文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外发加工控制程序(含表格)

外发加工控制程序(含表格)

外发加工控制程序(含表格)
外发加工控制程序(含表格)

外发加工控制程序

(IATF16949-2016/ISO9001-2015)

1.目的

定义直接物料外发加工的程序,为外发加工活动提供指引并使该其规范化。2.范围

本文件适应于资材部、采购部、品管部、工程部、生产车间对成熟产品(包括物料、模治具等) 外发加工相关的活动。

3.定义

外发加工是指由于本公司的生产能力、工程能力、成本等原因,直接物料不宜在本公司内加工,按公司的质量、交货等要求而委托给分承包方的采购行为。

4.责任

4.1资材部:定期产生外发加工预测需求,及发放已确定物料到位的FO;跟进量产情况。

4.2采购部:寻找与开发供应商;提供供应商能力预测;根据资材部提供的对帐结果出具P/O。

4.3仓库:对外发加工订单的领料、发货、收货、送检、退仓和关单据作紧密跟进。

4.4品质部:负责进料/出货检查,及所有物料的进货/来料质与量的问题,解决质量方面的投诉;同时负责对外发文件的管控。

4.5工程部:样品评估,供应商质程能力的评估。

5.内容

5.1外发申请流程:

由资材部根据厂内的资源及成本等原因,申请外发加工,填写外发加工申请表,由资材部经理及总经理审批。

5.2外发加工供应商审核:

由采购部根据有工程部提供的图纸及检验规范,寻找合适的供应商,并连同工程,品管部对供应商进行工程,品管制程和生产能力服务的审核。

5.3供应商报价及议价:

通过审核的供应商根据图纸及检验规范提供报价(连正常损耗率),采购部根据原有的成本对供应商进行议价,并确定单价,经采购部经理,资材部经理,财务经理,总经理审批。

5.4合同签订:

与确定的供应商签定加工合同,质量协议,保密协议等文件。

5.5样品制作前准备

采购部开通物料,工程及品管和供应商相对应的窗口,由采购部组织工程部,生产部,资材部,仓务部及供应商对应部门对样品,图纸,检验规范,物流等进行探讨沟通。

5.6样品审核

确定单价后,由资材部开出一定数量该产品FO,并交供应商,供应商完成样品的制作,并向工程部提交样板,检验报告,控制计划。

5.7部件及包装材料审核

在供应商包工包料情况下,该部件及所有包装材料必须经工程部进行FAA评估或指定供应商采购。

5.8试产流程

由资材部开出一定数量的FO,由采购部组织品管,生产及工程部对供应商生产线进行审核,并提出改善意见及对产能的综合意见。

5.9量产流程

当产能及改善计划达到要求,经品管,工程及采购部审批同意量产,由生产部和品管部协助供应商,帮助解决生产中的细节问题和监督品管作用,直到供应商产能和品质稳定。

5.10发料流程

5.10.1由资材部开出FO(确定物料的PO),交由采购部签字或盖章之后分发给供货商及仓库。

5.10.2供应商持FO到仓库领料,仓库开领料单,由供应商签名确认。

5.11收货流程

5.11.1供应商严格按照资材部的出货计划交货供应商放到下张订单运作)到仓库,并提供该批货的成品检验报告(按我司之样板)。

5.11.2供应商必须按FO列出材料对账单(包括发料数,合格交货数,废品数,余数等明细)交仓库,由仓库控制所有物料之间的平衡,在月结日出一份报表到采购部,由采购部进行转变PO和扣除超额损耗的金额的动作。

5.12物料盘点

在每月和委外公司盘点日下午3:00开始到5:00前将物料及半成品,成品数量给委外公司采购和仓库进行对帐。

5.13质量问题目处理

供应商不论发生来料或出货的质量和短数问题,或者生产文件的问题都由品质

部负责处理。

5.14图纸及技术规范传递

所有受控文件由总经办管理,由采购部按流程领取后发给供应商。

6.设备和模治具的控制

6.1供应商需领用工装治具和设备时,需填写《外发加工设备或治具发放/回收单》申请后按相关的流程领取。

6.2当供应商与本公司终止项目合作时,由本公司提供的技术和生产文件以及相关的设备治具等必须归还,相应的责任部门负责进行点收。

7.质量控制

7.1供应商应按本公司提供/认可的质量检验标准对其生产过程和产品进行控制,并满足要求。

7.2所有外发加工的产品,都需由本公司QC进行检验。

7.3对于本公司QC抽检时或使用时发现有问题的、出货后收到客户投诉的,反馈信息并要求供应商进行纠正,并负责以书面形式回馈客户。

7.4本公司QA部在认为有必要时可以组织对供应商进行质量体系或制造过程审核,以确保供应商执行、符合本公司要求的持续能力。

7.5不良物料的处理与品质响应

7.5.1供应商提供的产品被我司QC发现有品质问题而被退货,供应商在接到通知之时起4小时之内作出响应,并在24小时内到达现场协助解决。

7.5.2对于供应商出现的重大品质问题或被我司客户投诉,供应商在接到通知之时起24小时内到达我司协助调查研究,在接到不良样品或相关资料(如图片)后72小时内提供改善报告。

外协加工控制程序

1.目的: 确定外发加工控制程序,确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。

? 2.适用范围: 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务,本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。 3.职责: 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请,采购部经理审核,厂长批准。 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校,模具及相关耗材的外发加工采购申请,采购部经理审核,厂长批准。 采购部负责发出外协订单,与供应商联络并跟催交期,开发新外协加工厂商,并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 品质部负责参与外协厂商的评估,并对回厂的外协加工零配件进行检验。 工程部负责参与外协厂商的评估,提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料,对外协加工厂商提供技术指导,并确认其加工零配件之样品。 ? 4. 程序: 外协依其加工性质的不同区分为: 4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品,其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造,其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料,由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 外协厂商调查与选择: 依据《采购控制程序》中的规定,由采购部主导,工程部及品质部参与,对外协厂商进行调查并评价,填写《供应商调查、评价记录表》,对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理,注明外协加工。 外协加工询价:4.3.1提出外协订单前,采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价,询价对象以3-5家为原则,填写《供应商比价表》,其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料,经采购部经理审核,总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式(以确保品质交货期为前提),将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后,采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上,与外协厂商签订合同,以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求,采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格,免经过议价、比价手续,直接指定信用可靠的厂商先行加工作业,但亦应事后补办签订合同的手续。 签订合同: 4.4.1 询价完成后,采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》一式三联,一联自存,一联送协作厂商据此依进度作业,一联交财务部保管。 4.4.2 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时,采购员应立即设法改善依约追偿,并即以呈报采购部经理,转呈总经理核示处理。 外协加工的申请及审核: 物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划,视实际生产需求,填写《外发加工申请单》提出申请,并交工程部确认,采购部经理审核,厂长批准后提交采购部,由采购部联络外协厂商处理。 外协加工: 4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时,在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。 4.6.2若有,则由采购员联络厂商,协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商,将其报价单交采购部经理审核、由总经

外发加工控制程序

1.0目的: 规范外协加工控制程序,确保外协加工产品质量。 2.0范围: 适用于公司所有外发加工项目:外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。 3.0职责: 3.1仓库:与供应商进行产品移交及物料收发和存放。进出账目与单据的签收。 3.2物流部:负责编定(委外加工单),确认加工商交货日期,确保产品准时回仓,将来料不良信息反馈给加工商,并督促快速处理。 3.3品质部:负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。 3.4工程部:负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。 ) 4.0作业流程: 4.1 外协加工件移交 4.1.1外协加工件由供应商取货时,将已审批的《委外加工单》,由仓库人员将外协 件与加工商核对交接后签字; 4.1.2 需本公司送货,则由我司工作人员送货至加工商,核对交接后签回《委外加工单》。 4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时,由加工商签字回传《委外加工单》。 4.2外协件加工 4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时,由生管安排相 关技术人员给予协助。 4.2.2 由生管员与供应商联系,不定期安排相关技术人员现场检查,对特殊加工件 提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项,及时协助供应商。 4.2.3生管员跟催加工商,确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员; 4.2.4变更:由生管员负责进行双向联络,变更内容及要求通过放产形式,经双方协 商一致后签字确认,并保存记录; 4.2. 5. 外协加工回厂后,由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。 4.2.6仓管人员填写《进料验收单》,由仓管、品质、生管部核准签字,出现不良品, 则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。同时,要求外协供应商采取纠正措施予以改善,并由品管部进行现场辅导协助其改善。 4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退 料单》整理完毕后交于财务.生管.做账 5.0参考文件: 5.1《不合格品控制程序》 5.2《产品检验控制程序》 6.0附件:

最新记录控制程序(20190919070842).pdf

版本号 A 记录控制程序 实施日期:2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)

1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制,并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据,特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录,包括:文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1)档案室负责所有归档记录的管理和控制; 2)各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制; 3)工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制,包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录; 4) 记录的填写人员,对所记录数据的真实性和正确性负责,同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5)质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的控制范围,记录 表格是一种文件,按文件进行控制,对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程,其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格,其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格,其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类: 1)管理职责方面的记录(包括文件控制的记录),如管理评审记录,目标实施记录, 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录,如人员教育培训、经历、资格、考核记录,设备管理、设备 维修记录,安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录,如产品要求评审记录,供方评价记录,特殊过程确认记录, 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。

委外加工管理流程及细则

国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率,明确各相关部门职责,特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时; 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货,也无法自制时; 2.0.3 外协单位有专门性的技术,利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序(具体见外协加工操作细则) 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请,由采购部直接制定委外计划(发外申请部门可协助联系外协单位)。 3.2.2 公司具有生产能力,但由于各种原因造成不能实现生产计划,需要委外加工时,由发外申请部门提出申请,交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请(图号\技术要求\完工日期等)并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监; 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认,并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定(相关技术和质量条款由技术部和质检部提供,委外价格由发外申请部门提供价格核算建议)。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核;

产品加工过程控制程序

艾盾合金材料有限公司 产品加工过程控制程序 1、适用范围 本标准适用于苏州艾盾合金材料有限公司产品生产过程各环节的控制,旨在对影响产品质量的各个过程的因素进行控制,确保产品的质量满足顾客的要求。 2、职责 2.1生产管理部门负责生产计划的制订、修改、调整,并对计划的正常运作实施监督。 2.2技术部负责提供生产过程中的工序控制文件、负责工装的设计,负责组织对特殊过程的确认。 2.3各车间负责本车间产品的加工制造或制粉、烧结车间的操作活动和过程控制,负责对特殊过程的参数进行监督和测量,负责确保工序处于受控状态。 2.4技术部门辖下的质管人员负责工序控制过程中产品的检验及判定工作,负责对重要过程进行巡检。负责检验、测量和试验设备的计量、检定和维护、保养的管理工作。 2.5物资部门负责各种生产物资的提供。 2.6生产管理部门负责对各生产车间工作现场的环境保持文明生产进行监督和检查,负责对作业人员的安全进行管理。 3、程序 3.1计划控制

3.1.1生产管理部门负责根据营销信息需求制定月度生产计划,并监督执行。 3.1.2各生产车间负责根据生产计划组织生产。 3.1.3物资采购负责根据生产计划准备原材料,对不合格物资应进行严格隔离和控制。 3.1.4生产准备人员负责根据工艺文件的要求准备工装、刀具等。 4、产品加工过程控制 4.1产品加工过程控制

接受生产指令 接受工件及工艺文件 将工件与工艺文件进行对照检查 合格 设备检查 工装准备 首件调试 首件自检 合格品 首件专检 合格 批量加工 自检 不符合要求工件 不符合要求文件 按文件控制要求处置 按不合格品 处置要求处不合格品 不合格品 合格 专检 合格 转下道工序

外发管理控制办法

外发管理控制办法 1、目的: 规范公司外发加工作业管理,确保委外加工产品的品质、数量、要求符合我司需求。2、适用范围: 公司所有外发加工之物料均适用。 3. 定义: 无 4. 职责: 4.1 PMC部:负责出具书面的外发加工产品的计划与需求; 4.2 外协管理人员: 负责外协加工商的开发与管理; 负责外发物料的清单制作; 负责委外加工之物料的准备、清点与装车主导工作; 负责外发物料的加工进度的跟进、追踪、汇报工作; 负责外发物料的品质异常的跟进与处置; 负责外发加工物料的发放、回收、入库的数据的统计与呈报。 4.3 品质部:负责对外加工物料的检验、判定. 4.4 总经理:负责对外加工厂商的审定; 负责委外加工单的核准; 4.5 财务部:负责对外加工供应商帐目的核查、处理、结算。 5. 作业内容: 5.1 由PM主管依据订单要求,适时提出外发加工申请或计划,经直接上司审核后,交给所 属外协管理人员进行安排外发加工。 5.1.1 需外协之产品原则为在我公司内无法及时完成时提出; 5.1.2 生产计划超负荷,无法达成客户需求的交货日期时提出外发加工申请; 5.2 所属外协人员接到PMC部的<<外发加工计划单>>,须从我司评审合格后的委外加工供 应商里选择合适的加工供应商下达<<委外加工订单>>,所有<<委外加工订单>>经部门 主管审核,总(副)经理核准后,方可传真外加工供应商,并分发到MC/仓库安排物料外发、加工、确认回厂交期等。 5.3 仓储单位接到PMC部的有效<<委外加工订单>>后,须及时安排备料、清数、请车,并按 要求通知外协厂家送货或取货,所有委外加工之物料需受方签字确认,保证订单如期 完成,避免补数; 5.4 仓储单位按<<委外加工订单>>的内容与交货日期,跟进外发加工生产进度,并掌握外加 工厂生产情况,及时反馈,要求供应商按我司品质标准加工,准时交货.

ISO13485记录控制程序(含表格)

记录控制程序 (ISO13485-2016/YYT0287-2017) 1.0目的 作为质量管理体系运行有限运行证据,保证产品可追溯性,为持续改进提供证据支持。 2.0范围 适用于公司质量记录和报告等的管理。 3.0引用/参考文件 ISO9001:2015 YY/T0287-2017/ISO13485:2016 医疗器械GMP无菌医疗器械实施细则 《文件与资料控制程序》 4.0职责 4.1质量部 负责公司所有质量记录和报告等的控制与管理。 4.2各职能部门 负责本部门质量记录的控制与管理。 5.0作业程序 5.1记录 5.1.1批记录:批生产记录、批包装记录和批检验记录。 5.1.2通用记录:流程表单、台帐、标识卡、管理卡等。 5.2记录编制

5.2.1记录由使用部门组织人员根据管理标准和技术标准进行设计,纳入对应的文件作为附件,按照《文件与资料控制程序》规定的权限职责要求进行审批。 5.2.2记录标题要明确表达记录的意义、性质并有独一无二的识别编号,记录编号规则参照《文件与资料控制程序》;记录内容要详尽、合乎逻辑,符合ISO 和GMP的要求,要包括所有必要的内容。 5.2.3记录中的操作指令、步骤、参数及引用的文件编号是对产品技术特性及质量特性的阐述和指导,因此应达到如下要求: 5.2.3.1术语规范、数据准确、无误,符合法定标准文件。 5.2.3.2语言要精炼、明确,项目要清晰,符合公司标准的要求。 5.2.3.3记录的格式要符合ISO和GMP的要求,并结合企业生产管理和质量监控的实际要求来编制,要提供足够的空白格,以便于填写。 5.2.3.4设计记录时,要尽量考虑到如何有效地防止填写错误或差错。 5.2.3.5各种技术、质量参数和技术经济指标度量单位均按国家计量法规的规定采用国际标准计量单位执行。 5.3记录填写 5.3.1记录只能由规定的人员及时填写,不允许事前先填或事后补填。 5.3.2填写内容应保持绝对的真实,字迹清晰、工整,统一使用黑色签字笔填写。 5.3.3不能随意撕毁或任意涂改,如需更改,应由本人在更改处用横线划掉后在旁边重写并签名和标注修改时间,并保持原填写内容可辨认,不得用刀或橡皮更改。 5.3.4品名、规格、批号等应按要求书写,而且不得随意改动。若产地、供应

外协加工控制程序

1.目的: 确定外发加工控制程序,确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。 2.适用范围: 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务,本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。

3.职责: 3.1物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请,采购部经理审核,厂长批准。 3.2工程部负责提出仪器设备外协加工、外校,模具及相关耗材的外发加工采购申请,采购部经理审核,厂长批准。 3.3采购部负责发出外协订单,与供应商联络并跟催交期,开发新外协加工厂商,并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 3.4品质部负责参与外协厂商的评估,并对回厂的外协加工零配件进行检验。 3.5工程部负责参与外协厂商的评估,提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料,对外协加工厂商提供技术指导,并确认其加工零配件之样品。 4.程序: 4.1外协依其加工性质的不同区分为: 4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品,其外协加工 后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造,其外协 加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料,由于本公司无此种 设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4.2外协厂商调查与选择: 依据《采购控制程序》中的规定,由采购部主导,工程部及品质部参与,对外协厂商进行调查并评价,填写《供应商调查、评价记录表》,对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理,注明外协加工。 4.3外协加工询价:4.3.1提出外协订单前,采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价,询价对象以3-5家为原则,填写《供应商比价表》,其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料,经采购部经理审核,总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式(以确保品质交货期为前提),将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后,采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上,与外协厂商签订合同,以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求,采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格,免经过议价、比价手续,直接指定信用可靠的厂商先行加工作业,但亦应事后补办签订合同的手续。 4.4签订合同: 4.4.1询价完成后,采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》 式三联,一联自存,一联送协作厂商据此依进度作业,一联交财务部保管。 4.4.2外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时,采购员应立即设法改善依约追偿,并即以呈报采购部经理,转呈总经理核示处理。 4.5外协加工的申请及审核: 物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划,视实际生产需求,填写《外发加工申请单》提出申请,并交工程部确认,采购部经理审核,厂长批准后提交采购部,由采购部联络外协厂商处理。 4.6外协加工: 4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时,在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。 4.6.2若有,则由采购员联络厂商,协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商,将其报价单交采购部经理审核、由总经理批准生效。当报价确认后,通知仓库及设备管理员按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.4仓管员和设备管理员负责将外协加工所需的技术资料与物料及仪器设备一起,提供给外协厂商,由其签名确认。 4.6.5外协资料包括: 4.6. 5.1工程图纸 4.6. 5.2操作标准 4.6. 5.3检验标准

记录控制程序 表格 格式

1.0目的 维持质量记录的有效、完整、清洁和可追溯性,为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 2.0适用范围 本程序适用于公司质量体系运行产生的诸如标识、收集、贮存、保管、编目查阅、检验、过程监视与控制、归档以及处理等质量记录。 3.0职责 3.1办公室为质量记录的归口管理,负责各种质量记录表格的审查备案。 3.2各部负责与本部门有关的质量记录的收集、整理和移交。 4.0工作程序 4.1质量记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录的形式 可分为多种,如书面记录、电脑文档、照片等,还包括由供方提供的适当的质量记录。 4.2凡质量体系文件规定有记录要求的,应设置和编制质量记录。 4.3质量记录表式应有如下内容:记录编号、记录名称、记录人、记录具体内容。报 表报告及应有审批手续的质量记录应有主管审批签字。 4.4质量记录的编号 4.4.1办公室负责对各部门使用的表格统一编号、备案、登录于《质量记录清单》方为 有效记录表格。编号规则:R(记录)—涉及部门代号—序号(01、02….)。 办公室:BG 质检部:ZJ 采购部:CG 生产车间:CJ 仓库:CK 销售部:XS 4.5质量记录的填写要求登录及时、准确真实、条理清晰,且不得随意理更改,属填 写差错的,只准划改,不准涂改;当质量记录表格不适用需要更改时,由原设计部门负责人审批。 4.6质量记录的归档、贮存和管理 4.6.1全部质量记录的收集可按月、季、半年、年度进行,必要时可视需要随时收集。 4.6.2对各类质量记录要按规定的保管期限保管,不得随意污染、撕毁和丢失。 4.6.3不同类别的质量记录要分开存放,并按时间先后顺序排放。 4.6.4程序文件和工作文件规定的责任人,按《质量记录清单》规定的期限保存。 4.6.5装订成册并移交至办公室的记录由办公室建立台帐、归档。 4.7质量记录的查询

外发加工作业流程

序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后,结合现有的生产情况,当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时,由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请, 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核;审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划; 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》,依据发外需求,召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审; 2.评审采取一票否决制,否决必须说明理由,否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发; 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时,由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批;审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人; 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》,跟进要求进行发外加工期、量分 析,在选择好加工厂后,编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后,_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门; 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸,产品电子图,加工工序,物料清单), 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购; 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料,制作外发清单(包括所发物料与提供的相关技术 资料) 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货,并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收; 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》,送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员: 责任人表单作业内容

记录控制程序(含表格)

记录控制程序 (IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001) 1.0目的 通过对公司管理体系相关的记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理之控制,确保其完整、准确、清晰,以证明管理体系满足规定要求且有效运行,并为实现可追溯性、采取纠正和预防措施提供依据。 2.0适用范围 适用于公司所有与体系有关之记录的管理与控制。 3.0职责与权限 3.1品质部:负责本程序的监督执行和公司所有记录空白表单的有效性管理与控制。 3.2各部门:负责与本部门相关之记录的填写、收集、归档、贮存、保管、作废。 4.0定义 无。 5.0过程乌龟图

6.0作业流程:

6.1记录空白表单的标识编码及表单流水编码:依据《文件编码规则》进行标识编码。 6.2表单设计:各部门根据文件/业务需要设计适合的表单,并随同文件送审,参见《文件控制程序》。 6.3记录空白表单的编目管理 6.3.1公司所有记录空白表单样板(背面盖“受控章”)由品质部进行统一编目管理,其电子档存放于共享服务器上。 6.3.2《记录控制一览表》(电子档)应包括序号、所属文件名称、表单名称、表单编号、版次及发行部门等。 6.4表单的更改:根据公司实际工作需要和变化,需要对已不能满足要求的表单予以更改或作废,必须填写《文件/表格发放修改申请单》,经更改后的表单,按 5.3之要求进行登录及归档,同时通知相关部门印刷新版表单。如修改文件的同时变更相关表单则无需填写《文件表格发放修改申请单》。表单作废及表单名称变更需同时变更相关的文件。

6.5表单的填写:原则上表单每一栏位均需填写,确保记录完整、准确、清晰,反映实际情况。因各种原因需要变更记录内容时,宜采取划改方式,变更前的内容应清晰可见,同时变更人应签注姓名,变更日期。 6.6表单的会签:如有些表单记录内容中需要几个部门会签的,原则上需要相关部门会签,但如果记录部门可以判定和决定时,则不需要其他部门会签。6.7记录的审批:已填写完毕的表单必须依审批权限给相关人员进行审批。 6.8记录的保存:由责任部门对各记录之文件归档进行统一标识,建立标识卡,所有记录按分类要求及时存档。注:记录保存3年或按照客户要求保存。 6.9记录的周期整理:责任部门视情况每季度对超过保存期限的记录,根据表单保存期限要求,整理失效表单,交相关部门负责人审批后销毁或作其它处理。 6.10记录的销毁: 6.10.1未逾期、未经审批的记录不得销毁。 6.10.2已逾期且经审批后的所有与技术有关的记录及有关公司商业之保密记录需进行销毁。其它记录如可用背面再生利用,则集中交品质部盖“作废”章,用于在公司内部流通之文件的打印、复印。销毁及作废的记录需记录于《失效记录表单一览表》中。 6.10.3当逾期但经相应部门负责人确认仍有参考价值的记录,应按要求对记录继续保存,由相应部门负责人签名注明继续保存期,如:延长保存期至:XX年

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制,特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心:负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门:负责与本部门产生的记录的管理和控制,并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真,内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写,不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整,不应有漏项、空格,空白处用斜杆划掉; b)所有记录都有记录人签名,注明日期。纸张大小要统一,以便装订; c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据,并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据; d)记录不允许随意涂改,保持清晰,易于识别;若因笔误写错时,记录人应在错误的地方划上双杠线,然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容,并由改写人签名或盖印章;

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用,可操作,尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识,如名称,编号等;记录要妥善保管,不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中,按一定的顺序分类存放,便于检索,还要能防潮,防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记,见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的,按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录,军品保存期与产品的寿命期相适应,民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅,需查阅者到保管记录处查看,经记录保管人同意,调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画,保持记录清晰,看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者,经主管领导批准后,由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后,由记录保管人做好登记,经主管领导批准,统

基础设施管理控制程序

1.目的 为满足本公司的生产和服务的要求,对所需的基础设施进行有效管理。 2. 适用范围 适用于本公司工作设施,生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。 3. 职责 办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施,消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。 工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。 相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。 4. 工作程序 工作设施的管理 厂房、办公楼、水电供应设施,消防、通迅设施,信息系统及运输车辆等的购置,根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人,成立专门小组,制定具体实施方案, 组织相关部门和人员评审,总经理批准后由办公室具体组织实施。 实施过程中的记录、图纸,资料交文控中心归档保存。 实施投入前,由办公室制定有关的管理规范,操作要求,日常和定期维护保养计划和方案,并组织实施。 生产设备的管理 设备的分类。 按用途分为: 主要生产设备:指用于生产加工产品的设备。 辅助设备:如模具、周转箱、周转车等。 备品备件:设备上的易损、易耗件。 设备的采购 a.整条生产线,大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购,由总经理组织工程负责 人和生产部及相关部门人员,进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准 后,同供货商进行谈判,签订采购合同,实施采购。 b.一般生产设备和辅助生产设备的采购,由使用部门提出规格型号,技朮要求,经总经理 批准后实施。 c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造,需要外购的零件填写<<请购 单>>,经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的 技朮资料。 d.设备备品备件的采购,由使用部门填写<<请购单>>,经总经理批准后交采购科实施采购。

记录控制程序精华范本

责任部门流程描述备注相关部门 综合部

相关部门相关部门相关部门 相关部门相关部门相关部门 《记录归档及处理登记台帐》《借阅登记台帐》 N 1 Y 确认记录形式、备案、标识 销毁并记录 2 1 归档 借阅并记录 是否超过有效期 编目 建立记录清单

收集使用记录 1 2

1. 目的 建立并保持质量管理体系记录的控制要求,以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。 2. 适用范围 适用于质量体系运行中产生的记录,包括来自供方和顾客指定的记录。 3. 职责 3.1 综合部是记录的归口管理部门,负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。 3.2 各职能部门负责本部门记录的控制和管理。 4. 工作程序及要求 4.1记录清单建立、备案、标识 4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限,并经部门经理审批。 4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核,各部门经理批准,确保符合质量管理体系规定要求。 4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。 4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号,具体编码规则如下: SJ/JL — ××× — ×/× 记录编号 版本/修改状态 公司及记录的拼音缩写 4.2记录的使用 4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。 4.2.2记录应做到字迹清晰,记录的事实或数据准确、完整,不得随

意涂改。如需要更改时采用划改,划去原文后写上更改内容,更改人签名。 4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写,不必填写处要用“/”划去,不能留有空白。 4.3记录收集的内容 各部门根据其职能,确定、准备和收集以下记录(记录可以是任何媒体形式,如拷贝或电子媒体): a. 管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录; b. 过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记 录; c. 供方评价记录及合格供方的质量记录; d. 有可追溯性要求时,产品唯一性标识的记录; e. 设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录; f. 对过程、设备、人员的鉴定记录; g. 进货、过程、最终检验和试验的记录(包括让步放行记录) h. 检验、测量、试验设备的校准检定记录; i. 不合格品控制的有关记录 j. 持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录 k. 内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录; l. 各种培训记录; m. 与服务有关的记录; n. 与统计分析有关的记录; o. 搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录; p. 来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录; q. 可靠性分析、验证记录; r. 其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录; s. 对顾客或供方的PPAP相关记录; t. 满足法律法规和顾客要求的记录;

设备软件管理规范(含表格)

设备软件管理规范 (ISO9001-2015) 1.目的 1.1本指导书的目的是为了使设备的软件得到有效保障。 2.范围 2.1本指导书适用于设备控制程序所规定的设备。 3.定义 3.1 设备软件:包括整条生产线的系统软件、用户软件及其零部件的系统软件、用户软件。 4.职责 4.1制造工程师(工艺)负责在设备引进时,编制好《设备软件台帐》,并做好设备软件的存档。 4.2设备工程师负责用户程序的定期备份。 5.内容 5.1 项目阶段 5.1.1 在设备选型,签定采购协议时,制造工程师(工艺)应要求供应商提供所有设备及其零部件的正版的系统软件。

5.1.2 在设备进公司开箱验收时,制造工程师(工艺)应根据协议在《开箱验收单》中详细记录设备软件情况,并注明软件供应商。 5.1.3 在设备调试验收时,制造工程师(工艺)应要求设备供应商提供合格的,完整的设备用户 程序。并要求供应商整理现场工控机,列出该设备上所有零部件须使用的系统软件和用户软件台帐,存档在该工控机如下路径D:\user:\program list,格式采用《设备软件台帐》.同时删除工控机中不需要的程序和软件 5.1.4 在项目调试验收时,制造工程师(工艺)应组织项目供应商对该项目以后的维护人员进行 系统软件和用户程序的使用培训,并确保其基本掌握。 5.1.5 项目调试验收合格后,制造工程师(工艺)要对设备及其零部件的用户程序进行一式两份 的存档,一份以光盘形式,并对光盘进行编号管理,编号规则为ACR-PXX-SXXXX,其中,PXX为设备生产线编号,SXXXX为0至9的数字;一份存档在公司服务器中,并在《设备软件台帐》中详细标明其存档路径。 5.2维护保养阶段 5.2.1设备工程师负责对设备软件的维护和管理,在生产使用过程中凡是涉及到系统软件

生产工艺流程控制程序

生产工艺流程控制的程序 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制,全面提升产品的制作质量,降低生产成本,各 相关部门和人员按照优化5M1E(注1)的原则进行生产活动,增强企业的竞争力,特制订本规程。 ——注1:5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩,除另有规定外,均以本规程执行; 三、规程的内容: 1、工艺流程涉及的部门(体系化) 工艺流程涉及的部门有:各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任(制度化) (1)各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 公司的技术部依据产品任务单,制定生产工艺流程的文件,工艺流程文件的主 要是以下三种类: ——工艺过程卡片; ——工序卡片; ——操作说明书; 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含:图纸(加工的工件图纸以及关键步骤和 重要环节都有图纸说明)、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件

的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等,总之应当是实 际工作中涉及的工序和各个工序中要点(5M1E)都要简约地反映在流程中; ——注2:工时定额和物耗定额:在实际中灵活应用和执行,对于首件和单件生产可 以是定性管理;对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后,对出其余件进行的半定量管理,就是给个范围值;对于成熟的大批量生产件应当是定量管理,就是应当给 出固定的定额; ——注3:可以有空项,按实际生产中需要的项目编写,应当简要全面部不应当有漏项;公司在制定工艺流程时,可以是表格式、卡片式、文字表述式,只要能在实际 生产中,对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整(可以追溯产品的加工历史); b,根据生产出现的问题,可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改,必要时废除老工艺,重新制定新工艺; c,会同质检部门处理质量异常问题。 (2)公司生产部责任 a,生产操作者应当随时自我查对,检查是否符合流程的规定与相关的质量标准,即开展自检工作。 b,各工种的班组长应当对下属的操作者的操作和设备进行专项检查和定期检验及不 定期的巡查,操作者完成后的工件,由班组长或者质检员检验合格后才准放入下道 工序。 c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进行核查、监督,即开展互 检工作; d,提倡QC小组活动,有条件的工段成立QC小组,对所加工的工件进行分析,各公司应当按提高产品的质量,降低工时和物耗所产生的效益,适当地予以奖励。

文件记录控制程序

1目得 规范公司记录得管理,为追溯、改进与提高产品质量提供依据,证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性,确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有: 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.3记录得形式为书面形式(如:书面得表格形式、报告文件形式等)、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 5、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 5。2。1 各部门设计自己所需得记录表格,并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.2.2 印制好得记录表格由仓库负责保管,各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写,填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰,不随意涂改。需更改得部分采取划改,但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.2及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。

外协加工控制程序

外协加工控制程序 1 目的 对外协加工过程进行控制,确保供方所提供的产品符合质量、环境、职业健康安全体系要求。 2 适用范围 本程序适用于外协加工产品的委托、生产、验收过程的控制。。 3 职责 3.1副总经理对产品外协过程的控制负责; 3.2生产安全部对本公司因生产能力、设备能力不足而引发的外协产品的过程控制负责。 3.3技术中心负责对本公司暂无能力加工的零件在计算机内确认并制定相关工艺文件。 3.4产品检验部负责对外协加工的产品进行质量检验,建立供方档案。对供方进行质量考核。 3.5质量技术管理部根据加工合同负责向供方提供相关技术资料和对资料进行管理。 4 工作流程及要求 4.1当本公司的生产工序暂无能力加工时,生产安全部在ERP信息系统内提出外协加工申请,价格委员会进行审批。 4.2生产安全部根据外协加工计划联系外协供方,对于合格供方可以在价格审批后直接签订加工合同;对于非合格供方,则应按照《采购过程控制程序》的相关规定进行审批后,再签订加工合同。 4.3质量技术管理部根据加工合同提供相关的图纸和技术资料,合同履行

后由生产安全部负责收回图纸、技术资料,并交保存。 4.4外协单位负责按照《采购过程控制程序》的相关规定进行供方调查并将结果报生产安全部统一建立外协合格供方名单。 4.5产品检验部负责按照《采购过程控制程序》的相关规定对外协产品进行检验和试验,并负责将检验结果汇总,报总工程审阅。 4.6生产安全部负责对检验合格的产品按照《生产过程控制及过程确认程序》的相关规定转入下道工序,或入库。 4.7对于特殊工艺过程的外协加工,应由外协责任单位向供方索取相关过程的监控记录,在检验时交产品检验部验证并存档。如不能提供监控记录,则应由外协责任单位牵头,由产品检验部参加对供方加工过程的控制情况进行抽查,由产品检验部作好抽查记录并存档。抽查频次每批不少于一次。.4.8对检验不合格的外协产品按照《不合格品控制程序》的相关规定处理。产品检验部负责对供方业绩进行统计。 4.9对验收合格但在后续加工中又发现外协工序质量缺陷的经产品检验部确认后按《不合格品控制程序》的相关规定处理。造成损失的由产品检验部通知外协责任单位及财务处向供方索赔。 4.10对于车间由于生产能力不足需要外协加工的产品,由车间提出申请生产处批准后按照本程序的规定执行。 4.11 以上过程均可通过ERP系统实施。 5 附录 5.1相关文件 (1)采购过程控制程序 (2)不合格品控制程序 5.2相关记录

设备管理和预防性维护程序(含表格)

设备管理和预防性维护程序 (ISO9001-2015/IATF16949-2016)1.0目的 确保设备的正常运行,满足产品质量的要求。 2.0适用范围 本程序适用于公司生产设备的管理。 3.0引用文件 3.1《设备使用维护保养规定》 3.2《设备大修理(项修)管理标准》 3.3《设备润滑管理规定》 3.4《设备事故分析与处理标准》 3.5《设备机械能力的(Cmk)测算规定》 3.6《设备固定资产管理规定》 3.7《设备备件管理标准》 3.8《设备前期管理规定》 3.9《设备点检管理标准》 3.10《技术文件和资料控制程序》 3.11《员工任职条件和培训管理程序》 4.0术语 无 5.0职责

5.1设备部门(设备管理室)是本程序的归口管理部门,负责制订设备管理标准和保养规范,审定设备操作规程,编制年度设备保养、大修(项修)、更新、改造计划和关键设备的预防性维护措施,并监督实施。 5.2设备部门(设备管理室)负责现场设备的基础管理工作,实施上级部门下达的各项设备维护、保养计划,确保设备故障停机率等指标的实现。 5.3设备的使用者负责按规定正确使用设备,以及做好设备的维护保养工作。 6.培训与资格 本程序相关人员必须经本程序的培训 7.0程序 7.1设备的选型、采购和验收 7.1.1设备的选型 根据本公司《企业战略》确定的当前和未来产品实现过程的需要,综合考虑加工精度要求、产量,与前后道工序的衔接,设备的价格、性能等因素,进行设备的选型。关键、重大设备的选型由分管设备的副总经理组织项目小组,经调查考虑后报总经理,必要时经董事会讨论决定。 7.1.2设备的采购 根据本公司的《企业战略》,在初步选型的基础上,由制造部填写《设备采购申请表报主管副总经理审批,工务部可采用招标的方式选购设备。 7.1.3新购设备进厂后,设备部门(设备管理室)负责会同使用部门、采购部门、技术部共同进行开箱检查,随机附件由使用部门保管,随机备件入备件库,技术资料入档案室,同时记录在设备开箱检查验收单上(附表15)。 7.1.4设备安装调试完成后,须经合同规定的试运行后,由设备部门(设备管

相关文档