质量管理体系过程识别乌龟图

1

附件二、

C1、与产品有关的要求的确定和评审过程

C2、产品质量先期策划过程 谁来做？

2

C3、生产计划管理过程

C4、产品生产过程

用何指标衡量？用何程序、方法？

C5、交付过程

4

5

C6、顾客信息反馈处理过程

C7、顾客满意度评价过程

6

S1、设备管理过程

S2、模具和工装管理过程

7

8

S3、产品防护过程

S4、标识和可追溯性过程

9

S5、监视和测量设备控制过程

S6、测量、检验和试验过程

10

11

S7、不合格品控制过程

用什么资源（设备、材料等）？

S8、顾客财产管理过程

12

13

S9、人力资源过程

用何指标衡量？

S10、采购过程

14

15

S11、文件控制过程

S12

、记录控制过程

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

16

M1、经营计划过程

17

输入 输出

M2、质量成本管理过程

用何指标衡量？

M3、内部审核过程

19

M4、管理评审过程

M5、持续改进过程

鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮

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质量管理体系乌龟图

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要 报价过产品先期策工程更改过监测设备管采购过进货检合同评审过仓储管理过生产过设备管产品检验过工装模具管交付过不合格品控本控顾客信息处理制数据分析和持续改进管理评审顾客满意 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 过程关系矩阵图

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 E-mail 电脑、1.配合部门：事业部、技术传真机2.电话机、部、财务部

过程输出过程输入报价报价明细表1. 1.样品 2.报价单图纸及相关资料2. 3.合同

作业文件： 业绩指标： 1.报价管理程序1．销售额 支持过程：过程、顾客信息处理过程、APQP采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 C2.产品先期策划过程乌龟图

C3工程更改过程乌龟图 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 资源配置: 1电脑、E-mail 职责分工

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围：

IATF16949管理评审程序(含乌龟图)

文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。 3.定义 无 4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序 过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100% 过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.计算机、内部网络 2.复印机、打印机 3.投影仪、会议室 过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。 过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标 过程输出： 1.会议记录及决议 2.管理评审报告 3.改善跟踪报告 过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门 MPS 管理评审 过程 制 控险风 门部口接

文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 管理评审作业流程 权责部 门/人 作业要求 相关文件/表单 5.1 管理代表 5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实 施评审工作。管理评审可以每月进行阶段评审 和每年底召开一次综合评审。管理评审通常由 总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。 《内审与 管理评审 规划表》 5.2 管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。 5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。 《会议通知单》 5.3 各部门管理代表 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。 《会议通知单》 5.4 总经理 管理代表 各部门 主管 5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明 6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 5.5 总经理 管理代表 各部门 主管 5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.有关产品、过程、体系的改进机会； b.质量管理体系变更的需求； c.资源需求。 5.6 管理代表 5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。 5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。 《管理评审决议事项跟踪表》 管理评审策划 评审准备 评审输出 评审报告 评审通知 评审召开

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要求 产品先期策划 报价过程 工程更改过程 合同评审过程 生产过程 交付过程 顾客满意 人力资源管理 质量策划和经营计划管理 数据分析和持续改进 管理评审 内部审核 采购过程 仓储管理过程 进货检验 设备管理 产品检验过程 不合格品控制 监测设备管理 顾客信息处理 工装模具管理 文件和记录管理 质量成本控制

过程关系矩阵图 COP SP & MP 报价APQP 工程更改合同评审生产产品交付 顾客信息 处理 S1采购●●●●●S2产品监视和测量●●●●●S3不合格品控制●●●●S4仓储管理●●●●S5人力资源管理●●●●●●●S6设备管理●●● S7工装模具管理●●● S8监测设备管理●●● S9文件和记录管理●●●●●●●S10数据分析●●●●●S11质量成本控制●●●●●M1经营计划管理●●●●●●●M2内部审核●●●●●●●M3管理评审●●●●●●●M4持续改进●●●●●●●M5纠正和预防措施●●●●●

过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 职责分工 主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部、财务部 资源配置: 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机 过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同 报价 作业文件： 1.报价管理程序 业绩指标： 1．销售额 过程输入 1.样品 2.图纸及相关资料 支持过程： APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议 书； 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

精选质量管理体系常用过程乌龟图

1.文件控制: 抽查受控有效率100%；受控投诉为0。 文件管理员各部门负责人、工程师 管理者代表 文件控制过程 所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表 过程输出是什么？受控的文件受控文件清单 相关的过程记录控制程序 文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章 文件控制程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源 文件管理员：了解文件的受控条件、方式； 各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟悉受控文件的编写要求及方法； 管代：受控文件的审批。

2.不合格品控制: 报废率<= 反映速度质量成本 质检员、QA 技术部负责人生产部负责人 不合格品控制 不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品 不合格品处理结果；不合格品处理报告；报废率 采购过程 进货检/过程检/终检过程/纠正预防措施控制 / 数据分析 标签、隔离区、返工材料 不合格品控制程序纠正预防管理控制程序 客户反馈问 题处理程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源

3.进货检控制: 错检漏检率检验及时率 进货检验员工程师QA 进货检控制 采购物料送检单 检验记录检验报告 采购过程不合格品控制 检测工具/设备待检区/不合格品区标签 进货检检验规程国标图纸 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 进货检验员：负责检验的执行； 工程师：负责图纸的制定； QA ：负责检验规程的制定。

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程

支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理

输出③ (将要交付的是什么？) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

使用什么方式进行⑤ 由谁进行？⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门：业务部 相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程