存量管理及应急物资采购预案

存量管理及应急物资采购预案

为确保全院各科需求和医疗安全，保障医疗活动能够正常有有序的进行，根据有关规定，制定本预案。

一、存量管理制度

建立健全物资储备定额管理制度，严格执行储备定额看，物资采购计划于库存量核实平衡。

实行物资安全库存管理，科室限量备用及领用制度，在医院信息系统中设置安全存量预警提示，保证临床科室物资需求。

总务科以适质、适量、适时、适地的原则供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

全面把握医院物资的消耗实际及规律，不断优化影响采购与库存量的不利因素。

医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下启动以下程序。

二、应急采购组织管理机构

医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。

组长：

成员：

三、应急采购适用范围

1、库存不足的物质，急用物质。

2.临床使用特殊物质。

3.应激状态下继续物质。

四、应急采购主体、原则、方式

应急采购实施主体。原则上后勤科是应急采购实施主体。

应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。后勤科接到通知应在第一时间内完成采购任务。

五、应急采购后期处置

1、及时查找原因。后勤科处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。

2、整改措施及书面材料上报主管领导。

3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。

物资采购管理程序

物资供应管理程序 1目的 对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。 2适用范围 本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购。 3职责 3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。负责公司所需物资的采购；负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施；根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证；负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证；负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表；负责授权供应商管理等。 3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。 3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收，必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。 4 工作程序 4.1 需求计划的提报 4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划，年度计划在每年12月15日前报下年计划，月度计划每月25日前报下月计划。 4.1.2大修及相关项目计划（含大修同时进行的基建技措，科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部。 4.1.3 设备零购、更新计划，提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。 4.1.4日常，零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划，每月25日前报采购部。 4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。 4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况，按内控权限审批后提报。 4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。 4.2 计划编制

应急物资采购预案

应急物资采购预案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

应急物资采购预案 为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共卫生事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。 一、应急物资是在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。 二、应急物资的采购入库有后期保障部采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专账，由专人管理。 三、应急物资的储备管理 1、经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房的条件和物资的不同属性，将储存物资逐一分类，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区，为方便抢修物资存放，减少人为差错。 2、应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。储备物资应防止受到雨、雪、雾的侵蚀和日光暴晒。 3、加强对应急物资的管理，应防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。 四、应急物资的调拨由应急办公室统一调度、使用。应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。建立与其他

地区、其他部门物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

应急预案培训记录(Word版)

应急预案培训记录 【针对所有的应急预案都应有培训记录，一次可针对一个预案进行培训，也可以针对多个预案进行培训；本培训记录以触电事故现场处置方案为例】 记录人： 审核：

培训签到表【人员手动签字】

附件： 食物中毒事故现场处置方案 1.1 现场应急处置程序 （1）发生食物中毒事故后，立即对中毒者采取现场急救措施； （2）拨打120，或安排送就近医院治疗； （3）清点与中毒者同时就餐的人员，告知应采取的措施； （4）保护事故现场。 1.2 现场应急处置措施 3.2.1 现场急救措施 （1）催吐：如果进食的时间在1-2小时前，可多喝水或稀盐水以稀释毒素，用手指和筷子、汤勺等刺激喉咙进行催吐，减轻病情； （2）导泻：如果病人进食受污染的食物时间己超过2-3小时，但精神仍较好，则可服用泻药，促使受污染的食物尽快排出体外； （3）解毒：如果是吃了变质的鱼、虾、蟹等引起的食物中毒，可取食醋 100 毫升，加水200毫升，稀释后一次服下； （4）让患者喝少量葡萄糖或糖水，补充体液，防治中毒者脱水导致休克。 3.2.2 现场保护措施 （1）划定警戒区，疏散现场人员，封闭所有就餐场所和食堂操作间，禁止无关人员入内； （2）封存所有中毒食品或疑似中毒食品及其原料，对己带出现场的应及时追回； （3）封存被污染的食品用工具、用具以及所涉及到的原始资料（菜单、酒水单等）。 1.3 事故报告 （1）发生食物中毒事故后，事故现场人员或知情者应在第一时间报告现场应急小组。 （2）事故报告内容包括： 1）事故发生时间、地点以及事故现场情况；

2）事故原因初步判断； 3）已经或者可能造成的中毒人数； 4）已经采取的应急处置措施。 2 注意事项 （1）救援过程中要给病人以良好的护理，尽量使其安静，避免精神紧张； （2）病人送往医院时，应先安排重症者、其次轻症者；与中毒者同时进过餐的人员也应安排到医院诊断； （3）待事故处理完毕后，对食品、餐具及食品用工具进行无害化处理或销毁。根据不同的中毒食品，对中毒场所采取相应的消毒处理。

采购控制程序

采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

应急采购管理办法

甲供物资应急采购供应管理办法 第一章总则 第一条为解决甲供物资招标采购因各种原因不能及时供应的问题，确保建设项目所需甲供物资的正常供应，结合工程的实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于以下情况下的甲供物资应急采购供应： 1．已招标明确了中标供应商，供货合同尚未正式签署，施工现场迫切需要的； 2．前一合同供应商已按合同数量供应完毕，接续供应的物资尚未招标或者已招标尚未签订供货合同，施工现场迫切需要的； 3．施工单位未报甲供物资总需求计划，施工合同中甲供物资清单中有的，现场急需供应的； 4．签约的合同供应商不能履约导致甲供物资断供的； 5．其他为保证建设项目所需甲供物资的应急供应。 第二章应急采购供应管理机构及任务 第三条公司成立甲供物资应急采购供应管理小组，由分管物资的副总经理任组长，指挥部指挥长任副组长，组员由技装部、工管部、计财部部长组成。 第四条应急采购供应管理小组的主要任务是：制定具体的物资应急采购供应方案，报请公司领导集体决策批准后，由技装部实施。 第三章应急供应的基本方案 第五条符合第二条第1款情况的，按照第四条的规定办理批准手续后，由技装部与中标供应商协商，签订应急供应协议，待正式合同签订后，已供物资计入合同供应量。 第六条符合第二条第2款情况的，按照第四条的规定办理批准手续后，由技装部与前一合同供应商协商，按前一合同物资到站单价签订续供协议；若价格协商不成的，可协商按照后续供应商中标价格签订续供协议。 第七条符合第二条第3款情况的，由工管部审核施工单位提报的甲供物资应急供应申报表，技装部根据工管部的意见编制应急供应计划，交计财部审核后，提出议标方案，按照第四条的规定办理批准手续后，与中标供应商签订应急供应协议，物资到站单价按照后继中标单价结算。 第八条符合第二条第4款情况的，若有已履约完成的中标供应商，则与其协商，按违约供应商的合同到站单价签订续供协议；若无已供供应商的，由技装部提出议标方案，按照第四条的规定办理批准手续后，与中标供应商签订应急供应协议，物资到站单价按照违约供应商的合同到站单价结算。 第九条凡是采取以上方案仍不能签订应急采购供应协议的或者工期紧迫，甲供物资应急采购供应管理小组专题报告公司，申请转由施工单位自购。 第十条施工单位自购的价格控制 凡批准由施工单位自购的甲供物资，施工单位与供应商商签的供应合同，应报请公司甲供物资应急采购供应管理小组审核批准后生效。

物资采购管理程序资料

1. 适用范围 本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。 2. 职责 物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。 物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设 备及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料 a)依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额 采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 【最新资料,Word 版，可自由编辑！】

a)依据：储备定额 b)常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物 流部经理制定采购计划。 c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。 ●购置设备，执行《设备前期管理程序》。 ●购置计量器具，执行《计量管理程序》。 ●特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关 规定。 3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2.计划审批 3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2计划表审批完后，将申购计划表交物流部。 3.3.3..购置 3.3.3.1采购人员 ●物流部采购员 ●使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与） ●Q A人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与） 3.3.3.2.购置标准 ●质量合格 ●价格合理 ●售前、售后服务质量好 3.3.3.3供应商选择 ●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务 好。 ●影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。 ●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。 ●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两 家供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。

医院后勤物资供应应急预案

医院后勤物资供应应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上本站精心为大家整理了医院后勤物资供应应急预案,希望对你有帮助。 医院后勤物资供应应急预案 为了科学规范、高效有序地协助医院开展突发公共卫生事件应急救治工作，确保全院各部门需求和医疗安全，保障医疗活动能够正常有序地进行，根据有关规定，特制定本预案。 一、应急物资采购工作小组 组长：分管后勤工作的副院长 副组长：总务处处长，物流科科长 组员：物流科全体成员 应急物资采购工作小组办公室设在物流科。 二、应急物资采购工作小组职责： 1. 制定应急物资相关管理制度，规范应急物资的采购流程。

2. 明确应急物资采购的范围，主要包括：库存不足物资及急用物资，临床急需使用特殊物资，应激状态下的急需物资。 3. 负责应急物资的采购及配送工作。 4. 做好应急物资的储备工作及日常管理工作。 5. 与厂家或供应商签订《应急物资供货协议》。 6. 协助医院完成突发事件的应急处置工作。 三、应急采购启动程序 1. 临床急需使用的特殊医用耗材按照《中心医用耗材管理规定》的“紧急购置医用耗材审批程序”执行。 2. 突发事件的处理程序： 遇到突发情况，物流科应立即停止库存应急物资的发放，全部用于突发事件。仓库储备物资不足时，立即联系供应商送货或从院内二级库房进行临时调配。 临床急需特殊医用耗材时，使用科室应填写《中心紧急购置一次医用耗材申请表》，物流科接到申请后立即按相关规定报批后进行采购，以解决临床所需。 遇到突发公共卫生事件时，物流科应服从中心的统一领导和安排，立即停止库存应急物资的发放，全部用于突发事件。如库存应急物资不足时，应联系供应商立即安排送货并预定一

应急预案培训记录

创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 应急预案培训记录 【针对所有的应急预案都应有培训记录，一次可针对一个预案进行培训，也可以针对多个预案进行培训；本培训记录以触电事故现场处置方案为例】 记录人： 审核：

培训签到表【人员手动签字】

附件： 食物中毒事故现场处置方案 1.1 现场应急处置程序 （1）发生食物中毒事故后，立即对中毒者采取现场急救措施； （2）拨打120，或安排送就近医院治疗； （3）清点与中毒者同时就餐的人员，告知应采取的措施； （4）保护事故现场。 1.2 现场应急处置措施 3.2.1 现场急救措施 （1）催吐：如果进食的时间在1-2小时前，可多喝水或稀盐水以稀释毒素，用手指和筷子、汤勺等刺激喉咙进行催吐，减轻病情； （2）导泻：如果病人进食受污染的食物时间己超过2-3小时，但精神仍较好，则可服用泻药，促使受污染的食物尽快排出体外； （3）解毒：如果是吃了变质的鱼、虾、蟹等引起的食物中毒，可取食醋100 毫升，加水200毫升，稀释后一次服下； （4）让患者喝少量葡萄糖或糖水，补充体液，防治中毒者脱水导致休克。 3.2.2 现场保护措施 （1）划定警戒区，疏散现场人员，封闭所有就餐场所和食堂操作间，禁止无关人员入内； （2）封存所有中毒食品或疑似中毒食品及其原料，对己带出现场的应及时追回； （3）封存被污染的食品用工具、用具以及所涉及到的原始资料（菜单、酒水单等）。 1.3 事故报告 （1）发生食物中毒事故后，事故现场人员或知情者应在第一时间报告现场应急小组。 （2）事故报告内容包括：

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

应急物资管理制度

应急抢险物资管理制度 1 总则 1.1 为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。 1.2 公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。 2 应急物资的概念 2.1应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。 3 应急物资的采购入库 3.1应急物资由采购员负责采购，必须填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立应急台账，统一管理。 4 应急物资的储备管理 4.1经抢险物资由专人负责管理，做好随时发放调运的各项准备。 4.2检验合格的应急物资，必须实行分类存放和定位管理。对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合物资存放保管目录，并附上标签，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。 4.3应急物资应妥善保管，应妥善保管，以保护物资的质量。物资堆放前必须垫好垛底，物资堆码后，为防止受到雨水侵蚀和日光曝晒，并定期进行检查。

4.4加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月15日要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。 4.5要对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新，保证抢险物资完好无损。 4.6应急物资应妥善保管，在未经批准时，任何人员不得擅自动用。 4.7应急物资每月盘点两次，盘点时间分别为每月15日和30日。若盘点期间发现应急物资缺少，及时调查落实，汇报项目现场负责人并进行补充。 5 附则 5.1本制度由石嘴山项目现场负责解释。 5.2本制度自发布之日起执行，公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。 6附件 1. 应急物资台账 2. 应急物资借用单、消耗单 3．应急物资盘点表

公司物资采购管理制度(修改版)

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；

（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作； （三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题； （四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同； （五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作； （六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库； （七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作； （八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作； （九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度； （二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；

医院应急预案汇总培训课件

(一)抢救及特殊事件报告处理制度 1、对于各科室进行的重大抢救活动及特殊病例的抢救治疗应及时向医院有关部门及院领导报告，以便使医院能掌握情况，协调各方面的工作，更好地组织力量进行及时有效的抢救和治疗。 2、需报告的重大抢救及特殊病例包括： 1）涉及灾害事故、突发事件所致死亡3人及以上或同时伤亡6人及以上的抢救。2）知名人士、保健对象、外籍及境外人士的抢救。 3）本院职工的住院及抢救。 4）涉及有医疗纠纷或严重并发症患者的医疗及抢救。 5）特殊及危重病例的医疗及抢救。 6）大型活动和其他特殊情况中出现的患者。 3、应报告的内容 1）灾害事故、突发事件的发生时间、地点、伤亡人数及分类，伤病亡人员的姓名、年龄、性别、致伤、病亡的原因、伤病员的病情、预后、采取的抢救措施等。2）大型活动和特殊情况中出现的患者姓名、年龄、性别、诊断、病情、预后及采取的医疗措施等。 3）特殊病例患者姓名、性别、年龄、诊断、治疗抢救措施、目前情况、预后等。 4、报告程序及时限 1）参加抢救的医务人员应立即向科室领导及院有关部门报告；参加院前、急诊及住院患者抢救的医务人员向医务处、护理部报告；参加门诊抢救的医务人员向门诊部报告；节假日、夜间向院总值班报告。在口头或电话报告的同时，科室、病房应填报书面报告单在24小时内报医务处。 2）医务处、护理部、门诊部、院前总值班接到报告后应在10分钟内向院领导报告。 发生突发事件时护长的工作程序)(二1、向相关部门、院领导报告。 2、保持镇静、冷静处理，安排各类工作人员相关工作。 3、针对发生事件采取相关应急预案。 4、疏导患者、清点病人人数。 5、疏通通道、分流人群。 6、坚守岗位，直到事件的原因找到或消除。 7、做好事后总结，完善和修改应急预案。 停电紧急处理程序 电力突然中断 电筒照明。/ 在适当位置放置应急灯 清点病人数，安抚病人、了解病人情 检查使用中的仪器功能，需要时以人工方法维持仪器正常37115通知电工高配间值班人 需要时通知总值30802

物资采购控制程序

物资采购控制程序 版次生效日期失效日期状态编写审核批准修改说明 2008A 2008(06(01 执行王会萍王文艺任文军 QB 中国二冶集团有限集团企业标准 CSMGC—QEHS(13)—2008A 物资管理部 物资采购控制程序 修改记录 版次修改日期修改章节修改内容及依据 2010-5-20 封面中国第二冶金建设有限责任集团更改为中国二冶集团 有限集团 物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 物资管理控制程序 录目 1 目的 (2) 2 范围................................................2 3 术语................................................2 4 相关文件.. (2) 5 职责................................................3 6 管理内容............................................4 6.1 物资分类及采购权限划

分............................4 6.2物质供方的评价与选择..............................5 6.3物资需用计划......................................7 6.4物资采购计划......................................7 6.5采购合同..........................................7 6.6采购文件的变更....................................7 6.7物资验收 (8) 6.8物资贮存..........................................10 6.9物资保管与发放....................................11 6.10不合格物资控制.. (12) 6.11顾客财产.........................................12 7 记录.. (13) 第1页共23页 物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 1目的 为了保证集团施工生产所需物资全过程管理符合规定要求，满足工程需要，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于中国二冶工程物资全过程管理工作。 3 术语 本程序引用 GB/T1900—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、《管理手册》中有关术语及以下术语。 3.1物资:指各种建筑材料等。 3.2质量证明文件:随物资进入现场(仓库)证明其质量的有关文件。包括材质证明、出厂合格证、商检报告、使用安装说明书等。

物资采购管理制度.doc

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范物资采购行为，降低采购成本，提高公司经济效益，保障生产经营活动，特制定本制度。 第二条物资采购各环节要按照科学有效、公开、公正、监督制约的原则进行，防止采购过程中不正当行为发生。 第三条物资采购的基本原则：坚持质量标准，坚持效益优先，同样品种比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。 第四条本制度适用于物资部职权范围内的采购物资。 第二章管理体制 第五条物资部为公司产品原辅料、研发所需材料以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料采购的归口管理部门。 第六条物资部实行成批和零星采购相结合体制。 (一) 根据年度经营计划，测算和制定年度物资需求计划，每年进行几次成批采购。 (二) 年度物资需求计划难以概括，或市场供求变化、生产计划改变导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次零星采购。 第七条贯彻“五适”方针，即以适当的价位、在适当的时间，从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。 第三章采购计划与申请 第八条根据公司年度经营计划、材料消耗定额、相关部门物资需求、现有库存情况、库存量，制定年度采购计划。 第九条根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制订半年、季度和月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。 第十条采购计划的编制必须本着满足需要，减少库存的原则，有条件的品种逐步实现“零库存”管理，以加速资金周转。 第十一条相关部门于每季度最后一个月的20日将物资需求计划报送物资部。物资部经综合分析和平衡后，提出物资部采购计划，在30日前提交党委/经理办公会审批（审批原则上在10日内完成）。

第十二条各类物资订货，原则上按计划执行。若生产急需，使用部门提出采购申请，报主管（副）总经理审批后，报送物资部，并由物资部主管（副）总经理审批后，物资部方能进行采购。 第十三条采购合同标的在5万元以上的需提交党委/经理办公会审批，5万元以下的按公司《资金审批权限表》批复。 第四章采购实施 第十四条采购人员收到被批复的采购计划后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上合格供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件情况报物资部主任及主管（副）总经理选择。 第十五条采购询价获准后，采购人员即与供应商洽谈买卖合同和合同条款。合同文本须经部门主任、主管（副）总经理审核批准。 第十六条重大（XX金额以上）采购合同须经公司律师审核和公证处公证，并报主管（副）总经理批准。 第十七条采购合同经双方签章生效后，采购人员按合同付款进度，向规划财务部申请付款。 第十八条采购人员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货，收到提货通知后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、外观、数量或重量，相符后签收。 第十九条如发现货物品种、重量、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符（由质量部出具检测报告，或者委托国家承认的检测部门出具的检测证明），采购人员及时告知供应商，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。 第二十条采购物资应运抵库房处，及时办理移交入库手续，并持发票和入库单到规划财务部销账。 第二十一条采购人员对在途货物和在途货款要分类监控、跟催。 第二十二条采购人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报部门主任处置。 第五章严格控制采购关键要素 第二十三条采购价格按照公司《资金审批权限表》审批。 第二十四条采购合同 (一) 采购金额在5万（具体数字由经理办公会确定）元以上或有附带条件的采购活动应签订物资采购合同；

物资保障应急预案

物资应急保障应急预案 1 总则 1.1编制目的 为提高应对突发事件所需重要物资应急保障能力，保证应急处置所需重要物资迅速、高效、有序地调度与供应，建立协调一致、高效快捷的重要物资应急保障体系，确保医院安全运行，编制本预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国突发事件应对法》，《国家物资储备应急预案》、《唐山市突发公共事件总体应急预案》和《唐海县突发公共事件总体应急预案》等。 1.3适用范围 本预案适用于医院发生各类突发事件情况下重要物资应急保障工作。医院突发生活必需品市场供应应急处置行动，按照《唐海县生活必需品市场供应应急预案》执行。 1.4工作原则 按照“统一领导、归口管理、分工协作、协同保障”的工作原则，在医院的统一领导下，整合全院各方面应急物资保障资源，必要时，实行统一指挥、统一调度，建立医院重要商品储备、专业应急物资储备，院有关部门按照各自职责，分别负责物资的储备、更新和日常管理等；加强协调配合，确保重要物资储备应急保障体系在处置突发事件时反应迅速，保障有力。 2 组织体系 2.1领导机构 《唐海县突发公共事件总体应急预案》明确，本院突发公共事件应急管理工作由院领导统一领导。医院是本院突发公共事件应急管理的领导机构。医院应急委员会决定和部署本院突发公共事件应急管理

工作，其日常事务由医院应急办承担。 2.2工作机构 2.2.1医院重要商品储备管理领导小组 医院重要商品储备管理领导小组（以下简称“储备领导小组”）负责常态下医院重要商品储备品种数量的确定、承储企业的落实、储备商品的动用、补贴费用的核拨，以及医院重要商品储备的日常管理，办公室设在医院办公室。在应对突发事件过程中，根据医院应急委员会的要求，负责及时调用相关储备商品，为应急处置行动提供保障。 2.2.2专业应急物资储备单位 保卫（消防）、后勤、感染、医教科等各灾种应急管理工作机构和有关单位为本院专业应急物资储备单位，要按照有关规定和职责，结合应急管理工作实际需要，负责各专业应急物资的储备、更新和日常管理；在应对本领域突发事件过程中，根据事件处置需要，及时调用相关应急物资储备，为应急处置行动提供保障。 2.2.3相关单位及职责 （1）医院办公室。牵头对医院重要商品储备进行统一管理和综合协调，确保医院重要商品储备调得动、用得上；会同相关应急管理工作机构，提供必要的应急物资保障；做好市场价格监控工作。 （2）后勤科。组织、协调和落实本院储备重要商品的调用，做好相关商品的市场供应工作；组织、协调和落实本院应急物资的筹措，了解和掌握企业生产能力储备和相关信息。突发公共事件中，做好相关商品和市场供应工作，保障本院的正常工作、生活。 （3）食堂。负责做好本院内副食品物资的调用，做好本院方便食品物资的调用；突发公共事件中，发挥调配作用，保障本院的正常工作、生活。 （4）财务科。财务科负责物资应急保障行动的资金保障；根据院

应急采购管理办法(修订)

标题应急采购管理办法类别程序文件编码 1、目的 为了更好地协调管理各子公司的物资采购工作，使采购更灵活，并弥补各子公司在制定采购计划时的缺失，使得各子公司有临时采购的机会，特制定本办法。 2、适用范围 本办法仅适用于集团制造管理总部下属各产业基地的各子公司的生产经营中非计划性采购以及生产突发状况的紧急采购。 3、职责 3.1采购管理总部：负责采购的组织实施工作，以及相应的采购数据记录。 3.2子公司：负责提报应急采购物资的具体需求及及时后补流程表单等，以 及假期期间的物资到货验收及入库登记。 3.3制造管理总部总裁：负责审批应急类采购申请。 3.3财务管理总部：负责组织货款支付工作。 4、具体规定 4.1应急采购分为两类，一类为计划外采购，另一类为生产突发状况的紧急 采购。 4.2计划外采购申请指每月各子公司提报并已经审批的月度采购计划中未包 含的申购需求，此类申购均需由子公司总经理亲自填写申购单，并经由制造业总裁亲自审批，财务资金经理复核资金预算后，采购管理总部方可实施采购作业。 4.3 紧急采购申请仅发生在法定假日期间，其它时间所有采购申请必须履行 正规相应采购流程。 4.2 应急采购每月每子公司不得超过两次。 4.4 应急采购流程 4.4.1 申请：子公司负责人短信通知设备采购部长。 4.4.2 审核：采购部长电话，或短信通知采购管理总部总经理。 4.4.3 采购实施：设备采购部长组织采购员实施应急采购作业。 4.4.4 验收保管：如所申请的备品备件在假期期间到货，由子公司单独

负责物资验收及入库登记工作，但需在上班后第一天及时填补相应验收单。 4.4.5 审批：子公司及时补充各种申购及需求计划流程，直至该项采购 申请按照正规计划外采购流程审批结束。 4.5 未及时补充相应审批流程及表单补填的紧急采购均不允许支付任何货 款。 4.6如紧急采购为先款采购行为，则需履行正常请款审批流程。 5、本管理办法未做规定及描述的采购管理规定部分，按照《采购管理办法》中 其它流程及制度规定执行。 6、本管理办法由采购管理总部负责解释。 7、本管理办法从下发之日起开始执行。

物资采购管理规定

物资采购管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

文件编号：综合001 编制部门：综合管理部 物资采购管理制度 一、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物资（包括固定资产、办公用品、易耗品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长或常务副总裁负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的监督； 3、公司综合管理部负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须由两家及多家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后保修服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列的要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人

员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购数量的5%-10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格。 4、廉洁原则 （1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本； （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请； （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； （4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部以及公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 五、物资分类 （1）固定资产类：单位价值在300元以上，使用年限在一年以上的的有形资产。 （2）办公用品类：与办公有关的物品。 （3）后勤物资类：与后勤相关的易耗品。 （4）其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 六、采购流程

中国华能集团公司物资紧急采购管理办法

中国华能集团公司 物资紧急采购管理办法 第一章总则 第一条为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资紧急采购管理工作，提高物资供应保障能力，依据有关国家法律法规及《中国华能集团公司物资采购管理办法》等有关制度，制定本办法。 第二条本办法所称紧急采购是指在突发自然灾害、重大隐患、突发事故等情况下，造成物资需求计划不能及时报送，为抢险救灾、安全生产、避免人身伤害等需要所进行的物资采购工作。 第三条物资紧急采购遵循依法合规、快速响应、规范决策、备案管理的原则。 第四条本办法适用于集团公司、产业公司、区域公司、直管企业和基层企业（以下统称各级单位）的物资紧急采购管理。 第二章适用情形 第五条物资紧急采购适用以下紧急情况： （一）因突发自然灾害对生产建设造成损害，为抢险救灾、保障人身安全需进行紧急采购的； （二）因生产建设中发现重大隐患，为避免发生重大事故和人身伤害需进行紧急采购的； （三）因突发生产事故造成机组停运或限电、供热中断

及其他紧急情况，为尽快恢复生产需进行紧急采购的； （四）因主要设备存在缺陷或安全隐患，所需零星设备或备品无库存，必须立即安排采购，否则对安全生产造成严重影响的。 （五）在各级应急管理部门启动的应急响应工作中，为保障物资供应需紧急采购的。 第六条以上紧急情况下，应优先通过库存储备、协议库存、应急储备、紧急调拨等方式满足使用需求。 第三章管理方式 第七条为提高紧急情况下快速响应能力，满足物资供应保障的需要，物资紧急采购一般由需求单位直接组织实施。 第八条物资需求单位在组织开展物资集中采购目录内物资的紧急采购工作中，需要上级单位予以协调帮助的，可向上级单位书面提出有关协调事项和要求。 第九条在依法合规前提下，为满足紧急情况下救援抢险需要，经本单位采购决策机构（采购领导小组）批准或特别紧急情况下由主要负责人批准，紧急采购可以采用询价、竞争性谈判和单一来源采购等非招标方式。经主要负责人批准采用非招标采购方式的，由采购决策机构（采购领导小组）听取采购承办部门汇报后予以确认，其中涉及“三重一大”决策范围的，应提交相关决策会议审议后确认。 第十条各级单位应做好相关工作，加强物资需求的计划管理，及时消除各类风险和隐患，避免管理原因导致的物

医院医学装备应急采购预案

文档序号：XXYY-ZWK-001 文档编号：ZWK-20XX-001 XXX医院 医学装备应急采购预 案 编制科室：知丁 日期：年月日

医学装备应急采购预案 为了确实有效的保障医院医学装备供应，以应对各类突发事件，特制定本预案。 一、组织机构及职能： 医学装备应急物资管理、采购工作小组： 组长：xxx 副组长：xxx 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 日常工作由采购员xxx同志负责 职责： 1.在医院突发事件应急处理指挥部的领导下，做好医学装备保障工作。 2.负责新的急购设备的紧急采购招标工作。 3.负责在紧急状态下，对已有购销合同医学装备的紧急采购工作。 4.负责应急物资储备量的制定及储备工作。 二、工作流程： 1.医疗器械科根据医学装备应急物资管理、采购工作小组制定的应急物资储备计划做好，应急物资的储备工作。 2.器械科长、采购员应每月对应急物资储备工作进行检查，应保证应急物资在有限期内或在正常使用状态下。 3.医疗器械应建立，突发事件需要医学装备供应公司的

联系目录，经常保持联系，并 签订紧急情况下的保障协议。 4.遭遇突发事件时，在接到医院突发事件应急处理指挥部下达的物资短缺指令后，应立即启动紧急采购方案。对医院已签订供货协议的医学装备采购员可先行采购，再补办相关的手续。对医院从未采购过的物资，医学装备应急物资管理、采购工作小组经口头请示医院党政主要领导后，可先行组织招标（紧急情况下也可议标采购），再补办相关手续。 5.在紧急保障工作完成后应总结工作，找出不足进行整改。 卫生材料应急物资采购流程图：医院突发事件应急处理指挥部