系列方便食品生产线一期建设项目可行性研究报告

系列方便食品生产线一期建设项目可行性研究报告

目录

1 总论 (1)

1.1项目背景 (1)

1.2项目概况 (3)

1.3结论与建议 (5)

2 项目建设背景及必要性 (9)

2.1项目建设背景 (9)

2.2项目建设必要性分析 (10)

2.3项目示范性、公益性、创新性、带动性、安全性具体描述 (11)

3 市场分析与预测 (12)

3.1方便食品行业现状 (12)

3.2国内外方便食品现状 (13)

3.3方便食品发展趋势 (14)

3.3项目产品市场预测 (16)

3.4营销策略 (17)

4 建设规模及产品方案 (19)

4.1建设规模 (19)

4.2产品方案 (19)

5 厂址选择 (22)

5.1项目选址 (22)

5.2建设条件 (22)

6 技术方案及设备方案 (24)

6.1技术方案及工艺流程 (24)

6.2主要设备方案 (27)

7 主要原辅材料供应 (30)

7.1主要原辅材料 (30)

7.2主要原辅材料来源与运输 (30)

7.3供水、供电及燃料 (30)

7 环境保护 (31)

7.1编制依据 (31)

7.2环境保护的基本原则和标准 (31)

7.3环境现状 (31)

7.4污染源及污染物 (32)

7.5环境保护措施 (33)

7.6环境影响评价 (33)

8 节能 (35)

8.1节能设计依据 (35)

8.2能源消耗分析 (35)

8.3节能措施 (36)

8.4节能评价 (37)

9 项目组织机构及管理 (38)

9.1项目组织机构 (38)

9.2劳动定员数量及组织机构图 (38)

9.3项目生产管理 (39)

10 项目招投标及建设进度安排 (40)

10.1项目招投标 (40)

10.2建设进度安排 (41)

11 投资估算与资金筹措 (43)

11.1投资估算 (43)

11.2资金筹措 (44)

12 财务分析 (46)

12.1财务评价依据 (46)

12.2财务评价相关说明 (46)

12.3财务测算 (46)

13 结论及建议 (52)

13.1结论 (52)

13.2建议 (53)

附表

1、财务评价指标汇总表；

2、资产负债表；

3、财务计划现金流量表；

4、建设投资估算表；

5、项目总投资使用计划与资金筹措表；

6、固定资产折旧费估算表；

7、无形资产和其他资产摊销费估算表；

8、总成本费用估算表；

9、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；

10、利润和利润分配表；

11、项目投资现金流量表；

12、项目资本金现金流量表；

13、投资各方财务现金流量表；

14、单因素敏感性分析表。

附图

1、车间平面布臵图；

2、区域位臵图。

附件

1、企业法人营业执照；

2、全国工业产品生产许可证；

3、质量管理体系认证证书；

4、食品安全管理体系认证证书。

1 总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

“****”系列方便食品生产线一期建设项目

1.1.2项目建设单位

建设单位：湖*某某冷链食品有限公司

机构类型：私营有限责任公司

法定代表人：***

住址：***市**区人民中路568号***公寓5栋1904房

经营范围：食品经营：初级农产品的加工

湖*某某冷链食品有限公司是一家以研发、生产、销售于一体的大型冷链食品生产企业，目前公司拥有国内先进的冷链*菜膳食及卤制品等系列食品生产线，下辖二个占地面积为2560平米的大型生产厂房，自创品牌”****”为注册商标。

公司在运营上采用现代化的管理方式和技术手段，全面推行科学化、专业化、标准化、系列化的生产，保证产品质量在各个环节上的稳定性和可靠性，为高品质的产品提供了有力的保证。致力于打造**省第一家以冷链食品研发、生产、销售为一体的大型冷链食品生产企业。公司凭借先进的生产设备、完善的管理、科学的技术、在2015年通过国家QS食品生产许可认证，秉承“质量第一、客户满意”的服务宗旨，生产绿色、美味、健康、环保、快捷的优质产品，最大限

度为社会创造价值、同时实现自身品牌的价值。

1.1.3报告编制单位

编制单位：***工程项目评估咨询有限公司

公司住所：***市**区曙光中路009号001栋

法定代表人：徐**

注册资本：人民币贰佰万元

资质等级：建筑乙级

资质证号：工咨乙121460070021

发证机关：国家发展和改革委员会

1.1.4项目可行性研究的依据

（1）关于工程咨询服务协议书；

（2）《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》》，国科发计…2012?70号；

（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；

（4）其他相关专业设计规范；

（5）项目申报单位提供的相关基础资料。

1.1.5项目提出的过程与理由

食品是人类生存和发展的物质基础。我国有13亿人口，人民的生活水平和饮食方式在不断提高和改进，今后我国的食品工业将继续得到快速发展。当今世界食品消费的新潮流是风味多样化，家庭烹饪方便化，天然保健营养化。对中国人来说，为减轻家务劳动，方便快

捷的食品是年轻一代的追求。因而粮油、肉禽加工停留在初级加工阶段的状况进一步改变，食品加工业占农牧业产值的比重将不断提高。近几年由于中国经济的崛起和影响力的扩大，以中国传统食品为主的东方食品正引起世界的关注和重视并形成热点。因此我国传统食品工业化生产已形成较强的市场需求，也是食品工业发展的主流方向。

伴随着国民经济的快速发展，人民生活、工作节奏显著加快，高铁、飞机由于其快捷性，成为越来越多人工作、旅行的首选，方便食品的需求量随之显著增大，行业呈现出良好的发展势头。项目产品市场前景广阔，市场潜力大。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点

项目拟建于***市**区同升街道（（路158号**环保科技产业园内。

1.2.2项目建设规模与内容

项目以租赁***科技园内的工业用房开展工业生产，总建筑面积3020平方米，其中：厂房2560平方米，综合办公用房360平方米，厨房100平方米；项目以生产冷链*菜膳食及特色卤制品系列为主要产品，投产后可实现年产720万份冷链*菜及特色卤制品的产能。

1.2.3项目总投资及资金筹措

本项目总投资2980.37万元，其中：工程费用1660.4万元，工程建设其他费用602.44万元，预备费217.53万元，流动资金500万元。

根据企业方提供的筹资意向，所有投资全部自筹。

1.2.4经济效益

项目投入运营后，实现年均营业收入14391.43万元，可为国家提供税收1149.69万元，项目单位可实现年税后利润557.27万元，项目总投资收益率达24.93%，税后财务内部收益率22.9%，税后财务净现值1706.78万元，投资回收期5.33年，经济效益较好。

1.2.5主要经济技术指标

主要技术经济指标表

1.3结论与建议

1.3.1结论

（1）伴随着国民经济的快速发展，人民生活、工作节奏显著加快，高铁、飞机由于其快捷性，成为越来越多人工作、旅行的首选，方便食品的需求量随之显著增大，行业呈现出良好的发展势头。项目产品市场前景广阔，市场潜力大。

（2）本项目建设地点位于**省环保科技产业园内，周围环境和外部交通条件较好。

（3）本项目采用国内先进、成熟的生产技术和设备。严格控制

产品品质，本项目产品质量标准采用企业标准，产品的生产符合《集体用餐膳食标准》（Q/AYWL0001S-2014）。项目认真执行国家和政府有关部门制定的安全法规，建立了完善的安全管理体系，安全制度和安全设施齐全，取得了工商、环保、消防等部门的许可和国家有关部门颁发的QS认证。

（4）本项目需要的原辅材料均在当地采购，原、辅材料不会对该项目的建设产生制约。

（5）本项目采用国内先进技术，选用节能型生产设备和其它节能型机电设备，配备完善的原料、水、电等计量装臵，加强对能源的管理，以降低项目的综合能耗。

（6）本项目建设地点周围的大气、水体等环境现状较好，无严重影响环境现状的污染源，符合食品加工的环境要求。

（7）经测算，项目投产后，正常年销售收入14600万元。年均利润总额743.03万元，项目投资利润率24.93%，投资利税率57.27%，总投资收益率24.93%，投资税后财务内部收益率22.9%，税后投资回收期为5.33年，税后财务净现值1706.78万元，项目本身各项财务评价指标较好，有较强盈利能力以及偿债能力。

（8）本项目在原辅料及燃料方面供应有保障，资源风险小。

在市场方面，公司将通过品牌宣传力度、降低生产成本、提高产品质量，确保产品品种创新，从而树立良好的市场形象，不断提高市场占有率。

项目的建设将有利于公司发展，增加当地民众收入和就业机会，

社会效益显著。经济分析，项目有较好的盈利能力，项目切实可行。

1.3.2建议

（1）资金是项目顺利进行的保证，开发单位应精心安排好工程进度计划，注意保证资金按期足额到位，以确保项目的顺利实施。

（2）工程质量是项目的生命线，建设单位应严格控制好工程的发包和材料采购，通过公平竞争、择优选取的招投标形式选择合格的施工单位和材料厂商，确保施工质量和工程进度。

（3）从项目技术及经济等诸多方面分析表明，项目投资开发切实可行，但由于资金需求量较大，建议有关部门给予大力支持，并从政策上加以扶持，以确保项目顺利实施。

（4）项目承建单位应加强项目的组织管理，配备专人进行项目前期准备工作，抓好项目的考察、论证、申请立项、资金筹措、工作人员培训等工作，确保项目的健全、稳定的实施，如期取得良好的经济效益和社会效益。

（5）项目主管单位应抓紧项目有关配套工作，压缩审批程序，缩短申请周期，尽快落实配套资金，为项目的前期工作提供资金保障，加快工作进度，提高工作效率，使项目的建设少走弯路，早建设、早投产、早见效。

（6）实施品牌战略，以最快的速度，尽快建立国际、国内市场网络，创建一流企业营运模式，打造国际品牌。

综上所述，本项目是可行的，但项目开发单位应加强开发建设过程中的成本与质量控制及争取银行支持工作，以确保其社会效益和财

务效益的实现。

2 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

随着国民经济的快速发展，人民生活、工作节奏显著加快，高铁、飞机由于其快捷性，成为越来越多人工作、旅行的首选，方便食品的需求量随之显著增大。如何做出让乘客满意的方便食品成为各大食品经营企业竞争的关键点。

湖*某某冷链食品有限公司经过全面系统的市场调查分析，发现方便食品市场巨大。经过研发团队的研发，**自创了”**“这一品牌，“**”意指**南，“**食”即是指**南的美食，“香”即指香味、美味，“香伴”亦指“相伴”，意为**公司希望冷链*菜膳食的香味和美味伴随每位旅客、食客遨游中华大地，日**河山。本公司主要致力于打造**省第一家集研发、生产、销售于一体的冷链食品生产企业，这种食品以先进的加工艺为基础、以前沿的冷链生产技术为手段、采用了先进的信息系统保证绿色环保食品在储藏、生产、运输及消费过程中的安全及卫生。这种特色食品快捷方便，不仅为现在快节奏的生活提供了方便，节约了时间，而且为大家在忙碌的生活提供一种家的味道，让大家能够在忙碌的生活中能够吃到满意的、放心安全的食品，让消费者感受到*菜的香味相伴，能够让消费者体会到**南*菜的热情，感受到**南人的热情！

2.2项目建设必要性分析

2.2.1符合国家产业政策

《产业结构调整知道目录（2011年本）2013年修订》第一大类鼓励类中轻工第31条为：“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产”，本项目生产的”****”系列食品符合传统主食工业化生产，项目属于国家鼓励发展类项目，符合国家产业政策。

2.2.2是区域经济发展促进就业的需要

项目以冷链物流带动了*菜膳食的流通，以完善基础设施带动农业、餐饮、交通、文化等关联行业和产业的发展，在一定程度上缓解当地的就业问题，并安臵了下岗职工和当地农民百余人，带动农户一千多户，成为冷链物流配送体系及终端消费促进工程建设项目的典范。

2.2.3促进*菜产业发展的需要

项目以*菜为龙头，以冷链物流产业作支撑，结合现代先进冷链技术和手段，及研发、生产、销售与一体，有效带动农业、餐饮、运输、文化等关联行业和产业的发展，创造出更多的就业机会，更好的服务社会。

2.2.4满足人们生活的需求和市场需要

社会高速发展，人民生活、工作节奏显著加快，高铁、飞机由于其快捷性，成为越来越多人工作、旅行的首选，方便食品的需求量随

之显著增大，本项目生产”****”系列方便食品满足人们生活的需求和市场需要。

由此可以看出，本项目的建设是非常必要的。

2.3项目示范性、公益性、创新性、带动性、安全性具体描述

1、示范性：努力打造国内绿色环保健康方便的冷链膳食知名品牌。形成推动农业产业发展、食品安全、绿色环保和市民方便用餐综合产业发展的良好示范格局。

2、公益性：有效带动农业、餐饮、交通、文化等关联行业和产业的发展，创造出更多的就业机会，更好的服务社会。

3、创新性：在冷链膳食生产设施上尽量引进国内外先进的全自动生产设备，从原材料的前处理、制作、包装、销售全过程都处于低温无菌的环境中，推动了冷链*菜膳食产业的业态创新、标准创新、方式创新和技术创新。

4、带动性：此项目以冷链物流带动了*菜膳食的流通，以完善基础设施带动农业、餐饮、交通、文化等关联行业和产业的发展，成为冷链物流配送体系及终端消费促进工程建设项目的典范。

5、安全性：冷链物流配送体系及终端消费促进工程建设项目依托绿色养殖基地和无菌环保生产环境，从源头保证食品安全。公司项目认真执行国家和政府有关部门制定的安全法规，取得了工商、环保、消防等部门的许可。

3 市场分析与预测

3.1方便食品行业现状

随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快，人们期望从繁杂、琐碎的家庭厨房劳作中解脱出来，以便有更多的时间进行休闲、娱乐和学习，以提高生活质量。这就要求食物具有方便烹调和便于食用的特性。食品的方便化趋势非常明朗，半成品食品、调理食品和方便食品的产量大幅度提高。

方便食品是一种消费者几乎不需要添加其他食物成分，也几乎不需要在食用前作烹调准备的加工过的食品。按照我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）对行业的注释，方便食品制造（GB/T4754-2002,143）是指以米、面、杂粮等粮食为主要原料加工制成，只需简单烹制即可作为主食的具有食用简便、携带方便，易于储藏等特点的食品制造。包括三部分：

(1)米、面制品制造：以大米、面粉为原料，经粗加工制成，未经烹制的各类米面制品的生产，如挂面、切面、通心粉、龙须面、米粉丝、年糕等制作；

(2)速冻食品制造：以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，立即采用速冻工艺制成的，并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品的生产，如速冻包子、速冻饺子、速冻汤圆、速冻馒头、花卷、春卷等；

(3)方便面及其他方便食品制造：以米、面、杂粮等为主要原料

加工制成的，可以直接食用或只需简单蒸煮即可作为主食的各种方便主食品的生产，以及其他未列明的方便食品制造，如方便面、方便粥、方便米饭、方便米粉、方便菜。

而通常人们认为属于方便食品的糕点、饼干、面包等属于焙烤食品制造；方便汤料属于其他调味品制造；罐头或软罐头等属于罐头食品制造，它们并不包括在方便食品制造中。

3.2国内外方便食品现状

2013年，全球方便食品的营业额为402亿美元，比2010年增长8.9％，其中冷冻食品的营业额为155亿美元，占方便食品营业额的38.5％，比2010年增长了13.8％。冷却食品2013年的营业额为149亿美元，占方便食品营业额的37％，比2010年增长了6.9％。

美国是世界上最大的方便食品消费国，2013年的营业额为150亿美元，占全球方便食品营业额的37％，比2010年增长12.8％。英国人花在方便食品上的钱比法国人和德国人多两倍，比意大利人多4倍，比西班牙人多6倍；差不多33％的英国成年人每周消费方便食品超过一次，而只有17％的法国人达到这个水平。与西欧相比，东欧的方便食品市场比较小，2013年为13亿美元。澳大利亚人口不多，方便食品市场也不大，2013年仅为2.78亿美元，但同比增长14.9％的事实，却预示着这个生活方式和欧美发达国家相差无几的国家在方便食品市场的发展上潜力不小。

我国一项对方便食品的调查显示，有67.9%的人购买过速冻食