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摇菌岗位工作手册

摇菌岗位工作手册
摇菌岗位工作手册

摇菌岗位工作手册

一、工作职责

按照SOP规定完成菌液样品收样及扩繁活化客户所送的菌液样品工作,并负责组内相关仪器维护,准确地将所摇出的菌交接给提质粒岗,保证摇菌的成功率,对摇菌物料的监控与质检。

二、工作内容

1.找出并排列好需要处理的菌液(新样品,客服安排的重摇,模板空,前一天的重摇菌液)

2.清理(打扫培养室,擦摇床,清理冰箱)

灭菌(培养室的灭菌,器材的准备、灭菌)

3.准备接菌和摇菌

4.打摇菌表

5.查看交接,返样

6.清理桌面,保存样品,做好记录和交接

三、一般工作流程

查看前一天摇菌质量以及提质粒人员的反馈信息,并判断是否需要对未摇出的菌液样品进行优化——>清理培养室后开始臭氧——>准备灭菌器材进行灭菌——>臭氧半小时后开抽风——>收取菌液样品(排序,给流水号)——>抽风半小时后擦摇床并摆放当天摇菌需用物品,紫外灭菌——>查看客服交接内容和前一天菌液样品提质粒结果,找出客服安排需处理的菌液样品和重摇的菌——>收完菌液样品后,对样品进行接菌安排(双份,单管)——>预冷器材,分装培养基,接菌,摇菌——>清理超净工作台,保存当天收取菌液样品并填写好相关生产记录——>打摇菌表,做好交接——>返样——>清理收样室

注:每个星期每隔一天需要用巴氏消毒液给培养间拖地消毒,周四需要预测摇菌物料消耗情况并按需求领料,定期需对冰箱已处理菌液进行装袋封存(一个月)

四、常见问题及注意事项

1.摇菌未摇出:可能原因如下:

异常情况处理方法

用错抗生素查看未摇出样品的抗性,检

查是否抗性用错改用正确抗生素安排重新摇菌

菌液较澄清查看菌体是否清澈,有无菌

体接菌前可预先进行活化并加大接菌量

菌液量太少可直接反馈给客户

菌体活力情况查看是否菌体已死(菌液样

品严重沉淀,菌体偏白)可将菌液样品情况反馈给客户

大载体,低拷贝片段大小大于4K,拷贝数低单管摇菌抗生素浓度低大批量样品出现菌液摇不

平板挑取的菌落活性不足查看平板菌落大小(出现的

小白点过小)

接菌前先进行小摇活化

注:(1)检查摇床是否出现过不正常,比如说不小心关掉,温度不正常,转速达不到等

(2)操作的时候,严格按无菌操作流程做(杜绝外来污染源)

(3)确保摇菌时间最起码要在9个小时以上

2.沉降菌:

步骤:

(1)将玻璃培养皿清洗干净烘干后用报纸包扎好,连同配好的LB培养基放入灭菌锅里高温灭菌后后使用(培养皿灭菌后应放进烘箱烘干后使用)

(2)在超净工作台按采样需要将灭菌过的LB培养基平铺到各培养皿上

(3)待培养皿上的LB培养基凝固后将相应的培养皿开盖放在相应的监控区域(4)15min后回收各监控区域的培养皿倒置放在小摇床上37摄氏度培养48小时

注:

(1)实验前要将涉及沉降菌的器材准备充足并进行彻底灭菌

(2)LB固体培养基必须无任何抗生素

(3)测试前要确保被测试洁净区已经过消毒处理

(4)采样需注意每个需测试空间的采样点不低于4个,平皿不低于4个,恒温震荡培养箱和洁净工作台内采样点和平皿数不低于2个

(5)挑菌间和摇菌间测试应在空调净化系统正常运行30min以后进行

3.根据将要摇菌的数量配制培养基,需准备灭菌的物品如下:

(1)每周一配制1600ml2*YT培养基;若有大量菌需要培养,则根据具体量确定(必须使用质检合格的试剂原料和实验耗材

(2)周一至少准备8盒200ul黄枪头,1盒1000ul蓝枪头,8个96孔深孔培养板(3)检查15ml和50ml离心管是否充足

(4)牙签、离心管、封口膜

注意:要使用质检合格的试剂耗材:在试剂瓶上贴有合格标签,在质检记录本上有保质期等信息,若有疑问需咨询质控人员,每个月中旬要进行一次沉降菌实验。

4.培养基

2*YT: 酵母粉(Yeast)、胰蛋白胨(Tryptone)、氯化钠、十二水合磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、硝酸钾、水【121摄氏度,20分钟灭菌锅内灭菌】{4摄氏度冰箱内保存,三天内用完}

LB:酵母粉(Yeast)、胰蛋白胨(Tryptone)、氯化钠、琼脂粉

5.加培养基:在加样槽外套一只紫外消毒的PE手套,将已加抗生素的培养基倒进加样

槽中,倒培养基前先将锥形瓶瓶口在酒精灯外焰过火,倒的时候注意不能将液体倒出手套外,倒完后重新将瓶口封好,不能暴露在空气中,根据摇菌表中记录的抗生素类型,将含相应抗生素的培养基加入96孔深孔板中,每孔加2*YT培养基1000ul 6.接种:(接种前将恒温震荡培养箱电源打开,设置转速为220转,温度为37摄氏度)(1).菌液:吸取100ul菌液接入到已分好相应抗生素培养基的相应孔号,若菌液浓度较低,则可加大接菌量,若菌有沉菌现象,可将枪头插进样品底部吹打混匀后再接种

(2).菌体:用枪头吸取少许接入培养基中,然后用枪头吹打数次

(3).穿刺菌:用牙签插入到穿刺菌的穿孔中,稍微转动牙签,让牙签充分接触菌体,将牙签取出后放入相应的培养孔中

(4).蓝白斑筛选菌:用10ul枪头挑取白色菌体接入到培养板的相应孔中(需挑取单克隆菌)

(5).平板单克隆筛选菌:用10ul枪头在平板上按客户要求挑取相应的单一的微小菌落接种到培养板的相应孔中(不能挑取太大或两个,三个粘连的菌落)

注:注意核对抗生素的准确性,接菌前要对伸进超净工作台的双手进行酒精表面消毒,接菌时不得超出超净台“安全线”之外,整个接菌过程中必须在酒精灯附近操作

培训服务操作手册

培训课程服务规范化操作手册 二〇〇六年五月

培训课程服务规范化操作手册 一、总则 本手册本着在培训项目中“为客户提供最优质的服务”为基本原则,结合我公司的具体情况,制订了规范培训项目培训助理在培训前准备、培训中实施和培训后反馈的主要工作任务、流程及标准,以达到培训跟课服务的规范化要求。 二、适用对象 担任公司培训项目的项目经理、培训助理 三、分工及工作职责 1、项目经理:由培训管理经验丰富的员工担任,有丰富的培训管理经验,熟悉整个培训流程,有 较强的沟通和规划、协调能力。 工作职责: 1)对整个培训的整体规划,人员分工; 2)与客户的沟通,协调,衔接; 3)流程检查。 2、培训助理:一般由项目经理或客户经理指定,也可由公司员工自己推荐,主动学习。 工作职责: 1)协助项目经理完成相关培训课程的服务工作,学习课程内容; ●确保课题顺利进行当好老师助手; ●如何与客户及学员进行交流,收集课程意见及市场信息反馈给老师及客户经理; 2)制作反馈报告; 3)制作跟课记录; 4)制作通讯简稿。 四、培训课程服务人员行为规范 参与课程服务人员,含客户经理、项目经理、培训助理等在培训课程服务期间,须遵守以下纪律及行为规范: ●遵守客户所在公司的纪律及行为规范; ●工作场合必须佩带工作证,培训会场内与学员和客户交流时用普通话; ●工作场合着公司工装或职业装,着深色下装和皮鞋,不得穿运动装、吊带裙、短裤、短 裙、拖鞋; ●工作场合应留合适发型,男士短发,女士盘发或短发,不得染金发、化浓妆、染指甲等 与服务要求不符装扮; ●工作场合应将手机改为静音或震动,休息时方可接听电话,接听电话时应使用礼貌用语: 请、谢谢、不客气等。请准备手表,不得用手机看时间; ●工作期间不得与客户工作人员及学员发生冲突; ●工作期间不得与客户方发生任何财务往来;

公司综合管理部岗位职责

一、综合管理部工作职责 1.拟定公司行政人力资源规章制度,监督制度的执行情况; 2.公司各部门规章制度的汇编、颁发与回收; 3.筹备董事会、总经理办公会议的召开,组织编写会议纪要和决议,并检查各业务部门 贯彻执行情况; 4.主持人力资源的全面工作,制定人力资源的发展规划和年度计划; 5.参与公司重大决策,就人力资源方面提出意见和建议; 6.公司资质管理; 7.公司固定资产、低值易耗品、办公用品、礼品等采购、分发和管理,行政费用的预算 与控制; 8.公司行政后勤管理; 9.组织、安排重要客人来访的接待工作,协调内外关系; 10.接洽与协调公司法务相关工作; 11.企业文化建设。 二、综合管理部岗位说明 岗位名称:综合管理部经理 直接上级:总经理 直接下级:公共关系主管、人力资源主管 本职: 负责公司行政后勤组织;负责公司的人力资源体系建设;协调好综合管理部的各项工作,保证公司内部管理体系的完整和平稳运行;进行公司形象推广和公司企业文化建设;负责客户投诉管理工作。 职责与工作任务: 一、负责企业内部管理工作,促进管理规范化 1)组织制订完善的公司管理制度体系; 2)根据需要对公司组织结构、部门职责、业务重组提出建议,改进企业管理方式; 3)负责组织监督、检查公司管理制度落实情况。 二、负责综合管理部的日常行政事务 1)负责组织整理总经理办公会等例行会议的会议记录和会议纪要; 2)负责组织督办、检查总经理办公会决议的执行情况; 3)负责组织各部门的信息传递工作,保证各部门信息沟通顺畅; 4)负责组织公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发工作; 5)组织公司资质维护、管理和提升; 6)负责组织综合管理部文件、资料、档案的保管和定期归档工作;

出纳岗位操作手册

出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有: 一、收到现金 如:员工归还备用金借款时,应先在点钞机上点钞两次,辨别真伪。然后按照收款的金额,开具收据(收据为一式三联,然后留存“存根联”,将“客户联”给交款人,将“记账联”交由会计做账。在收到现金时,应于当天送存银行,并登记银行存款日记账。 二、付款 在付款时,应先审查报销单和付款单的审批是否完整,发票是否真实合法有效。否则拒绝付款。若缺少领导的审批,付款的情况又比较的紧急,必须有有关领导的“口头”允诺,方可付款,审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时,应遵守“当面点清”的原则,支付现金后,由收款 人在凭证上签字确认,然后在凭证上盖上“现金付讫”,并立即入账登记现金日记账。若是金蝶上的报销单或借款单,则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款,一般使用银行转账,且收款单位必须和发票开票单位一致。若收款人要求付款的账户名称不一致,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章;若要求支付给个人现金,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章,个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”,然后立即登记银行存款日 记账。若是金蝶上的报销单或借款单,则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作。使用支票时应注意,支票上不能有任何的涂改,用途填写,则按照实际情况填写。 A、若为同城转账,可使用转账支票,日期为大写,提示付款日期为10日, 在转账支票正面盖银行预留印鉴章,另外再填写一张进账单(一式三联),

合肥普瑞眼科医院新人培训操作手册.doc

合肥普瑞眼科医院 06年员工入职培训操作手册 二○○六年八月八日

总则 一、培训目的 透过符合员工学习理论的人性化培训,树立普瑞品牌,培养员工的归属感和认同感以及对普瑞的忠诚度。 二、期望效果改头换面、脱胎换骨 1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神; 2、认同眼科医疗行业、对医院前景充满信心; 3、认同普瑞眼科的企业文化与经营理念; 4、了解眼科基本知识与业务营销流程; 5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折。 三、主体课程: 1、精神建设; 2、经营理念; 3、专业知识; 4、营销技巧; 5、规章制度。 四、参训条件 符合医院招聘条件,通过医院面试的新进人员。 五、培训时间与方式 时间:30天 方式:前15天——公共课程 职业基础素质(含军训)、心态、团队、企业文化 后15天——专业课程 规章制度、眼科知识、工作流程及培训总结 六、培训人员配备 1、班主任——由医院办公室主任为新人培训的班主任,负责培训过程的管理工作。 2、班助教——由医院根据员工数量安排2名人员担任培训过程中的值星工作。 3、讲师——由医院的领导、组训和授权的外训讲师担任。 七、班主任工作职责

培训班实行班主任负责制,班主任有权对培训班的员工作出处理,直至辞退。 班务管理: (一)、培训前: 1、编制课程表、安排讲师并要求讲师备课,在开课前3天用《邀请函》通知讲师; 2、向讲师登记发放教材、投影片、资料等; 3、制作《班主任日志》、编制《新员工培训签到簿》; 4、准备员工资料袋; 5、包括培训通知下发、员工名单打印、课程表的下发; 6、培训场地及培训设备准备。 (二)、培训中: 1、向员工宣读培训须知,并强调着装(上白下兰)与纪律规定; 2、积极营造良好的班级氛围,调动员工参与的积极性; 3、每次课前向员工介绍授课讲师,,讲师讲完课后向讲师致谢; 4、讲师上场要用激昂的音乐伴随,音量由小到大; 5、每天课程结束后对当天的学习内容进行总结; 6、及时与员工沟通,了解并解决员工的问题; 7、提前一天再次通知次日授课讲师; 8、向医院领导反馈员工培训学习情况; 9、处理突发事件; 10、通过班务管理和纪律,树立普瑞员工培训; 11、讲师在每天培训期间注意随时向员工灌输普瑞企业文化及理念; 12、每天填写《班主任日志》。 (三)、培训后: 13、做好讲师授课效果的考评工作; 14、及时反馈员工学习效果; 15、建立员工培训档案; 16、总结培训经验和教训; 17、写《培训总结》报告。 纪律管理: 培训采用加分制,每人基础分为50分,每人每天如没有任何违规,则加2分。所有员工如果一切如按照“一流人才、一流风范”的标准做到,30天课程结束时,总分为110分。总分低于80分的辞退处理。总分高于100分的作为优秀员工候选人。

公司员工培训管理操作手册

公司员工培训管理操作 手册 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

1.总则 1.1.制定本制度目的与范围 1.1.1.目的:为提高员工业务水平和技能,满足公司发展需要、并使培训操作过程 规范化、系统化,特制订本手册 1.1. 2.适用范围:公司全体员工的培训工作。 1.2.相关定义 1.2.1.培训:为提高员工业务技能,开拓思路而进行的有目的训练。包括内部培 训,外派考察、各种展览会、技术研讨会、外聘讲师来公司进行培训、外培机构的专业知识技能培训。 2.培训组织管理 2.1.公司培训委员会由集团执行董事、人力资源部经理、培训主管组成,职责如下: 负责制定全集团培训与开发工作的规章制度、战略规划和年度计划; 负责审阅公司各部门培训计划。 对所有员工培训工作的最终处理权。 2.2.人力资源部工作职责: 统筹调配全集团的培训资源; 培训项目的组织与实施;

培训项目的开发与管理,包括课程管理,需求分析,培训效果评估; 对全集团年度培训工作进行总结表彰; 对参加培训人员的资格评议、考核、管理; 职员职业生涯规划; 开发并评估培训课程; 进行培训需求调查,培训效果评估; 进行培训的登记存档。 培训公司的内部培训师队伍与管理。 2.3.各部门负责人职责 负责本部门培训工作的整体组织及监督管理; 负责本部门的培训计划制定,课程开发、评估,课件制作与讲授; 负责本部门的培训需求调查,培训效果评估,并及时向人力资源部反馈。 配合人力资源部对本部门人员的培训资格、培训师资格评议、考核、申诉; 配合人力资源部培养公司内部培训师队伍。 3.培训内容 3.1.新员工引导培训:

岗位职责及管理制度

员工守则 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。维护公司声誉,保护公司利益。服从领导,关心下属,团结互助。爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。不断学习,提高水平,精通业务。

公文管理制度 1.为保证公司信息渠道的畅通,规范公文收、发处理程序,增进公文处理的品质及效率,特制定本制度。 2.公文的基本种类一般包括:请示、报告、指示、制度(规定)、通知、通报、决定(决议)、会议纪要。 3.公文格式一般包括:文头、标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送(抄报)、发单位、公文字号、主题词、打印、审核、份数、签发人等。 4.公司重要文件一律用红头文件下发,一般文件统一用公司文头。 5.文件由文印室负责校对,并送拟稿人核稿人审查合格后,方能复印、盖章。 6.文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚,并报告报送结果。 7. 经签发的文件原稿送档案室存档。 8.外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接后即时报送。

办公用品管理制度 为确保公司工作的有序运行,保障日常办公的切实需要,防止办公用品管理的混乱现象,特制定本制度。 1.公司办公用品的配置应本着“必需、实用、节俭、美观”的原则,其购买、发放与管理均由公司办公室负责。 2.办公室桌椅、空调、电脑、通讯设备等大型办公用品由公司办公室负责配置与管理;日常办公耗材等、小型办公用品由公司办公室负责购买和发放。 3.公司所有办公用品的配置由其管理部门根据存量与消耗情况提出申请,经办公室汇报总经理审批后,协同采购人员购买。 5.办公用品的领用应遵循节约、必须的原则。常用办公用品的领用,由使用人或部门到办公室领取,并按要求办理登记手续。 6.所有购置的办公用品必须入账,领用时必须由领用人签字,实行账目和数量一致,并切实做到日清月结。 7.大型耐用办公用品由办公室负责建立台帐,对每件物品进行编号,每年检查一次。日常耗材各部门与个人应节约使用、杜绝浪费。

培训工作操作手册.doc

富来宫温泉山庄 培训工作操作手册 培训程序: ★新员工入职培训程序 1、目的 1.1让员工对山庄及山庄工作具备一个整体认识。 2、培训内容 酒店背景知识及常识、《员工手册》、职业道德、服务态度与意识、卫生与安全、酒店产品知识、酒店基础英语等。 3、培训程序 3.1了解新员工背景资料。并初步确认培训方式方法。 3.2确定培训时间。并通知新员工。 3.3准备相关表格。如入职培训签到表及新员工入职培训评估表。 3.4开展培训课程。 3.5填写培训评估表。通过授课人依据新员工的表现,填写培训评估表。 3.6参观山庄。 3.7培训考核。 3.8培训结束。对考核及格的员工送到人事部门,不及格者,不给予录用。 3.9分配部门。 3.10存档。 ★部门培训检查程序 1、目的 1.1规范各部门培训检查程序,明确部门培训检查制度,监督和管理各部门的培训工作。 2、程序 2.1及时规范制定相关培训表格。各部门的培训计划表、本月培训总结表、签到表需每月3日前交至人事部。 2.2及时反馈。如果培训计划等有所变化,各部门须及时通知人事部。 2.3培训座谈会。每月召开的培训座谈会将对山庄各部门的培训情况进行通报。 2.4培训协调。在培训过程中,如有发生场所等冲突现象,可随时由培训部门作统一协

调。 2.5培训记录。各类培训工作都应有记录,以便对员工的受训情况进行跟踪。 2.6培训部门须坚持对各部门的培训工作进行检查,并对培训情况作分析说明。

★店内交叉培训程序 1、目的 1.1发展员工一岗多技,提升员工综合素质,培训酒店团队精神。 2、程序 2.1拟定交叉培训方案。由人事部经理依据酒店的经营状况与年度培训工作计划,对有关部门的员工进行分批、有计划、有步骤的交叉培训工作,交叉培训需在淡季开展。 2.2确定受训对象。 2.2.1由各部门向培训部提交《交叉培训提名表》,经培训部和相关部门商讨后确定,同时培训部和相关部门共同拟定相应的培训期限、培训内容与课时数。 2.3组织工作。由人事部统筹协调培训师资、教室、教材及相关的培训活动。 2.4交叉培训检查督导。如对勤、考试、培训过程、评估等进行督导与检查。 2.5及时反馈。 2.6所有参加交叉培训员工必须遵守相关的培训管理规定。 2.7总结与归档。

管理制度与岗位职责

(一)管理制度 一、入职程序 1.应聘者接到录用通知后,请在指定日期到公司行政部报到,如因故不能按期前往,应与 行政部取得联系,另行确定报到日期。 2.报到后,你需要向行政部出示身份证、学历证明(毕业证书、学位证书等)、婚姻状况证 明(结婚证)原件,提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照(1寸、2寸各2张)、与原单位解除劳动关系的证明文件、个人社会保险缴纳情况、公司行政部要求提供的其他资料。 3.领取工作牌、考勤卡、办公用品及其他相关资料。 4.与试用部门负责人见面,接受工作安排,开始进入试用。 5.试用期为1-3月,具体期限由公司根据试用职工的表现和工作进展情况而定。 6. 试用期内,如果你确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距,或由于其它原 因而决定离开,可提出辞职,并按规定办理离职手续;相应的,如果你的工作表现无法达到要求,公司也会终止对你的试用。 7.试用期满,由试用职工提出书面转正申请,经部门负责人同意后,上报公司总经办,取 得同意后,方可编制为公司正式职工,并签订劳动合同,行政部留档备案。 二、职场纪律

1.我们着力体现整洁、大方、得体的职业风格。全体职工上班时穿戴整齐、干净,保持健 康清新的形象。公司内严禁职工身着奇装异服、浓装艳抹。 2.上班时间职工必须佩带工作牌,违者一律罚款20元/次。 3.使用电话注意语言简明;代接同事办公位电话,做好必要记录并及时转达。严禁用办公 电话聊私事。 4.办公时间不得擅自离开工作岗位,需暂时离开时应与同事交代。 5.不在办公区域高声喧哗,接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或其他公司指定区域进行。 6.适时调整手机等通讯工具的铃声,办公区域内适当调低,培训/会议中则请取消铃声。 7.你的工作资料、个人物品、现金等请妥善保存,以免丢失或损坏。 三、考勤制度 1.公司实行每周工作5天,每天工作8小时制,所有机动加班时间均定在星期六、星期天。 2.夏季作息时间为:8:00--12:00,14:00--18:00;冬季作息时间为:8:30—12:00, 13:30—18:00。 3.迟到或早退5分钟以上,20分钟以下者,每次扣除薪金10元;20分钟以上,两小时以 下者,每次扣除薪金30元。 4. 无故缺勤两小时以上,返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获 批准的,一律视为旷工。旷工一天按日工资额的两倍扣罚,并作通报批评。连续旷工超过5个工作日,或一年内累计旷工超过10个工作日,作严重违纪处理,公司将与之立即

岗位操作手册

广州市白云区盛宴筷子厂 岗位操作手册(试用) 一.业务部 (一)业务员 1.利用工厂提供的资源平台和自己掌握的业务推广途径,积极拓展业务。 2.接到客户询盘后,必须耐心礼貌地给予答复。 3.对常规产品,可按现有报价和经验及时回复客户,非常规产品需向业务经理请示是否能做和产品报 价,正常情况下业务员不能直接向采购询问原材料和配件价格。 4.订单分类和操作流程: A.订单产品有现货。 a)在“出货明细表”上索取订单号并建立出货清单; b)填“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货; c)出货后及时在“出货明细表”上把该出货清单转红色。 B.订单产品没有现货,常规产品,无需订做。 a)与客户和车间确定好产品明细和货期。 b)在“订单出货表”上索取订单编号; c)在“订单汇总表”上建立订单,并做到“末完成订单汇总表”上; d)制作“销售订单”,经业务主管及财务签名后交给厂长; e)及时跟进该订单状况,对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了; f)车间备好货后,在“出货明细表”上建立出货清单; g)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货; h)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色,并把订单移到“已完成的订单” C.订单产品没有现货,非常规产品,需要订做。 a)订单确定前必须明确客户的具体要求和做法。 b)向业务经理请示是否能做和报价,在允许的情况下可以向采购人员询问该订单涉及的配件价

格和货期。 c)与客户和车间确定好产品明细和货期。 d)产品如需做设计,向设计人员说明要达到的设计效果,提供相关资料给设计人员。设计人员 做好后必须仔细核对,并把设计图交给客户再确认。 e)订单确定后在“订单出货表”上索取订单编号; f)在“订单汇总表”上建立订单,并做到“末完成订单汇总表”上; g)及时跟进该订单状况,对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了; h)对金额大的订单必要情况下需寄设计效果图、样品和大货样品给客户确认。 i)车间备好货后,在“出货明细表”上建立出货清单; j)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货; k)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色,并把订单移到“已完成的订单” 5.原则上要求订单需收取订金后再安排生产,发货前付清货款,对不收取订金或者发货后收款的订单, 需交业务主管签名后再交财务。 6.业务员必须熟悉每一个订单的生产状况,发现问题应及时处理。 7.每天下班必须将办公室地面拖干净,桌面抹干净。 (二)业务主管 1.做好业务部门的管理工作。 2.按工厂的发展要求积极引导业务员拓展业务。 3.提供产品推广方案给业务员推广 4.对业务员需要的询价应积极迅速作出回复。 5.对订单出现的问题就及时协助解决。 6.必须熟悉每一个订单的状况,审核订单生产过程中可能出现的问题。 7.发现问题应及时向业务员提出,并与厂内其他部门积极沟通与协调,保证订单质量和货期。 二生产部 (一)厂长(车间主管): 1.接到业务员的咨询首先根据生产给出技术上的辅助,并按目前排产情况给出具体生产周期;

各岗位工作操作手册(范本部分内容)

例: 园管各岗位工作操作手册 一、管理架构 注1:招商一组主要由园管人员兼顾惠州市区内的招商推广及与商户沟通 注2:招商二组主要由信息公司策略合作部人员兼惠州市区以外招商推广及客户交流 二、副总经理岗位操作流程 (一).岗位职责 1.全面负责园区管理工作,完成与集团签订的年度管理目标和经济指标。 2.制订园管年度、月度工作计划并组织实施,检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告。 3.负责检查、监督各项制度的执行情况,自我监督有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措施; 4.对属下员工进行业务指导,组织园管员工的专业技能培训; 5.负责园管日常工作管理,合理调配人员,协调各岗位的分工协作,责任到人。做好与集团的沟通;推广新的有效的管理方法,对管辖员工工作业绩予以评审; 6.负责园区所物业管理服务,协调违规、违约和投诉的处理工作,落实安全、防火工作。7.协调与供水、供电、工商、治安等有关部门的关系。

8.协调和处理与业主、商户之间的协作关系,帮助办理有关证照; 9.组织市场推广与招商工作; 10.认真完成集团安排或委托的其他工作任务。 (二)日常工作操作规范 1.按照集团的时间和要求制订出年度、半年期园管工作计划(含预算),确认管理目标和经济指标; 2.每月25-27日,根据年度、半年期计划修订下月工作计划(含预算),28日报集团总经办; 3.每月30日组织园管当月工作总结与下月工作计划会议,明确各岗位下月管理目标和经济指标,以及实施方案布署; 4.每月中旬与行政部合作组织一次员工的专业技能培训活动,将培训效果以书面总结形式报行政部备案。 5.每天早8:30-8:45组织召开园管工作例会,听取各岗位人员对上日的工作汇报,对前日各岗位工作中出现的问题做出处理意见,布置当天各岗位的工作任务及要求; 6.每天8:45-17:00合理安排以下工作 1)检查、指导、协调、督促各岗位完成当天的工作任务; 2)处理业主、商户重大投诉或其它问题; 3)办理有关外联工作; 4)协调、处理与集团其它部门的工作协作事宜; 5)将前日及即刻遇到的无法独立处理的问题向集团主管领导及总经理汇报,沟通协商解决措施; 6)安排布置集团临时交办的紧急任务,合理调整当天原定计划; 7)处理临时突发事件和员工思想工作; 8)按流程组织及签批园管有关内部传递文件申报。 7.每天17:00以后进行当天工作检查与总结 1)现场检查各岗位日工作任务完成与员工工作表现情况; 2)检查各项报表(详见报表目录)完成情况,复核数据准确性后签发; 3)根据《执行力条例》和《绩效考核标准》为每位员工作绩效考核记录; 4)考虑、草拟第二天各岗位工作安排; 5)写报工作日志; 6)处理临时突发事件或组织落实集团临时布置的紧急任务; 7)就重要事情与集团主管领导及总经理沟通。 8.每月3日前完成各岗位员工绩效考核,向行政部报员工考核成绩统计表

培训管理操作手册范本

目录 1.总则1 2.培训组织管理2 3.培训内容2 4.培训形式3 5.培训考核3 6.培训执行程序3 7.培训效果评估与优化7 8.培训课件的审批及更新7 9.培训考核题库的审批及更新7 10.培训纪律8 11.培训知识产权保护管理办法8 1.总则 1.1.制定本制度目的与范围 1.1.1.目的:为提高员工业务水平和技能,满足公司发展需要、并使培训操作过程规范化、 系统化,特制订本手册 1.1. 2.适用范围:公司全体员工的培训工作。 1.2.相关定义 1.2.1.培训:为提高员工业务技能,开拓思路而进行的有目的训练。包括内部培训,外派 考察、各种展览会、技术研讨会、外聘讲师来公司进行培训、外培机构的专业知识

技能培训。 2.培训组织管理 2.1.公司培训委员会由集团执行董事、人力资源部经理、培训主管组成,职责如下: ●负责制定全集团培训与开发工作的规章制度、战略规划和年度计划; ●负责审阅公司各部门培训计划。 ●对所有员工培训工作的最终处理权。 2.2.人力资源部工作职责: ●统筹调配全集团的培训资源; ●培训项目的组织与实施; ●培训项目的开发与管理,包括课程管理,需求分析,培训效果评估; ●对全集团年度培训工作进行总结表彰; ●对参加培训人员的资格评议、考核、管理; ●职员职业生涯规划; ●开发并评估培训课程; ●进行培训需求调查,培训效果评估; ●进行培训的登记存档。 ●培训公司的内部培训师队伍与管理。 2.3.各部门负责人职责 ●负责本部门培训工作的整体组织及监督管理; ●负责本部门的培训计划制定,课程开发、评估,课件制作与讲授; ●负责本部门的培训需求调查,培训效果评估,并及时向人力资源部反馈。 ●配合人力资源部对本部门人员的培训资格、培训师资格评议、考核、申诉; ●配合人力资源部培养公司内部培训师队伍。 3.培训内容 3.1.新员工引导培训: ●企业介绍、企业发展史、企业文化、企业相关制度、工作流程等相关内容; 3.2.基础岗位技能培训(胜任现状需要的):

项目出纳岗位工作指导书(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 项目出纳岗位工作指导书(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

项目出纳岗位工作指导书(新版) 1、编制目的 本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容,涉及的体系文件、表格,应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。 2、出纳工作职责 (1)办理货币资金结算业务:包括现金、银行存款和其他货币资金。 (2)根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”、“银行存款日记账”。编制收付凭证号。 (3)每日终了,计算当日的现金收入合计数,现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。 (4)银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。 (5)银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对,并按月

编制银行存款余额调节表,调节相符。 (6)要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 (7)保管好有关印章,空白收据和空白支票;如预留银行印鉴的任一枚印鉴:对空白收据和空白支票,认真办理领用注销手续。 (8)负责货币资金收取,凭证的汇总装订。 (9)负责对税金申报缴纳,与税务部门的联系工作。 (10)参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。 (11)完成领导临时交办的任务。 3、与本岗位关联的QEHS体系文件 (1)CCF.CX.01-2004《文件管理程序》。按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。 (2)CCF.CX.02-2004《记录管理程序》。按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。 (3)CCF.CX.13-2004《环境因素识别、评价及管理程序》。按规定进行环境因素的识别、登记、评价及控制活动。

办公室岗位职责手册模板

办公室岗位职责手册 一、科室( 机构) 职责 协助局领导协调机关日常工作, 拟定司法行政工作中长期规划、年度计划; 负责政务信息、新闻发布、文秘、督办、统计、保密、档案; 负责目标管理、计划生育、信访、日常接待等工作。 二、职责和年度工作分解 ( 一) 办公室主任职责 1、组织制定本科室工作计划和各项工作制度并负责实施,全面负责本科室业务管理和思想政治工作; 2、负责协调局机关日常工作,收集各类信息,掌握工作动态,为领导提供信息服务和决策依据,督促各项工作的落实,协助局领导处理临时性工作; 3、草拟审核局领导交办的重要文件,负责局主要会议的会务工作, 抓好文书、机要、档案工作和其它工作及社会活动的组织工作; 4、负责司法行政目标管理工作, 信访、日常接待工作, 并会同有关部门进行检查、监督、考核; 5、机关事务性工作;

6、领导交办的其它工作。 ( 二) 副主任职责 本职位在主管局长和主任领导下进行工作。 1、草拟审核局文件、长远规划、年度计划、总结、领导重要讲话、综合性经验材料、调研材料及领导交办的其它文字材料; 2、编写、审核局简报、信息; 3、负责局主要会议的文字材料工作和综合性通讯报道工作; 4、起草、审核全局性规章制度; 5、抓好各类信息、文书、机要、档案、文印工作; 6、收集各类信息, 掌握工作状态, 为领导提供信息决策服务; 7、协助领导抓好本系统的社会治安综合治理工作; 8、协助主任做好本科人员的思想政治工作; 6、领导交办的其它工作。 ( 三) 办公室机要工作科员职责 本职位在主任、副主任领导下进行工作。 1、负责公文、机要文件、传真电报的领取、分类登记、分发、呈

培训服务操作手册

培训课程服务规范化操作手册 | 二〇〇六年五月

培训课程服务规范化操作手册 】 一、总则 本手册本着在培训项目中“为客户提供最优质的服务”为基本原则,结合我公司的具体情况,制订了规范培训项目培训助理在培训前准备、培训中实施和培训后反馈的主要工作任务、流程及标准,以达到培训跟课服务的规范化要求。 二、适用对象 担任公司培训项目的项目经理、培训助理 三、分工及工作职责 1、项目经理:由培训管理经验丰富的员工担任,有丰富的培训管理经验,熟悉整个培训流程,有 较强的沟通和规划、协调能力。 工作职责: 1)对整个培训的整体规划,人员分工; 2)《 3)与客户的沟通,协调,衔接; 4)流程检查。 2、培训助理:一般由项目经理或客户经理指定,也可由公司员工自己推荐,主动学习。 工作职责: 1)协助项目经理完成相关培训课程的服务工作,学习课程内容; 确保课题顺利进行当好老师助手; 如何与客户及学员进行交流,收集课程意见及市场信息反馈给老师及客户经理; 2)制作反馈报告; 3)制作跟课记录; 4)! 5)制作通讯简稿。 四、培训课程服务人员行为规范 参与课程服务人员,含客户经理、项目经理、培训助理等在培训课程服务期间,须遵守以下纪律及行为规范: 遵守客户所在公司的纪律及行为规范; 工作场合必须佩带工作证,培训会场内与学员和客户交流时用普通话; 工作场合着公司工装或职业装,着深色下装和皮鞋,不得穿运动装、吊带裙、短裤、短裙、 拖鞋; 工作场合应留合适发型,男士短发,女士盘发或短发,不得染金发、化浓妆、染指甲等 与服务要求不符装扮; 工作场合应将手机改为静音或震动,休息时方可接听电话,接听电话时应使用礼貌用语: 请、谢谢、不客气等。请准备手表,不得用手机看时间; 工作期间不得与客户工作人员及学员发生冲突;

某集团公司岗位工作职责及流程指导手册

*******集团公司各岗位工作职责及流程 指 导 手 册 (试行稿) 二0一一年一月

目录 前言 (4) 第一章集团介绍 (5) 第一节?***集团公司集团 (5) 第二节?***集团公司网络?5 第二章?湖南***集团公司介绍5? 第一节发展定位与目标5? 第二节主要产品及服务6? 第三节?公司组织结构 ....................................................................................................................................... 8第三章?***介绍 ......................................................................................................................................................... 8第一节?分公司组织结构及部门职责8? 一、总经理工作职责 (9) 二、?市场副总工作职责9? 三、建维副总工作职责9? 四、军校办工作职责 (9) 五、综合办公室工作职责 ............................................................................................................... 10 六、?财务采购部工作职责 (10) 七、拓展部工作职责?11 八、?大客户建设部工作职责 (11) 九、?公众建设部工作职责 (12) 十、大客户维护部工作职责 ........................................................................................................... 12 十一、?公众维护部工作职责?13 十二、?客户服务部工作职责1?3 十三、公众业务部工作职责14? 十四、市场营销部工作职责 ....................................................................................................... 14 第二节?部门组织结构及岗位职责14? 一、?综合办公室组织结构及岗位职责14? 二、?财务采购部组织结构及岗位职责 ................................................................................................. 15 三、?大客户建设部组织结构及岗位职责?17 四、?公众建设部组织结构及岗位职责(兼拓展部工作)1?8 五、大客户维护部组织结构及岗位职责........................................................................................ 19 六、?公众维护部组织结构及岗位职责20? 七、?客户服务部组织结构及岗位职责 (21) 八、?公众业务部组织结构及岗位职责 (23) 九、?市场营销部组织结构及岗位职责?24 第三节分公司各岗位工作流程 (25) 一、综合办公室各岗位工作流程25? 二、财务采购部各岗位工作流程29? 三、?大客户建设部各岗位工作流程 (31) 四、公众建设拓展部各岗位工作流程31? 五、?大客户维护部各岗位工作流程32? 六、?公众维护部各岗位工作流程 (33) 七、?客户服务部各岗位工作流程 (34) 八、?公众业务部各岗位工作流程 ......................................................................................................... 35

岗位职责的编制和说明

岗位职责的编制和说明 目录 职责含义 指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成。职责,是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。 确定职责 1、根据工作任务的需要确立工作岗位名称及其数量。

2、根据岗位工种确定岗位职务范围。 3、根据工种性质确定岗位使用的设备、工具、工作质量和效率。 4、明确岗位环境和确定岗位任职资格。 5、确定各个岗位之间的相互关系; 6、根据岗位的性质明确实现岗位的目标的责任。 作用意义 1、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置; 2、有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象; 3、提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才; 4、是组织考核的依据; 5、提高工作效率和工作质量; 6、规范操作行为; 7、减少违章行为和违章事故的发生。 职责手册 一般的《职责手册》有三种类别。 类别一:行为规范与形象规范。 类别二:工作规范、工作程序与标准要求以及胜任标准。 类别三:相关职业操守手册。[1] 职责范本 确定员工责任需要有明确的岗位职责规定。岗位职责说明书并不是要面面俱到,而是对岗位职责进行合理有效的分工,促使有关人员明确自己的岗位职责,认真履行岗位职责,出色完成岗位职责任务。一份完整的岗位职责应该包括如下内容:部门名称: 直接上级: (此处输入上级领导头衔) 下属部门: 部门性质: 管理权限: 管理职能: 主要职责: 举例:人事部岗位职责 部门名称:人事部 直接上级:分管副总经理 下属部门:人事科、劳动工资科 部门性质:人力资源开发、利用的专业管理部门 管理权限:受分管副总经理委托,行使对公司人事、劳动工资管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能:负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门,对所承担的工作负责 主要职责:

岗位工作说明书 范例

MT公司岗位工作说明书 销售组长工作说明书 一.基本资料 岗位名称:销售组长所属部门:销售部 岗位编码: XXXXXXX 定员标准:2人 直接上属:销售经理分析日期:2010年8月 二.岗位职责 (一)概述 销售组长负责所管理小组总体销售目标(分销、助销、促销、销量等)的实现,以及所覆盖范围客户建立良好的合作关系。销售组长同时负责销售代表的基本技能的培训,工作表现的跟踪和评估。负责所管进销售小组的销量,收款,分销,助销及促销总体目标的实现,以促进MT公司业绩蒸蒸日上. (二)工作职责 1.参与销售代表的招聘和筛选,负责协助销售经理的工作。 2.负责组织本组人员执行销售经理下达的销售计划、促销计划和促销活动。 3.负责组织销售人员每天对所管辖的业务等管理工作。 4.掌握本组的销售动态,加强跟踪与交流,及时找出问题并给予纠正指导,调动本组人员工作积极性及思想动态,对于重大问题应及时向销售经理汇报。 5.组织本组人员做好售前、售后工作,带领本组人员妥善处理顾客投诉和工作中所发生的各种矛盾。 7.管理和培训销售代表掌握基本工作技能,设定销售代表的工作目标,履行工作职责 ,保持销售小组的高效经济的运作。 8.带领本组人员做好与各部门的协调工作。 9. 实地销售报告的汇总,总结,负责对本组员工工作的考核。 三.其他职责 完成领导交办的其他临时工作 四.监督与岗位关系 1.所受监督:直接受销售经理的监督

所施监督:销售小组的销售成员 2.与其他岗位关系 1)内部关系:与公司内部的而其他部门有这不可分割的联系 2)外部关系:与销售有关的合作公司,客户,消费者等业务上的合作关系,政府部门,广告公司,媒体等 3)本岗位职务晋升图 可直接晋升的职位: 销售经理助理销售经理 可相互转化的职位: 营销售后 可升迁至此的职位: 销售人员 五.工作内容 1. 市场开发 (1)收集有关MT公司各方面信息,了解其在客户需求及竞争对手情况; (2)进行信息处理、分析,确定市场目标; (3)与潜在客户联系。 2. 维持市场份额 (1)跟踪客户需求,努力提高市场份额; (2)了解竞争对手情况; (3)了解客户产品信息; (4)了解行业动态、行业研发情况及现有市场的情况。 3. 完成订单 (1)接受订单,交付销售内勤; (2)跟踪客户信息制定投产计划; (3)监督生产,保证供货; (4)每周制定发货计划,交销售内勤; (5)把发货信息输入电脑,向客户催款。 4. 信息反馈 (1)内部信息反馈,将交货投产的有关情况;向经理报告 (2)外部信息反馈,处理客户产品不满的问题以及正常的信息沟通。 五.岗位权限 1.对本职工作范围内合理性安排建议权; 2.销售代表工作业绩评审异议权;

年度培训需求分析操作手册(1)

一、年度培训计划的主要内容 年度培训计划的内容主要由如下几部分组成: 1、培训目的 每个培训项目都要有明确目的(目标),为什么培训?要达到什么样的培训效果?怎样培训才有的放矢? 培训目的要简洁,具有可操作性,最好能够衡量,这样就可以有效检查人员培训的效果,便于以后的培训评估。 2、培训对象 哪些人是主要培训对象?根据二八法则,20%的人是公司的重点培训对象。这些人通常包括中高层管理人员、关键技术人员、营销人员,以及业务骨干等。 确定培训对象还因为需要根据人员,对培训内容进行分组或分类,把同样水平的人员放在一组进行培训,这样可以避免培训浪费。 3、培训课程 年度培训课程一定要遵循轻重缓急的原则,分为重点培训课程、常规培训课程和临时性培训课程三类。 其中重点培训课程主要是针对全公司的共性问题、未来发展大计进行的培训,或者是针对重点对象进行的培训。这类可以极大提高公司的竞争力,需要集中公司人力、物力来保证。

4、培训形式 培训形式大体可以分为内训和外训两大类,其中内训包括集中培训、在职辅导、交流讨论、个人学习等;外训包括外部短训、MBA进修、专业会议交流等。 5、培训内容 培训内容涉及管理实践、行业发展、企业规章制度、工作流程、专项业务、企业文化等课程。 从人员上讲,中高层管理人员、技术人员的培训宜外训、进修、交流参观等为主;而普通员工则以现场培训、在职辅导、实践练习更加有效。 6、培训讲师 讲师分为外部讲师和内部讲师。涉及到关键课程以及企业内部人员讲不了的,就需要聘请外部讲师。 在设计年度培训计划时,可以确定讲师的大体甄选方向和范围,等到具体培训时,再最后确定。 7、培训时间 年度培训计划的时间安排应具有前瞻性,要根据培训的轻重缓急安排。时机选择要得当,以尽量不与日常的工作相冲突为原则,同时要兼顾学员的时间。

项目会计岗位工作指导书

项目会计岗位工作指导 书 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

项目会计岗位工作指导书1、编制目的 本工作指导书规定项目部会计岗位工作职责、内容,涉及的体系文件、表格,应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。 2、会计岗位工作职责 (1)对发生的下列事项应当及时办理会计手续,进行会计核算; ○1款项和有价证券的收付; ○2财物的收发、增减和使用; ○3债权债务的发生和结算; ○4资本、基金的增减; ○5收入、支出、费用、成本的计算; ○6财务成果的计算和处理:

○7其他需要办理会计手续,进行会计核算的事项。 (2)根据审核后的原始凭证填制记账凭证 (3)根据记账凭证编制记账凭证汇总表。 (4)根据记账凭证汇总表登记总分类账。 (5)根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账。 (6)月、季、年末,记完账后应办理结账。为了便于结转成本和编制会计报表,需要发生额的账户应分别结出月份、季度和年度发生额,在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样,在月结季结数字上端和下端均划单红线,在年结数下端划双红线。不需要加计发生额的账户,应随时结出余额,并在月份、季度余额下端划单红线,在年度余额下端划双红线。 (7)编制会计报表前,必须把总账和明细账记载齐全,试算平衡,每个科目的明细账账户数额相加总和同该科目的总账数额核对相符。不准先出报表,后补记账簿。

(8)年度更换新账时,需要结转余额,可直接过到新账各账户的第一行,并在摘要栏内注明“上年结转”字样。在旧账的最后一行数字下面注明“结转下年’’字样。结转后的空白行格包括不结转余额的账户,划一条余线注销或盖注销章。 (9)为了保障账证相符、账账相符、账物相符,每月必须对账一次。发现错误及时更正。 (10)参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。 (11)完成领导临时交办的任务。 3、与本岗位关联的QEHS体系文件 (1)CCF.CX.01-2004《文件管理程序》。按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。

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