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物料申购单

填表日期：年月日编号：20150403001 采购类别□工具类型□文具印刷□事物用品□设备零件□其他

申请部门申请人验收人

采购要求到位日期仓管

序号物料名称物料规格单

位

数量备注

物料用途：为满足生产需要、保障生产有序，满足销售及时发货、望领导给予批准

采购意见：总经理意见：

签字：批准：

注：此表一式三份，一份采购，一份仓管，一份存根。

1、申购人填写完毕，自己留存一份，一份签字确认后交仓管核对上报。

2、仓管根据合理库存自己留存一份，一份签字确认后交采购。

3、采购凭此单进行采购、及时交货

4、采购完成后，采购凭一份购货清单、发票到仓库办理入库手续、仓库通知验收人验收合格后要在购货清单签字

确认入库。

仓库：采购：

材料申购制度流程

材料申购、报销制度一、申购流程 1、工程技术部（工程、整改类）工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应； 2、维保部（换件、维修类）普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。超出正常价格20%的需报总经理核定。购买材料后应在2日内填写《申购单》。《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发 1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作. 2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求. 三、供应商选择 1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货. 2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中. 四、采购作业 1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认; 2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据. 3、《采购订单》至少包括以下内容: -供方名称、联系方式、 -材料名称、规格型号、 -数量、单价、交货期、交货地点及结算方式. 4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订

2021年实用的材料采购合同四篇

Product quality is produced, not tested.精品模板助您成功！（页眉可删）实用的材料采购合同四篇材料采购合同篇1 甲方(需方)：乙方(供方)：二、质量技术要求及验收方法 1. 乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》。 2. 验收标准及验收方法：按产品质量标准或封样样板验收。三、供货方式 1. 交货时间： 2. 运输方式及费用：货到工地后由甲方组织人员卸货。四、乙方要为甲方提供最优惠的价格，不得对甲方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，甲方将取消合同或不支付余款。五、双方责任

(一)甲方责任 1. 甲方按规定时间及方式向乙方付款。 2. 甲方按合同规定接受材料，准备卸货。 (二)乙方责任 1. 所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的0.5%向甲方支付违约金。 2. 产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。 3. 如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。六、纠纷解决方法甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交乙方所在地的仲裁部门解决。七、本合同一式两份，经双方的法定代表人或法定代表人委托授权的委托代理人签章后生效。甲方(盖章)：代表签字：联系电话：乙方(盖章)：代表签字：联系电话：

材料采购合同篇2 购买方：zxxx食堂（以下简称甲方）供货方：__________（以下简称乙方）为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理，防止食物中毒事故的发生，切实保障就餐师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方特与乙方签订食品原料采、供货协议如下：一、甲方经过一定的程序，每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商（乙方）。二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。在供货前需将原件和复印件送给甲方验核，甲方确认无误后，原件退回，复印件留下存档。三、乙方所供原料必须安全、卫生，每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。严禁乙方向甲方提供“三无”食品或变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货，不得随意改变或停供。如果乙方自行改变规格和数量，甲方有权拒收。如果造成延误（包括突然停供），影响原料出熟进而

外协物料管控

一：目的：为了加强外协作业管理，规范外协计划制定、外协领料/入库、外协核销/结案等流程，达到满足生产需要和节约生产成本之目的。二：适用范围: 适合于本厂所有外协订单。【丝印外协订单暂不包含】。三：定义及原则：：外协：指本厂因为设备、技术、产能上的不足，或者因品质与成本较高，为了确保任务按时完成，发外厂协作完成。（通俗定义：需本厂外发物料外协加工）：定额发料，即仓库按物控申购单规定的品种、数量发料。：批批清，即外协物料（发料、送货及退货）做到一单对一单，一批对一批完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的《外协物料管控表》。：两表一致：外协物料供应商的送货单与结案后的《外协物料管控表》一致，才进行财务结算。四：职责：物控：负责对外协物料的计划、申购和外协物料的管控。：采购：负责对外协物料的采购、跟进和追踪。：仓库：负责对外协物料的发货、收货、退货的处理并记录。：财务：负责对《外协物料管控表》和送货单的核对及结算。五：流程说明：：物控根据物料计划要求进行需外协物料的申购工作，并填写《外协物料管控表》交仓库。部分外协需多种物料需制作《外协套料单》。：《外协物料管控表》的单号为3位字母和8位数字组成：WX为外协，A/B代表物控区分，数字前4位为年份，后4位为顺序号。如：2017年塑胶/五金物控的第一张《外协物料管控表》单号为：WXA

：采购根据物控的外协物料申购单选择合适的供应商，并发送《采购订单》。：仓库收到《采购订单》和《外协物料管控表》进行相应的备料工作，物料进出按仓库流程操作，并按《外协物料管控表》要求填写发货数量和相关信息。：。外协供应商的送货按仓库流程操作，并按供应商送货单号和《外协物料管控表》要求填写送货数量和相关信息。：。外协物料的退货按仓库退货/料流程操作，并按《外协物料管控表》要求填写退货数量和相关信息。完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的《外协物料管控表》。：仓库记录的《外协物料管控表》，当申购数量= 发货数量= （送货数量- 退货数量）时，将该《外协物料管控表》交仓库主管和物控进行结案确认。并交一份给财务，《外协物料管控表》最终由物控和财务保存。：财务在对外协物料的供应商的对账单时，须核对送货单与《外协物料管控表》，无结案的《外协物料管控表》，不予结算。六：其他要求：：外协物料管控表按单号不得有遗失，按单号顺序发放、回收、保存。：外协加工前的物料因本厂原因不良需进行退换，需开具相关单据，不在《外协物料管控表》范围内。因非本厂原因需补料，须开具补料单，并上交财务。：《外协物料管控表》自要求交期日期起超过1个采购时间未完成该管控表须提报物控、采购处理，超2个采购时间，提报经理处理。如：申购日期为日，要求交期为日，如日前还未完成该《外协物料管控表》，则须提报物控、采购处理，如到日还未完成提报经理处理。 : 4月17日之前与之后下发的外协订单需要求全面清理，不得混入之后订单。七：记录表格：：《外协物料管控表》

物资申购管理制度

物资申购管理制度一、目的：规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。二、范围：公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。三、管理流程： 1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。 2、备库物品申购程序 1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。 2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。 3）总库主任复核后交生产副总审批。 4）生产副总审批后传采购部门购买。 3、非备库物资申购程序 1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。 2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。 4．新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交采购部门购买。 5．物资加急要求 1）申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副

物料申购管理规定

物料申购管理规定一、目的 1.1 规范各部门物料申购的审批程序及申购方式。 1.2 规范各部门物料申购时间，使采购部门统一规划、统一采买，降低采购成本。二、范围 2.1 本流程制度适用于需要通过采购部门采买的所有直接材料和间接材料的申购。三、职责 3.1 各申购部门负责按规定时间及要求填写申购单并会签 3.2 采购科负责下达采购订单及回料的跟进。四、申购流程及规定 4.1 系统内物料的申购系统内物料的申购，指需要在系统内下达采购计划的物料的申购，主要包括BOM 表里的直接材料和订单附件，如包材。通过系统下达采购计划有两种形式：一是需要运行MRP 模式的系统自动计算的采购计划，二是不需要运行MRP 模式的手工编制的采购计划。 4.1.1 MRP 模式下的采购计划流程如下：为保证MRP 运算数据的准确性，系统相关操作员应按规定操作，不允许私自随意操作审批通过

系统。MRP 运算过程中数据的负责人由采购计划员总负责，同时相应数据分别由以下人员负责：未接需求：M 件由生产计划员负责，需要注意B1、B2仓区半成品数据的准确性；P 件由采购计划员负责；在途、未下单：采购员负责，保证“未下单”+“在途”+“库存”=采购计划数库存：仓管员负责，保证系统库存与实物库存的一致性，避免先出实物后走系统情况的发生。 4.1.2 非MRP 模式下手工编制的采购计划流程如下：手工编制的采购计划属于不考虑库存的专项模式，此模式不利于消耗库存，所以仅适用于以下情况：（1）通用件备货通用件不需要完全依靠订单投产备货，采购计划员根据月产量和市场订单总信息单独编制备货计划。（2）研发试验样品研发需要申购样品物料做实验等，需要填写《试验用物料申购单》（附件1），要按规定写明物料信息，包括物料编码、名称、规格型号、数量、交期、用途等，必要时还需列明元器件的估计价值和供应商信息。否则，采购计划员有权拒绝下达采购计划。（3）包材等订单附件包材等附件不在BOM 中体现但跟随订单使用的物料，采购计划员负责下统一的大计划，具体数量及回货要求由生产计划员调度。订单收尾采购计划数不足时，生产计划员提前联系供应商安排生产，采购计划根据最终到货数后补计划。（4）最小包装补料审批退回