管理规定

食堂就餐管理规定为了营造一个良好的就餐、点餐环境，把公司对员工的关怀落到实处，结合食堂目前的运行状况，特对食堂就餐和点餐规定如下：一、人人遵守用餐公约。 1.文明用餐，注意礼让，不大声喧哗，适量拿取，本着勤俭节约原则，坚决不浪费。 2.用餐时，可将骨头、餐纸等垃圾放置餐桌上，不随地乱扔，用餐完毕后，自行收集起来弃至餐盘内，并将餐盘一并放到指定位置。 3.严禁非工作人员进入厨房操作间，如屡教不改者严罚。二、具体用餐流程。 1.工作餐（1）工作餐为公司为每位在职员工提供的一日三餐及节假日二餐（用餐时间：工作日8：00-8：20 12：00-12： 30 17：00-17：30 节假日10：30-11：00 16：00-16： 30）。（2）每天各部门助理根据考勤情况将用餐人数额报至行政部；每周休息日或节假日前员工上报用餐情况。（3）员工须在以上供餐时段内用餐。（4）如员工家属或者朋友在此用餐，将按每人6元/ 餐标准收费，由食堂人员统计用餐费用，纳入员工额外用餐明细表中，由财务从该员工当月工资中扣除。

附：员工额外用餐明细表 2.个人点菜额外用餐为在职员工除工作餐以外的订餐（1）个人点菜点餐时间：周一至周日 8:30-19:30，超过此时间食堂可以不予受理。（2）个人点菜需提前一天在食堂预约（或者电话预约，分机号：），将菜谱告知食堂，并说明就餐人数，以及具体的就餐时间。如未预约，食堂可根据现存食物为员工制作。（3）个人点菜需在就餐后或预约时，在食堂额外用餐登记表上签预约人的名字，以便行政部月底对账。（4）每月月底食堂工作人员将额外用餐登记表交至行政助理处，由行政助理统计，交由行政部长核对无误后交由总监签字，原件交由财务部长扣款，复印件张贴于公司公告栏内。（5）员工额外用餐的费用，费用将由财务直接从当月工资中扣除。（6）员工个人额外用餐可根据食堂现有菜单点餐，若员工自行购买原材料交由食堂加工，食堂将依据实际情况酌情收取加工费。（7）总监以上每人每月最多一次个人聚餐（每次超过四个菜以上）。附：食堂现有常备菜单工本费明细 3.客餐

员工日常餐费补贴管理办法及招待餐饮费用管理办法

员工日常餐费补贴管理办法为了解决员工日常餐饮，提高工作效率，，针对公司员工用餐补贴问题，特制订本办法。一、适用范围：本办法适用于所有员工。二、补贴内容为在职在岗员工提供12元/天餐补或提供免费一餐工作餐。三、餐补管理 1、公司为员工提供12元/天餐补，餐补原则根据员工实际出勤天数随工资同时发放（休假、请假日不给于餐补，加班给予餐补）。 2、公司食堂为员工提供午/晚餐（根据岗位工作时间制安排）后，不再发放餐补，只提供1天/餐免费用餐，如员工自行需要在公司食堂用餐，则按12元/餐收取。 3、员工在食堂用餐时，先由行政部发放免费餐票，每周发放6张/人，员工如有加班则在加班申请单通过审批后在向行政部领取加班所需餐票，员工如有请假/休假则由行政部收回已发放的多余餐票，如有遗失则按12元/张从工资中扣除。

关于实施员工就餐补贴的通知公司各部门：为改善公司员工生活条件，提高就餐质量，减轻员工负担，体现以人为本思想，经公司研究决定，对员工就餐实行补贴制，现将有关事宜通知如下：一、就餐定点饭店：公司楼下“******”快餐店；二、就餐补贴对象：公司全体员工；三、就餐补贴规定： 1、公司正常上班时间（周一至周六中午）每人每天可补贴二餐（午餐及晚餐），加班时间不另行安排餐饮补贴。 2、没在定点饭店就餐的员工，不予该次就餐补贴。 3、补贴标准：每人每餐5元，超出补贴标准的费用由员工个人直接支付给“客家美食”快餐店。 4、员工就餐后需在“就餐补贴登记表”上签字确认后，方可享受就餐补贴。四、注意事项：就餐补贴制度为公司对员工的一种福利待遇，仅限员工本人按实际就餐次数使用。如有弄虚作假行为，一经发现，永久取消其就餐补贴福利待遇。五、本通知自2012年12月10日起执行。主题词：就餐补贴福利通知抄送：公司内各部门福建***************有限公司综合部2018年12月10日印发

公司员工用餐管理办法

员工就餐管理规定一、总则为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。二、适用范围公司全体员工。三、就餐规定 1、定时定点就餐 1.1 就餐时间如下。早饭：7：00-7:55 午饭：11：20-12：30 晚饭：下班后 1.2 饭票由行政部制作，分别制作公司员工午餐卷、客餐卷、加班卷。行政部每月月末发放员工午餐卷、客餐卷、加班卷。 1.3 客餐卷由客服部客休员（王香银）保管，如有需要，由公司员工提前到客服部客休员（王香银）处登记人数并领取相应的客餐卷。 1.4 就餐的员工必须按规定时间就餐，没到就餐时间就餐的员工按早退处理（保安除外）。 1.5 因会议或其他事情影响正常开餐时间的办公室要提前通知食堂，做好提前或推迟开餐时间（超过公司上班员工总数的50%方可提前或推迟开餐时间，其他情况一律按照正常时间开餐），如果公司放假（休班）要提前通知食堂，做好其他各项准备。 1.6 公司指定就餐地点为食堂，无特殊情况不准带到公司办公区内就餐。 1.7 食堂采取自负盈亏的管理方式进行运作。食堂按公司规定的标准，即午餐卷7.5元/人/餐（1荤2素），客餐卷10元/人/餐（2荤2素），加班卷为：10元/人/餐(员工自行决定)，超出部分员工个人自行承担。以此标准准备饭菜，在不超标准的基础上由食堂自行调整饭菜花样。 2、排队就餐制所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队。否则，食堂人员有权拒绝盛饭盛菜，如有特殊情况食堂工作人员可以通知行政部进行处理。

3、就餐饭票制 3.1 公司实行饭票就餐制，员工一律凭饭票就餐。 3.2 出现特殊情况不得与饭堂工作人员争吵、辱骂。 3.3 每日下午由行政部人员签字确认当天饭票。每月月末将每日饭票汇总交到行政部进行月度汇总、存档，由行政部制作员工用餐汇总表。财务部依据行政部提供的月度汇总表进行餐费结算。 4、提倡节约，反对浪费吃饭以节约为本，按量打饭，如不喜欢某种菜品可向后勤人员提出少打或者不打，严格禁止乱倒粮食之行为。 5、讲究卫生，保持清洁 5.1 用餐人员应文明用餐，禁止在食堂吸烟，不得在厨房或餐厅乱丢果皮、纸屑、其它杂物，更不得在厨房或餐厅随地吐痰。食堂工作人员应保证食堂操作间及餐厅干净、整洁，定期消毒，确保良好的用餐环境。员工用餐完后，请自觉清理桌面卫生。 5.2 用餐人员有权监督食堂饭菜质量及卫生状况，如用餐人员向公司反映饭菜质量或卫生状况有问题，公司有权对食堂提出相应的整改措施或必要的处理意见。 5.3 非食堂工作人员禁止进入食堂厨房。 6、爱护公物，文明就餐 6.1 爱护餐厅公物，不得随意移动餐厅设施，不得在餐厅桌椅、厨具上乱涂乱画。 6.2 文明就餐，不得在餐厅争执哄闹。 6.3 尊重食堂人员劳动，对食堂人员有意见可向行政部反映，不得与食堂人员争吵或打骂。五、处罚标准违犯以上制度给予扣KPI 1分处罚，情节严重另行处罚。本规定最终解释权归行政部所有，自下发之日起执行！

公司食堂客餐管理办法(5)

公司食堂客餐管理办法(5) 公司食堂客餐管理办法(五) 为使客餐接待工作规范化、制度化，树立公司良好的对外形象，更好地为企业各部门工作服务，本着诚恳、热情、周到、细致、安全、节俭的原则，特制定本管理办法。一、客餐工作的基本原则 1、在招待客餐中，各级领导、有关部门要带头执行上级有关廉洁自律的各项规定，从严掌握客餐接待标准，严格控制客餐费用支出。 2、招待客餐一般安排在食堂2楼餐厅就餐，特殊情况可在公司外就餐。 3、在食堂2楼餐厅接待客人，陪餐人数应控制在2人以内;如来客人数较多(6人以上)，陪餐人数可放宽到3人。超标准安排的,由安排人员自理。 4、公司内部上下级之间及各部门之间，不得以任何名义进行公款宴请。 5、公司办公室、资产财务部每季度将客餐接待支出向厂务会汇报一次。二、客餐工作分工 1、食堂客餐工作由公司办公室实行统一管理。 2、来公司视察、考察、指导工作的上级领导及兄弟单位的领导，由公司办公室负责接待。 3、来公司各部门进行公务往来，由相关部门负责接待。 4、系自主经营的部门及市场部，接待工作由其自行安排。三、客餐工作的审批程序 1、使用公司统管经费接待客人，应提前到公司办公室填写《客餐审批单》。 2、在食堂2楼餐厅接待客人需经各部门主管领导审批，在公司外就餐需经总经理审批。 3、接待部门应严格按照《客餐审批单》指定的地点、标准就餐。四、结算办法 1、每项接待任务完成后，接待人员要对开支款项认真核对，并在食堂开具的《客餐结算单》上签字，同时注明接待单位、事由，交公司办公室审核。

2、接待费由公司办公室每月月底与食堂进行结算，办公室主任签字后，经各部门主管领导和总会计师签字报销。 3、在招待客餐中超出标准的费用由各部门自行承担。五、就餐标准原则上中餐每人每餐分10元、20元、30元三个档次;晚餐每人每餐分20元、30元、40元三个档次。中餐一律不上酒。凡有公司领导出席的由公司办公室自行掌握。六、本办法从2012年11月1日起施行。 EE第一工具制造有限公司 2012年10月26日感谢您的阅读！