2013年3月份体系检查通报

2013年3月份体系检查通报

中国联合水泥集团有限公司南阳分公司“三标一体”月度检查情况通报

(2013年3月)

公司各部门:

2013年3月20日,生产品质部组织熟料制造部、物资供应部等部门相关人员对公司“体系”运行情况进行月度检查。本次检查涉及行政人事部、物资供应部、安全环保办公室、设备保障部、生产品质部、熟料制造部、水泥制造部,共计7个部门。检查时首先对2月份“体系”检查中发现的不符合项的整改情况进行跟进,然后根据各部门在“体系”中承担的职责,抽取1—3项内容进行检查。现将具体检查情况通报如下:

一、2月份不符合项整改情况

2月份“体系”检查过程中,共查出不符合项12项。

行政人事部“机动车辆台账”已做整改;

资产财务部地磅“比对超差登记表”已经建立;

物资供应部、安全环保办公室、水泥制造部“文件编号、记录清单”已经完善、更新;

设备保障部,抽查其3月11—15日“总降巡检记录”、“A、B类设备巡检记录”,记录格式规范、内容齐全;

生产品质部“外来文件清单”已经建立,抽查其3月11—15日“助磨剂抽查记录”,相应记录已做规范;

熟料制造部“文件清单、记录清单”已做更新,“中控员操作分析会议记录”已建立,但记录内容深度有待进一步加强。

二、3月份现场检查情况

(一)、行政人事部

查该部门绩效考核办法、消防器材检定、培训实施情况,总计3项内容。查部门绩效考核办法,其中,生产品质部、熟料制造部、水泥制造部、设备保障部均已制定详细的部门考核办法,且在行政人事部备案,但未看到矿山部、资产财务部、物资供应部、行政人事部、安全环保办公室、党群办公室的考核办法。请行政人事部督促以上部门加快制定本部门考核办法,加强对以上部门绩效考核的监督管理。(二)、物资供应部

查该部门仓库管理相关记录、物资交旧领新制度、部门绩效考核办法,总计3项内容。其中,查“应急设备、装备物资维护保养记录”,无2013年2月维护记录;查“仓库巡检记录”,无2013年2月巡检记录;查“危险化学品领用记录”,无2013年1月、2月相关记录;查“物资交旧领新”相关文件,未能提供。

(三)、安全环保办公室

查该部门现场安全检查、部门绩效考核办法、外协单位档案建立、培训实施情况,总计4项内容。查2月份部门对外协人员现场安全检查情况,其中2月6日和17日“现场安全检查表”无检查人员签字;

查外协人员档案,“外协单位名单”未更新,且未能提供“北京钛盾”资质审查的相关资料;查“水泥企业脱销相关知识”培训,此培训尚未进行。

(四)、设备保障部

查该部门设备校验、部门考核办法、应急预案建立、安全检查、工程师巡检记录,总计5项内容。查“温度变送器、压力变送器、石灰石秤、砂岩秤、铁铝土秤”校验记录,未对以上仪器、设备的校验记录进行搜集整理;查大干三、四、五期间设备部3月份对全厂设备的检查记录,未能提供;查部门对“全厂避雷设施”检查记录,未能提供。

(五)、生产品质部

查该部门仪器自检、内部密码抽查、出厂水泥回单、工程师巡检记录、部门绩效考核办法,总计5项内容。在检查化验室“内部密码抽查”时,发现化验室并未按照《生产品质部质量手册》规定的项目、频次进行抽查;查《生产品质部化验室内部抽查对比统计表》,未能提供。

(六)、熟料制造部

查该部门月度工艺总结、巡检问题汇总、部门绩效考核办法、工艺事故和维修台账,总计4项内容。查“工艺事故和维修台账”,内容简单,管理杂乱,请进一步规范、完善。

(七)、水泥制造部

查该部门月度工艺总结、出厂水泥回单、包装袋破损统计、临停

原因分析及考核办法,总计4项内容。查水泥磨停机记录,2013年3月18日16:00班,3#水泥磨停机55分钟,查其事故原因分析记录,记录内容简单,请完善。

三、考核及整改要求

(一)内审员张显,在生产品质部组织的“体系”月度检查工作中认真、负责,积极参与检查工作,给予40元奖励;内审员闫昭,在生产品质部组织的“体系”会议中旷会,给予40元罚款。

(二)对本次“体系”月度检查中发现的问题,请各部门认真对待,抓紧时间进行整改。生产品质部将对上述问题的整改情况进行跟踪落实,并将整改情况列入4月份月度检查内容中,对于逾期仍未进行整改或整改不彻底的部门,生产品质部将按照《体系考核办法》的相关规定给予相应处罚。

中国联合水泥集团有限公司南阳分公司

二〇一三年三月二十二日

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