当前位置：文档库 › 合同审查会签意见表(对外 )

合同审查会签意见表(对外 )

合同审查会签意见表

合同签订流程及管理办法(简单版)

合同签订流程及管理办法为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判、招投标、组织会签；参加对合同履行的评价。 2、审计部负责审核工程合同的各项技术条款；各承办部门负责合同的商务条款，确认待签合同与审批建议的一致性； 3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。二、合同执行部门负责起草和谈判，招投标的组织和会签等。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或财务、合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）； 8履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法（一般米用诉讼方式不建议米用仲裁方式） 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门通过邮件方式送达各相关部门进行合同审

查，并填写《当事人主体资格和资信情况调查表》、《合同会签审批表》等签批手续； 15、合同签批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。三、各部门合同审核的重点如下： 1、合同执行部门：合同文字格式（详见《合同文本格式要求》）和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、采购、工程、设备、营销等承办部门，审核合同的相应必要和技术性条款； 3、各承办部门审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交法务审核，分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章；合同按照规定审批顺序全部完成后，由承办部门按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司《印章使用审批权限规定》办理签字盖章审批手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本交财务部一份、合同执行部门留存使用一份，其他合同正本原件及副本原件全部交档案管理部门存档；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为EMS特快专递方式重发。（所有合同相关的传真件由承办部门复印，记录对方传真号码及传真时间，并由经办人签字后按以上程序存档待查）。

合同签订流程及审批表

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同签订流程及审批表甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用丁公司签署的所有经济类合同的管理，不适用丁劳动合同等其他类合同的管理。一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字活楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。三、各部门合同审核的重点如下： 1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、

合同审核会签表(特殊)

合同审核会签表（特殊）合同承办部门：日期: 附注： 1、合同会签要求及程序：执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员，应阅读本表背面的合同会签须知； 3、本表相关会签人员必须签署会审意见，不可只签名； 4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。

合同会签须知一、合同，主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的，确定双方民事权利和义务关系的协议。二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项，都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。三、订立合同必须遵守法律法规，维护公司的正当合法权益。四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。五、签订公司合同应当采取书面形式，合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准（示范）文本起草，没有规定标准（示范）文本的，合同格式应符合有关法律、法规和规章制度的规定。七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。九、合同承办部门在签订合同时，必须严格审查下列事项：（一）对方当事人主体资格审查1.是否具有法人资格；2.经营范围（有否具有经营权）；3.履约能力；4.资信情况；5.委托代理权限。（二）合同内容的审查1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十、合同的主要内容应包括：当事人的名称或姓名和地址；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点。十一、公司对合同实行会签审批制度。十二、合同会签的部门应分工协作，各负其责，共同把关，维护公司利益。十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人，法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。委托代理人签订合同，不得超越代理权限。未经公司法定代表人委托，任何单位和个人无权以宁夏英力特化工股份有限公司的名义签订合同，或以公司名义和外单位合作。公司的职能部门和分公司及中心，一律不得对外签订合同。

合同签订审批流程

合同审批以及归档流程一、主要部门运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办二、部门分工运营业务部门：合同起草，申报法务：负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考财务部：负责对送审的合同进行财务方面（包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、分成比例等）的审核，审核事项包括：公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。综合管理部：负责管理公司的各类合同（包括涉密项目所有合同），建立合同档案及管理台账，并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。总裁办：审查各个环节，作出最终的审批以及决议。三、主要流程 1、合同起草以及申报 1)起草完整的业务协议 2)填写合同签订审批表 3)将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。 2、合同会签 1)法务与财务收到邮件一个工作日后，会同业务申办人复议。 2)修改完善后法务与财务会签合同审批 3、总裁办审批 1)业务助理将会签后的合同报送总裁办审批 2)总裁最终决议合同的审批 4、合同的签署 1)业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章，并存档合同签订审批单 2)业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。

5、合同的归档 1)业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2)综合管理部填写归档记录，做好管理登记。 6、合同的管理 1)管理部做好内部合同管理台帐，登记摘要 2)备份合同，便于借阅，同时做好借阅登记。 3)对于不同保密类型合同做好分类管理。四、各部门配合工作人员 1、业务申办人各部门负责人 2、业务助理XX 3、法务XXX 4、财务审核XX 5、总裁办XX 五、备注 1、需要的单据：合同签订审批单、合同管理登记表、归档提交登记表、借阅登记表。 2、遇特殊情况，请示公司领导特殊处理 3、其他

合同签订流程及审批表详细介绍

合同签订流程及管理办法为规范合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于新城医院签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。一、合同签订审核流程 1、办公室负责起草合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、办公室负责审核工程合同的各项技术条款； 3、工程管理组负责审核合同的商务条款； 4、审计单位负责审核合同价款及价款调整的相关条款； 5、财务科审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款； 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关的内容的相关条款。二、办公室负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）

14、办公室作为合同主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。三、合同审核的重点如下： 1、办公室负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、工程管理技术组审核合同的相应技术条款； 3、工程管理技术组、办公室及审计单位负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务科审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章；合同按照规定审批顺序全部完成后，办公室按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交办公室存档，合同副本复印件交财务科、审计单位及监理单位留存使用；（原则上合同原件严禁外借） 3、在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以院名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，办公室应及时对合同履行情况进行监

合同审核会签表

合同审核会签表合同承办部门：日期: 附注： 1、合同会签要求及程序：执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员，应阅读本表背面的合同会签须知； 3、本表相关会签人员必须签署会审意见，不可只签名；

4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。合同会签须知一、合同，主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的，确定双方民事权利和义务关系的协议。二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项，都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。三、订立合同必须遵守法律法规，维护公司的正当合法权益。四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。五、签订公司合同应当采取书面形式，合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准（示范）文本起草，没有规定标准（示范）文本的，合同格式应符合有关法律、法规和规章制度的规定。七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。九、合同承办部门在签订合同时，必须严格审查下列事项：（一）对方当事人主体资格审查1. 是否具有法人资格； 2. 经营范围（有否具有经营权）； 3. 履约能力； 4. 资信情况； 5. 委托代理权限。（二）合同内容的审查1. 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2. 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3. 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十、合同的主要内容应包括：当事人的名称或姓名和地址；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点。十一、公司对合同实行会签审批制度。十二、合同会签的部门应分工协作，各负其责，共同把关，维护公司利益。十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人，法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。

进一步规范合同会签制度的规定

进一步规范合同会签制度的规定为了明确责任，理顺关系，规范合同行为，尽可能地规避合同风险，经领导班子研究，对合同会签制度规定如下：一、合同签订规定： 1、在对外经济活动中，****** 公司的合同盖章必须填写《合同会签单》； 2、所有合同由总经理书面签字； 3、一般情况先要求对方加盖公章或合同专用章（不得加盖财务专用章或业务专用章）。二、合同会签流程：将《合同会签单》与合同文本逐级审批。 1、责任部门起草，责任部门负责人审核； 2、合同监审员审核； 3、分管领导审核； 4、总经理审核、签字； 5、办公室盖章；三、会签人员职责：经办人：负责合同的签订、履行及全程监控。审查对方单位的合同主体资格及资信，包括单位名称、住所、法定代表人、委托经办人资格、电话、传真等资料，并向对方索要营业执照复印件及相关资质文件；在合同履行过程中，索要合同履行时的相关资料（如：发票、收据、发货单、收货单等票据）并及时上交财务或办公室；部门负责人：审查合同整体内容，审查合同整体是否适合公司利益要求及发展需求。就合同内容对合作对象优劣势进行市场同比工作，对购置类合

同进行货比三家、以质询价的市场调查工作。合同监审员：（1）审查合同的合法性。包括：合同内容是否符合国家法律、政策和公司各项制度的规定；双方权利、义务是否平等；签约程序是否符合法律规定；（2）审查合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；结算方式是否合理并核算价款；（3）审查合同的可行性。包括：合同双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。办公室：办公室按规定权限收到签认齐全的合同会签单方可盖章。 1、审核合同标题处的对方名称与合同落款签章处的名称是否一致，合同签订时间、签订地点、对方公司地址、电话、经手人电话是否齐全； 3、合同签章处是否有对方公章及法人名章，是否有我方和对方法人或委托人代理人的手书签字。一般性的合同只要有公章和法人名章，签字人与法人名字不同也可盖章； 4、所有合同要加盖骑缝章。 5、所有合同办公室要建档管理，涉及收付的合同一经签订抄送副本一份给财务部。分管领导：对合同主体的资质确认、合同条款权益的对等、合同中我方利益的可实现和维护，负分管和监督责任；对购置类合同的购置必要性和购置规格高低的适用性、购置数量的准确性、购置物品的质价对等负审定责任。对付款方式、履约过程风险的防范负监察责任。总经理：对自己任期内所有合同签订的合法性负全责，对一切对外经济活动和规范和合同重要商务条款中涉及双方权益的条款负最终责任。本规定从即日起执行。

合同管理会签制度

公司合同会审制度第一章总则第一条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范公司合同制定行为，制定本制度。第二条本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。第三条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务等相关部门）会同公司法律顾问对合同文本进行审核。第二章合同的会审内容及要点第四条合同拟定。（1）法律顾问会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。（2）合同拟定者须按公司规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。（3）合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。第五条合同会审主体及内容。（1）法律顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。（2）技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产

品质量、设计能力等）、公司技术标准等进行审查。（3）财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。（4）法律顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。第六条合同会审要点。（1）合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。（2）经济性。主要指合同内容是否符合公司的经济利益。（3）可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。（4）严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第三章合同会审管理规定第七条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第八条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第九条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。第十条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过 2

《合同审核会签表》

附件十一：合同审核会签表（经营类合同）项目名称：合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要技术条款：属设施、材料、产品类合同，需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标；属工程项目合同，需注明关键节点安排；经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点；违约条款：参加人意见部门领导意见分管领导意见相关部门及分管领导意见财务部意见法律条款审核总经理批示备注集团备案附件十一：

合同审核会签表（项目公司类合同）项目名称：合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要技术条款：属设施、材料、产品类合同，需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标；属工程项目合同，需注明关键节点安排；经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点；违约条款：参加人意见部门领导意见分管领导意见项目总经理意见相关部门及分管领导意见财务部意见法律条款审核总经理批示备注集团备案附件十一：合同审核会签表

（营销类合同）项目名称：合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要技术条款：销售代理合同主要注明销售任务、销售周期、销售价格；媒体广告合同主要注明发布时间、版面及周期经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点；违约条款：参加人意见部门领导意见分管领导意见相关部门及分管领导意见财务部意见法律条款审核总经理批示备注集团备案附件十一：合同审核会签表（设计类合同）项目名称：

合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要技术条款：设计范围、设计周期、出图要求及各阶段内容等；经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点；违约条款：参加人意见部门领导意见分管领导意见相关部门及分管领导意见财务部意见法律条款审核总经理批示备注集团备案附件十一：合同审核会签表（其他类合同）项目名称：

合同会签

关于合同会签及说明流程通知各部门：为了便于财务人员进行项目成本统计，请将公司各项目已发生未付款及未签合同的在2011年1月15日10：00前补齐合同或说明上交财务部，如未按规定时间上交合同、说明的，部门负责人罚款50元。在今后的工作中，所有的业务分为合同类业务和非合同类业务；一、合同类业务请严格按照以下流程操作： 1、询价对比《价格会签单》，确定合作方填写沟通合同条款递交法务部审核合同条款填写《合同会签单》、《用印审批单》签订合同将合同原件或复印件、《合同会签单》交财务部备案合同付款填写《合同付款申请单》 2、合同付款流程印刷品合同付款流程（月结）填写付款申请单（附带发票，印刷品的需附单页申请单、印刷小样、送货单）财务会计审核部门负责人签字财务经理签字副总经理签字总经理签字（计划外）。其它合同付款流程（根据合同条款）填写付款申请单（附带发票）财务会计审核部门负责人签字财务经理签字副总经理签字总经理签字（计划外）。二、非合同业务全部按照先写说明后办业务的流程进行操作，特殊情况电话请示后可以办理该项业务，但必须在三天内补齐说明，否则不予报销。需借款办理的业务： 1、写说明，说明事项、费用部门负责人审批副总经理审批总经理审批（计划外）将说明复印件交财务部备案，原件留作报销时使用填写借款单（不需借款的办理业务后走报销流程）借款 2、报销流程填写费用报销单（附带发票、借款说明条、购买固定资产的需附入库单）财务会计审核部门负责人签字副总经理审批总经理审批（计划外）。注意事项：1、购买固定资产的先到人力行政部查询库存，如没有再行购买。 2、资产购买后先到人力行政部办理入库、出库手续方可使用。附件说明如下：合同会签单相关部门在签合同时，要填写“合同会签单”，具体流程如下： 1.填写部门（签合同的部门）、申报人（签合同的经办人）、申报的时间， 2.填写合同的名称（名称要求填写完整）， 3.填写合同的概要（简要说明合同的事项内容、付款方式、付款时间）， 4.主管部门意见——由签合同的部门经理或总监对合同内的相关事项签署意见并签字，

合同签订及审批制度

合同签订及审批程序编制日期审核日期批准日期修订记录

2、合同签订的审核流程（1）、合同承办部门按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）对合同条款进行完善后须填写《合同会签及审批表》、并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，合同条件约谈记录，按权限审核报批；如合作方为个人的，须提供个人身份证及相应的资信证明文件。（2）对邀请招标、比选或指定中标合同的签署，招标人员在与对方针对合同重要条款进行谈判时（如二次报价、合同金额、付款周期、技术要求、工期要求等），须填写《合同条件约谈记录》并会签留档，作为合同会签及审批表的附件之一。（3）、《合同会签及审批表》中须会签人数和部门的设置须严格按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）执行，原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 3、合同的审核

1、行政部负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、监审部全过程参与合同的谈判、定价及监督合同的履行。 3、工程部、项目公司审核合同的相应技术条款； 4、成控部负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 5、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。 6、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 4、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，然后加盖合同骑缝章后发给合作方，由合作方签字盖章后返还给行政部，行政部确认无误后，按照印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政部存档，合同副本复印件交财务部、监察审计部及项目公司留存使用；（原则上合同原件严禁外借） 3、在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量、安全文明措施的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，行政部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析； 5、原则上禁止办理先建设后补合同的程序。 5、合同的变更、转让及解除 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式，补充合同须会签及审批； 2、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。 3、行政部为合同变更、转让及解除的主办部门。附件1：合同会签及审批表附件2：合同条件约谈记录

合同会签流程

会签是撰拟公文的过程中，主办单位主动与有关单位协商并核签的一种办文程序，一般当公文的内容涉及本单位的多个部门或与其它单位有关时，需要进行会签。会签根据对象的不同分为内部会签和外部会签。内部会签用于与本单位内部的各有关部门进行协商并核签；外部会签用于与外单位的有关部门进行协商并核签；二者的性质相同，但处理形式不同。合同会签流程

南京晓庄学院经济合同（文件）会签流程

各系（院）部门：为进一步规范经济合同（文件）会签程序，学院现对经济合同（文件）的会签做如下规定： 1 、经济合同（文件）由主办部门根据相关投资、购置、议标等决议草拟初稿。 2 、经济合同（文件）初稿由主办部门分别征求使用部门、相关职能部门、财务处（资产管理办公室）、监察室、审计处意见，并修改形成上报文本。 3 、合同审核办公室根据法律、法规和各部门的意见对经济合同（文件）上报文本进行审核，尔后加盖合同审核专用章。 4 、主办部门将经审核过的经济合同（文件）文本及会签单交院长办公室呈分管院长、院长阅示并批复。 5 、主办部门根据院长批复，对经济合同（文件）文本上报，形成终稿，报合同审核办公室备案后，加盖学院印章和法人印章。 6 、经济合同（文件）文本必须经会签程序会商、批复，否则不予加盖学院印章和法人印章。 7 、经济合同（文件）会签单上应反映会商、会审轨迹。会签单一式两份，其中经济合同（文件）终稿文本副本交合同审核办公室留存归档。 8 、经济合同（文件）审核流程的解释权在学院审计处（合同审核办公室）。合同管理信息系统功能概述： 1、合同信息管理：合同基本信息的录入、合同范文的录入以及信息提醒、付款计划、付款记录、合同附件等相关信息的录入和维护等。合同信息的录入包括：合同基本信息的录入、合同范文的录入、信息提醒、付款计划、付款记录、合同附件。合同的信息录入完成需要选择会签的流程和相关单位然后提交，等待领导审批。 2、合同会签流程：合同的会签流程是可以定制，会签流程由系统管理员定制。这样用户提交合同时可以选择会签流程。根据设定好的会签流程进行会签单的传递，所有过程“全透明”传递，用户可随时跟踪其会签状态。审批的顺序按照选定的流程进行审批。